目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件     

第五部分 附表       

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi),，按照章程和有關(guān)規(guī)定,，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的職能，為雅安市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

2021年，民盟市委主動(dòng)順應(yīng)新時(shí)代新形勢(shì)新要求，堅(jiān)持把夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)擺在首要位置,，建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí),、議事決策、民主生活會(huì)等制度,，不斷強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)和黨史盟史學(xué)習(xí)教育,，堅(jiān)持關(guān)鍵少數(shù)“示范學(xué)”，以“學(xué)”在前列,、“悟”在心上的工作作風(fēng)和履職力度,，召開主委會(huì)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì),、全會(huì),、專職干部學(xué)習(xí)會(huì)等18次黨史盟史專題學(xué)習(xí)會(huì)，撰寫心得體會(huì)和交流研討文章11篇,。帶頭走進(jìn)名山區(qū)百丈關(guān)紀(jì)念館,、滎經(jīng)縣崗家山黨史學(xué)習(xí)教育基地開展現(xiàn)場(chǎng)黨史學(xué)習(xí)教育，指導(dǎo)各級(jí)民盟組織到紅色教育基地開展現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)教育13次,，參與盟員388人次,，進(jìn)一步增強(qiáng)組織活力和凝聚力，帶領(lǐng)全市盟員不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”,。

二,、緊扣中心服務(wù)大局，參政議政展現(xiàn)新作為

2021年,，民盟市委圍繞中共市委,、市政府中心工作和民盟省委重點(diǎn)調(diào)研課題，緊密結(jié)合雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中存在的問題,，同時(shí)注重調(diào)動(dòng)基層組織和廣大盟員參與調(diào)研的積極性,，深入開展調(diào)查研究，持之以恒地建諍言獻(xiàn)良策,，以高質(zhì)量的參政議政成果展現(xiàn)履職水平,。

（一）深入開展專題調(diào)研。民盟市委帶領(lǐng)骨干盟員牽頭民盟中央課題《數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè),、環(huán)境等領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀及政策建議》,，組織民盟綿陽(yáng)市委、自貢市委,、巴中總支開展聯(lián)合調(diào)研,。參與民盟省委《關(guān)于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略銜接研究》課題調(diào)研,，向民盟省委報(bào)送調(diào)研成果3篇。緊扣市委,、市政府中心工作,，圍繞雅安地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展認(rèn)真選題，開展有關(guān)舊城更新,、紅色旅游發(fā)展等5個(gè)課題的調(diào)研,，并形成調(diào)研報(bào)告5篇，其中4篇分別作為是政協(xié)會(huì)大會(huì)和聯(lián)組會(huì)口頭發(fā)言和書面發(fā)言材料,。向民盟中央科技論壇,、經(jīng)濟(jì)論壇和法治論壇各選送論文一篇，其中《關(guān)于畜禽種業(yè)自主創(chuàng)新提質(zhì)增效的建議》榮獲科技論壇優(yōu)秀論文獎(jiǎng),。向民盟省委教育論壇選送論文兩篇,，向民盟副省級(jí)城市同心論壇投稿一篇。完成民盟省委緊急約稿1篇,。向民盟省委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部報(bào)送理論研究成果3篇,。

（二）積極反映社情民意。加強(qiáng)培訓(xùn)力度,，舉辦骨干盟員參政議政專題培訓(xùn)會(huì),，信息工作取得明顯進(jìn)步，全年報(bào)送社情民意信息70期,，其中1期被中央零訊采用（四川民盟僅5條）,，1期被中央統(tǒng)戰(zhàn)部采用，4期分別被民盟中央,、省政協(xié)采用,。

（三）主動(dòng)參與政治協(xié)商。民盟市委班子成員和相關(guān)盟員積極參加中共雅安市委,、市人大常委會(huì),、市政府、市政協(xié),、市委統(tǒng)戰(zhàn)部和相關(guān)部門組織的協(xié)商座談,、情況通報(bào)、意見征求會(huì)等,，就相關(guān)工作提出意見和建議,，為推進(jìn)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的協(xié)商民主作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

