目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明 

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件       

第五部分 附表     

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

密切聯(lián)系殘疾人,，聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù),；團(tuán)結(jié),、教育殘疾人，遵守法律,，履行應(yīng)盡義務(wù),，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,，為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量,；溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重,、關(guān)心、幫助殘疾人,；開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè),、文化生活,、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件,；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策,、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào),、咨詢、服務(wù)作用,，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo),；承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作；管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》,；聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,，培養(yǎng)殘疾人工作者。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制,。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，鞏固“兩不愁三保障”成果,，充分發(fā)揮行業(yè)部門預(yù)警作用,，加強(qiáng)與相關(guān)部門、單位數(shù)據(jù)共享,，及時(shí)掌握殘疾人家庭中的脫貧不穩(wěn)定戶,、邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶，實(shí)行分類防控,、分類幫扶,、分類管理、動(dòng)態(tài)清零,。

保障殘疾人生活需求,。全市殘疾兒童少年接受義務(wù)教育的比例達(dá)到97%；殘疾人城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)到90.4%,，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到97.7%,；精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)殘疾人兜底保障應(yīng)保盡保應(yīng)享盡享；為312 戶殘疾家庭完成無障礙改造,；據(jù)實(shí)發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼,，建立了三、四級(jí)智力,、精神殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度,；為1371名殘疾人實(shí)施“居家托養(yǎng)”服務(wù)；組織開展各類免費(fèi)法律咨詢,、政策咨詢 300 余次,，接待殘疾人及家屬來信來訪100余次，無集體上訪和到省進(jìn)京情況,。

提升殘疾人康復(fù)服務(wù),。救助328名孤獨(dú)癥、聽障,、腦癱,、智力等殘疾兒童；為2830 名殘疾人適配輪椅,、拐杖,、盲杖、多功能護(hù)理床等輔助器具，其中免費(fèi)為52名聽力殘疾兒童適配價(jià)值39萬(wàn)元的兒童助聽器,；為17818 名成年殘疾人實(shí)施基本康復(fù)服務(wù),；為50179 名殘疾人實(shí)施了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，落實(shí)率100%,；總投資345萬(wàn)元的市人大常委會(huì)民生票決民生實(shí)事項(xiàng)目“川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目”如期完成,，2021年9月進(jìn)入試運(yùn)行階段，現(xiàn)有35名殘疾兒童在中心康復(fù)訓(xùn)練,。

扶持殘疾人教育就業(yè),。投入50萬(wàn)元用于雅安市第一特殊教育學(xué)校殘疾學(xué)生的生活費(fèi)補(bǔ)貼和學(xué)校設(shè)施設(shè)備更新；資助殘疾學(xué)生和殘疾人家庭子女199人,。為1830名農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)發(fā)放補(bǔ)貼,；為1764名殘疾人發(fā)放靈活就業(yè)補(bǔ)貼；實(shí)施“銀會(huì)合作”項(xiàng)目,，為258名殘疾人創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貼息133.09萬(wàn)元,，撬動(dòng)銀行資金4000余萬(wàn)元，帶動(dòng)400余名殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè),；舉辦殘疾人電子商務(wù)培訓(xùn),，對(duì)100名殘疾人進(jìn)行專業(yè)化、技能化,、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn),。

豐富殘疾人文化體育生活。實(shí)施文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”工程,，全市1200余名殘疾人參與,；成立雅安市殘疾人勵(lì)志報(bào)告團(tuán),，開展勵(lì)志巡講10場(chǎng),，觀眾達(dá)4000余人；進(jìn)行“三進(jìn)服務(wù)”,，為有需求的殘疾群眾發(fā)放健身器材2300余套,；組織10名殘疾運(yùn)動(dòng)員進(jìn)入四川體育代表團(tuán)參加了全國(guó)第十一屆殘運(yùn)會(huì)，榮獲1金1銀4銅的好成績(jī),。

