近年來，雅安市交通建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司緊緊圍繞雅安市委,、市政府中心工作和集團(tuán)公司交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主責(zé)主業(yè),，以加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，不斷加強(qiáng)所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)控監(jiān)督,，有效促進(jìn)集團(tuán)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)、高質(zhì)量發(fā)展,。

——建章立制強(qiáng)隊(duì)伍,，夯實(shí)發(fā)展根基

建立和完善法人治理體系,，集團(tuán)董事會(huì)設(shè)審計(jì)委員會(huì),，公司單設(shè)審計(jì)部，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職權(quán),。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，制定《內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則》《財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則》等制度，明確審計(jì)委員會(huì),、職能部門和各崗位職責(zé),，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作，保證審計(jì)工作獨(dú)立,、客觀,、公正。通過社會(huì)化招聘具有財(cái)務(wù)實(shí)操、政府審計(jì)及中介審計(jì)豐富經(jīng)驗(yàn)的專職內(nèi)審人員3人,，專職負(fù)責(zé)內(nèi)審監(jiān)督工作,；通過內(nèi)部人才流動(dòng)相結(jié)合方式，將所屬子公司具有財(cái)務(wù),、審計(jì),、工程相關(guān)專業(yè)20余名員工納入審計(jì)流動(dòng)人員管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督和配合實(shí)施本單位內(nèi)審工作,；通過購(gòu)買第三方審計(jì)服務(wù)形式,，委托或協(xié)助開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)。同時(shí),，加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)部門和中介審計(jì)機(jī)構(gòu)建立的溝通聯(lián)系,，不斷提升專業(yè)人員業(yè)務(wù)水平和內(nèi)審工作質(zhì)效，夯實(shí)“千億國(guó)企業(yè),、品質(zhì)交建”發(fā)展根基,。

——審計(jì)監(jiān)督抓規(guī)范，防范管理風(fēng)險(xiǎn)

強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查,，及時(shí)有效發(fā)現(xiàn)問題,，堵塞管理漏洞，減少企業(yè)損失,。及時(shí)開展子公司領(lǐng)導(dǎo)人離任審計(jì),，對(duì)其任職期間內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、資產(chǎn)管理,、重大經(jīng)濟(jì)決策等作出全面,、公正客觀評(píng)價(jià)。先后開展下屬全資,、控股子公司領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)責(zé)審計(jì)18人次,，出具審計(jì)報(bào)告18份，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù),、資產(chǎn),、采購(gòu)、內(nèi)控,、合同,、工會(huì)等管理及其他方面問題97項(xiàng)，反饋審計(jì)建議85條,，并督促各子公司全部完成整改,，整改率達(dá)100%。組織開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),、財(cái)務(wù)收支,、砂石經(jīng)營(yíng),、內(nèi)控審計(jì)以及執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、采購(gòu)管理,、資金管理,、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、專項(xiàng)債使用,、增值稅專票等17次專項(xiàng)審計(jì)檢查,。其中：財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查規(guī)范賬務(wù)涉及金額上億元；中央八項(xiàng)規(guī)定檢查建立問題臺(tái)賬清單120余項(xiàng),，提出審計(jì)建議100余條,，發(fā)送“整改通知書”和“提醒函”30余份；增值稅專票取得情況檢查追回進(jìn)項(xiàng)稅額86.09萬元,，整改發(fā)票50余份,。通過不間斷的加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，有力提升企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控工作制度執(zhí)行力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，有效促進(jìn)企業(yè)高效規(guī)范運(yùn)營(yíng),。

——共享聯(lián)動(dòng)強(qiáng)服務(wù)，提升審計(jì)效能

充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)督,、服務(wù),、管理作用，將審計(jì)工作的重心往前靠,，積極融入到事前咨詢服務(wù)和事中過程管理,，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理水平提升，助力企業(yè)提質(zhì)增效,。建立集團(tuán)審計(jì)部與子公司內(nèi)審聯(lián)絡(luò)機(jī)制,，每家子公司確定1名內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)內(nèi)審工作落實(shí)及本單位內(nèi)審工作日常監(jiān)督,。集團(tuán)內(nèi)審部門與集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察,、財(cái)務(wù)融資資產(chǎn)、人力資源,、黨群工作等職能部門建立審計(jì)信息共享,、監(jiān)督結(jié)果共用、重要事項(xiàng)聯(lián)動(dòng),、整改問責(zé)協(xié)同推進(jìn)落實(shí)等機(jī)制,，形成工作合力,，共同發(fā)揮對(duì)下屬企業(yè)的監(jiān)督管理作用,，并將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為單位和個(gè)人績(jī)效考核和工作評(píng)價(jià)的重要依據(jù)之一，達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn),、規(guī)范一片”綜合效果,。截至目前，集團(tuán)公司及下屬子公司發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，未發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)違法案件或重大風(fēng)險(xiǎn)事件,。