三,、豐富內(nèi)涵創(chuàng)新形式,，社會(huì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)新提升

2021年，民盟市委充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì),，整合優(yōu)質(zhì)資源,，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育,，開展了形式多樣的學(xué)黨史、做實(shí)事活動(dòng),。不斷創(chuàng)新工作機(jī)制，社會(huì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)新提升,。

（一）助力鄉(xiāng)村振興,。協(xié)調(diào)并提供1萬(wàn)1千元經(jīng)費(fèi)，組織中壩村干部群眾共40余人到雨城區(qū)鳳凰谷現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)園區(qū)學(xué)習(xí)考察發(fā)展,。重陽(yáng)節(jié)在中壩村舉辦千叟宴,、開展送文化下鄉(xiāng)等活動(dòng)。向中壩村委會(huì)捐贈(zèng)價(jià)值9千余元的辦公桌椅,。聯(lián)合市殘疾人基金會(huì),，幫助中壩村殘疾人家庭幫扶項(xiàng)目，積極為殘疾人聯(lián)系就業(yè),。

（二）深化學(xué)黨史盟史做好事實(shí)事,。整合各專委會(huì)和各級(jí)民盟組織力量，以“學(xué)黨史盟史,、做好事實(shí)事”為主題開展《中華人民共和國(guó)民法典》宣講,、醫(yī)療服務(wù)、農(nóng)業(yè)科普,、就業(yè)指導(dǎo)和重陽(yáng)敬老慰問等活動(dòng),，多形式、多層次,、多方面惠及群眾3200余人次,。

（三）著力建設(shè)社會(huì)服務(wù)品牌。啟動(dòng)“黃絲帶幫教行動(dòng)”,，聯(lián)合四川省雅安監(jiān)獄,、四川省甘孜監(jiān)獄、四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所印發(fā)《“黃絲帶幫教行動(dòng)”工作機(jī)制》,，召開幫教工作聯(lián)席會(huì),，擬定具體行動(dòng)計(jì)劃。結(jié)合“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”,，創(chuàng)新開展捐資助學(xué)活動(dòng),。向名山聯(lián)江小學(xué)等學(xué)校及成績(jī)優(yōu)異的貧困學(xué)生捐款捐物總計(jì)2萬(wàn)余元，到農(nóng)村學(xué)校上示范課30余課時(shí),。

（四）積極招商引資,。2次邀請(qǐng)民盟省委新聯(lián)會(huì)來(lái)雅開展招商引資考察，全年招商引資到位資金2千萬(wàn)元,。

四,、增強(qiáng)活力注重實(shí)效,，組織建設(shè)再上新臺(tái)階

深入貫徹民主黨派組織建設(shè)“三個(gè)文件”“五個(gè)紀(jì)要”精神，大力實(shí)施“人才強(qiáng)盟”戰(zhàn)略,，控制數(shù)量,、把握質(zhì)量，不斷增強(qiáng)組織活力,。

（一）注重發(fā)展高層次人才,。貫徹落實(shí)各民主黨派中央組織發(fā)展座談會(huì)紀(jì)要精神，按照“注重質(zhì)量,，保持特色”的要求,，主動(dòng)聯(lián)系，爭(zhēng)取各方支持,，重點(diǎn)在文化,、教育以及相關(guān)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展成員，發(fā)現(xiàn),、吸納,、培養(yǎng)中青年骨干力量，盟員結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,。

