目  錄

第一部分 部門概況…………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機構設置…………………………………18

第二部分度部門決算情況說明……………………………19

一,、收入支出決算總體情況說明…………………………19

二,、收入決算情況說明…………………………………20

三、支出決算情況說明…………………………………21

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………22

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………23

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………31

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………31

八,、政府性基金預算支出決算情況說明………………………34

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………………34

十,、其他重要事項的情況說明……………………………34

第三部分 名詞解釋………………………………………37

第四部分 附件…………………………………………38

附件1……………………………38

附件2……………………………………55

附件3…………………………………………62

附件4………………………………………70

附件5………………………………………73

附件6…………………………………………78

第五部分 附表………………………………85

一,、收入支出決算總表………………………………85

二、收入決算表……………………………………85

三,、支出決算表……………………………………85

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………85

五、財政撥款支出決算明細表……………………………85

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………85

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………85

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………85

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………85

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………85

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………85

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………85

十三,、國有資本經營預算支出決算表……………………85

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.組織擬訂全市衛(wèi)生健康政策,。貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委,、市政府,、省衛(wèi)生健康委關于衛(wèi)生健康工作和方針、政策與法律,、法規(guī)及工作部署,，負責起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件草案、政策,、規(guī)劃,，制定衛(wèi)生健康技術規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置,，指導全市衛(wèi)生健康工作,。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。

2.牽頭推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策,、措施的建議,。牽頭負責全市分級診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理,、全民醫(yī)保,、藥品供應保障、綜合監(jiān)管5項基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設,。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化,、提供方式多樣化的政策措施。

3,、制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病,、寄生蟲病、地方病等公共衛(wèi)生問題的干預措施,。負責全市衛(wèi)生應急工作,、組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息,。依照國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，參與開展檢疫監(jiān)測工作,。

4,、貫徹落實國家應對人口老齡化政策措施。負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。承擔市老齡工作委員會日常工作,。

5,、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,。組織執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,，執(zhí)行基本藥物使用的政策措施。組織實施食品安全風險監(jiān)測,。開展食品安全企業(yè)標準備案,。

6,、負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,。負責傳染病防治監(jiān)督，健全全市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管體系,。

7,、制定全市醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系,。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范,、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則,、服務規(guī)范。負責醫(yī)療機構,、人員和行為的日常監(jiān)管,。負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設,，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議,。

8、負責全市計劃生育管理和服務工作,。開展人口監(jiān)測預警,，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善計劃生育政策,。指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作,。

9、指導縣（區(qū)）衛(wèi)生健康工作,。指導基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務體系和基層衛(wèi)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10,、負責市確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,。負責市直有關部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作。負責重要領導,、重要外賓來雅期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

11,、承擔全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展和管理工作,。

12、依法依規(guī)履行衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產監(jiān)管職責,。負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務便民化等工作。

13,、完成市委,、市政府交辦的任務。

14,、職能轉變,。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,，推動實施健康中國,、健康四川和健康雅安戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力,，以促健康,、轉模式、強基層,、重保障為著力點,，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期衛(wèi)生健康服務,。一是更加注重預防為主和健康促進,，提高健康意識，加強愛國衛(wèi)生運動工作,，加強預防控制重大疾病工作,，積極應對人口老齡化，健全衛(wèi)生健康服務體系,。二是更加注重衛(wèi)生健康服務公平性和可及性，推動工作重心下移和資源下沉,，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸,、向農村覆蓋，向邊緣化地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,，推動建設川西醫(yī)養(yǎng)中心,。四是更加注重深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的科學性和持續(xù)性，加快分級診療制度建設,，加強醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥的聯(lián)動改革,，加大公立醫(yī)院改革力度,。

15、有關職責分工,。（1）與市發(fā)展改革委的有關職責分工,。市衛(wèi)生健康委負責開展全市人口監(jiān)測預警工作，擬定生育政策,，研究提出與生育相關的人口數(shù)量,、素質、結構,、分布方面的政策建議,，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策,，落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務,。市發(fā)展改革委負責全市人口結構及變化趨勢分析，建立人口預測預報制度,，開展重大決策人口影響評估,，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,，研究提出人口與經濟,、社會、資源,、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議,。（2）與市民政局的有關職責分工。市衛(wèi)生健康委負責擬定應對人口老齡化,、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施,，綜合協(xié)調、督促指導,、組織推進老齡健康事業(yè)發(fā)展,，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護,、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作,，承擔全市醫(yī)養(yǎng)結合與康養(yǎng)產業(yè)發(fā)展的具體工作,。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導,、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,，擬定養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策,、標準并組織實施,，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（3）與市市場監(jiān)管局的有關職責分工,。會同市市場監(jiān)管局等部門制定,、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險論證,，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風險論證結果，對得出不安全結論的食品,，市市場監(jiān)管局等部門應當立即采取措施,。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險監(jiān)測的，應當及時向市衛(wèi)生健康委提出建議,。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)生健康委組織執(zhí)行國家藥典,，建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。（4）與市醫(yī)保局的有關職責分工,。兩部門在醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度,、政策銜接,，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年,，全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，深入貫徹落實黨的十九屆四中、五中全會,，省委十一屆六次,、七次、八次全會和市委四屆七次,、八次全會精神,，持續(xù)貫徹落實習近平總書記對四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神,，認真落實市委,、市政府部署,，圍繞“政治作保障、發(fā)展建三地,、改革再攻堅、治理防風險,、全面爭一流”工作基調,，按照“12345”發(fā)展思路，在服務全市經濟社會發(fā)展中找準結合點,、著力點,，凝心聚力、砥礪奮進,，全力以赴打好疫情防控阻擊戰(zhàn),，高質量推進事業(yè)發(fā)展、產業(yè)破題,，全市衛(wèi)健系統(tǒng)全面完成省市下達的目標任務,，雅安市獲得國家層面表彰2項，委機關獲得省級層面表彰表揚4項,、創(chuàng)建省級行業(yè)試點4個,、獲得市級層面表揚5個、4項工作經驗在全省交流推廣,，為雅安開啟衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展新征程,，建設全國綠色發(fā)展示范市提供了堅強有力的健康保障。

一,、踐行初心使命,，全力以赴打好疫情防控戰(zhàn)

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)及時深入貫徹習近平總書記關于疫情防控工作的重要講話和指示精神,，認真落實中央,、省委、市委各項決策部署,，迅速響應,、積極行動，全力以赴打好疫情防控阻擊戰(zhàn),。

（一）迅速反應,，第一時間投入防控戰(zhàn)。疫情發(fā)生后,，全市衛(wèi)健系統(tǒng)迅速反應,、科學部署、及時報告,、主動協(xié)調,，全面投入疫情防控戰(zhàn),，先后投入疫情防控經費8074.67萬元，規(guī)范設置發(fā)熱門診25個,、定點收治醫(yī)院9個,、治療和留觀病房319個、隔離床位335張,、常備2小時啟用隔離房間2400間,、預備24小時啟用隔離房間4814間，全市8例確診患者,、3名無癥狀感染者全部治愈出院,，814名密切接觸者無一例轉陽。市衛(wèi)生健康委被省委,、省政府評為“四川省抗擊新冠肺炎疫情先進單位”,。同時，抽調20名護理人員和1名疾控人員援馳湖北,，調劑11萬毫升血液制品支援湖北省,，幫助甘孜州完成近千份核酸檢測任務，省疫情防控指揮部醫(yī)療救治組以書面形式感謝市政府,。

（二）行業(yè)帶頭,，按下復工復產“快進鍵”。全市疫情防控風險等級調整為低風險后,，衛(wèi)健系統(tǒng)一手抓防控,、一手抓復工復產，帶頭恢復醫(yī)療衛(wèi)生秩序,，各級醫(yī)療機構于5月前全面復診,，2020年，全市總診療量達212 萬人次,。做好疫苗保供和接種工作,，免疫規(guī)劃疫苗合格接種率達98.65%，有效避免了其他流行病疫情發(fā)生,。開展“春風”行動,，為外出務工人員提供健康服務24.93萬人次，指導社區(qū)街道,、單位,、學校、企業(yè)等疫情防控工作,，培訓疫情防控衛(wèi)生員10976人次,，助力各行業(yè)快速復工復產。

（三）常態(tài)防控,，健全完善防大疫機制,。全市23家二級及以上醫(yī)院建立了傳染病預檢分診制度,，設置了院感科；6家三級醫(yī)院設置了三通道,，17家二級醫(yī)院設置了兩通道,；全市8家疾控中心、16家二級及以上醫(yī)院建成核酸檢測實驗室,，名山區(qū)建成傳染病區(qū),。分階段分批次做好新冠肺炎疫苗接種，已有14944人接種,。全程加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，深入開展“藍盾”1號,、2號專項執(zhí)法行動,，處罰醫(yī)療衛(wèi)生類案件511件，處罰金56.92萬元,，督促各項防控職責更好落實,。

二、堅持政治引領,，黨的建設持續(xù)加強

持續(xù)鞏固“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果，不斷增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”，認真落實黨建和黨風廉政建設主體責任,，堅定不移推進全面從嚴管黨治黨在衛(wèi)生健康系統(tǒng)落到實處,、取得實效。一是開展“先鋒領航·全域提升”基層黨建攻堅行動,。在委機關和下屬單位黨組織開展黨支部,、黨員、黨支部書記評星定級和“十佳黨建品牌”創(chuàng)建工作,，在市人民醫(yī)院,、市中醫(yī)醫(yī)院開展攻堅行動試點，指導醫(yī)院制定《黨支部星級爭創(chuàng)參考指標》等制度,。二是創(chuàng)新開展“紅旗幟巡回醫(yī)療服務”項目,。組建黨員為主的醫(yī)療服務隊伍，深入偏遠山區(qū),、貧困地區(qū),，開展送醫(yī)、送藥,、送服務20萬次,，推動基層服務創(chuàng)新轉型,，該項目被省文明辦評為2020年度“四川省十佳志愿服務項目”，市衛(wèi)生健康委被市文明委評為市級文明行業(yè),。三是開展“大處方,、泛耗材”專項行動。全系統(tǒng)檢查醫(yī)療機構170余家,，發(fā)現(xiàn)各類問題1277個,，整改問題1272個，主動說清問題169人次,，發(fā)現(xiàn)和接收線索78件,，組織處理83人，收繳違法違紀資金12.9萬元,，通報曝光30起,、40人次。通過治理,，全市醫(yī)療機構形成規(guī)范診療行為監(jiān)管的高壓態(tài)勢,，市人民醫(yī)院藥占比持續(xù)下降，有效控制在27.5%以內（其中住院藥占比控制在24.5%左右）,，住院患者抗菌藥物使用率控制在56%左右,，門診患者抗菌藥物使用率控制在10%左右，群眾滿意度明顯提高,。四是落實意識形態(tài)工作責任制,。舉辦“中國醫(yī)師節(jié)”、“世界獻血日”,、艾滋病防治等主題宣傳活動28場,，評選雅州名醫(yī)4人、公衛(wèi)先鋒6人,、護理天使4人,、基層衛(wèi)士6人；全系統(tǒng)獲評全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人1名,，推選抗疫典型120名,，推出抗疫英雄譜人物抗疫故事110次，展播抗疫先進事跡100期,。大力弘揚社會主義核心價值觀,，深化“視病人為親人”活動成果，市衛(wèi)生健康委被評為市級文明行業(yè),，市人民醫(yī)院被評為市級文明窗口,。

