目錄

第一部分 部門概況    …………………………4

一、基本職能及主要工作………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………9

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  9

一,、收入支出決算總體情況說明 ………………………9

二、收入決算情況說明 ……………………………………10

三,、支出決算情況說明 ………………………………11

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 …………………11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 …………………16

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  …………………17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ………………………19

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………19

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明   …………………………19

第三部分 名詞解釋   ………………………………………29

第四部分 附件 ………………………………………33

附件1    ………………………………33

附件2    ……………………………………37

第五部分 附表………………………………………46

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)（簡稱市發(fā)展改革委）是雅安市人民政府工作部門,，為正處級(jí)。掛市糧食和物資儲(chǔ)備局,、市能源局,、市鐵路建設(shè)辦公室牌子。市委財(cái)經(jīng)辦設(shè)在市發(fā)展改革委,，承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作,，設(shè)市委財(cái)經(jīng)辦秘書科,。本輪機(jī)構(gòu)改革中，市發(fā)展改革委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。積極轉(zhuǎn)變職能,，貫徹新發(fā)展理念,，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀大局,、抓大事上,，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū),、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào),，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,、提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.抓好宏觀調(diào)控,，全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。今年以來,，面對(duì)新冠肺炎疫情和連續(xù)暴雨災(zāi)害帶來的影響,，認(rèn)真落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”要求,，貫徹落實(shí)市委,、市政府決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。一是出臺(tái)疫情防控期間水電氣臨時(shí)價(jià)格優(yōu)惠政策,，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。截至目前,，一般工商業(yè)用9.5折電價(jià)政策已累計(jì)降低企業(yè)用電成本6738萬元,；疫情防控企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼政策省、市,、縣三級(jí)財(cái)政已累計(jì)兌現(xiàn)用電企業(yè)5800萬元,。二是超前部署全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工，出臺(tái)復(fù)工復(fù)產(chǎn)鼓勵(lì)政策,，提前實(shí)現(xiàn)在建省,、市重點(diǎn)項(xiàng)目，建筑工地,，規(guī)上工業(yè)企業(yè)和規(guī)上限上服務(wù)業(yè)企業(yè)復(fù)工率“五個(gè)100%”,，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)回升。前三季度,，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值547.87億元,，增長3.1%，分別比一季度和上半年加快3個(gè)和1.4個(gè)百分點(diǎn),。

2.抓好重大項(xiàng)目建設(shè),，推動(dòng)有效投資持續(xù)擴(kuò)大。一是強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn),。緊緊圍繞“投資唱主角”,，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對(duì)投資的牽引作用，通過召開全市項(xiàng)目投資工作調(diào)度會(huì),、抓項(xiàng)目促投資現(xiàn)場會(huì),、重大項(xiàng)目集中開工儀式，制定全市重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)及投資運(yùn)行“紅黑榜”等,，形成“全市一盤棋”大抓項(xiàng)目,、抓大項(xiàng)目的良好氛圍。1-10月,，全市重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資316.6億元,，完成年計(jì)劃投資的97.2%，其中新開工項(xiàng)目已開工129個(gè),，開工率96.3%,。二是強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈,、新時(shí)代西部大開發(fā),、“十四五”規(guī)劃編制等戰(zhàn)略機(jī)遇，結(jié)合我市資源和區(qū)位優(yōu)勢謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目4000余個(gè),，規(guī)劃總投資1.2萬億元,。三是強(qiáng)化資金爭取。緊抓政策紅利,，認(rèn)真研究一系列穩(wěn)投資政策,，爭取到地方政府專項(xiàng)債券額度43.53億元、中央和省預(yù)算內(nèi)投資4.33億元,、抗疫特別國債資金7.3億元,、暴雨洪災(zāi)災(zāi)后恢復(fù)重建中省補(bǔ)助資金15.21億元,。1-10月,，全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資475.85億元，增長9.7%,，居全省第10位,。