（二）強(qiáng)化專委會(huì)和基層組織建設(shè),。完善《民盟雅安市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》《民盟雅安市委領(lǐng)導(dǎo)班子及成員述職評(píng)議制度》。任命新一屆專門委員會(huì),，完善專委會(huì)工作規(guī)程,，指導(dǎo)專委會(huì)開展組織活動(dòng)和調(diào)研工作。指導(dǎo)雅職院支部完成中調(diào)工作,，充實(shí)了一批年輕有為,、熱愛盟務(wù)工作的基層干部。堅(jiān)持對(duì)基層進(jìn)行目標(biāo)管理,，及時(shí)完善考核內(nèi)容,，表彰先進(jìn)基層組織，不斷提高基層組織活力,、凝聚力和影響力,，整體作用進(jìn)一步發(fā)揮。

（三）持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè),。新一屆專職副主委正式到位,，提拔正科級(jí)干部1人，晉升一級(jí)主任科員1人,。嚴(yán)格執(zhí)行《民盟雅安市委機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)制度》《民盟雅安市委機(jī)關(guān)平時(shí)考核工作方案》,。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格公車管理使用,，工作進(jìn)一步程序化規(guī)范化,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民盟雅安市委下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入民盟雅安市委2021年度部門決算編制范圍二級(jí)單位包括：

中國(guó)民主同盟雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)143.85萬(wàn)元。與2020年相比,，收、支總計(jì)各增加9.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.4%,。主要變動(dòng)原因是2021年增加一名工作人員。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)143.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入130.53萬(wàn)元,，占90.74%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)139.43萬(wàn)元，其中：基本支出103.18萬(wàn)元,，占74%,；項(xiàng)目支出36.25萬(wàn)元，占26%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)143.85萬(wàn)元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加9.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%,。主要變動(dòng)原因是2021年增加一名工作人員,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.18萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的71.73%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11%。主要變動(dòng)原因是2021年增加一名工作人員,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.43萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出118.34萬(wàn)元，占84.9%,；教育支出（類）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.83萬(wàn)元,，占7%；衛(wèi)生健康支出4.51萬(wàn)元,，占3.2%,；住房保障支出6.75萬(wàn)元，占4.9%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為139.43萬(wàn)元,，完成預(yù)算98%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：: 支出決算為118.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021 年決算數(shù)為9.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為2.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)多于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了離退休人員的工資福利,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算99%,。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算51%,。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為6.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.18萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)86.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)16.69萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.48萬(wàn)元,，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。同時(shí)受疫情影響，一些活動(dòng)推遲或者取消,。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.91萬(wàn)元,，占87%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元，占13%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是無(wú),。

本部門本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%,。主要原因是本單位公務(wù)用車年限較長(zhǎng),，維修成本增加；換屆后調(diào)研工作居多,，運(yùn)行成本增加,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.91萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)基層調(diào)研,、市（州）交流（含兼職領(lǐng)導(dǎo)）、調(diào)研課題、扶貧工作等等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.    公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬(wàn)元,，完成預(yù)算57%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14%,。主要原因是在繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求下,，民盟省委、兄弟市（州）交流居多,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,，40人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.57萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待四川民盟新聯(lián)會(huì)2次,，接待人數(shù)22人次,，接待費(fèi)1797元，主要是到雅開展商務(wù)交流考察活動(dòng),；接待民盟德陽(yáng)市委員會(huì)1次,，接待人次12人，接待費(fèi)1084元,，主要是開展機(jī)關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流,；接待民盟遂寧市委員會(huì)1次，接待人次14人,，接待費(fèi)1600元,，主要是開展參政議政、社會(huì)服務(wù)等盟務(wù)工作交流,；接待民盟四川省委1次,，接待人次5人，接待費(fèi)520元,，主要是開展調(diào)研雅安民盟發(fā)展史及盟務(wù)工作,；接待民盟自貢市委員會(huì)1次，接待人次13人,，接待費(fèi)680元,，主要是開展學(xué)黨史盟史活動(dòng),。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

本年度本部門無(wú)外事接待事項(xiàng)