三、突出服務主線，醫(yī)療能力大幅提升

用好優(yōu)質資源,、完善服務體系,，強化救援能力，扎實推進醫(yī)療衛(wèi)生高質量發(fā)展,，增強群眾醫(yī)療服務滿意度,。一是“以點帶面”推動華西優(yōu)勢資源下沉雅安。全市組建?？坡?lián)盟3個,，省級重點專科立項2個,、通過評審3個,，市級重點學科（專科）通過評審15個,，獲評省級學術技術帶頭人2人,，8個全科轉崗培訓基地通過省級驗收，雅安市被確定為“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”試點示范,，市人民醫(yī)院被國家衛(wèi)生健康委評為2020年度改善醫(yī)療服務示范醫(yī)院。全市創(chuàng)成市級婦幼公共衛(wèi)生服務示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個,，20家助產機構完成產科門診電子病歷使用及分娩信息上傳分享,，免費婚前醫(yī)學檢查率達93.23%，孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達到114.23%,，257名貧困孕產婦獲得住院分娩補助135.27萬元,。全市孕產婦死亡率、嬰兒死亡率,、5歲以下兒童死亡率分別為8.1710萬,、3.51‰、4.74‰,，均控制在省下目標范圍內,。創(chuàng)新“互聯(lián)網+無償獻血服務”新模式，無償獻血19809 人次,，采血量共計606.18萬毫升,，無血液安全事件發(fā)生，雅安市連續(xù)14年第7次被評為全國無償獻血先進市,。二是中醫(yī)藥服務體系不斷健全,。全市建成全國基層名中醫(yī)傳承工作室3個、中醫(yī)康復聯(lián)盟2個,，漢源縣中醫(yī)醫(yī)院,、天全縣中醫(yī)醫(yī)院晉升為三級乙等中醫(yī)醫(yī)院，6個社區(qū)衛(wèi)生服務中心、120個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成中醫(yī)館,，市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建雅安市創(chuàng)傷急救中心,，蘆山縣川西藥谷·禾茂田園成功創(chuàng)建四川省中醫(yī)藥健康旅游示范基地。三是扎實開展應急救援工作,?！?.11”特大暴雨災害發(fā)生后，全市衛(wèi)健系統(tǒng)出動干部職工1600人次,、應急救援醫(yī)護人員260人,、應急救援車輛79臺次，共搶救傷員65人,。聘請專業(yè)消殺公司對學校,、農貿市場、公廁,、垃圾清運點周邊等重點區(qū)域進行了消殺,，消殺面積達226萬平方米，全市災后無大疫,。

四,、強化載體牽引，產業(yè)發(fā)展試點示范

以示范創(chuàng)建,、試點建設為引領,，項目建設為支撐，推進康養(yǎng)產業(yè)破題發(fā)展,，雅安市連續(xù)3連進入中國康養(yǎng)城市排行榜50前,，2020年排行第5。一是康養(yǎng)新城建設強力推進,。包裝儲備大健康產業(yè)項目20個,，編制完成《雅安國際康養(yǎng)新城布局規(guī)劃（成果稿）》，雅安康養(yǎng)產業(yè)園,、市人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心,、蜀天?康養(yǎng)醫(yī)療培訓中心、康馨苑,、市人民醫(yī)院國債三期,、華西雅安康養(yǎng)中心等項目完成投資4.71億。二是老齡健康服務創(chuàng)新開展,。全市培育醫(yī)養(yǎng)結合機構4家,，雅安市被確定為全省四個省級安寧療護試點市，4家單位獲得全國“敬老文明號”稱號,，市人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心被確定為全國首批老齡健康醫(yī)養(yǎng)結合遠程協(xié)同服務試點,。三是中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展取得實效,。以市委、市政府名義印發(fā)《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》,，全市中藥材種植總面積達48.5萬畝,，道地藥材種植面積占全市中藥材種植面積的41.9%，建成“國藥基地”及各類較大中藥材基地32個,，川西藥谷·禾茂田園被評為“2020年四川省中醫(yī)藥健康旅游示范基地”,，市中醫(yī)藥管理局被評為四川省中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新先進集體。

五,、積極搶抓機遇,，應急體系不斷完善

搶抓疫情防控機遇，多渠道爭取項目,、資金,、政策支持，推進衛(wèi)生健康系統(tǒng)應急體系健全完善,，應急能力大力提升,。一是儲備爭取補短板項目。雅安市被確定為全省六大區(qū)域重大疫情防控救治基地,，共包裝儲備并向上爭取醫(yī)療衛(wèi)生項目共80個,，規(guī)劃總投資75.12億元。2020年爭取公共補短板項目47個,，爭取投資7.43億元,。二是積極爭取資金支持。以疫情防控為契機,，爭取抗疫中央資金1904.24萬元,，黨員支持抗疫捐贈省級資金345.36萬元,，抗疫特別國債資金46742.03萬元,，助力打贏疫情防控戰(zhàn)。同時,，爭取到基本公共衛(wèi)生服務,、重大傳染病防治、計劃生育四項制度等中央,、省財政補助資金31287.88萬元,，較2019年增加了21.72%。三是完善公衛(wèi)服務體系,。及時總結疫情防控短板,，以市委深改辦名義印發(fā)了《雅安市健全完善公共衛(wèi)生應急管理體系的工作方案》，以市政府名義印發(fā)了《城鄉(xiāng)基層治理市域突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急管理體系建設方案》,。

六,、夯實基層根基，扶貧任務全面完成

按照摘帽不摘責任、摘帽不摘政策,、摘帽不摘幫扶,、摘帽不摘監(jiān)管要求，落實健康扶貧“五大行動”和“三個一批”措施,，對各縣（區(qū)）健康扶貧攻堅進行掛牌督戰(zhàn),，堅決打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。2020年,，建檔立卡貧困患者縣域內救治51105人次,，獲得衛(wèi)生扶貧基金共計2064.97萬元，救助率達100%,；全市建檔立卡貧困患者縣域內住院和慢性病門診維持治療醫(yī)療費用個人支付占總醫(yī)療費用的比例為8.12%,，控制在10%以內。市衛(wèi)生健康委被省委,、省政府評為“五個一”幫扶先進單位,，被市委、市政府評為市級聯(lián)系幫扶先進部門”,。

七,、突出深化改革，醫(yī)改持續(xù)縱深推進

2020年,，全市深化醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革,，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務完成率達90%,。深化醫(yī)保制度改革，城鄉(xiāng)居民參保率達98%,，醫(yī)保定點醫(yī)院100%接入國家跨省異地就醫(yī)管理系統(tǒng),；啟動按疾病診斷相關分組（DRGs）付費試點,開展國家組織藥品集中采購和使用試點工作，一,、二,、三批次藥品價格平均降幅分別達66%、73%,、85%,；推進重點工作改革，雅安市《創(chuàng)新制度破解農村醫(yī)療廢物處置難題》被評為“四川省法治政府建設創(chuàng)新實踐案例”,，《縣級公立醫(yī)院綜合改革的“石棉模式”》被評為四川省改革典型案例,。

八、堅持守正出新,，基層服務轉型發(fā)展

2020年,，全市開展城鄉(xiāng)居民健康檔案管理,、健康教育、慢性病管理等12類基本公共衛(wèi)生服務,，人均基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準提高到74元,，基層服務轉型發(fā)展創(chuàng)建示范。一是創(chuàng)新開展醫(yī)療流動服務,。衛(wèi)健系統(tǒng)投入資金1138.93萬元,，配置醫(yī)療流動服務車31輛，為全市20個中高山鄉(xiāng)鎮(zhèn)患者提供“上門送醫(yī)”服務,，累計診療4700人次,，醫(yī)保結算2700人次、7.5萬元,。寶興縣車載流動醫(yī)院工作經驗登上全國兩會特刊,。二是家庭醫(yī)生簽約服務取得突破。制定了小兒中醫(yī)推拿,、中醫(yī)理療,、中藥熏洗等23種簽約服務包，簽約1600人,，簽約金額達20萬元,。石棉縣開展家庭醫(yī)生簽約糖尿病、高血壓門診治療打包醫(yī)保服務試點工作,。三是落實婦幼計生扶政策,。全市確認計生家庭獎扶對象40620人（戶），發(fā)放獎扶助資金6088.99萬元,，通過“一卡通”打卡發(fā)放率100%,，蘆山縣成功創(chuàng)建省級計生“暖心家園”項目示范點。以市政府名義印發(fā)了《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的實施方案》,，全市建成4所嬰幼兒照護服務機構,。

九、調動全員參與,，衛(wèi)生創(chuàng)建全面成功

一是持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動,。以疫情防控為重點,，組織各級各部門開展“天天養(yǎng)習慣,、周周搞衛(wèi)生、月月大掃除”環(huán)境衛(wèi)生大掃除活動,，出動14.16萬人次,、車輛3065臺次，清運垃圾2336余噸,，清理河道暗渠9.5萬米,，清掃面積約達350.8萬平方米,，消殺面積186萬平方米。二是開展病媒生物防制,。投入資金300余萬元,，開展“四害”消殺工作，雨城區(qū),、名山區(qū),、經開區(qū)達到病媒生物密度達到國家C級標準。三是深化全域衛(wèi)生創(chuàng)建,。2020年創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個,、省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個、省級衛(wèi)生村（社區(qū)）233個,、省級衛(wèi)生單位95個,、無煙單位210個、健康單位95個,、健康促進醫(yī)院11個,、健康促進學校15個、健康社區(qū)（村）59個,、健康家庭680戶,，漢源縣通過省級健康促進縣的驗收。雅安市被命名為2018-2020周期國家衛(wèi)生城市,。