3.抓好“十三五”收官,，科學(xué)做好“十四五”規(guī)劃編制。

一是結(jié)合全面建成小康社會(huì)等目標(biāo)任務(wù)完成情況,，總結(jié)“十三五”規(guī)劃主要指標(biāo)完成情況,，采取措施、倒排工期,，確保全面實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)任務(wù),，形成災(zāi)后重建圓滿完成、綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展,、脫貧攻堅(jiān)全面完成、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,、開放合作縱深推進(jìn),、生態(tài)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)、改革創(chuàng)新持續(xù)深化,、社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展的良好局面,。二是按照國家、省,、市要求,，主動(dòng)研究謀劃雅安市“十四五”規(guī)劃。成立雅安市“十四五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，印發(fā)工作方案,，確定15個(gè)前期重大課題和12個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃。通過政府采購服務(wù)形式確定省委,、省政府決策咨詢委員會(huì)宏觀經(jīng)濟(jì)組委員西南財(cái)經(jīng)大學(xué)楊繼瑞教授團(tuán)隊(duì)開展相關(guān)研究,，并編制雅安市“十四五”規(guī)劃。踐行問計(jì)于民,，采取線上線下相結(jié)合方式多種渠道征集社會(huì)各界意見,。加強(qiáng)對(duì)縣（區(qū)）規(guī)劃編制的指導(dǎo)，各縣（區(qū)）共確定99個(gè)前期重大課題和67個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃,。

4.抓好開放合作,，加快推動(dòng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。一是突出東向發(fā)展,，建立工作機(jī)制,，積極投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)一體化發(fā)展。形成《雅安市推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大政策,、重大項(xiàng)目,、重大平臺(tái)、重大改革“四重清單”》《雅安市推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)研究報(bào)告》《雅安市建設(shè)成都都市圈重要功能協(xié)作基地研究報(bào)告》,，印發(fā)《雅安市推進(jìn)成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)一體化發(fā)展2020年重點(diǎn)任務(wù)清單》,。與重慶市江津區(qū)締結(jié)友好城市,，簽訂政府和企業(yè)間“1+6”合作投資協(xié)議，與成都市簽訂政府和部門間“1+3”合作協(xié)議,，與四川天府新區(qū)成都管委會(huì)簽訂《合作共建四川區(qū)域協(xié)同發(fā)展總部基地加快兩地聯(lián)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》,。西向深化與西藏拉薩市、林芝市,、山南市,、昌都市交流合作。南向與廣西賀州市締結(jié)友好城市,，強(qiáng)化與欽州市,、北海市交流對(duì)接。二是加快市域內(nèi)“一核兩翼”協(xié)調(diào)發(fā)展,，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力持續(xù)增強(qiáng),。石棉縣榮獲2019年縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣，滎經(jīng)縣榮獲2019年全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步縣,。三是強(qiáng)化對(duì)外通道建設(shè),。加快川西門戶樞紐建設(shè)，編制完成《雅安成渝地區(qū)西向門戶樞紐城市規(guī)劃》,、《川西南向高鐵通道規(guī)劃》,、《雅安山地軌道交通項(xiàng)目規(guī)劃研究》。做好川藏鐵路開工保障服務(wù)工作,，確保項(xiàng)目順利開工,。加快組建雅眉樂自鐵路項(xiàng)目公司和可研報(bào)告編制等前期工作。啟動(dòng)名山通用機(jī)場選址評(píng)估報(bào)告編制等工作 ,。

5.深化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革,，推動(dòng)營商環(huán)境不斷優(yōu)化。一是統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革,，制定印發(fā)改革工作要點(diǎn)和改革任務(wù)清單,，做好日常督察評(píng)估工作,。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革工作全面推進(jìn),。新一輪全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)工作有序?qū)嵤?，?yán)格貫徹落實(shí)市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度,。二是持續(xù)推進(jìn)水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)試點(diǎn)建設(shè)工作,，2020年分兩批次共41戶企業(yè)納入試點(diǎn)政策,，目前簽約33戶企業(yè)。經(jīng)積極爭取,，省發(fā)展改革委同意雅安市從2020年6月至10月實(shí)施重點(diǎn)培育工業(yè)企業(yè)豐水期用電增量激勵(lì)政策,。三是持續(xù)深化我市招標(biāo)投標(biāo)改革，制定《關(guān)于進(jìn)一步深化我市國家投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)改革實(shí)行設(shè)計(jì)招標(biāo)“評(píng)定分離”機(jī)制試點(diǎn)意見》，我市建設(shè)工程投標(biāo)保證領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)保證保險(xiǎn)替代現(xiàn)金繳納保證金電子化業(yè)務(wù)辦理,。認(rèn)真開展雅安市工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理工作,，推動(dòng)營商環(huán)境不斷優(yōu)化,。

