目錄

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,開(kāi)展戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性問(wèn)題的調(diào)查研究,為市委決策提供依據(jù)和參考。

2.負(fù)責(zé)組織起草或參與起草市委,、市政府有關(guān)重要文稿,以及市委主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要文稿,。

3.承擔(dān)市委、市政府重大調(diào)研活動(dòng)組織工作,協(xié)調(diào)全市黨委,、政府調(diào)研工作,。

4.組織對(duì)中央、省重大政策精神進(jìn)行研究解讀,提出貫徹實(shí)施意見(jiàn)建議,。

5.組織對(duì)有關(guān)重大政策制定和實(shí)施進(jìn)行調(diào)研,、咨詢、論證,、評(píng)估,完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究。

6.負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作,對(duì)接落實(shí)省委改革方案,謀劃自主創(chuàng)新改革舉措,指導(dǎo)縣(區(qū))黨委改革推進(jìn)工作,。

7.籌備市委深改委會(huì)議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革專項(xiàng)小組和有關(guān)方面提出改革方案、落實(shí)改革舉措,研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示,。

8.督促落實(shí)市委深改委會(huì)議的決定事項(xiàng),組織開(kāi)展改革督察和目標(biāo)考核工作,。

9.組織開(kāi)展重大改革試點(diǎn),組織開(kāi)展重大改革問(wèn)題的政策研究,負(fù)責(zé)改革宣傳和信息工作。

10.牽頭協(xié)調(diào)雅安新型智庫(kù)建設(shè)工作,。

11.完成市委交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.圍繞市委中心工作開(kāi)展調(diào)研。一是主動(dòng)開(kāi)展成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈調(diào)查研究,，形成《關(guān)于雅安融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展的初步研究和思考》《雅安打造成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)高地的思考》等7篇調(diào)研文章,。二是與西南財(cái)經(jīng)大學(xué)合作形成《雅安市推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)研究報(bào)告》，該報(bào)告在省委政研室《智庫(kù)成果專報(bào)》13期刊發(fā),，并得到副省長(zhǎng)堯斯丹批示,。三是積極參與川藏鐵路、“十四五”規(guī)劃等研究,，形成《關(guān)于發(fā)揮川藏鐵路建設(shè)在雅安融入雙循環(huán)新發(fā)展格局中作用的思考》,，在全省市（州）委政研室主任理論學(xué)習(xí)研討會(huì)上成為唯一一個(gè)獲得省委副秘書(shū)長(zhǎng)、政研室主任唐文金點(diǎn)評(píng)的文章,。四是積極拓展調(diào)研成果展示平臺(tái),，《雅安：生態(tài)康養(yǎng)地，成渝后花園》被《“一帶一路”報(bào)道》采用,，全市共有19篇調(diào)研文章被省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā),刊發(fā)篇數(shù)僅次于成都,，名列全省第二。

2.圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開(kāi)展調(diào)研,。一是結(jié)合突發(fā)的新冠肺炎疫情防控,、基層治理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，編發(fā)《用供給和需求原理分析新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的影響》《從一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行看疫情后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展》《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理的調(diào)研報(bào)告——以新冠肺炎疫情防控為例》等調(diào)研文章。二是聯(lián)合市經(jīng)濟(jì)和信息化局,、市發(fā)展改革委開(kāi)展電力體制改革調(diào)研,，形成報(bào)告積極向上反映我市此項(xiàng)改革存在的問(wèn)題和發(fā)展建議。

3.積極向上爭(zhēng)取政策支持,。積極向省委政研室匯報(bào)我市推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的工作思考和打算,，“建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地”“推動(dòng)川藏鐵路雅安至林芝段建設(shè)”“深化延續(xù)水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)政策”等5條建議被《中共四川省委關(guān)于深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神加快推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的決定》和《中共四川省委關(guān)于制定四川省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》采納。

