目錄

第一部分部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算情況明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

雅安市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，落實(shí)市委的工作要求,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律,、法規(guī)和政策,、規(guī)劃，擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作,，開(kāi)展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒(méi)有業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織黨建工作,。

3.擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng),、臨時(shí)救助,、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,，推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè),。

5.負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立,、撤銷、更名,、界線變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理,、檢查和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作,，負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，推進(jìn)殯葬改革,。

8.統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。

9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂兒童福利,、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度,，負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,，負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作。

12.擬訂社會(huì)工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)市級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,、管理和使用工作,。

14.負(fù)責(zé)救助管理站、社會(huì)（兒童）福利院,、養(yǎng)（敬）老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作,。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.民政領(lǐng)域疫情防控工作穩(wěn)步推進(jìn)。高度重視疫情防控常態(tài)化工作,，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，全面落實(shí)疫情防控責(zé)任，強(qiáng)化工作措施,，確保疫情防控要求落實(shí)到位,，全市民政系統(tǒng)至今未發(fā)生感染病例。全面完成省委第五巡視組新冠肺炎疫情防控巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作任務(wù),。

2.兩項(xiàng)改革“后半篇”文章抓實(shí)抓牢,。成立雅安市兩項(xiàng)改革“后半篇”文章專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立了“五個(gè)定期”工作推進(jìn)機(jī)制,，高質(zhì)量完成全市縣域內(nèi)片區(qū)劃分工作,。

3.基本民生保障及時(shí)到位,。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見(jiàn)》精神，細(xì)化各項(xiàng)政策措施,，加強(qiáng)社會(huì)救助與鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,、鄉(xiāng)村振興有效銜接，實(shí)施低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和常態(tài)化救助幫扶,，做到應(yīng)兜盡兜,、應(yīng)救盡救。做好城鄉(xiāng)低保,、特困人員供養(yǎng),、生活無(wú)著流浪乞討人員救助及臨時(shí)遇困人員工作。深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》,，建立健全未成年人保護(hù)工作機(jī)制,，做好孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活保障工作,。配備兒童督導(dǎo)員,、兒童主任，推動(dòng)全市農(nóng)村留守兒童,、困境兒童監(jiān)護(hù)責(zé)任實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。持續(xù)實(shí)施困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度。

4.養(yǎng)老服務(wù)政策全面落實(shí),。認(rèn)真貫徹落實(shí)《雅安市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)雅安養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展實(shí)施方案的通知》精神,，切實(shí)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)“七大工程”建設(shè)。對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展服務(wù)質(zhì)量及安全隱患等全覆蓋排查,，全市特困供養(yǎng)人員實(shí)現(xiàn)“應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)”,。持續(xù)實(shí)施普惠型老年人高齡津貼制度，向老年人提供居家養(yǎng)老服務(wù),。全面建成雅安市居家養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái),。

5.基層社會(huì)治理創(chuàng)新發(fā)展。全面完成村（社區(qū)）“兩委”換屆工作,。規(guī)范村（居）務(wù)公開(kāi),，制定村居（民）自治章程，修訂完善村規(guī)民約（居民公約）,，指導(dǎo)縣（區(qū)）探索建立健全村規(guī)民約（居民公約）“紅黑榜”,。印發(fā)《城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商事項(xiàng)指導(dǎo)目錄》、《關(guān)于建立城鄉(xiāng)社區(qū)工作事項(xiàng)準(zhǔn)入備案制度的實(shí)施意見(jiàn)》,，全面建立實(shí)施城鄉(xiāng)社區(qū)工作事項(xiàng)準(zhǔn)入備案制度,；實(shí)施四川省城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點(diǎn)工程。

