目錄

第一部分 部門概況 3

一,、基本職能及主要工作 3

二,、機構(gòu)設置 4

第二部分 2020年度部門決算情況說明 5

一,、收入支出決算總體情況說明 5

二,、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 11

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 11

十、其他重要事項的情況說明 11

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 15

第五部分 附表 30

一,、收入支出決算總表 30

二,、收入決算表 30

三、支出決算表 30

四,、財政撥款收入支出決算總表 30

五,、財政撥款支出決算明細表 30

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 34

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 30

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 30

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 30

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 30

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 30

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 30

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹落實省委、省政府和市委,、市政府有關(guān)目標績效管理的安排部署,。

2.負責承辦省委、省政府對市委,、市政府的目標績效考核工作,。

3.負責擬訂全市目標績效管理辦法、年度考評方案,，并組織實施,。

4.負責市委、市政府對縣（區(qū)）,、經(jīng)開區(qū)和市級部門（單位）年度目標任務的編制,、分解和下達。

5.負責市委,、市政府目標任務的跟蹤監(jiān)控,、通報和評估，負責對目標責任單位執(zhí)行情況進行督查,。

6.負責全市目標績效考評工作,，提出考評結(jié)果、等次評定和績效考評成果運用建議。

7.負責對全市目標績效管理工作中出現(xiàn)的新問題,、新情況進行分析,、研究，并提出改進和完善的措施及建議,。

8.負責對市委重大決策,、重要工作部署和重大事項落實情況進行督查。

9.完成市委交辦的其他工作,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

2020年，市委目標績效辦在市委,、市政府的堅強指導下,，圍繞中心、服務大局,，忠誠履職,、克難奮進，始終堅持以目標任務完成為導向,，全力推進省下目標完成和市委,、市政府各項安排部署落實，2019年度,，我市在全省市（州）目標綜合考評排名第9,，較上一年度前進6名。一是牽頭抓好省委,、省政府下達目標任務的分解工作,，督促各級各部門抓好目標落實；二是制定“一縣一策”“一部門一策”差異指標考核清單,、目標績效管理辦法,，下達保證目標和重點工作目標考評細則；三是按要求完成市委重大決策,、重大工作部署和重大事項落實情況督查督辦工作,。

二、機構(gòu)設置

市委目標績效辦屬一級預算核算單位,，下屬二級預算單位0個,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計147.14萬元,。2019年無對比數(shù)據(jù)。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

年本年收入合計147.14萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入124.82萬元，占84.83%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入22.32萬元，占15.17%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說明

年本年支出合計101.1萬元，其中：基本支出76.88萬元,，占76.04%,；項目支出24.22萬元，占23.96%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計124.82萬元,。2019年無對比數(shù)據(jù)。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出101.01萬元，占本年支出合計的80.92%,。2019年無對比數(shù)據(jù),。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出101.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出86.19萬元,，占85.33%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出4.85萬元,，占4.81%；衛(wèi)生健康支出3.28萬元,，占3.25%,；住房保障支出6.68萬元，占6.61%,。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為101.01萬元,，完成預算68.71%。其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為61.97萬元,，完成預算98.88%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市委目標績效辦于2020年5月起獨立核算，預算數(shù)為全年預計金額,。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為24.22萬元,，完成預算60.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市委目標績效辦于2020年5月起獨立核算,，預算數(shù)為全年預計金額,。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為4.85萬元，完成預算100%,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.28萬元,，完成預算61.99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市委目標績效辦于2020年5月起獨立核算,，預算數(shù)為全年預計金額,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）行住房公積金（項）:支出決算為6.68萬元，完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出76.79萬元，其中：

人員經(jīng)費71.36萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費5.43萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.28萬元,，完成預算14.03%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市委目標績效辦于2020年5月起獨立核算，預算數(shù)為全年預計金額,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務接待費支出決算0.28萬元,，占100%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。2019年無對比數(shù)據(jù),。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。2019年無對比數(shù)據(jù),。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務用車0輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.28萬元,，完成預算14%,。2019年無比較數(shù)據(jù)。

國內(nèi)公務接待支出0.28萬元,。主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務接待3批次，34人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.28萬元,，具體內(nèi)容包括：均用于公務接待開支.