十,、守牢健康底線，疾病防控深入實施

提升傳染病防控水平,，二級以上綜合醫(yī)院100%成立疾病預防控制科,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院100%開展HIV快檢，縣（區(qū)）定點醫(yī)療機構100%具備痰培養(yǎng),、分子生物學檢測能力,，常住人口艾滋病檢測覆蓋率達51.33%，順利通過市人大《中華人民共和國傳染病防治法》執(zhí)法檢查,。持續(xù)開展60歲以上老年人重點疾病篩查項目,，新增60歲以上老年人肺炎、流感疫苗接種人大票決制民生項目,。2020年,，全市共18637名60歲以上老年人接受重點疾病篩查；全市共43919名60歲以上老年人接種流感或肺炎疫苗,，占目標人群的14.77%,。2020年，雅安市人均預期壽命達到78歲,，健康素養(yǎng)水平達20.9%,。

二,、機構設置

市衛(wèi)健委下屬一級預算單位10個，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位8個。

納入雅安市衛(wèi)生健康委員會2020年度部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

四川雅安市衛(wèi)生健康委員會機關

四川省雅安市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊

四川省雅安市疾病預防控制中心

四川省雅安市婦幼保健計劃生育服務中心

四川省雅安市緊急救援中心

四川省雅安市衛(wèi)生健康與人才服務中心

四川省雅安市中心血站

四川省雅安市人民醫(yī)院

四川省雅安市中醫(yī)院

四川省雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入,、支出總計419,660.56萬元。與2019年353,171.50萬元相比,，收入,、支出各增加33,244.53萬元，增長15.84%,，主要變動原因一是人員增加以及標準的提高導致基本支出增加,，項目、業(yè)務量增加導致項目支出增加,；二是新冠肺炎突發(fā),，投入疫情防控的相關支出大幅度增加。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計177,534.27萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入18,241.46萬元，占10.27%,；政府性基金預算財政撥款收入15,629.70萬元,，占8.80%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入117,178.68萬元，占66.00%,；經營收入207.74萬元,，占0.12%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入26,276.69萬元，占14.80%,。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計171,740.99萬元，其中：基本支出125,087.32萬元,，占72.83%,；項目支出46,191.47萬元,，占26.90%；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出462.21萬元，占0.27%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計69196.58萬元。與2019年72637.40萬元相比,，財政撥款收入,、支出總計各減少1720.41萬元，減少2.37%,。主要變動原因：一是人員增加以及標準的提高導致基本支出增加,；二是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，財政投入大量資金用于疫情防控相關工作,，受疫情影響,，常規(guī)項目推進有所滯后，項目支出有所減少,；三是項目支出減少導致年末財政撥款結轉和結余加較年初財政撥款結轉和結余有增加,，從而導致政撥款收、支總計減少,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出19,695.72萬元，占本年支出合計的55.76%,。與2019年16,060.36萬元相比,，一般公共預算財政撥款增加3635.36萬元，增加22.64%,。主要變動原因：一是人員增加,、在職人員工資福利支出政策性調整導致基本支出增加；二是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情,，財政投入大量資金用于疫情防控相關工作,，受疫情影響，新冠肺炎疫情相關支出增加,，常規(guī)項目推進有所滯后,，項目支出有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出19,695.72萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元,，占0%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學技術（類）支出10.65萬元,，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,533.54萬元,，占7.79%,；衛(wèi)生健康支出15,906.15萬元，占80.76%,；住房保障支出252.74萬元,，占1.28%；其他支出1,992.64萬元,，占10.12%,；債務還本支出0萬元，占0%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為19,695.72萬元,，完成預算107.97%。其中：

1.科學技術（類）科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）: 支出決算為10.65萬元,，完成預算106.5%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行上年度結余項目資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項） : 支出決算為83.92萬元,，完成預算464.93%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放離退休人員的生活補助（離退休人員的生活補助作為存量資金不列入財政撥款收入，列為上年結轉結余）,。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為160.48萬元,，完成預算205.43%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放離退休人員的生活補助（離退休人員的生活補助作為存量資金不列入財政撥款收入,，列為上年結轉結余）,。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為882.07萬元，完成預算100.07%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員的增加,。

（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為252.08萬元，完成預算101.85%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員的增加,。

（5）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為37.45萬元，完成預算76.30%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因離退休干部申領的一次性生活補助,，預計2021年初撥付到位。

（6）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為116.55萬元,，完成預算124.31%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結轉的未撥付撫恤金于2020年撥付到位。

（7）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為0.99萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為723.78萬元，完成預算142.75%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放2019年績效目標獎及預撥2020年績效目標獎（績效目標獎作為存量資金不列入財政撥款收入,，列入上年結轉結余）,。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）  其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）:支出決算為114.73萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款） 綜合醫(yī)院（項）:支出決算為3,048.59萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款） 中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為547.67萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款） 其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為1239.67萬元,，完成預算164.45%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余項目資金于2020年項目完工驗收后撥付,。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 疾病預防控制機構（項）:支出決算為969.66萬元,，完成預算112.18%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度項目資金,。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）:支出決算為183.79萬元,，完成預算117.60%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度結余項目資金,。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）:支出決算為485.71萬元,，完成預算121.68%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度結余項目資金,。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）:支出決算為253.54萬元,，完成預算125.55%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度結余項目資金,。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構（項）:支出決算為2,052.73 萬元,，完成預算142.79%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度結余項目資金,。

（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為421.78萬元,，完成預算 94.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

（12）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:支出決算為717.29萬元，完成預算125.58%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度結余項目資金,。

（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為689.94萬元,，完成預算100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。

（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為30.98萬元,，完成預算152.09%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付上年度結余項目資金,。

（15）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為152.53萬元,，完成預算 5.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

（16）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）:支出決算為46.42萬元，完成預算 92.84%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分項目正在實施中,，資金待撥付。

（17）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）:支出決算為62.93萬元,，完成預算107.17%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因主要原因撥付上年度結余項目資金。

（18）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:支出決算為13.68萬元,，完成預算105.96%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因主要原因撥付上年度結余項目資金。

（19）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為51.06萬元,，完成預算100.00%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。

（20）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為415.63 萬元,，完成預算99.92%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在職人員的減少。

（21）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為13萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。

（22）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）:支出決算為50.20萬元,，完成預算146.14%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因撥付上年度結余項目資金。

（23）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為1.13萬元,，完成預算37.67%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金待撥付。

（24）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為3,619.70萬元,，完成預算113.04%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因撥付上年度結余項目資金,。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為252.74萬元,，完成預算100.02%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人數(shù)的增加。

5,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1,992.64萬元,，2020年無預算，完成預算100%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因項目資金撥付完畢,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出10,450.06萬元,，其中：

人員經費7,778.31萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金等。

公用經費2,671.76萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置,。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為97.94萬元，完成預算59.27%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行,，并按財政要求壓減三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算94.57萬元,，占96.56%,；公務接待費支出決算3.37萬元，占3.44%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2019年持平，主要原因是本年度未安排因公出國（境）,。

2.公務用車購置及運行維護費支出94.57萬元,完成預算67.42%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年43.81萬元增加50.76萬元，增加115.86%,。主要原因是嚴格按要求購置公務用車,。

其中：公務用車購置支出50.16元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車2輛，其中：轎車1輛（市衛(wèi)監(jiān)支隊）,、金額26.43萬元,，越野車1輛（市婦計中心）、金額23.73萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。市衛(wèi)監(jiān)支隊公務用車主要用于生活飲用水,、學校衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、醫(yī)療機構,、傳染病,、中醫(yī)藥等執(zhí)法監(jiān)督快速檢測、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,；市婦計中心公務用車主要用于全市婦幼健康服務項目指導,、培訓、科研,、信息管理,、適宜技術推廣,、項目管理,、服務質量檢測等工作。

截至2020年12月底,，部門共有公務用車56輛,，其中：轎車5輛、越野車5輛,、載客汽車5輛,，其他車型41輛。

公務用車運行維護費支出44.41萬元,。主要用于保證委機關及下屬單位公務執(zhí)行公務活動,、開展督導、調研,、培訓等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費支出,。

3.公務接待費支出3.37萬元，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2019年3.20萬元增加0.17萬元,，增長5.31%,。主要原因：一是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，經濟壓力較大,，按要求壓減三公經費,，常規(guī)性工作開展的公務接待經費減少；二是受疫情影響,，疫情相關督查,、巡查、檢查等工作增加,，公務接待費有所增長,。

公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。

其中：國內公務接待45批次,，716人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.37萬元，具體內容包括：用于上級主管部門檢查新冠肺炎疫情防控,、基本公共衛(wèi)生服務,、疾病預防控制、創(chuàng)衛(wèi)工作,、醫(yī)改工作,、信息化建設及督導中醫(yī)、招商引資等各項項目接待工作,。（接待具體項目,、金額）。其中：

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本部門本年度無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出15,629.70萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年,，市衛(wèi)健委部門機關運行經費支出723.78萬元，比2019年641.17萬元增加82.61萬元,，增長12.88%,，主要原因是在職人員增加以及標準政策性提高,，導致基本支出增加。

（二）政府采購支出情況

2020年,，本年度本部門（市衛(wèi)健委）政府采購支出總額17813.40萬元,，其中：政府采購貨物支出9718.86元、政府采購工程支出3278.29萬元,、政府采購服務支出4816.25萬元,。主要用于醫(yī)療設備、辦公設備購置,、信息技術軟件購置及更新等,。政府采購授予中小企業(yè)合同金額874.01萬元，占政府采購支出總額的4.68%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，本年度本部門（市衛(wèi)健委）共有車輛56輛,，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、應急保障用車2量，特種專業(yè)技術用車28輛,、其他用車26輛,，其他用車主要是用于基本公共衛(wèi)生服務、疾病預防控制,、應急,、血防、婦幼,、衛(wèi)生監(jiān)督、藥品器械管理,、創(chuàng)衛(wèi)工作,、醫(yī)改工作、信息化建設,、中醫(yī),、產業(yè)辦招商引資等各項項目執(zhí)行公務活動。單價50萬元以上通用設備14臺（套）,，單價100萬元以上專用設備107臺（套）,。