4.主動(dòng)參與市委重大決策文稿起草,。一是參與起草市委四屆七次,、八次、九次全會(huì)重要文稿,，代擬了《中共雅安市委關(guān)于深入貫徹黨的十九屆四中全會(huì)和省委十一屆六次全會(huì)精神 加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理的決定》《中共雅安市委關(guān)于深入貫徹省委十一屆七次全會(huì)精神積極投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的決定》《中共雅安市委關(guān)于制定雅安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》,。二是代擬《市領(lǐng)導(dǎo)牽頭開(kāi)展雅安融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展課題研究工作方案》，確定了20個(gè)市領(lǐng)導(dǎo)牽頭開(kāi)展的重點(diǎn)調(diào)研課題,，調(diào)研成果被運(yùn)用到市委四屆八次全會(huì)決定中,。

5.高質(zhì)量辦好《雅安調(diào)研》。全年共精編《雅安調(diào)研》41期,，其中,，《石棉縣探索“多區(qū)疊加”基層治理》《關(guān)于建設(shè)雅安至樂(lè)山至宜賓貨運(yùn)鐵路的設(shè)想》《名山區(qū)積極探索村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展》等6篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。

6.全面部署,，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù),。一是年初印發(fā)市委全面深化改革委員會(huì)2020年工作要點(diǎn)和改革落實(shí)臺(tái)賬，明確了“施工圖”和“責(zé)任表”,，11大類,、32個(gè)方面、278項(xiàng)具體改革任務(wù)實(shí)現(xiàn)可量化考核,。二是全年籌備召開(kāi)了2次市委深改委會(huì)議,，對(duì)全市改革工作作了全面部署和具體安排。

7.把準(zhǔn)關(guān)鍵,，推進(jìn)改革靶向發(fā)力,。一是把準(zhǔn)雅安定位抓改革。圍繞綠色發(fā)展示范市建設(shè),、立足綠色優(yōu)勢(shì)資源,、推動(dòng)“五個(gè)走在全省前列”目標(biāo)、落實(shí)彭清華書(shū)記來(lái)雅調(diào)研指示精神須重點(diǎn)抓好的十項(xiàng)專項(xiàng)工作等,，確定了12個(gè)自主創(chuàng)新改革方案并納入工作臺(tái)賬,。二是把準(zhǔn)投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)抓改革。牽頭成立雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)課題組赴宜賓,、重慶江津和西南財(cái)大考察學(xué)習(xí),，形成《關(guān)于經(jīng)濟(jì)區(qū)與行政區(qū)適度分離的思考》調(diào)研文章,，為創(chuàng)新體制機(jī)制推動(dòng)雅安投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建言獻(xiàn)策；抓好成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重點(diǎn)改革任務(wù)落實(shí),，制發(fā)《貫徹落實(shí)省委深改委<推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重點(diǎn)改革工作安排>責(zé)任分工清單》,。三是把準(zhǔn)疫情防控抓改革?？偨Y(jié)新冠肺炎疫情防控經(jīng)驗(yàn),，制發(fā)《關(guān)于健全完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系的工作方案》，著力完善重大疫情防控體制機(jī)制,、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力水平。