6.強(qiáng)化民生保障,，推動(dòng)人民群眾獲得感不斷提升。一是扎實(shí)保障糧食安全,。以糧食安全省長責(zé)任制考核為抓手,，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。制定《雅安市糧食和物資儲(chǔ)備行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》,，有序開展行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查和政策性糧食庫存檢查,。二是認(rèn)真做好保供穩(wěn)價(jià)。截至10月份,，全市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲1.0%,，累計(jì)上漲4.8%。及時(shí)啟動(dòng)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼政策,，保障困難群體生活,，截至9月份，全市共發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼資金3291余萬元,，惠及5萬余人,。三是切實(shí)抓好能耗“雙控”，前三季度雅安市單位GDP能耗下降4.73%,，預(yù)計(jì)能順利完成2020年省下達(dá)我市目標(biāo)任務(wù),。2020年石棉工業(yè)園區(qū)、漢源工業(yè)園區(qū)確定為四川省循環(huán)化改造示范試點(diǎn)園區(qū),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市發(fā)展改革委下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入雅安市發(fā)展改革委2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市發(fā)展和改革委機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)3951.54萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加285.2萬元，增長7.78%,。主要變動(dòng)原因是2020年安排項(xiàng)目資金有所增加,。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)2169.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2148.84萬元,，占99.04%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入21.01萬元,，占0.96%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)3438.61萬元,，其中：基本支出1420.13萬元，占41.3%,；項(xiàng)目支出2018.48萬元,，占58.7%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3906.59萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加264.19萬元，增長7.26%,。主要變動(dòng)原因是2020年安排項(xiàng)目資金增加,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3438.61萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加616.24萬元,，增長21.84%,。主要變動(dòng)原因是2020年安排項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3438.61萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1898.16萬元,，占55.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146.04萬元,，占4.25%,；衛(wèi)生健康（類）支出97.65萬元,，占2.84%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出2.58萬元，占0.08%,；交通運(yùn)輸（類）支出14.6萬元,，占0.43%；住房保障（類）支出107.06萬元,，占3.12%,；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出68.03萬元，占1.98%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出127.49萬元,，占3.71%；其他（類）支出977萬元,，占28.37%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3438.61萬元，完成預(yù)算88.02%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為15萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為965.44萬元,，完成預(yù)算90.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)撥資金在2021年才進(jìn)行清算,。

3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為604.15萬元,，完成預(yù)算87.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按進(jìn)度支付項(xiàng)目資金,。

4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：支出決算為4.74萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟(jì)體制改革研究（項(xiàng)）：支出決算為11.5萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：支出決算為2.3萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為88.94萬元,，完成預(yù)算89.15%,，部分預(yù)撥資金在2021年才進(jìn)行清算。

8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為170.24萬元,，完成預(yù)算69.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按進(jìn)度支付項(xiàng)目資金。

9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為35.84萬元,，完成預(yù)算71.4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按進(jìn)度支付項(xiàng)目資金，結(jié)轉(zhuǎn)2021年予以支付,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為49.91萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為79.27萬元,，完成預(yù)算76.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年人員變動(dòng)較大,，2020年養(yǎng)老保險(xiǎn)支出有所減少,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為16.86萬元，完成預(yù)算74.67%,，按照社保繳費(fèi)單,，據(jù)實(shí)繳納退休人員、調(diào)出和辭職人員年金紀(jì)實(shí),。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為75.85萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為8.91萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為12.89萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）: 支出決算為2.58萬元,，完成預(yù)算26.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付,。