強(qiáng)化殘疾人基層組織建設(shè),。全市96個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），659個(gè)村（社區(qū)）建立了殘疾人組織,，配備殘疾人工作專干（專委）783人,，并保障和落實(shí)了專委工作補(bǔ)貼。在寶興縣,、漢源縣高質(zhì)量打造了2個(gè)省級(jí)示范點(diǎn),，探索村(社區(qū))殘協(xié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為全面推廣提供了實(shí)踐依據(jù),。市級(jí)5個(gè)殘疾人專門協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)得到落實(shí),，完成了“肢殘人協(xié)會(huì)”和“盲人協(xié)會(huì)”社團(tuán)注冊(cè)登記工作,。殘疾人福利基金會(huì)投資220余萬(wàn)元，為殘疾人和困難群眾家庭免費(fèi)安裝凈水器1100臺(tái),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)1219.71萬(wàn)元。與2020年相比,，收,、支總計(jì)各增加294.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.78%,。主要變動(dòng)原因是一是項(xiàng)目資金有所增加,，二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目績(jī)效管理，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1042.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1012.96萬(wàn)元,，占97.18%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.29萬(wàn)元，占2.81%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0.01萬(wàn)元，占0.01%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1216.17萬(wàn)元，其中：基本支出183.68萬(wàn)元，占15.1%,；項(xiàng)目支出1032.49萬(wàn)元,，占84.9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1219.14萬(wàn)元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加294.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%,。主要變動(dòng)原因一是項(xiàng)目資金有所增加,，二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目績(jī)效管理，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1149.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.33%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加422.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.99%,。主要變動(dòng)原因一是項(xiàng)目資金有所增加,，二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目績(jī)效管理，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1149.98萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1127.36萬(wàn)元，占98.03%；衛(wèi)生健康支出9.99萬(wàn)元,，占0.87%,；住房保障支出12.63萬(wàn)元，占1.10%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1149.98,，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為3.24萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為12.19萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出年決算數(shù)為6.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):支出年決算數(shù)為7.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為129.45萬(wàn)元,完成預(yù)算99.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約的號(hào)召，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出,。,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):支出決算數(shù)為39.67元,完成預(yù)算99.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目培訓(xùn)資金為據(jù)實(shí)結(jié)算。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):支出決算數(shù)為25.4萬(wàn)元,完成預(yù)算99.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為運(yùn)動(dòng)員發(fā)放訓(xùn)練補(bǔ)貼需根據(jù)訓(xùn)練情況據(jù)實(shí)發(fā)放,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為901.33萬(wàn)元,完成預(yù)算99.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“銀會(huì)合作”貼息貸款資金為據(jù)實(shí)決算,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為9.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為12.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.59萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)168.1萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。,。

公用經(jīng)費(fèi)15.49萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.75萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開展單位的公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元,，占53.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元,，占46.67%,。具體情況如下：

1. 1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。主要原因是當(dāng)年無因公出國(guó)（境）事務(wù)，無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.2萬(wàn)元,，下降33.33%。主要原因是我會(huì)公務(wù)用車已到報(bào)廢年限,，無法繼續(xù)運(yùn)行,，只購(gòu)置當(dāng)年的車輛保險(xiǎn)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,，單位當(dāng)年未購(gòu)置新的公務(wù)用車。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。主要用于特種公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.05萬(wàn)元,，下降12.5%,。主要原因是主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號(hào)召,減少了接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬(wàn)元,，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次,，42人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.35萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待縣級(jí)殘聯(lián),、接待上級(jí)單位來雅檢查工作,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出66.10萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.49萬(wàn)元,，比2020年減少0.68萬(wàn)元，下降4.21%,。主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號(hào)召,減少了培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，市殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額316.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出316.35萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心的二次提升建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額72.35萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的22.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.82萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的4.68%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市殘聯(lián)共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是用于市殘聯(lián)特種公務(wù)用車，用于市殘聯(lián)日常工作,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng),，《2021年雅安市殘聯(lián)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè):

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下設(shè)辦公室,宣文教就科,康復(fù)維權(quán)科及下屬事業(yè)單位雅安市殘疾人服務(wù)中心,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量;溝通政府,、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人;開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化生活,、福利,、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策,、規(guī)劃和計(jì)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào),、咨詢,、服務(wù)作用,對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》;聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者