8.完善機(jī)制,，協(xié)調(diào)改革推進(jìn)落實(shí),。一是建立重點(diǎn)改革工作月報(bào)機(jī)制。每月底收集各專項(xiàng)小組和縣（區(qū)）當(dāng)月重點(diǎn)改革工作推進(jìn)落實(shí)情況和下月改革工作打算,，編發(fā)工作通報(bào)12期,，常態(tài)化督促全市重點(diǎn)改革工作推進(jìn)落實(shí)。二是完善專項(xiàng)小組辦公室聯(lián)席會(huì)議制度,。不定期召開(kāi)專項(xiàng)小組辦公室聯(lián)席會(huì)議,，對(duì)照年初印發(fā)的要點(diǎn)和臺(tái)賬，就具體改革事項(xiàng),、改革舉措、改革落實(shí)情況進(jìn)行溝通協(xié)商,，研究階段性工作重點(diǎn)和解決問(wèn)題的辦法,，協(xié)調(diào)推進(jìn)改革工作。三是強(qiáng)化縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議制度,。全年共召開(kāi)3次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議,，采取現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談交流,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式,，指導(dǎo)縣（區(qū)）提升推進(jìn)改革落實(shí)的能力。四是優(yōu)化督察評(píng)估工作,。聚焦各地各領(lǐng)域改革工作的薄弱環(huán)節(jié),，有針對(duì)性地對(duì)20個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案、8個(gè)重大改革試點(diǎn)開(kāi)展集中督察評(píng)估,，梳理反饋問(wèn)題,，督促整改落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮改革督察在打通關(guān)節(jié),、疏通堵點(diǎn),、提高質(zhì)量中的重要作用,。五是建立重大改革試點(diǎn)聯(lián)系制度。制發(fā)《關(guān)于做好2020年度重大改革試點(diǎn)聯(lián)系和重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案調(diào)研工作的通知》,，對(duì)8個(gè)重大改革試點(diǎn)和6個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案開(kāi)展兩輪集中調(diào)研指導(dǎo),。六是召開(kāi)全市深改辦主任會(huì)議。傳達(dá)學(xué)習(xí)中央,、省委全面深化改革委員會(huì)近期會(huì)議和市委四屆八次全會(huì),、全省改革辦主任會(huì)議精神，總結(jié)前一階段改革工作,，安排部署下一步改革工作,，部分專項(xiàng)小組辦公室和縣（區(qū)）深改辦作交流發(fā)言。

9.提升能力,，梳理推介改革經(jīng)驗(yàn),。一是依托“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“地方全面深化改革”微信公眾號(hào)和《中國(guó)改革報(bào)》等平臺(tái)和載體，及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省委深改委會(huì)議精神,，練好協(xié)調(diào)推進(jìn)改革工作的基本功,。二是及時(shí)梳理總結(jié)我市改革經(jīng)驗(yàn)，著力提升信息質(zhì)量,，加大特色亮點(diǎn)報(bào)送力度,。全年共編發(fā)雅安改革信息71期，《雅安市推行“全天候”“休息日”政務(wù)服務(wù)延時(shí)工作機(jī)制》等5篇改革信息被省委改革辦采用（其中有3篇上報(bào)中央改革辦）,，《雅安市強(qiáng)化改革全面提升財(cái)政預(yù)算管理水平》等5篇改革經(jīng)驗(yàn)被省委政研室《調(diào)查與決策》采用,，《雅安市探索“綠色減貧”新模式》等3個(gè)改革案例入選《四川全面深化改革報(bào)告（2019）》藍(lán)皮書(shū)，《雅安市雨城區(qū)創(chuàng)新開(kāi)展“580”黨員志愿服務(wù)》等20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級(jí)以上主流媒體宣傳,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市委政研室下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

雅安市委政研室內(nèi)設(shè)三個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合科,、改革協(xié)調(diào)科、調(diào)研科,。

納入雅安市委政研室2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)(本級(jí))