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，市委目標績效辦機關(guān)運行經(jīng)費支出5.43萬元,，2019年無對比數(shù)據(jù),。

（二）政府采購支出情況

2020年,，市委目標績效辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，市委目標績效辦共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、其他用車0輛,。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對目標績效管理和督查工作項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，部門整體和項目績效目標要素完整,，績效指標按要求細化量化，績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符,，較好地保障了各項工作順利開展,。2020年部門預算管理合法合規(guī)，未出現(xiàn)任何違紀違規(guī)問題,。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價,，從評價情況來看，目標績效管理和督查工作推進有序,，較好實現(xiàn)了績效目標,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“目標績效管理和督查工作項目”1個項目績效目標實際完成情況,。

目標績效管理和督查工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)40萬元,，執(zhí)行數(shù)為24.22萬元,，完成預算的60.55%,。通過項目實施，保障目標績效管理和督查工作順利開展,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：在預算整體執(zhí)行進度的把控,、預算執(zhí)行過程中的調(diào)劑、項目績效目標的完成等方面還需加強,。下一步改進措施：一是細化預算編制,，提高預測分析能力、資金使用效率,，減少預算調(diào)整和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。二是完善績效評價策略，細化指標體系,，優(yōu)化目標設置,，不斷夯實預算績效管理基礎(chǔ)，推動項目績效管理水平提升,。三是加強績效管理業(yè)務培訓,，我辦將積極聯(lián)系市財政局績效管理相關(guān)科室，結(jié)合績效管理實際開展針對性的業(yè)務培訓,，不斷提升部門預算績效管理水平,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共雅安市委目標績效辦管理辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等,。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委目標績效辦管理辦公室2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

市委目標績效辦屬一級預算核算單位,，下屬二級預算單位0個,。

（二）機構(gòu)職能。

9.完成市委交辦的其他工作,。

（三）人員概況,。

2020年底，在職人員7人,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

年本年收入合計147.14萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入124.82萬元,，占84.83%；其他收入22.32萬元,，占15.17%,。

（二）部門財政資金支出情況。

年本年支出合計101.1萬元,，其中：基本支出76.88萬元,，占76.04%；項目支出24.22萬元,，占23.96%,。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理,。

2020年市委目標績效辦部門整體和項目績效目標要素完整,，績效指標按要求細化量化，部門整體與項目績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符,。部門年初預算編制較為準確,，2020年全年預算調(diào)劑數(shù)為30.74萬元，占年初預算數(shù)的24.62%,?；局С雠c項目支出預算控制情況良好，部門日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費,、印刷費,、水費、電費,、物業(yè)管理費”等科目年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差程度較小,。積極推進預算績效運行監(jiān)控，及時根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作任務變動開展預算動態(tài)調(diào)整,，2020年部門預算財政撥款年末結(jié)余注銷額為46.04萬元,，較好地保障了各項工作順利開展。2020年部門預算管理合法合規(guī),，未出現(xiàn)任何違紀違規(guī)問題,。

（三）結(jié)果應用情況。

按照市財政局的統(tǒng)一部署和要求,，市委目標績效辦組織開展了2020年部門整體支出績效自評,、項目支出績效評價，同時,，根據(jù)績效評價結(jié)果積極整改問題,、完善政策、改進管理,。