6.基本社會(huì)服務(wù)高效推進(jìn),。依法開(kāi)展社會(huì)組織登記審批和監(jiān)督管理,。完成雅安市社會(huì)組織孵化園建設(shè)工作和省級(jí)社會(huì)工作服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目,。認(rèn)真落實(shí)綠色惠民殯葬政策，完成市（州）間和市內(nèi)11條縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作,。開(kāi)展不規(guī)范地名清理整治,，做好全國(guó)地名信息庫(kù)的更新工作完成《雅安市標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》和《雅安市行政區(qū)劃圖（2021版）》編制工作。實(shí)施婚姻登記“全市通辦”“跨省通辦”試點(diǎn),，指導(dǎo)滎經(jīng)縣做好全省婚俗改革試點(diǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市民政局下屬二級(jí)單位5個(gè):其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入雅安市民政局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.雅安市社會(huì)福利院(雅安市兒童福利院),；

3.雅安市第四人民醫(yī)院,；

4.雅安市救助服務(wù)站。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)18,948.71萬(wàn)元。與2020年相比,，收,、支總計(jì)各減少3,052.49萬(wàn)元，下降13.87%,。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,、其他收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)16,519.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,511.08萬(wàn)元,，占21.26%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.87萬(wàn)元，占0.22%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；事業(yè)收入12,702.71萬(wàn)元,，占76.89%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他收入270.06萬(wàn)元，占1.63%,。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)16,588.51萬(wàn)元，其中：基本支出13,658.35萬(wàn)元,，占82.34%,；項(xiàng)目支出2,930.16萬(wàn)元，占17.66%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,511.46萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3,387.15萬(wàn)元,，下降42.88%,。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、其他收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少,。（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,648.71萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的22.00%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,524.67萬(wàn)元,，下降40.90%,。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、其他收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少,。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,648.71萬(wàn)元,，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）支出15.00萬(wàn)元，占0.41%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,742.79萬(wàn)元,，占75.17%；衛(wèi)生健康（類）支出634.13萬(wàn)元,，占17.38%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出20.00萬(wàn)元,，占0.55%；住房保障（類）支出181.33萬(wàn)元,，占4.97%,；其他（類）支出55.45萬(wàn)元，占1.52%,。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3,648.71,，完成預(yù)算99.75%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）:支出決算為15.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為334.92萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）:支出決算為2.25萬(wàn)元,，完成預(yù)算18.75%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因每年度按對(duì)社會(huì)組織的各項(xiàng)審計(jì)實(shí)際開(kāi)展情況執(zhí)行預(yù)算進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）:支出決算為57.83萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為66.56萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為29.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為26.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為220.63萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為85.11萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為88.28萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為34.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:支出決算為1,332.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:支出決算為36.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）:支出決算為130.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為297.89萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為85.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為7.53萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為23.89萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為119.66萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為390.67萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:支出決算為20.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為181.33萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為55.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,544.53萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,434.91萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)109.62萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為31.81萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作公務(wù)車輛使用和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30.52萬(wàn)元,，占95.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.30萬(wàn)元,，占4.09%,。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0.00%,。主要原因是不涉及此項(xiàng)支出。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本部門(mén)本年度無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加22.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)288.30%,。主要原因是下屬事務(wù)單位雅安市救助服務(wù)站購(gòu)置1輛救助業(yè)務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出23.68萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車1輛、金額23.68萬(wàn)元,，主要用于下屬事業(yè)單位雅安市救助管理站開(kāi)展救助業(yè)務(wù),。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車13輛,，其中：轎車1輛,、越野車1輛、載客汽車11輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.84萬(wàn)元,。主要用于行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作,、社會(huì)救助調(diào)研和社會(huì)救助業(yè)務(wù)工作等其他民政工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.36%。主要原因是行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作,、社會(huì)救助調(diào)研和疫情防控工作等其他民政工作用餐費(fèi)用。