（三）人員概況,。

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)總編制8名,雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬事業(yè)單位雅安市殘疾人服務(wù)中心總編制5,名,，其中市殘聯(lián)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名,機(jī)關(guān)工勤編制1名,。市殘疾人服務(wù)中心事業(yè)管理崗編制4名,，專業(yè)技術(shù)崗編制1名。在職人員總數(shù)10人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人,機(jī)關(guān)工勤編制人員1名,其他事業(yè)人員3人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)1219.71萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1012.96萬(wàn)元,，占83.05%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.29萬(wàn)元,，占2.4%,；其他收入0.01萬(wàn)元，占0.00%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.44萬(wàn)元,，占14.51%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)1216.17萬(wàn)元,，其中：基本支出183.68萬(wàn)元，占15.1%,；項(xiàng)目支出1032.49萬(wàn)元,，占84.9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理,。

1,、預(yù)算編制。按照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約,、保障重點(diǎn)、注重績(jī)效”的原則,根據(jù)當(dāng)年重點(diǎn)工作需要,規(guī)范編制部門預(yù)算,。預(yù)算編制前,明確預(yù)算績(jī)效管理職能并有專人負(fù)責(zé),組織機(jī)關(guān)各科室結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際,研究確定保障重點(diǎn)和投向,初步測(cè)算提出預(yù)算需求方案;根據(jù)下年度單位工作重點(diǎn),、各科室提出的預(yù)算需求,在認(rèn)真分析近年部門財(cái)務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,測(cè)算相關(guān)事項(xiàng)的支出范圍、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),做好預(yù)算編制準(zhǔn)備,。

2.預(yù)算執(zhí)行,。認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)設(shè)各科室預(yù)算執(zhí)行管理,增強(qiáng)了預(yù)算支出的時(shí)效性和均衡性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估制度,對(duì)執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，確保完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

3.績(jī)效目標(biāo)管理。從時(shí)間要求,、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績(jī)效管理,績(jī)效目標(biāo)指向明確,符合國(guó)家政策法規(guī)和工委職能要求,從數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、時(shí)效、效益等方面細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo),確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn),。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我會(huì)2021年整體支出績(jī)效嚴(yán)格按要求對(duì)部門項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)并公開,結(jié)合我會(huì)自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不足,認(rèn)真查找原因,及時(shí)糾正,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

（三）自評(píng)質(zhì)量

包括評(píng)價(jià)部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我會(huì)嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理制度的要求,設(shè)置了會(huì)計(jì)和出納人員,嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批制度,進(jìn)行規(guī)范化管理,建立健全了財(cái)務(wù)制度,、財(cái)政資金內(nèi)控制度,、財(cái)政資金稽核制度、檔案管理制度等制度,實(shí)行?？顚Ｓ?無截留,、挪用、擠占,、冒領(lǐng)現(xiàn)象,建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,保障資金安全,。

（二）存在問題。

預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng),。動(dòng)態(tài)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰,部分項(xiàng)目效果無法量化,

（三）改進(jìn)建議,。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各科室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為,。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),特別針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的學(xué)習(xí)

附件

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

按照《雅安市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局市財(cái)政局雅安市第一特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障方案的通知》（雅辦函〔2012〕383號(hào)）文件和《雅安市人民政府辦公室關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實(shí)施意見》（雅府發(fā)〔2016〕11號(hào)）文件，我會(huì)逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,，改善特殊教育學(xué)校辦學(xué)條件,，按照上年度殘疾人就業(yè)保障金征收額度，預(yù)算50萬(wàn)元第一特殊教育學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

2021年，我會(huì)按年初預(yù)算安排,，及時(shí)將預(yù)算資金撥付到第一特殊教育學(xué)校,，預(yù)計(jì)為第一特殊教育學(xué)校165名殘疾學(xué)生提高教學(xué)水平。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目采取自評(píng),，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組,，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,，做到有計(jì)劃，有安排,，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作,。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況,、資金兌現(xiàn),、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2021年財(cái)政安排第一特殊教育學(xué)校項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃,。2021年年初預(yù)算安排雅安市第一特殊教育學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,。

2．資金到位。截至2021年12月31日,，所有項(xiàng)目資金全部到位,，共計(jì)50萬(wàn)元。

3．資金使用。截至2021年12月31日,，第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)已全部撥給雅安市第一特殊教育學(xué)校,，支付進(jìn)度100%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