15.交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為14.6萬元,，完成預(yù)算93.12%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為107.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食信息統(tǒng)計(jì)（項(xiàng)）:支出決算為37.58萬元,，完成預(yù)算75.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付。

18.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為13.69萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為16.77萬元,，完成預(yù)算96.27%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是按照合同進(jìn)度支付項(xiàng)目款。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：支出決算為127.49萬元,，完成預(yù)算95%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是按照合同進(jìn)度支付項(xiàng)目款,。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為977萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1420.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1270.25萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)149.9萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為52.09萬元,，完成預(yù)算60.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.98萬元，占97.87%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬元,，占2.13%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2019年持平,，持平的主要原因是2019年度與2020年度本部門均無因公出國（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.98萬元,完成預(yù)算87.9%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加36.01萬元,，增長240.55%。主要原因是雅安市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心（市重大項(xiàng)目編研中心）在機(jī)改中新增了職能和編制,，為保障其職能工作正常開展,，在不突破事業(yè)單位車改保留車輛編制總數(shù)的情況下，調(diào)劑公務(wù)用車一輛作為市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心（市重大項(xiàng)目編研中心）的業(yè)務(wù)用車,。同時(shí)2020年我委按程序報(bào)廢了一輛轎車,，新購置了一輛新能源汽車。

其中：公務(wù)用車購置支出32.8萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車1輛,、金額32.8萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于辦理情況特別緊急,、時(shí)限性強(qiáng)、利用私人或社會(huì)車輛無法保障的緊急公務(wù)或突發(fā)事件處理,、參加緊急召開的會(huì)議和活動(dòng)等公務(wù)用車保障,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車0輛,、越野車3輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.18萬元,。主要用于重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查,、委機(jī)關(guān)以及下屬事業(yè)單位開展日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.11萬元，完成預(yù)算6.17%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.46萬元，下降29.3%,。主要原因是2020年我委厲行節(jié)約,，接待費(fèi)支出有所減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.11萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待13批次,，147人次,，共計(jì)支出1.11萬元，具體內(nèi)容包括：接待省發(fā)改委,、攀枝花市發(fā)改委等來雅調(diào)研,、開展交流活動(dòng)等餐費(fèi)支出。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.9萬元,，比2019年減少11.18萬元，下降6.94%,。主要原因是2020年人員減少,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況

2020年,，市發(fā)展改革委政府采購支出總額418.06萬元,，其中：政府采購貨物支出185.06萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出233萬元,。主要用于采購2020年應(yīng)急物資設(shè)備、川西南向高鐵通道規(guī)劃政府服務(wù),、“十四五”規(guī)劃編制（含《基本思路》,、《建議》、《規(guī)劃綱要》,、《規(guī)劃綱要》專家評(píng)審）項(xiàng)目,、川西門戶樞紐規(guī)劃政府服務(wù)以及車輛采購等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，市發(fā)展改革委共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)項(xiàng)目咨詢評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)(糧食）,、糧庫智能化升級(jí)項(xiàng)目,、日元貸款還本付息、《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看,，我委2020年度部門整體支出情況良好，全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到了較好的績效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“項(xiàng)目咨詢評(píng)估費(fèi)”“專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)(糧食）”“市委、市政府決策咨詢委員會(huì)經(jīng)費(fèi)”“日元貸款還本付息”“《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）項(xiàng)目咨詢評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50.2萬元，執(zhí)行數(shù)為35.84萬元,，完成預(yù)算的71.4%,。通過項(xiàng)目咨詢評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性進(jìn)行了充分論證,，合理核定了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,、建設(shè)規(guī)模、投資估算等,，為項(xiàng)目落地實(shí)施提供了科學(xué)指導(dǎo),。