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.30萬(wàn)元,，主要用于行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作、社會(huì)救助調(diào)研和疫情防控工作等其他民政工作用餐費(fèi)用,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次,，153人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.30萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：市民政局機(jī)關(guān)支出1.037萬(wàn)元,，具體是接待滎經(jīng)縣民政局社會(huì)救助和社會(huì)福利股人員匯報(bào)社會(huì)救助和社會(huì)福利相關(guān)工作后用餐0.057萬(wàn)元，接待滎經(jīng)縣民政局社會(huì)福利股人員匯報(bào)社會(huì)福利相關(guān)工作后用餐0.068萬(wàn)元,，接待民政部來(lái)雅參加應(yīng)急演練嘉賓用餐0.048萬(wàn)元,，接待省民政廳來(lái)雅檢查社工試點(diǎn)工作用餐0.048萬(wàn)元，接待寶興縣民政局匯報(bào)上半年工作開(kāi)展以及下半年工作打算后用餐0.048萬(wàn)元,，接待滎經(jīng)縣民政局匯報(bào)上半年工作開(kāi)展以及下半年工作打算后用餐0.026萬(wàn)元,，接待省民政廳老年志愿服務(wù)調(diào)研工作用餐0.055萬(wàn)元,，接待滎經(jīng)縣民政局來(lái)學(xué)習(xí)城鄉(xiāng)社區(qū)治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)用餐0.030萬(wàn)元，接待天全縣民政局匯報(bào)工作用餐0.11萬(wàn)元,，接待漢源縣民政局對(duì)接縣域內(nèi)片區(qū)劃分初步方案和村級(jí)片區(qū)意見(jiàn)工作用餐0.031萬(wàn)元,，局機(jī)關(guān)單位辦公接待用茶購(gòu)置費(fèi)用0.516萬(wàn)元；下屬事業(yè)單位雅安市救助服務(wù)站支出0.026萬(wàn)元,。接待仁壽縣救助管理站一批次護(hù)送受助人員來(lái)站用餐費(fèi)0.05萬(wàn)元,，接待涼山州救助管理站三批次護(hù)送受助人員來(lái)站用餐費(fèi)0.1萬(wàn)元，接待樂(lè)山市救助管理站一批次護(hù)送受助人員來(lái)站用餐費(fèi)0.06萬(wàn)元,，接待四川省民政廳一批次來(lái)站用餐費(fèi)0.05萬(wàn)元,。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出445.20萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.26萬(wàn)元,，比2020年增加3.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%,。主要原因是為保障疫情防控工作穩(wěn)步推進(jìn),、兩項(xiàng)改革“后半篇”文章抓實(shí)抓牢、基本民生保障及時(shí)到位加強(qiáng)社會(huì)救助與鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接,、養(yǎng)老服務(wù)政策全面落實(shí),、基層社會(huì)治理創(chuàng)新發(fā)展、基本社會(huì)服務(wù)高效推進(jìn),、民政黨建工作全面加強(qiáng)等工作的開(kāi)展,，辦公費(fèi)、通訊網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)費(fèi)的增加,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，雅安市民政局政府采購(gòu)支出總額446.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出390.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.6萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備,、專用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)和采購(gòu)1輛救助業(yè)務(wù)用車,。授予中小企業(yè)合同金額446.60萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額446.60萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市民政局共有車輛13輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車11輛,，其他用車主要是用于下屬二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位雅安市救助服務(wù)站其他用車4輛主要是用于接送、護(hù)送流浪乞討人員及未成年人等受助人員返鄉(xiāng)和進(jìn)行人員查詢,，以及完成街頭,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的巡查任務(wù)，進(jìn)行救助宣傳等救助工作,；雅安市社會(huì)福利院(雅安市兒童福利院)其他用車1輛主要是用于接送在院住院病人的救護(hù)車,；雅安市第四人民醫(yī)院其他用車6輛主要是用于數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)和接送病人救護(hù)車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金與取消藥品加成市財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，《2021年雅安市民政局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）:指反映用于專項(xiàng)基礎(chǔ)科研方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）:指反映社會(huì)組織管理,、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）:指反映行政區(qū)域界線勘定,、管理,，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、社會(huì)組織管理、行政區(qū)劃和地名管理,、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指反映除行政單位離退休,、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:指反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi),。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:指反映除兒童福利、老年福利,、康復(fù)輔具,、殯葬、社會(huì)福利事業(yè)單位和養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出,。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）:指反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù),、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金,、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補(bǔ)助,、就業(yè)補(bǔ)助,、撫恤,、退役安置、社會(huì)福利,、殘疾人事業(yè),、紅十字事業(yè)、最低生活保障,、臨時(shí)救助,、特困人員救助供養(yǎng)、補(bǔ)充道路交通事故社會(huì)救助基金,、其他生活救助,、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、退役軍人管理事務(wù)和財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:指反映除綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院,、傳染病醫(yī)院,、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院,、婦幼保健醫(yī)院,、兒童醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院,、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院,、處理醫(yī)療欠費(fèi)和康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院的支出,。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