（四）、預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況,。

根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對部門整體支出、50萬元及以上的項目開展了預算事前績效評估,，編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，對部門整體支出,、50萬元及以上的項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對部門整體支出及部分項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看本年度嚴格按照部門預算數(shù)支出，2020年部門總收入177,534.27萬元,，總支出171,740.99萬元,，完成總體預算執(zhí)行率96.74%，基本完成本年度預算執(zhí)行,，結余資金為待結算撥付項目資金,。其中：基本支出決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是2020年績效目標作、離退休人員生活補助均為存量資金,，按財政要求不作收入,，納入上年結轉結余；絕大多數(shù)項目支出決算數(shù)大于預算數(shù),，是因為含撥出（使用）上年結轉項目資金,，少部分結余資金為待結算項目資金。本部門按省衛(wèi)健委,、市財政要求組織委直屬各單位,、各區(qū)縣衛(wèi)健局對2020年度計劃生育四項制度、基本藥物制度,、疾病應急救助,、醫(yī)療服務能力提升、重大傳染病防控,、基本公共衛(wèi)生服務項目,、抗疫特別國債、中醫(yī)藥等8個項目進行績效評價,，從評價情況來看各個項目皆全面完成了本年度預算執(zhí)行,，在完成項目資金執(zhí)行的同時，做好資金監(jiān)管工作,，督促項目資金實施單位按方案開展工作,，顯著提升醫(yī)療服務體系能力，讓老百姓得到到更多的實惠，群眾就醫(yī)感受改善,，居民就醫(yī)更加便捷有序,，群眾滿意度進一步提升。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“計劃生育四項制度,、基本藥物制度、疾病應急救助,、醫(yī)療服務能力提升,、重大傳染病防控、基本公共衛(wèi)生服務項目”等6個項目績效目標實際完成情況（詳見附件）,。

2.部門開展績效評價結果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市衛(wèi)健委部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分    名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（二級預算單位事業(yè)收入情況）等,。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。（收入類型）等,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.科學技術：指科學技術方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)：指社會保障與就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出：指衛(wèi)生健康方面的支出,。

12.住房保障：指用于住房方面的支出。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分 附件 

附件1：

市衛(wèi)生健康委部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

雅安市衛(wèi)健委下屬二級單位10個，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位8個。分別是：雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關,、雅安市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊,、雅安市疾病預防控制中心、雅安市婦幼保健計劃生育服務中心,、雅安市緊急救援中心,、雅安市衛(wèi)生健康人才服務中心、雅安市中心血站、雅安市人民醫(yī)院,、雅安市中醫(yī)院,、雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院。

（二）機構職能,。

組織擬訂全市衛(wèi)生健康政策,；牽頭推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；牽頭負責全市分級診療,、現(xiàn)代醫(yī)院管理,、全民醫(yī)保、藥品供應保障,、綜合監(jiān)管5項基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設,；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃,、嚴重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病,、寄生蟲病、地方病等公共衛(wèi)生問題的干預措施,；負責全市衛(wèi)生應急工作,、組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息,；依照國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，參與開展檢疫監(jiān)測工作,；貫徹落實國家應對人口老齡化政策措施,；負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作；承擔市老齡工作委員會日常工作,；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,；組織實施食品安全風險監(jiān)測，開展食品安全企業(yè)標準備案,；負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,；負責傳染病防治監(jiān)督,，健全全市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管體系；制定全市醫(yī)療機構,、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系,；負責醫(yī)療機構,、人員和行為的日常監(jiān)管,。負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設,，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議,；負責全市計劃生育管理和服務工作；開展人口監(jiān)測預警,，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,，完善計劃生育政策，指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作,；指導縣（區(qū)）衛(wèi)生健康工作,，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和基層衛(wèi)生隊伍建設,，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,；負責市確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市直有關部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作,，負責重要領導,、重要外賓來雅期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,；承擔全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展和管理工作,；依法依規(guī)履行衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產監(jiān)管職責，負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務便民化等工作,。負責開展全市人口監(jiān)測預警工作，擬定生育政策,，研究提出與生育相關的人口數(shù)量,、素質、結構,、分布方面的政策建議,，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策,，落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務,；市衛(wèi)生健康委負責擬定應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施,，綜合協(xié)調,、督促指導、組織推進老齡健康事業(yè)發(fā)展,，承擔老年疾病防治,、老年人醫(yī)療照護,、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作，承擔全市醫(yī)養(yǎng)結合與康養(yǎng)產業(yè)發(fā)展的具體工作,；會同市市場監(jiān)管局等部門制定,、實施食品安全風險監(jiān)測計劃，市衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險論證,，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風險論證結果，對得出不安全結論的食品,；在醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度,、政策銜接,，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。

（三）人員概況。

2020年本部門有編制數(shù)2456人,，其中：行政編制數(shù)36人,，機關工勤編制數(shù)4人，參公編制數(shù)21人,，事業(yè)編制數(shù)2376人,，事業(yè)工勤編制數(shù)19人。

2020年年末實有在職人數(shù)2756人,，其中：行政人員42人（機關人員39人,，工勤人員3人），事業(yè)人員1469人（參照公務員法管理人員19個,，非參公人員1469人）,，財政補助人員1538人，經費自理人員1218人）,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計177,534.27萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入18,241.46萬元,，占10.27%；政府性基金預算財政撥款收入15,629.70萬元,，占8.80%,；事業(yè)收入117,178.68萬元，占66.00%,；經營收入207.74萬元,，占0.12%,；其他收入26,276.69萬元，占14.80%,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計171,740.99萬元，其中：基本支出125,087.32萬元,，占72.83%,；項目支出46,191.47萬元，占26.90%,；經營支出462.21萬元，占0.27%,。

部門職能完成情況

（一）踐行初心使命,，全力以赴打好疫情防控戰(zhàn)

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)及時深入貫徹習近平總書記關于疫情防控工作的重要講話和指示精神,，認真落實中央,、省委、市委各項決策部署,，迅速響應,、積極行動，全力以赴打好疫情防控阻擊戰(zhàn),。

（1）迅速反應,，第一時間投入防控戰(zhàn)。疫情發(fā)生后,，全市衛(wèi)健系統(tǒng)迅速反應,、科學部署、及時報告,、主動協(xié)調,，全面投入疫情防控戰(zhàn)，先后投入疫情防控經費8074.67萬元,，規(guī)范設置發(fā)熱門診25個,、定點收治醫(yī)院9個、治療和留觀病房319個,、隔離床位335張,、常備2小時啟用隔離房間2400間、預備24小時啟用隔離房間4814間,，全市8例確診患者,、3名無癥狀感染者全部治愈出院，814名密切接觸者無一例轉陽,。市衛(wèi)生健康委被省委,、省政府評為“四川省抗擊新冠肺炎疫情先進單位”,。同時，抽調20名護理人員和1名疾控人員援馳湖北,，調劑11萬毫升血液制品支援湖北省,，幫助甘孜州完成近千份核酸檢測任務，省疫情防控指揮部醫(yī)療救治組以書面形式感謝市政府,。

（2）行業(yè)帶頭,，按下復工復產“快進鍵”。全市疫情防控風險等級調整為低風險后,，衛(wèi)健系統(tǒng)一手抓防控,、一手抓復工復產，帶頭恢復醫(yī)療衛(wèi)生秩序,，各級醫(yī)療機構于5月前全面復診,，2020年，全市總診療量達212 萬人次,。做好疫苗保供和接種工作,，免疫規(guī)劃疫苗合格接種率達98.65%，有效避免了其他流行病疫情發(fā)生,。開展“春風”行動,，為外出務工人員提供健康服務24.93萬人次，指導社區(qū)街道,、單位,、學校、企業(yè)等疫情防控工作,，培訓疫情防控衛(wèi)生員10976人次,，助力各行業(yè)快速復工復產。

（3）常態(tài)防控,，健全完善防大疫機制,。全市23家二級及以上醫(yī)院建立了傳染病預檢分診制度，設置了院感科,；6家三級醫(yī)院設置了三通道,，17家二級醫(yī)院設置了兩通道；全市8家疾控中心,、16家二級及以上醫(yī)院建成核酸檢測實驗室,，名山區(qū)建成傳染病區(qū)。分階段分批次做好新冠肺炎疫苗接種,，已有14944人接種,。全程加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，深入開展“藍盾”1號,、2號專項執(zhí)法行動,，處罰醫(yī)療衛(wèi)生類案件511件,，處罰金56.92萬元，督促各項防控職責更好落實,。

（二）堅持政治引領,，黨的建設持續(xù)加強

持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,，不斷增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,，認真落實黨建和黨風廉政建設主體責任,，堅定不移推進全面從嚴管黨治黨在衛(wèi)生健康系統(tǒng)落到實處、取得實效,。一是開展“先鋒領航·全域提升”基層黨建攻堅行動,。在委機關和下屬單位黨組織開展黨支部,、黨員,、黨支部書記評星定級和“十佳黨建品牌”創(chuàng)建工作,，在市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院開展攻堅行動試點,，指導醫(yī)院制定《黨支部星級爭創(chuàng)參考指標》等制度。二是創(chuàng)新開展“紅旗幟巡回醫(yī)療服務”項目,。組建黨員為主的醫(yī)療服務隊伍,，深入偏遠山區(qū)、貧困地區(qū),，開展送醫(yī),、送藥、送服務20萬次,，推動基層服務創(chuàng)新轉型,，該項目被省文明辦評為2020年度“四川省十佳志愿服務項目”，市衛(wèi)生健康委被市文明委評為市級文明行業(yè),。三是開展“大處方,、泛耗材”專項行動。全系統(tǒng)檢查醫(yī)療機構170余家,，發(fā)現(xiàn)各類問題1277個,，整改問題1272個，主動說清問題169人次,，發(fā)現(xiàn)和接收線索78件,，組織處理83人，收繳違法違紀資金12.9萬元,，通報曝光30起,、40人次,。通過治理，全市醫(yī)療機構形成規(guī)范診療行為監(jiān)管的高壓態(tài)勢,，市人民醫(yī)院藥占比持續(xù)下降,，有效控制在27.5%以內（其中住院藥占比控制在24.5%左右），住院患者抗菌藥物使用率控制在56%左右,，門診患者抗菌藥物使用率控制在10%左右,，群眾滿意度明顯提高。四是落實意識形態(tài)工作責任制,。舉辦“中國醫(yī)師節(jié)”,、“世界獻血日”、艾滋病防治等主題宣傳活動28場,，評選雅州名醫(yī)4人,、公衛(wèi)先鋒6人、護理天使4人,、基層衛(wèi)士6人,；全系統(tǒng)獲評全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人1名，推選抗疫典型120名,，推出抗疫英雄譜人物抗疫故事110次,，展播抗疫先進事跡100期。大力弘揚社會主義核心價值觀,，深化“視病人為親人”活動成果,，市衛(wèi)生健康委被評為市級文明行業(yè)，市人民醫(yī)院被評為市級文明窗口,。