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，民盟雅安市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.69萬(wàn)元,，比2020年增加3.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)29%。主要原因是2021年機(jī)關(guān)新進(jìn)1名工作人員,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，民盟雅安市委采購(gòu)支出總額0.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.93萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)會(huì)議室建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額0.93萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，民盟雅安市委共有車輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)“政治交接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“學(xué)習(xí),、考察,、培訓(xùn)”,、“調(diào)研經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),。

本部門按要求對(duì) 2021 年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，總體良好,。我單位在預(yù)算編制初專題討論預(yù)算績(jī)效工作，建立了預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議機(jī)制,，明確了以服務(wù)于參政議政為主,，以社會(huì)效益為輔，充分提高資金使用效益,。財(cái)務(wù)人員積極參與財(cái)政資金使用全過(guò)程,，加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控。參與接待活動(dòng)組織謀劃,，審核活動(dòng)預(yù)算方案,，依據(jù)活動(dòng)預(yù)算和總結(jié)報(bào)告，核銷賬目,。針對(duì)重大涉外活動(dòng),、重點(diǎn)工作，提供績(jī)效運(yùn)行信息,，加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

民盟雅安市委在2021年度部門決算中反的“政治交接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”,、“學(xué)習(xí),、考察、培訓(xùn)”,、“調(diào)研經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)了期初預(yù)算,，基本完成了全部?jī)?nèi)容。

（1）政治交接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障深入開展主題教育,，開展政治交接專項(xiàng)活動(dòng)，增強(qiáng)盟員政治責(zé)任感,，按要求完成發(fā)展新盟員25人,，完成新盟員培訓(xùn)1次,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：活動(dòng)內(nèi)容開展不夠豐富，形式單一,。下一步改進(jìn)措施：多元化,、多方位的開展政治交接專項(xiàng)活動(dòng)。

（2）學(xué)習(xí),、考察,、培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障開展民盟雅安市委參政議政工作會(huì)1次,，組織學(xué)習(xí)教育2次，開展傳統(tǒng)愛國(guó)教育1次,，建立社會(huì)服務(wù)基地,，持續(xù)推進(jìn)“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”，文藝下鄉(xiāng),，健康咨詢和科技幫扶等工作,，開展對(duì)外招商引資工作，配合黨委政府開展雙城經(jīng)濟(jì)圈工作,。通過(guò)培訓(xùn),，學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)全市盟員思想政治素質(zhì),，進(jìn)一步堅(jiān)定信念,，凝聚共識(shí)。

（3）調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障完成調(diào)研課題5個(gè)，完成調(diào)研報(bào)告12個(gè),。通過(guò)調(diào)研雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,，形成高質(zhì)量參政議政成果，為雅安市委,、市政府科學(xué)決策提供有價(jià)值的參考,。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

民盟雅安市委按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《民盟雅安市委部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行：指民主黨派機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)：指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

民盟雅安市委下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入民盟雅安市委2021年度部門決算編制范圍的二

級(jí)單位包括：

中國(guó)民主同盟雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）

（二）機(jī)構(gòu)職能。

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,，在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi),，按照章程和有關(guān)規(guī)定，履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,，為雅安市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