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)268.62萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各增加81.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.39%,。主要變動(dòng)原因是本單位于2019年7月獨(dú)立核算,，上年度收、支總計(jì)未覆蓋全年,。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)202.80萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入202.79萬(wàn)元,，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0.01萬(wàn)元,，占0.01%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)231.90萬(wàn)元,，其中：基本支出179.87萬(wàn)元，占77.56%,；項(xiàng)目支出52.03萬(wàn)元,，占22.44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)268.61萬(wàn)元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加81.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.39%,。主要變動(dòng)原因是本單位于2019年7月獨(dú)立核算,，上年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)未覆蓋全年,。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.9萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加110.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)90.83%,。主要變動(dòng)原因是本單位于2019年7月獨(dú)立核算，上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出未覆蓋全年,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.90萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出196.22萬(wàn)元，占84.61%,；教育支出（類）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.04萬(wàn)元,，占6.05%；衛(wèi)生健康支出7.41萬(wàn)元,，占3.2%,；住房保障支出14.23萬(wàn)元，占6.14%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為231.90萬(wàn)元,，完成預(yù)算86.33%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為144.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算98.30%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出,。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為33.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算78.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出,；二是因新冠肺炎疫情原因改變了部分原有的培訓(xùn),、會(huì)議等形式。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.3萬(wàn)元,，完成預(yù)算61.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠肺炎疫情原因部分工作延遲開(kāi)展。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為1.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算91.63%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算32.59%,，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因是一是上年結(jié)轉(zhuǎn)較多；二是人員調(diào)出,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)158.57萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)21.29萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是本年未安排因公出國(guó)（境）預(yù)算經(jīng)費(fèi)；二是本單位無(wú)公務(wù)用車,。三是因新冠肺炎疫情原因本年未安排公務(wù)接待,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本年未安排因公出國(guó)（境）預(yù)算經(jīng)費(fèi),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,，截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.41萬(wàn)元,，下降100%,。主要原因是新冠肺炎疫情原因本年未安排公務(wù)接待。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市委政研室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.29萬(wàn)元,，比2019年減少1.03萬(wàn)元，下降4.61%,。主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市委政研室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市委政研室共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛其他用車單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年雅安市委政研室整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定較科學(xué)，績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)基本相符,；部門(mén)年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,；基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好,；預(yù)算執(zhí)行中開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控，編制了較為完善預(yù)算調(diào)整方案；對(duì)執(zhí)行進(jìn)度較慢的提出了工作措施和建議,；預(yù)算完成總體情況較好；2020年部門(mén)預(yù)算管理合法合規(guī),，未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。本部門(mén)還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出均按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理,，預(yù)算項(xiàng)目支出符合相關(guān)政策法規(guī),，無(wú)違法違規(guī)行為。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“深化改革工作經(jīng)費(fèi)”“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算的80.2%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全年編發(fā)雅安改革信息71期,，出臺(tái)自主創(chuàng)新改革方案12個(gè),，完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評(píng)估20個(gè) ；完成重大改革試點(diǎn)督察評(píng)估8個(gè),；對(duì)8個(gè)重大改革試點(diǎn)和6個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案開(kāi)展兩輪集中調(diào)研指導(dǎo),；籌備召開(kāi)了2次市委深改委會(huì)議,，3次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議；5篇改革信息被省委改革辦采用（其中有3篇上報(bào)中央改革辦）,；5篇改革經(jīng)驗(yàn)被省委政研室《調(diào)查與決策》采用,；3個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2019）》藍(lán)皮書(shū)；20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級(jí)以上主流媒體宣傳,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待提高。下一步改進(jìn)措施：績(jī)效目標(biāo)的制定要與本部門(mén)職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合,，并從緊扣框架,、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

（2）調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為9.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.38%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障全年編發(fā)《雅安調(diào)研》41期；圍繞市委中心工作開(kāi)展調(diào)研,，形成9篇調(diào)研文章,；圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開(kāi)展調(diào)研，編發(fā)3篇調(diào)研文章,；參與市委重大決策文稿起草,，代擬4篇重要文稿；5條建議被四川省委采納,；6篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象,，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。下一步改進(jìn)措施：合理安排預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，提高整體預(yù)算完成率,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市委政研室2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),，《深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位的基本支出。 

10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指單位除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）: 指單位用于離退休人員支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位按規(guī)定為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市委政研室2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市委政研室下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市委政研室2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)（本級(jí)）

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,開(kāi)展戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性問(wèn)題的調(diào)查研究,為市委決策提供依據(jù)和參考。

2.負(fù)責(zé)組織起草或參與起草市委,、市政府有關(guān)重要文稿,以及市委主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要文稿,。