（三）突出服務主線,，醫(yī)療能力大幅提升

用好優(yōu)質資源、完善服務體系,，強化救援能力,，扎實推進醫(yī)療衛(wèi)生高質量發(fā)展，增強群眾醫(yī)療服務滿意度,。一是“以點帶面”推動華西優(yōu)勢資源下沉雅安,。全市組建專科聯(lián)盟3個,，省級重點?？屏㈨?個、通過評審3個,，市級重點學科（?？疲┩ㄟ^評審15個，獲評省級學術技術帶頭人2人，8個全科轉崗培訓基地通過省級驗收,，雅安市被確定為“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”試點示范,，市人民醫(yī)院被國家衛(wèi)生健康委評為2020年度改善醫(yī)療服務示范醫(yī)院。全市創(chuàng)成市級婦幼公共衛(wèi)生服務示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個,，20家助產機構完成產科門診電子病歷使用及分娩信息上傳分享,，免費婚前醫(yī)學檢查率達93.23%，孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達到114.23%,，257名貧困孕產婦獲得住院分娩補助135.27萬元,。全市孕產婦死亡率、嬰兒死亡率,、5歲以下兒童死亡率分別為8.1710萬,、3.51‰、4.74‰,，均控制在省下目標范圍內,。創(chuàng)新“互聯(lián)網+無償獻血服務”新模式，無償獻血19809 人次,，采血量共計606.18萬毫升,，無血液安全事件發(fā)生，雅安市連續(xù)14年第7次被評為全國無償獻血先進市,。二是中醫(yī)藥服務體系不斷健全,。全市建成全國基層名中醫(yī)傳承工作室3個、中醫(yī)康復聯(lián)盟2個,，漢源縣中醫(yī)醫(yī)院、天全縣中醫(yī)醫(yī)院晉升為三級乙等中醫(yī)醫(yī)院,，6個社區(qū)衛(wèi)生服務中心,、120個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成中醫(yī)館，市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建雅安市創(chuàng)傷急救中心,，蘆山縣川西藥谷·禾茂田園成功創(chuàng)建四川省中醫(yī)藥健康旅游示范基地,。三是扎實開展應急救援工作?！?.11”特大暴雨災害發(fā)生后,，全市衛(wèi)健系統(tǒng)出動干部職工1600人次、應急救援醫(yī)護人員260人,、應急救援車輛79臺次,，共搶救傷員65人。聘請專業(yè)消殺公司對學校,、農貿市場,、公廁、垃圾清運點周邊等重點區(qū)域進行了消殺，消殺面積達226萬平方米,，全市災后無大疫,。

（四）強化載體牽引，產業(yè)發(fā)展試點示范

以示范創(chuàng)建,、試點建設為引領,，項目建設為支撐，推進康養(yǎng)產業(yè)破題發(fā)展,，雅安市連續(xù)3連進入中國康養(yǎng)城市排行榜50前,，2020年排行第5。一是康養(yǎng)新城建設強力推進,。包裝儲備大健康產業(yè)項目20個,，編制完成《雅安國際康養(yǎng)新城布局規(guī)劃（成果稿）》，雅安康養(yǎng)產業(yè)園,、市人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心,、蜀天?康養(yǎng)醫(yī)療培訓中心、康馨苑,、市人民醫(yī)院國債三期,、華西雅安康養(yǎng)中心等項目完成投資4.71億。二是老齡健康服務創(chuàng)新開展,。全市培育醫(yī)養(yǎng)結合機構4家,，雅安市被確定為全省四個省級安寧療護試點市，4家單位獲得全國“敬老文明號”稱號,，市人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心被確定為全國首批老齡健康醫(yī)養(yǎng)結合遠程協(xié)同服務試點,。三是中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展取得實效。以市委,、市政府名義印發(fā)《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》,，全市中藥材種植總面積達48.5萬畝，道地藥材種植面積占全市中藥材種植面積的41.9%,，建成“國藥基地”及各類較大中藥材基地32個,，川西藥谷·禾茂田園被評為“2020年四川省中醫(yī)藥健康旅游示范基地”，市中醫(yī)藥管理局被評為四川省中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新先進集體,。

（五）積極搶抓機遇,，應急體系不斷完善

搶抓疫情防控機遇，多渠道爭取項目,、資金,、政策支持，推進衛(wèi)生健康系統(tǒng)應急體系健全完善,，應急能力大力提升,。一是儲備爭取補短板項目,。雅安市被確定為全省六大區(qū)域重大疫情防控救治基地，共包裝儲備并向上爭取醫(yī)療衛(wèi)生項目共80個,，規(guī)劃總投資75.12億元,。2020年爭取公共補短板項目47個，爭取投資7.43億元,。二是積極爭取資金支持,。以疫情防控為契機，爭取抗疫中央資金1904.24萬元,，黨員支持抗疫捐贈省級資金345.36萬元,，抗疫特別國債資金46742.03萬元，助力打贏疫情防控戰(zhàn),。同時,，爭取到基本公共衛(wèi)生服務、重大傳染病防治,、計劃生育四項制度等中央,、省財政補助資金31287.88萬元，較2019年增加了21.72%,。三是完善公衛(wèi)服務體系,。及時總結疫情防控短板，以市委深改辦名義印發(fā)了《雅安市健全完善公共衛(wèi)生應急管理體系的工作方案》,，以市政府名義印發(fā)了《城鄉(xiāng)基層治理市域突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急管理體系建設方案》,。

（六）夯實基層根基，扶貧任務全面完成

按照摘帽不摘責任,、摘帽不摘政策,、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管要求,，落實健康扶貧“五大行動”和“三個一批”措施,，對各縣（區(qū)）健康扶貧攻堅進行掛牌督戰(zhàn)，堅決打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn),。2020年，建檔立卡貧困患者縣域內救治51105人次,，獲得衛(wèi)生扶貧基金共計2064.97萬元,，救助率達100%；全市建檔立卡貧困患者縣域內住院和慢性病門診維持治療醫(yī)療費用個人支付占總醫(yī)療費用的比例為8.12%,，控制在10%以內,。市衛(wèi)生健康委被省委、省政府評為“五個一”幫扶先進單位,，被市委,、市政府評為市級聯(lián)系幫扶先進部門”。

（七）突出深化改革，醫(yī)改持續(xù)縱深推進

2020年,，全市深化醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革,，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務完成率達90%,。深化醫(yī)保制度改革，城鄉(xiāng)居民參保率達98%,，醫(yī)保定點醫(yī)院100%接入國家跨省異地就醫(yī)管理系統(tǒng),；啟動按疾病診斷相關分組（DRGs）付費試點,開展國家組織藥品集中采購和使用試點工作，一,、二,、三批次藥品價格平均降幅分別達66%、73%,、85%,；推進重點工作改革，雅安市《創(chuàng)新制度破解農村醫(yī)療廢物處置難題》被評為“四川省法治政府建設創(chuàng)新實踐案例”,，《縣級公立醫(yī)院綜合改革的“石棉模式”》被評為四川省改革典型案例,。

（八）堅持守正出新，基層服務轉型發(fā)展

2020年,，全市開展城鄉(xiāng)居民健康檔案管理,、健康教育、慢性病管理等12類基本公共衛(wèi)生服務,，人均基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準提高到74元,，基層服務轉型發(fā)展創(chuàng)建示范。一是創(chuàng)新開展醫(yī)療流動服務,。衛(wèi)健系統(tǒng)投入資金1138.93萬元,，配置醫(yī)療流動服務車31輛，為全市20個中高山鄉(xiāng)鎮(zhèn)患者提供“上門送醫(yī)”服務,，累計診療4700人次,，醫(yī)保結算2700人次、7.5萬元,。寶興縣車載流動醫(yī)院工作經驗登上全國兩會特刊,。二是家庭醫(yī)生簽約服務取得突破。制定了小兒中醫(yī)推拿,、中醫(yī)理療,、中藥熏洗等23種簽約服務包，簽約1600人,，簽約金額達20萬元,。石棉縣開展家庭醫(yī)生簽約糖尿病,、高血壓門診治療打包醫(yī)保服務試點工作。三是落實婦幼計生扶政策,。全市確認計生家庭獎扶對象40620人（戶）,，發(fā)放獎扶助資金6088.99萬元，通過“一卡通”打卡發(fā)放率100%,，蘆山縣成功創(chuàng)建省級計生“暖心家園”項目示范點,。以市政府名義印發(fā)了《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的實施方案》，全市建成4所嬰幼兒照護服務機構,。

（九）調動全員參與,，衛(wèi)生創(chuàng)建全面成功

一是持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動。以疫情防控為重點,，組織各級各部門開展“天天養(yǎng)習慣,、周周搞衛(wèi)生、月月大掃除”環(huán)境衛(wèi)生大掃除活動,，出動14.16萬人次,、車輛3065臺次，清運垃圾2336余噸,，清理河道暗渠9.5萬米,，清掃面積約達350.8萬平方米，消殺面積186萬平方米,。二是開展病媒生物防制,。投入資金300余萬元，開展“四害”消殺工作,，雨城區(qū),、名山區(qū)、經開區(qū)達到病媒生物密度達到國家C級標準,。三是深化全域衛(wèi)生創(chuàng)建,。2020年創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個、省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個,、省級衛(wèi)生村（社區(qū)）233個,、省級衛(wèi)生單位95個、無煙單位210個,、健康單位95個,、健康促進醫(yī)院11個、健康促進學校15個,、健康社區(qū)（村）59個、健康家庭680戶,，漢源縣通過省級健康促進縣的驗收,。雅安市被命名為2018-2020周期國家衛(wèi)生城市,。