（2）專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)(糧食）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為37.58萬元，完成預(yù)算的75.16%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，扎實(shí)保障糧食安全。2020年組織開展了2016年以來糧食庫存大清查問題整改“回頭看”,、問題整改驗(yàn)收,、地方應(yīng)急糧油儲(chǔ)備庫存大清查、“以案釋法”政策性糧食庫存大排查等一系列專項(xiàng)行動(dòng),。綜合性檢查4次,，糧食收購,、銷售、質(zhì)量,、物資儲(chǔ)備,、安全生產(chǎn)等專項(xiàng)檢查28次，合計(jì)32次,。

（3）“糧庫智能化升級(jí)項(xiàng)目”績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16.76萬元，執(zhí)行數(shù)為11.41萬元,，完成預(yù)算的68.08%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了糧庫信息系統(tǒng)在“糧庫業(yè)務(wù)管理,、出入庫環(huán)節(jié),、倉儲(chǔ)保管、安防監(jiān)控”四個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化及智能化管理,，操作人員能按照崗位要求，獨(dú)立完成系統(tǒng)操作,。

(4)“日元貸款還本付息”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.74萬元，執(zhí)行數(shù)為4.74萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了本年度的還本付息,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于匯率變動(dòng),，無法準(zhǔn)確預(yù)算每年的本息資金。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與省信息中心和市財(cái)政局溝通,，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性,。

(5)“雅安市政府協(xié)辦《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，加大了雅安市宣傳力度,，提高了雅安市的知名度，樹立了良好形象,。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金,。

5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

7.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):反映擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟(jì)體制改革研究（項(xiàng)）：指反映經(jīng)濟(jì)體制改革與研究方面的支出,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：指反映物價(jià)管理方面的支出,。

10.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

11.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、機(jī)關(guān)服務(wù),、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革研究,、物價(jià)管理,、事業(yè)運(yùn)行以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除人力資源和社會(huì)保障管理,、民政管理事務(wù),、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、象征事業(yè)單位離退休,、企業(yè)改革補(bǔ)助,、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤,、退役安置,、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè),、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助,、紅十字事業(yè)、最低生活保障,、臨時(shí)救助等項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

16衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

20.交通運(yùn)輸支出(類)鐵路運(yùn)輸(款)其他鐵路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行、鐵路路網(wǎng)建設(shè),、鐵路還貸專項(xiàng)等項(xiàng)目以外其他用于鐵路運(yùn)輸方面的支出,。

21.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

22.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市發(fā)展改革委下屬二級(jí)單位5個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè),。

納入雅安市發(fā)展改革委2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市發(fā)展和改革委機(jī)關(guān)（本級(jí)）

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)（簡稱市發(fā)展改革委）是雅安市人民政府工作部門，為正處級(jí),。掛市糧食和物資儲(chǔ)備局,、市能源局、市鐵路建設(shè)辦公室牌子,。市委財(cái)經(jīng)辦設(shè)在市發(fā)展改革委,，承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作，設(shè)市委財(cái)經(jīng)辦秘書科,。本輪機(jī)構(gòu)改革中,，市發(fā)展改革委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。積極轉(zhuǎn)變職能，貫徹新發(fā)展理念,，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀,、謀大局、抓大事上,，加強(qiáng)跨部門,、跨地區(qū)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調(diào),，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革、提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益,。

（三）人員概況,。

我委2020年末實(shí)有人數(shù)82人，其中：行政人員63人,，事業(yè)人員18人,，離休人員1人。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年，市發(fā)展改革委財(cái)政撥款收入3906.59萬元,，其中：本年收入2148.84萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1757.75萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年本年支出合計(jì)3438.61萬元,，其中：基本支出1420.13萬元，占41.3%,；項(xiàng)目支出2018.48萬元,，占58.7%。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

我委按照財(cái)政局要求每年按時(shí)編制部門預(yù)算。編制預(yù)算時(shí),，結(jié)合上年執(zhí)行情況和本年實(shí)際需求,，統(tǒng)籌考慮編制預(yù)算數(shù)，將單位的所有收入和支出,，全面,、完整地納入部門預(yù)算統(tǒng)一管理；分別編制基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。對(duì)維持行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保證其職能正常發(fā)揮而安排的必要的經(jīng)費(fèi)支出編制基本支出預(yù)算；對(duì)部門預(yù)算中的行政事業(yè)性專項(xiàng)支出以及建設(shè)性專項(xiàng)支出,，采取項(xiàng)目管理方式,，編制項(xiàng)目支出預(yù)算。編制項(xiàng)目支出時(shí),，一并編制項(xiàng)目績效目標(biāo),。主動(dòng)、及時(shí)公開預(yù)算,，接受社會(huì)監(jiān)督,，無預(yù)算違規(guī)情形,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2020年整體支出開展績效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。