3.承擔(dān)市委、市政府重大調(diào)研活動(dòng)組織工作,協(xié)調(diào)全市黨委,、政府調(diào)研工作,。

4.組織對(duì)中央、省重大政策精神進(jìn)行研究解讀,提出貫徹實(shí)施意見(jiàn)建議,。

5.組織對(duì)有關(guān)重大政策制定和實(shí)施進(jìn)行調(diào)研,、咨詢、論證,、評(píng)估,完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究。

6.負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作,對(duì)接落實(shí)省委改革方案,謀劃自主創(chuàng)新改革舉措,指導(dǎo)縣(區(qū))黨委改革推進(jìn)工作。

7.籌備市委深改委會(huì)議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革專項(xiàng)小組和有關(guān)方面提出改革方案,、落實(shí)改革舉措,研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示,。

8.督促落實(shí)市委深改委會(huì)議的決定事項(xiàng),組織開(kāi)展改革督察和目標(biāo)考核工作。

9.組織開(kāi)展重大改革試點(diǎn),組織開(kāi)展重大改革問(wèn)題的政策研究,負(fù)責(zé)改革宣傳和信息工作,。

10.牽頭協(xié)調(diào)雅安新型智庫(kù)建設(shè)工作,。

11.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

2020年末,，單位實(shí)有在職人員10人,，其中行政編制9人，機(jī)關(guān)工勤1人,。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年本年收入合計(jì)202.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入202.79萬(wàn)元,，占100%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)65.81萬(wàn)元，2020年收入總計(jì)268.61萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)231.90萬(wàn)元,，其中：基本支出179.87萬(wàn)元，占66.96%,；項(xiàng)目支出52.03萬(wàn)元,，占19.37%；年未結(jié)轉(zhuǎn)36.71萬(wàn)元,，占13.67%,；2020年支出總計(jì)268.61萬(wàn)元。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

1.預(yù)算編制情況

（1）目標(biāo)制定

我單位在部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)制定時(shí)首先對(duì)我單位的職能進(jìn)行梳理,，確定部門(mén)的各項(xiàng)具體工作職責(zé)。結(jié)合我單位中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作規(guī)劃,，明確年度主要任務(wù),，預(yù)計(jì)部門(mén)在本年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，將其確定為部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),，以定量和定性結(jié)合的方式進(jìn)行表述,。其次通過(guò)收集相關(guān)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，確定績(jī)效標(biāo)準(zhǔn),，結(jié)合職責(zé)履行和履職效果,，確定績(jī)效指標(biāo)的具體數(shù)值，填列《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》,，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo),、我單位負(fù)責(zé)人審核同意后報(bào)財(cái)政局按法定程序?qū)徟?/p>

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

①圍繞市委中心工作開(kāi)展調(diào)研,，形成9篇調(diào)研文章。

②圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開(kāi)展調(diào)研,，編發(fā)3篇調(diào)研文章,。

③參與市委重大決策文稿起草，代擬4篇重要文稿,。

④編發(fā)《雅安調(diào)研》41期,，其中，6篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示,。

⑤編發(fā)雅安改革信息71期,。

⑥編發(fā)工作通報(bào)12期。

⑦19篇調(diào)研文章被省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā),。

⑧5篇改革信息被省委改革辦采用（其中有3篇上報(bào)中央改革辦）,。

⑨5篇改革經(jīng)驗(yàn)被省委政研室《調(diào)查與決策》采用。

⑩3個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2019）》藍(lán)皮書(shū),。

?20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級(jí)以上主流媒體宣傳。

?5條建議被四川省委采納,。

?出臺(tái)自主創(chuàng)新改革方案12個(gè),。

?完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評(píng)估20個(gè) 

?完成重大改革試點(diǎn)督察評(píng)估8個(gè)

?對(duì)8個(gè)重大改革試點(diǎn)和6個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案開(kāi)展兩輪集中調(diào)研指導(dǎo)。