（十）守牢健康底線，疾病防控深入實施

提升傳染病防控水平,，二級以上綜合醫(yī)院100%成立疾病預防控制科,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院100%開展HIV快檢，縣（區(qū)）定點醫(yī)療機構100%具備痰培養(yǎng),、分子生物學檢測能力,，常住人口艾滋病檢測覆蓋率達51.33%，順利通過市人大《中華人民共和國傳染病防治法》執(zhí)法檢查,。持續(xù)開展60歲以上老年人重點疾病篩查項目,，新增60歲以上老年人肺炎、流感疫苗接種人大票決制民生項目,。2020年,，全市共18637名60歲以上老年人接受重點疾病篩查；全市共43919名60歲以上老年人接種流感或肺炎疫苗,，占目標人群的14.77%,。2020年，雅安市人均預期壽命達到78歲,，健康素養(yǎng)水平達20.9%,。

部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

嚴格按照《中華人民共和國預算法》,、績效目標評價工作及市級部門預算編制通知和有關要求,，結合本單位全年工作計劃及上一年實際工作情況，準確編制本年度部門預算,，部門整體績效目標能完整,、合理反映本部門年度職責履行情況。本著厲行節(jié)約的要求,，嚴格控制部門支出,，按照求調整預算，推進執(zhí)行進度,，較好地完成了本年度部門預算,，全年無違規(guī)記錄。

（二）專項預算管理,。

市級預算項目,，嚴格按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定時限科學分配下達，并結合全市衛(wèi)生計生工作實際情況,，制定各項目實施方案,，并遵照方案嚴格執(zhí)行，在項目執(zhí)行完畢后,，對部分項目進行了績效評價工作,，完成了本年度部門專項預算目標,，全年無違規(guī)記錄。

中央,、省級預算項目,，大部分項目資金能嚴格按《中華人民共和國預算法》規(guī)定在一個月內分配下達，有部分項目資金方案與資金文件未同時下達,，導致部分項目資金分配有延遲,，但財政審批下達后，嚴格按中央（省級）項目資金執(zhí)行要求,，截至2020年12月31日,，中央（省級）轉移支付項目資金執(zhí)行率達90%及以上。在項目執(zhí)行完畢后,，對部分項目進行了績效評價工作,，全面完成了本年度本部門的中央、省級轉移支付項目預算目標,，全年無違規(guī)記錄,。

（三）結果應用情況。

嚴格按要求對本部門項目資金進行績效評價并公開,，將結合本年度績效目標完成情況,，總結經驗成果，查找不足,，對存在的問題,，找出對策，加強整改,，制定出更符合衛(wèi)生健康工作的績效評價目標,。

六、評價結論及建議

（一）評價結論,。

財政績效評價工作組嚴格遵循“實事求是,、尊重客觀、力求準確”的原則,，對市我部門2020年度部門整體支出績效目標評價各項指標進行評定,，做到評價結果充分反映成效，如實反映問題,。

根據財政績效評價工作組對整體支出績效指標的綜合評價評分結果,，市衛(wèi)健委部門整體支出績效目標評價綜合考評得分為99.50分，評價等級為優(yōu)秀,。

（二）存在問題,。

一是中央、省級財力專項預算資金文件、方案未同時下達,，導致分配時限有所推延,；二是受新冠肺炎疫情影響，下達疫情相關資金納入直達資金管理,，使用較局限，執(zhí)行進度要求較高,，且多數(shù)資金涉及政府采購,，流程較繁雜，導致資金執(zhí)行較緩慢,；三是觀念較舊,，創(chuàng)新力度不夠。

（三）改進建議,。

一是加強溝通,，積極匯報，逐漸完善資金分配流程,，按時分配下達,。二是提高認識，加強學習交流,，提升部門整體創(chuàng)新能力,。

附表：

雅安市衛(wèi)生健康委員會2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2：

四川省雅安市基本藥物制度補助項目中央專項轉移支付2020年度績效自評報告

根據《雅安市財政局關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行績效自評工作的通知》(雅財績〔2021〕2號）文件要求，我委按照中央轉移支付績效目標任務,，對2020年度基本藥物制度補助項目資金執(zhí)行及項目完成情況進行梳理,，形成績效自評報告如下：

一、績效目標分解下達情況

2020年基本藥物制度補助項目資金分兩個批次下達：《財政廳 省衛(wèi)健委關于提前下達2020年基本藥物支出中央補助和省級補助資金的通知》（川財社【2019】139號）,、《財政廳 省衛(wèi)生健康委關于下達2019年衛(wèi)生健康中央和省級補助資金（第二批）的通知》（川財社【2020】80號）以及《雅安市財政局 雅安市衛(wèi)生健康委員會關于提前下達2020年基本藥物職務中央,、省級和市級補助資金的通知》（雅財社【2020】19號）資金文件下達。

（一）（川財社【2019】139號）中央下達2019年度基本藥物制度補助項目中央轉移支付預算資金1433.39萬元,，其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度綜合補助1037.79萬元,；村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助395.6萬元。

（二）（川財社【2019】139號）和（雅財社【2020】19號）下達地方預算資金773.22萬元,，其中：省級下達預算資金709.82萬元（基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度綜合補助297.62萬元,；村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助412.2萬元）；市級配套基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度綜合補助63.4萬元,。

（三）績效目標:保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,，推進綜合改革順利進行。對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施,，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%,。

二,、績效目標完成情況

（一）資金投入情況,。

1.項目資金到位情況分析。

2020年度基本藥物制度補助預算資金2206.61萬元,，下達資金2206.61萬元,，到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析,。

2020年度基本藥物制度補助資金支出2206.61萬元,，執(zhí)行率100%

3.項目資金管理情況。

各縣（區(qū)）衛(wèi)健局嚴格按照《財政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)療保障局 省中醫(yī)藥管理局關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的通知》（川財社[2019]76號）文件中《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》相關要求執(zhí)行,，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度補助資金主要用于彌補核定收支后的經常性收支差額補助,、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出；村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助資金主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助,。

（二）總體績效目標完成情況,。

保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行,，對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%,，村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%,。

（三）績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況,。

（1）數(shù)量指標,。

全市基層醫(yī)療機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%；村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,；基層醫(yī)療機構診療量增幅5%,，完成率100%。

（2）質量指標,。

基本藥物目錄合格率100%,；基本藥物制度補助資金完成率 100%；基本藥物陽光采購積分 ≥90分;基本藥物配備使用率100%,。

（3）時效指標,。

基本藥物制度補助資金下達及時性 100%；基本藥物制度補助資金到位率100%,；基本藥物制度補助資金執(zhí)行率100%,。

（4）成本指標。

基本藥物藥品零差率銷售100%,；補助實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室標準7000元/個/年,，補助資金全部到位。

2.效益指標完成情況。

（1）經濟效益,。

鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定,。

（2）社會效益。

減輕群眾用藥負擔,。

（3）可持續(xù)影響,。

國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施，實施時限中長期,。

3.滿意度指標完成情況,。

患者對藥品品種滿意度≥90分；患者對藥品價格滿意度 ≥90分,。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2020年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度項目各項績效目標指標均完成,，但是在工作開展中存在一定的問題：（1）國家基本藥物制度實施運行成本大,、基層國家基本藥物補助業(yè)務水平較低，醫(yī)療人員流失嚴重,，醫(yī)務人員業(yè)務水平有待提高,。（2）醫(yī)療隊伍不穩(wěn)定，村醫(yī)嚴重缺乏,，村醫(yī)年齡偏大,，村醫(yī)隊伍急需補充，村醫(yī)業(yè)務水平偏低,，還不能完全保證村民的基本醫(yī)療需求,，影響了整個基本藥物制度項目的質量和完成度，還不能完全滿足和保障人民群眾健康需求,。

下一步改造措施：提高政府的籌資水平,，更好保證國家基本藥物制度項目實施；加強對醫(yī)務人員及村醫(yī)的能力培養(yǎng),，提高國家基本藥物補助水平,；擴充村醫(yī)隊伍，保證村村有村醫(yī),，加強對村醫(yī)的能力培養(yǎng),，提升基層醫(yī)療業(yè)務服務能力，更好保證國家基本藥物制度項目實施,。

四,、績效自評結果擬應用和公開情況

實施基層醫(yī)療機構實施國家基本藥物制度財政補助項目，彌補各基層醫(yī)療機構因藥品零差價銷售減少的收入,，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的正常運轉,，保證廣大群眾用藥安全，使藥品價格得到合理有效控制，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔,，提高人民群眾健康水平,。通過績效自評，對2020年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助項目各項績效目標指標值完成情況,、項目實施情況有更清晰掌握，更好地指導下一年基本藥物制度工作有序開展,。  

績效自評結果無涉密項目,，可公開。

五,、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題,。

附表：基本藥物制度補助資金績效目標自評表

附件3：

雅安市衛(wèi)生健康委員會2020年食品風險監(jiān)測項目績效評價報告

一、績效目標分解下達情況

根據《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達2020年基本公共衛(wèi)生服務中央和省級補助資金的通知》（川財社〔2019〕145號）績效考核內容,、《財政廳省衛(wèi)生健康委關于下達2020年基本公共衛(wèi)生服務中央和省級補助資金（第二批）的通知》（川財社〔2020〕8號）《雅安市財政局雅安市衛(wèi)生健康委員會關于下達2020年基本公共衛(wèi)生服務中央補助資金的通知》（雅財社〔2020〕82號）下達我市食品污染物和有素有害監(jiān)測和食源性疾病監(jiān)測經費共87.00萬元,。按照2020年省級下達我市食源性致病菌和化學污染物及有害因素監(jiān)測樣品任務共計233份，全市20家食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院采集完成120例/年上報病例,，病原學監(jiān)測腹瀉病人標本檢測240份,，食源性疾病事件監(jiān)測結案報告率為100%。

二,、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析,。

1.項目資金執(zhí)行情況。2020年度,，本次央,、省級共下?lián)苜Y金87.00萬元。根據相關工作要求和工作內容已下達分配:市疾控中心污染物和有害因素監(jiān)測71.00萬元,；食源性疾病監(jiān)測16.00萬元（市衛(wèi)生健康委員會11.00萬元,，市疾病預防控制中心1.5萬元，雨城區(qū)人民醫(yī)院3.5萬元）,。其中11萬元用于開展食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院工作人員培訓,，對食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院工作開展情況進行日常檢查督導，組織對全市食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院的年終考核和全市20家食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院工作經費補助,。