29.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:指反映除衛(wèi)生健康管理事務(wù),、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、公共衛(wèi)生,、中醫(yī)藥,、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療,、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療,、醫(yī)療保障管理事務(wù)和老齡衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出,。

30.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:指反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出中除服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目以外的其他支出。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指反映除年初預(yù)留項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

34.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

35.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

36.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市民政局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市民政局下屬二級(jí)事業(yè)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位5個(gè)。

納入雅安市民政局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.雅安市社會(huì)福利院(雅安市兒童福利院),；

3.雅安市第四人民醫(yī)院,；

4.雅安市救助服務(wù)站。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.雅安市民政局本級(jí)機(jī)構(gòu)職能:

市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，落實(shí)市委的工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律,、法規(guī)和政策、規(guī)劃,，擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作,，開(kāi)展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作,。

（2）擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實(shí)施,，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒(méi)有業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織黨建工作,。

（3）擬訂社會(huì)救助政策,、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助,、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作,。

（4）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（5）負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷,、更名,、界線變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理,、檢查和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作，負(fù)責(zé)全市地名管理工作,。

（6）擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，推進(jìn)婚俗改革,。

（7）擬訂殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，推進(jìn)殯葬改革,。

（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（10）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度,，負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

（11）組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,，負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作。

（12）擬訂社會(huì)工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（13）負(fù)責(zé)市級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,、管理和使用工作,。

（14）負(fù)責(zé)救助管理站、社會(huì)（兒童）福利院、養(yǎng)（敬）老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作,。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作。

（15）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

2. 下屬二級(jí)單位機(jī)構(gòu)職能：

（1）雅安市社會(huì)福利院，承擔(dān)雅安市六縣兩區(qū)特困人員,、孤棄兒童的集中供養(yǎng),、生活護(hù)理、醫(yī)療康復(fù),、特殊教育等工作任務(wù),；利用剩余資源對(duì)社會(huì)老人開(kāi)展有償代養(yǎng)服務(wù)。

（2）雅安市第四人民醫(yī)院,，業(yè)務(wù)上受市衛(wèi)健委指導(dǎo)管理的雅安市唯一一家國(guó)家三級(jí)甲等精神病?？漆t(yī)院，承擔(dān)著全市六縣兩區(qū)及毗鄰市（州）500多萬(wàn)人口的精神衛(wèi)生和康養(yǎng)服務(wù)工作,。

（3）雅安市救助服務(wù)站,，擔(dān)負(fù)雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活,、返鄉(xiāng)、醫(yī)療,、臨時(shí)安置,、教育矯治等幫助，凈化城市環(huán)境,，通過(guò)綜合治理起到社會(huì)穩(wěn)定的作用,。

（三）人員概況。

雅安市民政局截至2021年12月31日,，行政人員19人,，事業(yè)人員314人，離退休人員105人,。其中：

1.市民政局機(jī)關(guān)行政人員19人,，事業(yè)人員6人,離退休人員34人；

2.下屬二級(jí)預(yù)算單位,，四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院)在編事業(yè)人員17人,，退休人員20人；