?籌備召開(kāi)了2次市委深改委會(huì)議,，3次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議,。

（3）預(yù)算編制完整性準(zhǔn)確性

我單位預(yù)算編制的主要內(nèi)容包括全口徑收入預(yù)算和支出預(yù)算。收入預(yù)算按照不同收入來(lái)源分別編制,，體現(xiàn)部門(mén)收入預(yù)算的完整性,。支出預(yù)算應(yīng)按計(jì)劃用途細(xì)化到支出經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)科目,，提高支出預(yù)算編制準(zhǔn)確性,。

2.預(yù)算執(zhí)行情況

（1）支出控制

我單位嚴(yán)格按照“先有預(yù)算后有支出”的原則，在批復(fù)的預(yù)算額度和范圍內(nèi)開(kāi)支,。所有開(kāi)支事項(xiàng)必須明確所屬預(yù)算指標(biāo),，并提供真實(shí)、合法,、有效的票據(jù),，按單位相關(guān)規(guī)定履行審核、審批程序,。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整

我單位在預(yù)算執(zhí)行中對(duì)資金運(yùn)行情況和績(jī)效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，對(duì)于必須進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)財(cái)政局按程序批復(fù),，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),。

（3）執(zhí)行進(jìn)度

我單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，按財(cái)政管理規(guī)定程序申請(qǐng)資金,，確保資金及時(shí)撥付,，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯總分析，定期向室務(wù)會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況,。對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度較慢的進(jìn)行認(rèn)真分析存在的問(wèn)題,，制定下一步工作措施，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到財(cái)政要求的序時(shí)進(jìn)度,。

3.完成結(jié)果情況

（1）預(yù)算完成

我單位2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算為268.61萬(wàn)元,，決算為231.90萬(wàn)元，預(yù)算完成86.33%,。

（2）違規(guī)記錄

我單位2020年預(yù)算管理不存在違紀(jì)違規(guī)記錄,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)公開(kāi)

我單位按照市財(cái)政局相關(guān)要求，切實(shí)履行公開(kāi)責(zé)任和義務(wù),，部門(mén)預(yù)決算和部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況在本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi),，在雅安市政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)向社會(huì)公開(kāi)。

2.評(píng)價(jià)結(jié)果整改

2020年,，我單位未接受績(jī)效目標(biāo)核查,、績(jī)效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，不涉及結(jié)果整改反饋情況,。

3.應(yīng)用結(jié)果反饋

我單位高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，調(diào)整和優(yōu)化以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，完善制度,，提高財(cái)政資金使用效益,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年度我單位嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用財(cái)政資金,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理,，不斷完善內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，確保了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),。績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效,、效益方面進(jìn)行了量化,，部門(mén)整體支出管理水平得到提升,，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）存在問(wèn)題

1.預(yù)算績(jī)效管理制度還需不斷完善,，流程尚需進(jìn)一步優(yōu)化,，雖然制定了相關(guān)制度，但一些工作需要結(jié)合實(shí)際在細(xì)節(jié)上進(jìn)行完善,。

2.存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待提高,。

（三）改進(jìn)建議

1.進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度，為全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ),。

2.合理安排預(yù)算執(zhí)行,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高整體預(yù)算完成率,。

3.提高對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的認(rèn)識(shí)和重視程度,，績(jī)效目標(biāo)的制定要與本部門(mén)職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合，并從緊扣框架,、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績(jī)效目標(biāo),。

雅安市委政研室2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元,，主要用于組織開(kāi)展重大改革試點(diǎn),、重大改革問(wèn)題的政策研究；改革宣傳和信息工作,；籌備市委深改委會(huì)議,，召開(kāi)縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議；組織開(kāi)展改革督察和目標(biāo)考核等工作而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