2.項目資金管理情況分析,。

我委建立了資金管理,、費用支出方面的管理制度，項目資金?？顚Ｓ?，會計核算規(guī)范。無虛列支出,、支出依據不合規(guī)的情況,，無截留、擠占,、挪用項目資金情況,。

（二）總體績效目標完成情況分析。

1．食品安全風險監(jiān)測：嚴格按照省上方案要求,，開展了食品安全風險監(jiān)測,，監(jiān)測數(shù)量及指標達到監(jiān)測方案要求。

2．食源性疾病監(jiān)測項目：各食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院都完成了120例/年的任務要求,。

（三）績效指標完成情況分析,。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標,。

食品安全風險監(jiān)測項目：按照2020年省級下達食源性致病菌和化學污染物及有害因素監(jiān)測樣品任務共計233份的采樣要求，實際完成檢測樣品共計234份,，審核和網絡直報樣本檢測數(shù)據2479條,，監(jiān)測任務完成率為100.43%，網絡數(shù)據報告及時率100%,。樣本覆蓋了8個區(qū)縣的超市,、市場（農貿批發(fā)）、商店,、餐飲服務,、學校周邊小攤點、食雜零售店等環(huán)節(jié),，覆蓋率為100%,。本地食品采樣率為62.39%，超額完成了省級下達的工作任務要求,。同時結合我市大宗地方特色食品和2019年檢測到的問題食品及今年新冠肺炎疫情流行期,，市、區(qū)（縣）共同開展了食品中化學污染物及致病菌及對高風險食品進行了新冠冠狀病毒監(jiān)測的自主監(jiān)測工作,，市級全年共自主監(jiān)測7類食品,，共1635件樣品，其中冷凍食品及外包裝,、進口水果件檢測1522件,，合格1522件,，合格率100%；其他各類食品監(jiān)測115件,，合格102件,，合格率88.70%。

食源性疾病監(jiān)測項目：2020年1月1日至2020年12月31日全市20家食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院共采集上報病例3060例,，任務完成率121.43%（全市全年任務量為2520例）,。

一是病例信息監(jiān)測：現(xiàn)有的20家食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院共采集上報病例3060例，市級任務完成率121.43%,。各食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院都完成了120例/年的任務要求,，任務完成率在100.83%-188.33%之間。其中,，病例信息2793例,，病原學監(jiān)測信息267例，病例信息和病原學監(jiān)測信息比例是10.46:1,。

二是病原學監(jiān)測：全年省下達腹瀉病人標本檢測240份,，病原學監(jiān)測醫(yī)院雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院實際完成檢測267份，任務完成率為111.25%,。2020年雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院采集細菌標本267份,，檢出陽性30份，市級復核陽性5份(沙門氏菌陽性),，菌株已經送省疾病預防控制中心進行復核,；采集病毒標本36件，檢出陽性2份,，其余34份均為陰性,。各報告病例網絡上報、審核率為100%,。

三是食源性疾病事件監(jiān)測：2020年共發(fā)生食源性疾病事件23起,，經調查核實確認為食源性疾病事件23起：7起為毒蕈毒素中毒，2起為植物性食物中毒,，8起為細菌性食物中毒,，1起為變質的烤鴨，5起為不明原因食物中毒,，涉及中毒人數(shù)99人,，其中1例死亡病例。各事件均按報告程序要求完成結案報告和網絡報告工作,，結案報告率為100%,。

（2）質量指標。

食品安全風險監(jiān)測：市級全年共自主監(jiān)測7類食品,，共1635件樣品,，其中冷凍食品及外包裝,、進口水果件檢測1522件，其他各類食品監(jiān)測115件,。

食源性疾病監(jiān)測：①在監(jiān)測中對于發(fā)現(xiàn)的風險以風險快報的形式進行了上報,，2020年度共上報了8期風險快報。②食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院督導覆蓋率為100%,。

（3）時效指標,。

食源性疾病監(jiān)測：①按照《四川省衛(wèi)生健康委員會等五部門關于印發(fā)2020年食品安全風險監(jiān)測實施方案的通知》(川衛(wèi)發(fā)〔2020〕68號)文件要求，2020年度食源性疾病監(jiān)測數(shù)據分析每個季度進行一次,，對監(jiān)測情況和風險進行分析,，有針對性的提出問題和建議，2020年共進行了4期季度分析工作,，并在2021年1月份對全年數(shù)據進行了年度分析,。②2020年共發(fā)生食源性疾病事件23起，各事件均按報告程序要求完成結案報告和網絡報告工作,，結案報告率為100%,。

2.效益指標完成情況分析。

食品安全問題和國家的聲譽以及經濟社會發(fā)展都有著直接的關系,，食品監(jiān)測工作是以保障食品安全為出發(fā)點而進行的,。通過食品監(jiān)測，大致了解了我市食品的質量和安全情況,，對存在問題及時形成風險預警,，有效降低了經濟損失，保障了民眾健康,；同時能更好地規(guī)范食品生產企業(yè)，進一步促進食品市場健康發(fā)展,。

三,、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

食品風險監(jiān)測項目：無

食源性疾病監(jiān)測項目：問題1：病原學監(jiān)測工作不規(guī)范。一是雨城區(qū)人民醫(yī)院作為病原學監(jiān)測哨點醫(yī)院沒有嚴格按照“監(jiān)測方案”要求采集細菌培養(yǎng)標本的同時要采取病毒分離標本送檢,，導致病毒標本數(shù)量明顯少于細菌培養(yǎng)標本,。二是雨城區(qū)人民醫(yī)院既作為全市食源性疾病病原學醫(yī)院，同時,，也是全市食源性疾病病例信息監(jiān)測醫(yī)院,，病例信息數(shù)量應該大于或者等于病原學監(jiān)測數(shù)量，一年來,，病原學監(jiān)測數(shù)量一直等于病例信息數(shù)量,，監(jiān)測敏感性有待提高。建議：各食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院要進一步加強技術培訓,，固定接診醫(yī)生,，落實崗位職責,，加強考核督查，以保證按照食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院職責要求規(guī)范開展監(jiān)測工作,，完成監(jiān)測任務,。

問題2：食源性疾病病例信息報告存在遲報情況。建議：各食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院,，特別是以上有遲報病例歷史的幾家食源性疾病病例監(jiān)測醫(yī)院要及時對門診日志進行篩查,，一旦調查核實為食源性疾病的病例要按照《四川省食源性疾病監(jiān)測工作手冊》規(guī)定在2個工作日內上報數(shù)據，確保食源性疾病風險的發(fā)現(xiàn)和及時處理,。

附件：2020年中央和省級補助食品安全風險監(jiān)測項目績

附件4：

2020年度基本公共衛(wèi)生服務項目（因素分配法部分）績效自評報告

一、 績效目標分解下達情況

2020年,，我市基本公共衛(wèi)生服務項目全年預算資金9084萬元,，其中中央資金（因素法分配部分）提前下達6863.64萬元，二次下達1223.15萬元,，合計8240.79萬元,。用于為全市151.4萬人開展12項基本公共衛(wèi)生服務。其中雨城區(qū)36.5萬人,，資金1976.87萬元,；名山區(qū)26.9萬人，資金1456.93萬元,；滎經縣15萬人,，資金812.42萬元；漢源縣32萬人,，資金1733.15萬元,；石棉縣12.7萬人，資金587.84萬地,；天全縣14.1萬人,，資金763.67萬元；蘆山縣11萬人,，資金595.77萬元,；寶興縣5.8萬人,，資金314.14萬元。

二,、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析,。

截至2020年11月30日，所有項目資金已全額撥付到項目執(zhí)行單位,。全市年初預算資金9084萬元,，共投入資金11159.81萬元，撥付率達126.15%,。其中中央資金（因素法分配部分）提前下達6863.64萬元,，二次下達1223.15萬元，合計8240.79萬元,。省級配套1129.47萬元,，市級配套1.56萬地、縣（區(qū)）配套648.16萬元,，資金達到65元/人標準,。

（二）總體績效目標完成情況分析。

為全市152.2萬人開展基本公共衛(wèi)生服務,，任務完成率100.53%,；并按時間節(jié)點要求完成資金撥付，其中6月底撥付74.20%,，9月度撥率98.06%,，11月底撥付126.15%，完成分別撥50%,、80%,、100%的任務要求。

（三）績效指標完成情況分析,。

基本公共衛(wèi)生服務項目各項指標全面完成,。居民健康檔案電子建檔率97.20%；疫苗接種率90%以上,；0-6歲兒童管理率93.39%,；早孕建冊率和產后訪視率90%以上,；65歲以上老年人健康管理率71.35%,；中醫(yī)藥健康管理服務率82.65%；高血壓患者規(guī)范管理率72.98%,；糖尿病患者規(guī)范管理率69.23%,；重精患者規(guī)范化管理率92.49%；肺結核患者管理率100%,；傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率100%,。城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務差距進一步縮小,，滿意度進一步提高。

三,、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無偏離目標,。我委將繼續(xù)加強對縣區(qū)工作督導，進一步提高服務水平,。

四,、績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評，我市基本公共衛(wèi)生服務達到要求,。

五,、其他需要說明的問題

附表：國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效目標自評表

附件5：

雅安市衛(wèi)生健康委員會2020年度疾病應急救助補助資金預算執(zhí)行情況績效自評報告

按照《關于開展2020年度疾病應急救助補助資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,，現(xiàn)將我市2020年度疾病應急救助補助資金預算執(zhí)行情況績效自評工作情況報告如下,。

一、2020年疾病應急救助

（一）資金分解下達情況

按照國務院辦公廳下發(fā)的《關于建立疾病應急救助制度指導意見》（國辦發(fā)〔2013〕15號）,、四川省人民政府辦公廳《關于建立疾病應急救助制度的實施意見》（川辦發(fā)〔2013〕53號）和四川省衛(wèi)生計生委等6部門《關于做好疾病應急救助基金申請支付工作的補充通知》（川衛(wèi)辦發(fā)〔2015〕234號）,，明確了疾病應急救助基金籌資機制、基金管理制度,、疾病應急救助對象和范圍,、疾病應急救助申請和審批程序。