（二）存在問題,。

對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理不夠。

（三）改進(jìn)建議,。

今后我委將加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，加快推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，切實(shí)提高資金使用效益。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（項(xiàng)目咨詢評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

按照要關(guān)要求，在項(xiàng)目審批前,，由審批機(jī)關(guān)委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目咨詢評(píng)估,，充分論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性。具體包括項(xiàng)目建議書,、可行性研究報(bào)告,、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施方案,、初步設(shè)計(jì)概算,、資金申請(qǐng)報(bào)告、節(jié)能審查等前期工作咨詢評(píng)估,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

通過項(xiàng)目咨詢評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性進(jìn)行了充分論證,，合理核定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,、建設(shè)規(guī)模、投資估算等,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo)，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)涉及的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

我委在編制2020年部門預(yù)算時(shí),，嚴(yán)格按照相關(guān)要求申報(bào)項(xiàng)目資金，并編制績效目標(biāo),。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

該資金為統(tǒng)籌預(yù)算資金，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目咨詢評(píng)估費(fèi)用相關(guān)資料,，按照財(cái)務(wù)管理要求予以審核,，符合要求的項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

四,、項(xiàng)目績效情況

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50.2萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.84萬元，完成預(yù)算的71.4%,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過項(xiàng)目咨詢評(píng)估,，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性進(jìn)行了充分論證,，合理核定了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模,、投資估算等,，為項(xiàng)目落地實(shí)施提供了科學(xué)指導(dǎo)。

（二）存在的問題,。

部分咨詢評(píng)估機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度不夠,，在項(xiàng)目評(píng)審過程中不夠規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)量有待提高。

（三）相關(guān)建議,。

建議由我委通過政府采購確定一家綜合實(shí)力較強(qiáng)的項(xiàng)目咨詢評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)我委項(xiàng)目咨詢評(píng)估工作,，進(jìn)一步提高項(xiàng)目咨詢評(píng)估工作質(zhì)量。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（日元貸款還本付息項(xiàng)目）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

日元貸款還本付息項(xiàng)目是原省經(jīng)濟(jì)信息中心于1995年申請(qǐng)落實(shí)的用來支持我省經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的建設(shè)的外匯貸款項(xiàng)目。其項(xiàng)目執(zhí)行總共涉及全省17個(gè)市（州）,，3個(gè)重慶區(qū),，3個(gè)廳局和省經(jīng)濟(jì)信息中心，為全省經(jīng)濟(jì)信息建設(shè)設(shè)備采購和技術(shù)人員培訓(xùn)提供了資金,。我市是其中一各項(xiàng)目,。截至2025年11月還剩4年還款期限。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了本年度的還本付息,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo),，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)涉及的數(shù)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行自評(píng),，自評(píng)結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

我委在編制2020年部門預(yù)算時(shí),，嚴(yán)格按照相關(guān)要求申報(bào)項(xiàng)目資金，并編制績效目標(biāo),。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

2020年部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)后，我委按照按省信息中心協(xié)議要求已還款4.74萬元,。

四,、項(xiàng)目績效情況

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.74萬元，執(zhí)行數(shù)為4.74萬元,，完成預(yù)算的100%。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了本年度的還本付息,。

