一、職能簡介

1,、面向大眾開展全民健身活動(dòng),，提高全民健康素質(zhì)；

2,、承辦大型體育賽事,、文藝匯演、會(huì)議會(huì)展等活動(dòng),，豐富人民群眾精神文化生活,，養(yǎng)成健康文明的生活方式；

3,、體育賽事,、演藝、會(huì)展等宣傳推廣,；

4,、體育場館對外出租,；

5、大力培養(yǎng)體育人才,，服務(wù)于民眾健身需求,；

6、為發(fā)生突發(fā)事件時(shí)向社會(huì)和民眾提供避難場所及救災(zāi)物資集散地,；

7,、完成上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二,、2021年重點(diǎn)工作

（一）雅安市體育中心將繼續(xù)以免費(fèi)或低收費(fèi)向群眾開放的原則,，為廣大人民群眾提供優(yōu)良的健身環(huán)境，不斷完善全民健身活動(dòng)體系,，拓展全民健身活動(dòng)的廣度和深度,，促進(jìn)雅安市全民健身活動(dòng)的廣泛開展。

（二）進(jìn)一步規(guī)范體育中心各場館管理工作,，完善相關(guān)場館管理制度,、后勤保障制度，深入挖掘場館專業(yè)管理自主化,，后勤管理物業(yè)化的管理模式潛力,。

（三）利用場館優(yōu)勢，增強(qiáng)體育場館復(fù)合經(jīng)營能力,，拓展服務(wù)領(lǐng)域,，延伸配套服務(wù)，打造城市體育服務(wù)綜合體,。

（四）加強(qiáng)體育與社會(huì)團(tuán)體相關(guān)領(lǐng)域的融合與協(xié)作,，積極吸引社會(huì)力量共同參與體育發(fā)展，創(chuàng)新體育場館運(yùn)營模式,。

（五）積極開拓體育競賽表演市場,，深入挖掘體育競賽，積極推進(jìn)市場化辦賽的運(yùn)作模式,。鼓勵(lì)有條件的單位舉辦群眾體育和民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目競賽等活動(dòng),，鼓勵(lì)支持體育協(xié)會(huì)承辦高水平的大型體育賽事，努力實(shí)現(xiàn)辦賽形式多元化,、賽事運(yùn)營市場化,、承辦主體多元化、競賽組織專業(yè)化,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市體育館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入254.3萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)165.19萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出390.01萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.38萬元,，衛(wèi)生健康支出8.44萬元，住房保障支出10.67萬元,。雅安市體育館2021年收支預(yù)算總數(shù)419.5萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加136.32萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市體育館2021年收入預(yù)算419.5萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)165.19萬元,，占39.4%；一般公共預(yù)算撥款收入254.3萬元,，占60.6%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市體育館2021年支出預(yù)算419.5萬元，其中：基本支出104.3萬元,，占24.9%,；項(xiàng)目支出315.19萬元，占75.1%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市體育館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)419.5萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加136.32萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入254.3萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)165.19萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出390.01萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.38萬元,，衛(wèi)生健康支出8.44萬元，住房保障支出10.67萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市體育館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款254.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.5萬元,，主要原因是住房保障支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出254.3萬元，占60.6%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）體育場館2021年預(yù)算數(shù)為224.81萬元,，主要用于：職工工資及辦公費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為10.38萬元,，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

3.一般公共服務(wù)（類）事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為8.44萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

4.一般公共服務(wù)（類） 住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為10.67萬元,，主要用于：職工住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市體育館2021年一般公共預(yù)算基本支出104.3萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)95.06萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等

公用經(jīng)費(fèi)9.24萬元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市體育館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級單位調(diào)研考察,。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較與2020年預(yù)算持平,。主要原因是業(yè)務(wù)無變化。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：旅行車（含商務(wù)車）1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障主要保障場館運(yùn)營,、賽事保障用車等工作開展等工作開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市體育館2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

安市體育館2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

雅安市體育館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

雅安市體育館2021年無政府采購項(xiàng)目,，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安市體育館開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算150萬元,。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算150萬元,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：

指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）體育場館：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于集中繳納醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,。

8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定事業(yè)務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

附件:表1. 部門收支總表

表1-1. 部門預(yù)算收入總表

表1-2. 部門預(yù)算支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3. 一般公共預(yù)算支出表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)