第一特殊教學(xué)學(xué)校項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政部門對(duì)該資金的要求進(jìn)行使用,，確保每筆支出都真實(shí)有效，用在刀刃上,。單位嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定開展財(cái)務(wù)工作,，嚴(yán)格報(bào)銷程序，規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，按照政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行項(xiàng)目核算,，資金支付及時(shí)，財(cái)務(wù)處理規(guī)范,、準(zhǔn)確,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市殘聯(lián)對(duì)第一特殊教育學(xué)校項(xiàng)目的方案制定,、實(shí)施等工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行督促整改,，項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率為100%,。

（二）項(xiàng)目管理情況。第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)由雅安市第一特殊教育學(xué)校具體管理使用,，由市殘聯(lián)進(jìn)行監(jiān)管,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。第一特殊教育學(xué)校項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理,，由第一特殊教育學(xué)校使用,，市殘聯(lián)監(jiān)管。沒有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量,、預(yù)算執(zhí)行、完成進(jìn)度均符合有關(guān)要求,，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比較順利,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)為在校160余名殘疾學(xué)生提供了學(xué)習(xí)保障，改善了學(xué)校設(shè)備設(shè)施調(diào)教,，提高了“三殘”學(xué)生的學(xué)習(xí)生活水平,，使在校學(xué)生、老師,、家長(zhǎng)都十分滿意,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我會(huì)對(duì)第一特殊教育學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格遵循“實(shí)事求是,、尊重客觀、力求準(zhǔn)確”的原則,，對(duì)2021年度第一特殊教育學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效管理各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)定,，做到自評(píng)結(jié)果充分反映成效，如實(shí)反映問題,。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià),，評(píng)分為92分。

（二）存在的問題,。

結(jié)合我市殘疾學(xué)生入特校情況,，現(xiàn)有經(jīng)費(fèi)已無法保障特教學(xué)校的生產(chǎn)生活水平。

（三）相關(guān)建議,。

1.市殘聯(lián)作為項(xiàng)目監(jiān)管主體責(zé)任單位,，將嚴(yán)格按照相關(guān)要求，強(qiáng)化財(cái)政資金管理使用監(jiān)管責(zé)任的落實(shí),，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施全過程的監(jiān)管,，確保財(cái)政資金使用“規(guī)范、安全和高效”

2.我市已在漢源縣,、滎經(jīng)縣建立特殊教育學(xué)校，建議加大資金預(yù)算,，力爭(zhēng)滿足殘疾兒童入學(xué)需求,。

附表：

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

根據(jù)《雅安市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施方案》（雅府發(fā)〔2019〕1號(hào)）,、省殘聯(lián)《關(guān)于進(jìn)一步做好全省基層聽力語(yǔ)言康復(fù)機(jī)構(gòu)規(guī)范建設(shè)工作的通知》（川殘函〔2019〕55號(hào)）及關(guān)于印發(fā)《雅安市貧困家庭聽力殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施方案》的通知（雅市殘〔2018〕31號(hào)）,，我市2021年度將川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目納入人大民生實(shí)事票決項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

2021年,，我市打造提升川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心，惠及我市六縣兩區(qū)聽力殘疾人兒童,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組,，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,，做到有計(jì)劃，有安排,，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作,。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況,、資金兌現(xiàn),、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2021年財(cái)政預(yù)撥資金345萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃,。2021年財(cái)政預(yù)算資金345萬(wàn)元,，該項(xiàng)目采取據(jù)實(shí)結(jié)算方式下達(dá)。

2．資金到位,。截至2021年12月31日,，所有項(xiàng)目資金全部到位。

3．資金使用,。截至2020年12月31日,，川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目共支出330.19萬(wàn)元，支付進(jìn)度95.71%,。經(jīng)費(fèi)全部用于川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目,，支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定,資金支付和預(yù)算相符

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

單位嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定開展財(cái)務(wù)工作,，嚴(yán)格報(bào)銷程序,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，按照政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行項(xiàng)目核算,，資金支付及時(shí),，財(cái)務(wù)處理規(guī)范,、準(zhǔn)確。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目的方案制定、實(shí)施等工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行督促整改,，項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為市殘聯(lián),，市殘聯(lián)負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理,，按照合同和票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。沒有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目現(xiàn)已全部順利完成,，在項(xiàng)目管理上嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù),項(xiàng)目批復(fù)后嚴(yán)格按專項(xiàng)資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。在項(xiàng)目完成上嚴(yán)格按照申報(bào)計(jì)劃實(shí)施,目標(biāo)任務(wù)已完成。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