3.下屬二級(jí)預(yù)算單位,，雅安市第四人民醫(yī)院職工事業(yè)人員277人,，退休人員39人；

4.下屬二級(jí)預(yù)算單位，雅安市救助服務(wù)站事業(yè)人員14人,，離退休人員是12人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

部門(mén)財(cái)政撥款收入總計(jì)4,511.46萬(wàn)元,。

1.2021年財(cái)政撥款收入3,546.95萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,511.08萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款35.87萬(wàn)元,；

2. 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余964.51萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款477.20萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款487.31萬(wàn)元,；

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

部門(mén)財(cái)政資金支出4,093.90萬(wàn)元,。

1.科學(xué)技術(shù)支出15.00萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15.00萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,742.79萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,742.79萬(wàn)元,；

3.衛(wèi)生健康支出634.13萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款634.13萬(wàn)元,；

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.00萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20.00萬(wàn)元；

5. 住房保障支出181.33萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.33萬(wàn)元,；

4. 其他支出500.65萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55.45萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款445.20萬(wàn)元,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理,。

雅安市民政局繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革,，創(chuàng)新預(yù)算績(jī)效管理方式，加快構(gòu)建“廣覆蓋,、多層次,、全過(guò)程”的績(jī)效預(yù)算管理制度體系，將績(jī)效管理范圍覆蓋到各個(gè)科室及下屬二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位和所有預(yù)算資金,，從項(xiàng)目支出層擴(kuò)展到整體,，推動(dòng)從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過(guò)程績(jī)效管理,。按照部門(mén)專項(xiàng)預(yù)算編報(bào)要求和類型,，為了實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)算目標(biāo)，通過(guò)分級(jí)管理,、審核及申報(bào),、預(yù)算評(píng)審、調(diào)整及控制,、批復(fù)和調(diào)整的流程執(zhí)行專項(xiàng)預(yù)算的管理,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

雅安市民政局繼續(xù)完善和健全重點(diǎn)民生政策和重大專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制,，逐步擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,，并將同級(jí)財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算申報(bào)的重要依據(jù),，督促業(yè)務(wù)科室充分應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算管理工作,。積極推動(dòng)更多預(yù)算績(jī)效信息同預(yù)決算公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督,，提高部門(mén)預(yù)算資金的使用效益,。

（三）自評(píng)質(zhì)量

包括評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，自評(píng)得分93.70分,。

（二）存在問(wèn)題。

總的來(lái)看,，本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī),，但也存在一些問(wèn)題需要解決，還有一些不足之處需要完善,，其中既有面上的普遍存在的,，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問(wèn)題。

一是預(yù)算績(jī)效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大,。雖然本部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作按要求開(kāi)展,，但評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和資金數(shù)額占部門(mén)項(xiàng)目總量和財(cái)政支出比重還不高。

二是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要不進(jìn)一步完善,。財(cái)政支出評(píng)價(jià)項(xiàng)目之間差異性大,，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo),，由于設(shè)置難度較大,，還不能滿足目前工作開(kāi)展需要。

三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短,，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，部門(mén)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分,，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解,、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位,，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)工作還未擺脫財(cái)務(wù)考評(píng)竣工驗(yàn)收的影響,。

（三）改進(jìn)建議。

一是逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍,。在績(jī)效目標(biāo)管理方面,，探索實(shí)施本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià),。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面,，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。

二是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè),。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和本部門(mén)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)；組織人員搜集整理省級(jí)制定出臺(tái)的指標(biāo),，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù),；建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù),，做到隨時(shí)更新,、完善。

三是積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改,、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)按要求公布,，進(jìn)一步增強(qiáng)本部門(mén)單位的責(zé)任感和緊迫感。

四是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo),。采取多樣方式學(xué)習(xí),，加大對(duì)本部門(mén)參與績(jī)效評(píng)價(jià)人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí),，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí),。

五是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,，注重將事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)業(yè)務(wù)管理,，財(cái)務(wù)管理和資金管理等方面，提高資金配置的有效性和高科學(xué)性,。 

雅安市民政局部門(mén)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表