（二）存在的問題,。

由于匯率變動(dòng)，無法準(zhǔn)確預(yù)算每年的本息資金,。

（三）相關(guān)建議,。

加強(qiáng)與省信息中心和市財(cái)政局溝通，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性,。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)(糧食）項(xiàng)目）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步提高保障國家糧食安全,，維護(hù)糧食流通秩序的能力,，確保糧食專項(xiàng)檢查工作順利推進(jìn)；進(jìn)一步消除糧食庫存風(fēng)險(xiǎn)隱患,，夯實(shí)國家糧食安全物質(zhì)基礎(chǔ),；督促各糧食存儲(chǔ)單位嚴(yán)格按照操作流程和管理規(guī)定，做到儲(chǔ)存數(shù)量真實(shí),、質(zhì)量良好,、存儲(chǔ)安全,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，扎實(shí)保障糧食安全,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo),，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)涉及的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行自評(píng),，自評(píng)結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

我委在編制2020年部門預(yù)算時(shí),，嚴(yán)格按照相關(guān)要求申報(bào)項(xiàng)目資金,，并編制績效目標(biāo)。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

2020年組織開展了2016年以來糧食庫存大清查問題整改“回頭看”,、問題整改驗(yàn)收、地方應(yīng)急糧油儲(chǔ)備庫存大清查,、“以案釋法”政策性糧食庫存大排查等一系列專項(xiàng)行動(dòng),。綜合性檢查4次，糧食收購,、銷售,、質(zhì)量、物資儲(chǔ)備,、安全生產(chǎn)等專項(xiàng)檢查28次,，合計(jì)32次。

四,、項(xiàng)目績效情況

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為37.58萬元，完成預(yù)算的75.16%,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，扎實(shí)保障糧食安全,。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議,。

無

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（雅安市政府協(xié)辦《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

一是《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志有關(guān)雅安發(fā)展的專版、專題報(bào)道,、專項(xiàng)信息推廣,。二是安排雅安相關(guān)部門和縣區(qū)參加全省性的調(diào)研和專題研討。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，加大了雅安市宣傳力度，提高了雅安市的知名度,，樹立了良好形象,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo),，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)涉及的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行自評(píng),，自評(píng)結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

我委在編制2020年部門預(yù)算時(shí),，嚴(yán)格按照相關(guān)要求申報(bào)項(xiàng)目資金,，并編制績效目標(biāo)。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

協(xié)辦雜志,，宣傳了雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效，提升了雅安知名度,。組織參加研討會(huì),，對(duì)培養(yǎng)干部不斷放寬視野、眼界開闊,、拓展思路等，起到了積極作用,。

四,、項(xiàng)目績效情況

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，加大了雅安市宣傳力度，提高了雅安市的知名度,，樹立了良好形象,。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議。

無

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（糧庫智能化升級(jí)項(xiàng)目）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

根據(jù)《四川省財(cái)政廳四川省糧食局關(guān)于印發(fā)<申報(bào)糧庫智能化升級(jí)建設(shè)方案指導(dǎo)意見>的通知》（川財(cái)建〔2017〕26號(hào)）要求，我市申報(bào)了“糧庫智能化升級(jí)改造”市級(jí)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)糧庫信息系統(tǒng)在“糧庫業(yè)務(wù)管理,、出入庫環(huán)節(jié),、倉儲(chǔ)保管、安防監(jiān)控”四個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化及智能化管理,，操作人員能按照崗位要求，獨(dú)立完成系統(tǒng)操作,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo)，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)涉及的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

我委在編制2020年部門預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)要求申報(bào)項(xiàng)目資金,，并編制績效目標(biāo),。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《四川省“糧安工程”糧庫智能化升級(jí)建設(shè)專項(xiàng)實(shí)施管理辦法》（川糧函〔2018〕19號(hào)）的要求,，預(yù)計(jì)在2021年進(jìn)行驗(yàn)收工作,。

四、項(xiàng)目績效情況

項(xiàng)目建成實(shí)現(xiàn)了與省級(jí)平臺(tái)功能相適應(yīng)的糧食行政管理,、業(yè)務(wù)管理,、應(yīng)急保障、決策分析等功能的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、視頻會(huì)議系統(tǒng),，同時(shí)為市內(nèi)各縣（區(qū)）糧食行政管理部門提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、加工,、分析服務(wù),。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議,。

無

第五部分 附表

一,、收入支出決算總

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表