預(yù)期完成《雅安改革信息》60期,；編發(fā)《工作通報(bào)》12期；出臺(tái)自主創(chuàng)新改革方案10個(gè),；完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評(píng)估20個(gè),；完成重大改革試點(diǎn)督察評(píng)估6個(gè),；開(kāi)展2輪集中調(diào)研指導(dǎo),；籌備召開(kāi)了2次市委深改委會(huì)議、2次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議,；完成經(jīng)濟(jì)效益調(diào)研文章1篇,；改革信息被省委改革辦采用3篇；改革經(jīng)驗(yàn)被省委政研室《調(diào)查與決策》采用3篇,；改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2019）》藍(lán)皮書(shū)2個(gè),；改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級(jí)以上主流媒體宣傳15篇。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

該項(xiàng)目采取自評(píng)方式,，步驟及方法如下：

第一步：成立項(xiàng)目自評(píng)小組,。

第二步：結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃,，有安排,，扎實(shí)開(kāi)展自評(píng)工作。

第三步：按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，通過(guò)對(duì)數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo),、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等方面開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

我單位分別于5月申報(bào)2.4萬(wàn)元,，8月申報(bào)5.5萬(wàn)元，9月申報(bào)1萬(wàn)元,，10月申報(bào)20萬(wàn)元,，11月申報(bào)1.1萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元,。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,，全部用于深化改革工作。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。深化改革工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金30萬(wàn)元，資金來(lái)源為市財(cái)政資金,。

2．資金到位,。截至2020年12月，計(jì)劃資金全部到位,，資金到位情況與資金計(jì)劃一致,。

3．資金使用。截至2020年12月,，深化改革工作經(jīng)費(fèi)支出24.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算80.2%。在實(shí)施過(guò)程中,，資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,，且嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

該項(xiàng)目由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施。實(shí)施流程按年初制定的工作計(jì)劃組織實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),，項(xiàng)目資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法,，與預(yù)算相符，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

單位成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了相關(guān)監(jiān)管制度，對(duì)關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程,、全方位實(shí)施監(jiān)控,，形成以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫€,、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，確保了項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)合法。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

截至2020年12月,，我單位深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況如下：

數(shù)量指標(biāo)：全年共編發(fā)《雅安改革信息》71期；編發(fā)《工作通報(bào)》12期,；出臺(tái)自主創(chuàng)新改革方案12個(gè),，完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評(píng)估20個(gè)；完成重大改革試點(diǎn)督察評(píng)估8個(gè),；開(kāi)展2輪集中調(diào)研指導(dǎo),；籌備召開(kāi)了2次市委深改委會(huì)議、3次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì),。

質(zhì)量指標(biāo)：改革成果合格率100%,。

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率100%,。

成本指標(biāo)：深化改革工作經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。

（二）項(xiàng)目效益情況

截至2020年12月,，我單位深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益情況如下：

經(jīng)濟(jì)效益：形成《關(guān)于經(jīng)濟(jì)區(qū)與行政區(qū)適度分離的思考》等調(diào)研文章。

社會(huì)效益：5篇改革信息被省委改革辦采用（其中有3篇上報(bào)中央改革辦）,；5篇改革經(jīng)驗(yàn)被省委政研室《調(diào)查與決策》采用,；3個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2019）》藍(lán)皮書(shū)；20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級(jí)以上主流媒體宣傳,。

生態(tài)效益：形成《雅安市探索“綠色減貧”新模式》等調(diào)研文章。

可持續(xù)影響：重點(diǎn)領(lǐng)域改革工作,。

服務(wù)對(duì)象滿意度：受惠群眾滿意度>90%,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)自評(píng)方案和年度績(jī)效指標(biāo)完成情況對(duì)深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)定,，認(rèn)為本項(xiàng)目有效保障了我單位全面深化改革各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,，圓滿完成了年度總體預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置精準(zhǔn)度有待提高,。

（三）相關(guān)建議

績(jī)效目標(biāo)的制定要與本部門(mén)職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合,，并從緊扣框架、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績(jī)效目標(biāo),。