（三）人員概況,。

2021 年年末共有在職職工7人,，其中：公務(wù)員 6 人，行政工勤人員1人,。離退休2人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年本年收入合計(jì)143.85萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入130.53萬(wàn)元，占90.74%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11%。主要變動(dòng)原因是2021年增加一名工作人員,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)139.43萬(wàn)元，其中：基本支出103.18萬(wàn)元,，占74%,；項(xiàng)目支出36.25萬(wàn)元，占26%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11%,。主要變動(dòng)原因是2021年增加一名工作人員。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,，創(chuàng)新預(yù)算管理方式,，更加注重以工作為導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益,、硬化責(zé)任約束,，力爭(zhēng)建成全方位、全過(guò)程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,，改變預(yù)算資金分配的固化格局，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,，著力提高預(yù)算管理水平,，提高財(cái)政資金使用效益，為我委切實(shí)履行參政議政,、民主監(jiān)督和社會(huì)服務(wù)等職能提供有力保障,。將我委收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理，預(yù)算收入要實(shí)事求是,、積極穩(wěn)妥,、講求質(zhì)量，收入預(yù)算編制必須與財(cái)政政策相銜接,。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn)、量力而行,，嚴(yán)格支出保障序列,，做到有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),；堅(jiān)持質(zhì)量第一,、效益優(yōu)先，著力支持和突出辦好民盟市委確定的重大事項(xiàng),，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)費(fèi)高效配置,，增強(qiáng)我單位財(cái)務(wù)收支的可持續(xù)性,，2021 年度我單位沒有違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我單位在年度終了時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng),，盟市委預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組集中對(duì)盟市委工作績(jī)效自評(píng)進(jìn)行復(fù)評(píng)，注重結(jié)果導(dǎo)向,，強(qiáng)調(diào)成本效益,，硬化責(zé)任約束。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和績(jī)效問題整改責(zé)任制,，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策,、完善制度和編制規(guī)劃，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)工作,。建立績(jī)效管理的責(zé)任約束機(jī)制,，民盟雅安市委預(yù)算績(jī)效管理是責(zé)任主體，對(duì)民盟雅安市委預(yù)算績(jī)效負(fù)責(zé),，切實(shí)做到花錢必問效,、無(wú)效必問責(zé)。堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和調(diào)整掛鉤機(jī)制,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)2021年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分 90 分,，評(píng)介結(jié)論為合格,。

（二）存在問題。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法貫徹落實(shí)力度還需要加強(qiáng),，機(jī)關(guān)對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué),、合理。

（三）改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，參加市財(cái)政局財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多向先進(jìn)單位學(xué)習(xí)取經(jīng),，對(duì)盟市委預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),，力爭(zhēng)把我單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色。

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

政治交接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

政治交接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為我部門納入年初預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用于民盟雅安市委通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),，讓全市盟員思想政治素質(zhì)得到進(jìn)一步提高,，進(jìn)一步堅(jiān)定信念,，凝聚共識(shí)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況,。

2021年,，民盟市委主動(dòng)順應(yīng)新時(shí)代新形勢(shì)新要求，堅(jiān)持把夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)擺在首要位置,，建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí),、議事決策、民主生活會(huì)等制度,，不斷強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)和黨史盟史學(xué)習(xí)教育,，堅(jiān)持關(guān)鍵少數(shù)“示范學(xué)”，以“學(xué)”在前列,、“悟”在心上的工作作風(fēng)和履職力度,，召開主委會(huì)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì),、全會(huì),、專職干部學(xué)習(xí)會(huì)等18次黨史盟史專題學(xué)習(xí)會(huì)，撰寫心得體會(huì)和交流研討文章11篇,。帶頭走進(jìn)名山區(qū)百丈關(guān)紀(jì)念館,、滎經(jīng)縣崗家山黨史學(xué)習(xí)教育基地開展現(xiàn)場(chǎng)黨史學(xué)習(xí)教育，指導(dǎo)各級(jí)民盟組織到紅色教育基地開展現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)教育13次,，參與盟員388人次,，進(jìn)一步增強(qiáng)組織活力和凝聚力，帶領(lǐng)全市盟員不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”,。

（三）資金投入情況

2021年財(cái)政局預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,，實(shí)際支出3萬(wàn)元，完成預(yù)期工作目標(biāo),。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),，全市盟員思想政治素質(zhì)得到了進(jìn)一步提高，進(jìn)一步堅(jiān)定了信念,，凝聚了共識(shí),。截至2021年12月底，11個(gè)基層圓滿完成換屆及增補(bǔ)委員工作,。經(jīng)過(guò)換屆,，充實(shí)了一批年輕有為、熱愛盟務(wù)工作的基層干部,。堅(jiān)持對(duì)基層進(jìn)行目標(biāo)管理,，及時(shí)完善考核內(nèi)容,，表彰先進(jìn)基層組織，不斷提高基層組織活力,、凝聚力和影響力,。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求,，結(jié)合我 部門政治交接工作的實(shí)際情況,，遵循科學(xué)性、規(guī)范性,、客觀 性和公正性的績(jī)效評(píng)價(jià)原則,，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分 表，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況,，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)分,。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