項(xiàng)目科學(xué)有序組織,確保公正公平受助殘疾兒童及其家庭滿意度在90%以上,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

聽力殘疾兒童救助項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)殘疾人對(duì)美好生活向往的一項(xiàng)重要舉措,，各部門應(yīng)當(dāng)積極參與到＂殘疾助殘扶＂行動(dòng)中來。

（二）存在問題,。

川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心區(qū)域引領(lǐng)性不夠,，未體現(xiàn)輻射周邊市（州）屬性。截至2021年底,，川西聽力語(yǔ)言康復(fù)中心共有35名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練,，其中只有2名其他市（州）的殘疾兒童。

（三）相關(guān)建議

提升績(jī)效指標(biāo)編制“針對(duì)性”,，做好績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)工作，在不同項(xiàng)目核心績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化,、量化上下功夫,，做到預(yù)算指標(biāo)均能全面、科學(xué)的評(píng)價(jià)單位項(xiàng)目資金運(yùn)用情況,，從而提高財(cái)政資金支出的使用效益,；對(duì)項(xiàng)目制定相應(yīng)管理制度,，確保資金依法依規(guī)。

附表：

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)步做好殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的若干政策措施》的通知（雅市殘〔2020〕5號(hào)）,。為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“殘疾人是一個(gè)特殊困難群體，需要格外關(guān)心,、格外關(guān)注”指示精神,，進(jìn)一步促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，打贏殘疾人脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，縮小殘疾人就業(yè)狀況與社會(huì)平均水平差距,、更好實(shí)現(xiàn)殘疾人自身價(jià)值，幫助殘疾人同市人民一道共享改革發(fā)展成果,、共同邁進(jìn)小康社會(huì),。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2021年,，我市共扶持3852名殘疾人,，使用資金291.21萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目采取自評(píng),，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,，做到有計(jì)劃,，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作,。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況、資金兌現(xiàn),、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年財(cái)政預(yù)撥資金225.89萬(wàn)元,。資金及時(shí)批復(fù)到位,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1．資金計(jì)劃,。2021年財(cái)政資金225.89萬(wàn)元。

2．資金到位,。截至2021年12月31日,，所有項(xiàng)目資金全部到位，共計(jì)291.21萬(wàn)元,，其中含當(dāng)年預(yù)算225.89萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.32萬(wàn)元。,。

3．資金使用,。截至2021年12月31日，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)共支出291.21萬(wàn)元,，支付進(jìn)度100%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

單位嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定開展財(cái)務(wù)工作,，嚴(yán)格報(bào)銷程序,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，按照政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行項(xiàng)目核算,，資金支付及時(shí),，財(cái)務(wù)處理規(guī)范、準(zhǔn)確,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的方案制定,、實(shí)施等工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行督促整改，項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率為100%,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)由市殘聯(lián)和各縣（區(qū)）殘聯(lián)具體管理使用。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理,，由縣（區(qū)）殘聯(lián)使用，市殘聯(lián)監(jiān)管,。沒有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

項(xiàng)目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行,、完成進(jìn)度均符合有關(guān)要求,，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比較順利。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)為3852名殘疾人進(jìn)行扶持,，殘疾人很滿意。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我會(huì)對(duì)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格遵循“實(shí)事求是、尊重客觀,、力求準(zhǔn)確”的原則,，對(duì)2021年度殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效管理各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)定，做到自評(píng)結(jié)果充分反映成效,，如實(shí)反映問題,。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià)，評(píng)分為95分,。

（四）存在問題,。

殘疾人脫貧不解困的問題突出，其生活水平和生活質(zhì)量還較低,，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和收入增加普遍困難,。

（五）相關(guān)建議

為鼓勵(lì)扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高殘疾人及其家庭收入水平,，每年發(fā)放補(bǔ)貼的人員名額有限,，建議擴(kuò)大人數(shù)，讓更多的殘疾人享受其政策,。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表