調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性問(wèn)題的調(diào)查研究；組織起草或參與起草市委,、市政府有關(guān)重要文稿,；組織市委、市政府重大調(diào)研活動(dòng),；完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究以及對(duì)有關(guān)重大政策制定和實(shí)施進(jìn)行調(diào)研、咨詢,、論證,、評(píng)估等工作而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

預(yù)期全年編發(fā)《雅安調(diào)研》36期,；圍繞市委中心工作開(kāi)展調(diào)研,，形成6篇調(diào)研文章；圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開(kāi)展調(diào)研,，編發(fā)3篇調(diào)研文章,；參與市委重大決策文稿起草，代擬4篇重要文稿；3條建議被采納,；4篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示,。12篇調(diào)研文章被省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

該項(xiàng)目采取自評(píng)方式,，步驟及方法如下：

第一步：成立項(xiàng)目自評(píng)小組,。

第二步：結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃,，有安排,，扎實(shí)開(kāi)展自評(píng)工作。

第三步：按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，通過(guò)對(duì)數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo),、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等方面開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

我單位分別于6月申報(bào)1.95萬(wàn)元,，7月申報(bào)1.3萬(wàn)元，8月申報(bào)2.05萬(wàn)元,，9月申報(bào)5.1萬(wàn)元,，10月申報(bào)2.6萬(wàn)元，共計(jì)13萬(wàn)元,。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,，全部用于調(diào)研工作。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金13萬(wàn)元，資金來(lái)源為市財(cái)政資金,。

2．資金到位,。截至2020年12月，計(jì)劃資金全部到位,，資金到位情況與資金計(jì)劃一致,。

3．資金使用。截至2020年12月,，調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出9.67萬(wàn)元,，完成預(yù)算74.38%。在實(shí)施過(guò)程中，資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,，且嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

該項(xiàng)目由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,。實(shí)施流程按年初制定的工作計(jì)劃組織實(shí)施,。

（三）項(xiàng)目管理情況

本項(xiàng)目由業(yè)務(wù)科室按照年度申報(bào)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施，綜合科積極做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的事前,、事中和事后管理,。項(xiàng)目資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法,，與預(yù)算相符，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

單位成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了相關(guān)監(jiān)管制度，對(duì)關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程,、全方位實(shí)施監(jiān)控,，形成以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫€,、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，確保了項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)合法。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

截至2020年12月,，我單位調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況如下。

數(shù)量指標(biāo)：編發(fā)《雅安調(diào)研》41期,；圍繞市委中心工作開(kāi)展調(diào)研,，形成調(diào)研文章9篇；圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開(kāi)展調(diào)研,，編發(fā)3篇調(diào)研文章,；代擬重要文稿4篇；上報(bào)建議、意見(jiàn)5條,。

質(zhì)量指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)批閱圈閱次數(shù)≥7次,，調(diào)研成果合格率100%。

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率100%,。

成本指標(biāo)：調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。

（二）項(xiàng)目效益情況

截至2020年12月，我單位調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益情況如下,。

經(jīng)濟(jì)效益：撰寫(xiě)經(jīng)濟(jì)效益研究報(bào)告6篇,。

社會(huì)效益：調(diào)研文章在省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā)19篇。

生態(tài)效益：形成生態(tài)調(diào)研文章1篇,。

可持續(xù)影響：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率100%,。

服務(wù)對(duì)象滿意度：受惠群眾滿意度>90%。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)自評(píng)方案和年度績(jī)效指標(biāo)完成情況對(duì)調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)定,，認(rèn)為本項(xiàng)目有效地保障了我單位調(diào)研工作的正常運(yùn)行，圓滿完成了年度總體預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在的問(wèn)題

存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

（三）相關(guān)建議

合理安排預(yù)算執(zhí)行,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高整體預(yù)算完成率,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

 六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表