我部門經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范,，資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情

況達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。 根據(jù)《民盟雅安市委 2021 年度政治交接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 績(jī)效自評(píng)得分表》逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，總分為 100 分,，自評(píng)分為 92.4 分,。

民盟雅安市委 2021 年度政治交接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

我單位把政治交接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面納入績(jī)效管理,，嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效管理等相關(guān)規(guī)定編制來(lái)年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。我部門及時(shí)召開預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)會(huì)議，組織機(jī)關(guān)各處室對(duì)預(yù) 算指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)論證,，力爭(zhēng)預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)充分,，根據(jù)績(jī)效高低、輕重緩急,，推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部資金統(tǒng)籌使用。以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)活動(dòng),，從運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì) 象滿意度等方面,，衡量我部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果,，推動(dòng)提高整體績(jī)效水平。

（二）項(xiàng)目管理情況

我部門嚴(yán)格按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，全面反映了部門 目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,。資金管理按我部門項(xiàng)目資金 管理辦法進(jìn)行管理,，嚴(yán)格按照編制進(jìn)度完成情況撥付資金。 該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范,，資金管理制度健全,，審批程序和手續(xù) 完整，資金使用合理合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

全面達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，在縣區(qū)建設(shè)“盟員之家”，啟動(dòng)滎經(jīng)縣天鳳村“民盟同心實(shí)踐教育基地”建設(shè)規(guī)劃工作,。按要求完成發(fā)展新盟員20人,。

（四）項(xiàng)目效益情況。

提高了資金使用效率,，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，改進(jìn)了預(yù)算管理，體現(xiàn)了財(cái)政資金的公平性,，讓社會(huì)各界了解多黨合作制度的先進(jìn)性和優(yōu)越性,，把多黨合作事業(yè)持續(xù)向前推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了既定的社會(huì)效益,、可持續(xù)效益,。

五、存在主要問題

對(duì)于此項(xiàng)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足,，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用量化指標(biāo)形式表示,，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善,。

六,、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，參加財(cái)政局預(yù) 算績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，多向預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)單位 學(xué)習(xí)取經(jīng),，對(duì)機(jī)關(guān)相關(guān)處室預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，力 爭(zhēng)把預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色,。

學(xué)習(xí),、考察、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)為我部門納入年初預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目,，主要用于民盟雅安市委通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、調(diào)研等活動(dòng),，以“不忘合作初心,，繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育為主線，認(rèn)真對(duì)標(biāo)“四新”“三好”總要求,，努力建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨地方組織,。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

不忘合作初心,，繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育為主線,，認(rèn)真對(duì)標(biāo)“四新”“三好”總要求，努力建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨地方組織,。圍繞黨委政府中心工作,，集中人才資源，精心布局調(diào)研課題,，開展調(diào)研活動(dòng)加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)工作,，充分利用黨派人員自身優(yōu)勢(shì)，積極參與社會(huì)服務(wù),，建立社會(huì)服務(wù)基地,，持續(xù)推進(jìn)“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)，文藝下鄉(xiāng),健康咨詢,，科技幫扶等工作,。

（三）資金投入情況

2021年財(cái)政局預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，實(shí)際支出10萬(wàn)元,，完成預(yù)期工作目標(biāo)