（二）總體績效目標完成情況

2020年度,，收到疾病應急救助中央補助資金共計59.33萬元,，市級配套5萬元，共計64.33萬元,。我委于2020年6月24日,、11月23日會同市公安局、市民政局,、市財政局,、市醫(yī)保局、市財政局等6家部門對各醫(yī)療機構申報的2020年疾病應急救助基金進行集中會審,。2020年全年我市共有8家醫(yī)療機構申報疾病應急救基金補助,，申請補助人次數(shù)37人，實際補助人數(shù)2人，補助金額0.48萬元,，其中,，上半3家醫(yī)療機構申請補助人次數(shù)12人，實際補助人數(shù)2人,，補助金額0.48萬元,，下半年5家醫(yī)療機構申請補助人次數(shù)25人，補助金額待市財政局審核,。

（三）資金監(jiān)管情況

相關部門按照職責分工,，依法對項目經費的分配、核撥,、使用等環(huán)節(jié)實施全程監(jiān)督,，并自覺接受各級審計部門的依法審計。項目資金運行總體安全,，未發(fā)現(xiàn)明顯超范圍支付項目資金行為,，未發(fā)生重大違紀違規(guī)事件。

（四）績效目標完成情況

1.產出指標完成情況分析,。

（1）數(shù)量指標,。疾病應急救助制度覆蓋率100%

（2）質量指標。符合制度要求患者的救治及時情況持續(xù)提高,，救治對象為符合制度要求的患者比率占100%,。

（3）時效指標。及時撥付審核合格的各醫(yī)療機構補助資金,。

2.效益指標完成情況,。

（1）社會效益指標。各項保障政策的銜接情況總體良好,。

（2）服務對象滿意度指標：醫(yī)療機構對基金撥付效率的滿意度達到100%,。

（五）項目中存在的問題

雖然國家建立了“全國疾病應急救助信息登記平臺”，但審核依然是由各縣（區(qū)）及各醫(yī)療機構遞交的紙質資料,，原因是由于系統(tǒng)不能上傳疾病應急救助的相關佐證資料,，導致工作進度延后。

（六）下一步工作建議

一是加強部門協(xié)作,。信息核銷審核工作既已移交至市醫(yī)保局,，定期召集衛(wèi)生健康部門、財政,、民政,、公安及部分醫(yī)療機構代表等單位建立聯(lián)席會議制度，保障疾病應急救助基金補助工作順利開展,。二是進一步完善信息系統(tǒng),，醫(yī)療機構通過信息系統(tǒng)上報佐證資料,，醫(yī)保等相關部門通過系統(tǒng)審核數(shù)據,，確保上報數(shù)據的及時,、準確。

附表：醫(yī)療救助補助資金（疾病應急救助補助資金）績效目標自評表 

附件6：

雅安市2020年度中央對地方轉移支付

中醫(yī)藥資金績效評價報告

根據《四川省中醫(yī)藥管理局關于開展2020年度中央對地方轉移支付中醫(yī)藥資金績效評價工作的通知》,，我局領導高度重視,，安排中醫(yī)科、規(guī)財科立即進行了自查自糾以及績效評價,，現(xiàn)將雅安市2020年度中央對地方轉移支付中醫(yī)藥資金績效評價情況報告如下,。

一、績效目標分解下達情況

2020年中央轉移支付中醫(yī)藥資金下達雅安市共25.3萬元,。

（一）根據《財政廳 省中醫(yī)藥管理局關于提前下達2020年醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央補助資金的通知》（川財社〔2019〕143號）,，下達我市中央補助資金21.3萬元。其中,，下達雅安市衛(wèi)生健康委7.3萬元,，我委分解下達雅安市中醫(yī)醫(yī)院3萬元，用于2019年西學中骨干人才項目培訓1人,，分解下達天全縣中醫(yī)醫(yī)院3萬元,，用于2018年中醫(yī)臨床特色技術傳承骨干人才項目培訓1人，分解下達市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊1.3萬元,，用于中醫(yī)藥監(jiān)督知識與能力培訓4人以上,。下達雨城區(qū)衛(wèi)生健康局、名山區(qū)衛(wèi)生健康局各7萬元,，用于中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)促進項目,，開展中國公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)調查2個。

（二）根據《財政廳 省中醫(yī)藥管理局關于下達2020年醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央補助資金的通知》（川財社〔2020〕71號）,，下達我市中央補助資金4萬元,。其中，雅安市中醫(yī)醫(yī)院2.5萬元,，漢源縣中醫(yī)醫(yī)院1.5萬元,，用于中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升，對派出醫(yī)務人員支援湖北一線的中醫(yī)醫(yī)院進行適當補助,，我市派出人員≥8人,。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬”人才工程。

（1）2019年西學中骨干人才項目,。撥付雅安市中醫(yī)醫(yī)院3萬元,，資金到位率100%。具體用于張楗瓊醫(yī)生西學中集中培訓,，臨床跟師,，進修學習，已考核通過,，目前資金已使用完畢,，資金執(zhí)行率100%。

（2）2018年中醫(yī)臨床特色技術傳承骨干人才項目,。撥付天全縣中醫(yī)醫(yī)院3萬元,，資金到位率100%。具體用于陳若雷院長培訓費,、交通費,、食宿費等，目前資金已使用完畢,，資金執(zhí)行率100%,。

2.中醫(yī)藥監(jiān)督知識與能力培訓項目。撥付雅安市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊1.3萬元,，資金到位率100%,。具體用于列支培訓費、伙食費,、專家費等,，目前資金已使用完畢，資金執(zhí)行率100%,。

3.中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)促進項目,。資金共14萬元，其中,，下達雨城區(qū)衛(wèi)健局7萬元,，資金到位率100%。具體用于購買設備,、材料,、勞務費等方面，目前資金已使用完畢,，資金執(zhí)行率100%,。下達名山區(qū)衛(wèi)健局7萬元，資金到位率100%,。具體用于購買材料,、勞務費,、組織會議等方面，目前資金已使用完畢,，資金執(zhí)行率100%,。

4.中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升項目。分別下達雅安市中醫(yī)醫(yī)院2.5萬元,、漢源縣中醫(yī)醫(yī)院1.5萬元，用于派出中醫(yī)醫(yī)護人員的醫(yī)院補助,。其中,，雅安市中醫(yī)醫(yī)院資金到賬率為100%，用于發(fā)放樂文露,、胡怡,、陳玉鳳、楊興蓉,、張亞林5名人員援鄂期間補助,，目前資金已使用完畢，資金使用率100%,；漢源縣中醫(yī)醫(yī)院資金到賬率為100%,，用于購買新冠肺炎疫情防控物資，目前已使用完畢,，資金執(zhí)行率為100%,。

（二）總體績效目標完成情況分析

1.完成西學中骨干人才、中醫(yī)臨床特色技術傳承骨干人才培訓任務,，培養(yǎng)2個中醫(yī)藥骨干人才,。

2.完成中醫(yī)藥監(jiān)督知識與能力培訓，組織開展2020年中醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督骨干培訓班暨冬春季傳染病防控培訓班,，夯實基層監(jiān)督執(zhí)法人員中醫(yī)藥衛(wèi)生方面基層知識,，全面提高其專業(yè)水平和業(yè)務能力。

3.雨城區(qū),、名山區(qū)完成中醫(yī)藥素養(yǎng)調查,，主要調查中醫(yī)藥健康文化知識普及工作情況及居民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)水平, 分析中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)影響因素，確定優(yōu)先工作領域,，評價中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)促進工作效果, 為制定中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)相關政策提供科學依據,。

（三）績效指標完成情況分析

1.數(shù)量指標。雅安市中醫(yī)醫(yī)院,、天全縣中醫(yī)醫(yī)院各完成萬名骨干人才培養(yǎng)1人,；市衛(wèi)監(jiān)支隊完成中醫(yī)藥監(jiān)督知識與能力培訓，培訓達到80人次,；雨城區(qū),、名山區(qū)衛(wèi)健局完成中國公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)調查各1個,；市中醫(yī)醫(yī)院、天全縣中醫(yī)醫(yī)院共計發(fā)放派出支援湖北一線的醫(yī)務人員補助8人,。

2.質量指標,。人才培養(yǎng)合格率大于95%，培訓計劃100%完成,。

3.實效指標,。所有項目均在培訓周期內完成。

4.成本指標,。各項目單位嚴格按照政府采購程序執(zhí)行,，各項經費列支均按照標準規(guī)范執(zhí)行，不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。

5.社會效益指標,。中醫(yī)醫(yī)院服務能力明顯提高，中醫(yī)藥人才技術水平明顯提高,，醫(yī)務人員對中醫(yī)藥適宜技術推廣的知曉率達到85以上,。

6.可持續(xù)影響指標。通過各項目的實施,，人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感明顯提高,。

7.服務對象滿意度指標?；颊邼M意度達到80%以上,，民眾調查滿意大于90。

三,、存在的問題和下一步改進措施

2020年中央對地方轉移支付中醫(yī)藥資金雅安市各項目有序推進,，項目資金全部實施完畢，但仍一定程度存在問題,。

（一）存在的問題

1.項目資金使用不及時,。如漢源縣中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升項目，在醫(yī)院利用其他資金對支援湖北一線醫(yī)務人員發(fā)放了補助,，項目資金可以統(tǒng)籌用于采購防疫物資,，但在實施過程中，因供貨商發(fā)票提供不及時,，導致項目資金使用不及時,。

2.項目資料保管不規(guī)范。在績效評價過程中發(fā)現(xiàn),，中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)調查項目雖然已按要求實施完畢,，但雨城區(qū),、名山區(qū)衛(wèi)健局按照《2020年中國公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)調查工作方案》（國中醫(yī)藥辦新函〔2020〕105號）上報原始資料時，未及時復印留底,。

（二）下一步改進措施

1.加強對縣（區(qū)）衛(wèi)生健康局和各項目實施單位的督查指導,，進一步加強資金使用和物資采購規(guī)范性和及時性，避免再次發(fā)生類似問題,。

2.定期不定期抽查項目實施單位有關資料,，進一步加強項目資料管理意識。

四,、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)促進項目匯總得分80分,，中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升（派出中醫(yī)醫(yī)護人員數(shù)）項目匯總得分96.25分，中醫(yī)藥監(jiān)督知識與能力建設項目85分,，2019年西學中骨干人才項目得分85分,，2018年中醫(yī)臨床特色技術傳承骨干人才項目得分96分,。

（二）將各項目實施情況和支出情況與績效目標進行對比分析,，各項目均符合績效指標要求。

附表：醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)

傳承與發(fā)展部分）績效目標自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表