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

深入開展主題教育1次,，加強(qiáng)思想政治建設(shè)，組織建設(shè),，開展新盟員培訓(xùn)一次,；開展調(diào)研活動(dòng)5次，加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)工作,，充分利用黨派人員自身優(yōu)勢(shì),，積極參與社會(huì)服務(wù)，建立社會(huì)服務(wù)基地,，持續(xù)推進(jìn)“農(nóng)村教育燭光行動(dòng),，文藝下鄉(xiāng)一次，健康咨詢一次,，科技幫扶一次等工作，服務(wù)鄉(xiāng)村振興,。評(píng)價(jià)工作開展情況

二,、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，結(jié)合我 部門政治交接工作的實(shí)際情況,，遵循科學(xué)性,、規(guī)范性,、客觀 性和公正性的績(jī)效評(píng)價(jià)原則，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分 表,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況,，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)分。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

我部門經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范,，資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情

況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 根據(jù)《民盟雅安市委2021年度學(xué)習(xí),、考察,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表》逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，總分為 100 分,，自評(píng)分為 91.4 分,。

民盟雅安市委2021年度學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

我單位把學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面納入績(jī)效管理,，嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效管理等相關(guān)規(guī)定編制來(lái)年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。我單位及時(shí)召開預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)會(huì)議,，組織機(jī)關(guān)各處室對(duì)預(yù) 算指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)論證,，力爭(zhēng)預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)充分，根據(jù)績(jī)效高低,、輕重緩急,，推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部資金統(tǒng)籌使用。以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)活動(dòng),，從運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì) 象滿意度等方面,，衡量我部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果,，推動(dòng)提高整體績(jī)效水平。

（二）項(xiàng)目管理情況

我單位嚴(yán)格按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，全面反映了單位 目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,。資金管理按我單位項(xiàng)目資金 管理辦法進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照編制進(jìn)度完成情況撥付資金。 該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范,，資金管理制度健全,，審批程序和手續(xù) 完整，資金使用合理合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

全面達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，深入開展主題教育1次，加強(qiáng)思想政治建設(shè),，組織建設(shè),，開展新盟員培訓(xùn)一次；開展調(diào)研活動(dòng)5次,，加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)工作,，充分利用黨派人員自身優(yōu)勢(shì)，積極參與社會(huì)服務(wù),，建立社會(huì)服務(wù)基地,，持續(xù)推進(jìn)“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)，文藝下鄉(xiāng)一次,，健康咨詢一次,，科技幫扶一次等工作，服務(wù)鄉(xiāng)村振興,。邀請(qǐng)四川民盟新聯(lián)會(huì)會(huì)長(zhǎng)及相關(guān)企業(yè)家先后三次到漢源,、雨城開展農(nóng)文旅、康養(yǎng)項(xiàng)目投資考察,。

（四）項(xiàng)目效益情況,。

提高了資金使用效率，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，改進(jìn)了預(yù)算管理,，體現(xiàn)了財(cái)政資金的公平性，讓社會(huì)各界了解多黨合作制度的先進(jìn)性和優(yōu)越性,，把多黨合作事業(yè)持續(xù)向前推進(jìn),，實(shí)現(xiàn)了既定的社會(huì)效益、可持續(xù)效益,。

五,、存在主要問題

對(duì)于此項(xiàng)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用量化指標(biāo)形式表示,，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,，有待完善。

六,、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，參加財(cái)政局預(yù) 算績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，多向預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)單位 學(xué)習(xí)取經(jīng),，對(duì)機(jī)關(guān)相關(guān)處室預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),，力 爭(zhēng)把預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色。

調(diào)研經(jīng)費(fèi)2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

調(diào)研經(jīng)費(fèi)為我部門納入年初預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用于民盟雅安市委參政議政,、民主監(jiān)督等各項(xiàng)工作任務(wù),。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

民盟市委帶領(lǐng)骨干盟員牽頭民盟中央課題《數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè),、環(huán)境等領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀及政策建議》,，組織民盟綿陽(yáng)市委、自貢市委,、巴中總支開展聯(lián)合調(diào)研,。參與民盟省委《關(guān)于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略銜接研究》課題調(diào)研，向民盟省委報(bào)送調(diào)研成果3篇,。緊扣市委,、市政府中心工作，圍繞雅安地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展認(rèn)真選題,，開展有關(guān)舊城更新,、紅色旅游發(fā)展等5個(gè)課題的調(diào)研，并形成調(diào)研報(bào)告5篇,，其中4篇分別作為是政協(xié)會(huì)大會(huì)和聯(lián)組會(huì)口頭發(fā)言和書面發(fā)言材料,。向民盟中央科技論壇、經(jīng)濟(jì)論壇和法治論壇各選送論文一篇,，其中《關(guān)于畜禽種業(yè)自主創(chuàng)新提質(zhì)增效的建議》榮獲科技論壇優(yōu)秀論文獎(jiǎng),。向民盟省委教育論壇選送論文兩篇，向民盟副省級(jí)城市同心論壇投稿一篇,。完成民盟省委緊急約稿1篇,。向民盟省委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部報(bào)送理論研究成果3篇。

加強(qiáng)培訓(xùn)力度,，舉辦骨干盟員參政議政專題培訓(xùn)會(huì),，信息工作取得明顯進(jìn)步，全年報(bào)送社情民意信息70期,，其中1期被中央零訊采用（四川民盟僅5條）,，1期被中央統(tǒng)戰(zhàn)部采用，4期分別被民盟中央,、省政協(xié)采用,。

（三）資金投入情況

2021年財(cái)政局預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，實(shí)際支出5萬(wàn)元，完成預(yù)期工作目標(biāo),。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

開展調(diào)研活動(dòng)5次,，完成調(diào)研報(bào)告12個(gè)，全年報(bào)送社情民意信息48期切實(shí)為黨委政府決策提供依據(jù),。

二,、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，結(jié)合我 部門政治交接工作的實(shí)際情況,，遵循科學(xué)性,、規(guī)范性、客觀 性和公正性的績(jī)效評(píng)價(jià)原則,，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分 表,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)分,。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

我部門經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。根據(jù)《民盟雅安市委2021年度調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表》逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分,，總分為 100 分，自評(píng)分為 96 分,。

民盟雅安市委2021年度調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

我單位把政治交接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面納入績(jī)效管理，嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效管理等相關(guān)規(guī)定編制來(lái)年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。我部門及時(shí)召開預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)會(huì)議,，組織機(jī)關(guān)各處室對(duì)預(yù) 算指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)論證，力爭(zhēng)預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)充分,，根據(jù)績(jī)效高低,、輕重緩急，推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部資金統(tǒng)籌使用,。以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本,、管理效率,、履職效能、社會(huì)效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì) 象滿意度等方面,，衡量我部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，推動(dòng)提高整體績(jī)效水平,。

（二）項(xiàng)目管理情況

我部門嚴(yán)格按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，全面反映了部門 目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,。資金管理按我部門項(xiàng)目資金 管理辦法進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照編制進(jìn)度完成情況撥付資金,。 該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范,，資金管理制度健全，審批程序和手續(xù) 完整,，資金使用合理合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

全面達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，為我部門切實(shí)履行參政議 政,、民主監(jiān)督和社會(huì)服務(wù)等職能提供有力保障

（四）項(xiàng)目效益情況。

提高了資金使用效率,，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，改進(jìn)了預(yù)算管理，體現(xiàn)了財(cái)政資金的公平性,，讓社會(huì)各界了解多黨合作制度的先進(jìn)性和優(yōu)越性,，把多黨合作事業(yè)持續(xù)向前推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了既定的社會(huì)效益,、可持續(xù)效益,。

五、存在主要問題

對(duì)于此項(xiàng)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足,，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用量化指標(biāo)形式表示,，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善,。

六,、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，參加財(cái)政局預(yù) 算績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，多向預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)單位 學(xué)習(xí)取經(jīng),，對(duì)機(jī)關(guān)相關(guān)處室預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，力 爭(zhēng)把預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表