綜合上述情況,，根據(jù)《2020年部門整體支出績效評價指標體系》的評分標準，2020年市委目標績效辦部門整體支出績效評價得分為94分,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2021年我辦將部門預算收支全面納入績效管理,，以預算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本,、管理效率,、履職效能、社會效應,、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面,，衡量部門整體及重點項目實施效果，推動提高部門整體績效水平,。一是建立績效評估機制,。認真開展項目事前績效評估，對新增項目和重點項目的立項必要性,、投入經(jīng)濟性,、績效目標合理性,、實施方案可行性等方面進行論證，并將評估結(jié)果作為申請預算的必要條件,。二是加強績效運行監(jiān)控,。預算執(zhí)行過程中，嚴格對項目績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實施監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，確保項目績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。三是深入開展績效評價,。積極完善績效自評體系,，落實項目實施機構(gòu)績效評價主體責任,，對預算執(zhí)行情況和項目實施效果開展績效自評,。四是強化評價結(jié)果應用。建立健全績效評價結(jié)果反饋制度和績效問題整改責任制,，將評價結(jié)果用于調(diào)整預算安排方式,、增減預算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并作為改進業(yè)務管理,、財務管理的重要參考,。

（二）存在問題。

從自評結(jié)果看,，我辦在預算整體執(zhí)行進度的把控,、預算執(zhí)行過程中的調(diào)劑、項目績效目標的完成等方面還需進一步加強,，主要原因在于我辦承擔服務市委,、監(jiān)督考核等重要職能，常遇突發(fā)事件和緊急重要事項,，年初精確預算的難度較大,，在預算執(zhí)行過程中，因工作事項調(diào)整等原因,，個別項目經(jīng)費很難實現(xiàn)全年均衡支出,。

（三）改進建議。

一是進一步細化預算編制,。我辦將進一步精細化預算編制工作,，提高預測分析能力、資金使用效率,，減少預算調(diào)整和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。進一步提高預算編制的科學性、合理性,、完整性,，提高單位預算執(zhí)行力度,，在提升預算管理上持續(xù)用力、久久為功,。

二是針對具體項目,，探索完善更科學更精準的績效評價策略。在預算編制前期,，組織各科室根據(jù)工作任務和以前年度績效情況,，進一步細化指標體系，優(yōu)化目標設置,，不斷夯實預算績效管理基礎(chǔ),，推動項目績效管理水平提升。

三是繼續(xù)健全完善部門預算績效管理體系,。在2021年工作中,，進一步修訂完善預算績效目標管理辦法，把握預算編制與預算執(zhí)行兩個重要環(huán)節(jié),，將績效目標編制,、績效運行監(jiān)控、績效評價與結(jié)果應用全流程納入部門預算管理,，推動績效管理與預算管理的深度融合,。

四是加強績效管理業(yè)務培訓。針對存在的短板不足,，我辦將積極聯(lián)系市財政局績效管理相關(guān)科室,，結(jié)合績效管理實際開展針對性的業(yè)務培訓，不斷提升部門預算績效管理水平,。

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會目標績效管理辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評表(2020年度）

附件2

目標績效管理和督查工作項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

項目預算40萬元,，主要為順利開展督查檢查和績效考核提供支持,，全力推進省下目標完成和市委、市政府各項安排部署落實,。

（二）項目績效目標,。

項目主要內(nèi)容為開展督查檢查和績效考核等相關(guān)工作。

（三）項目自評步驟及方法,。

本次績效評價自評價工作分為三個階段：

第一階段：根據(jù)市財政局統(tǒng)一要求成立評價工作小組,，制定項目績效評價具體實施方案。

第二階段：按照市財政局要求,，進行自查,。

第三階段：總結(jié)評價結(jié)論，最終形成自評價報告,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

按照年度重點工作安排，在充分調(diào)查研究,、聽取需求建議的基礎(chǔ)上,，細化工作舉措和年度計劃安排，測算資金需求,。將該項目納入年度部門預算草案編制,，經(jīng)室務會審議后報財政局納入市本級部門預算編制報批。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

資金來源為市財政資金，資金到位情況與資金計劃一致,。資金支付范圍,、支付標準、支付進度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預算相符,。

（三）項目財務管理情況,。

該項目財務管理制度健全，并嚴格執(zhí)行財務管理制度,、及時處理賬務,、規(guī)范會計核算。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

該項目組織架構(gòu)實施流程較為完善，項目實施由單位主要負責同志負總責,，各班子成員牽頭分管工作的實施,，各業(yè)務科室具體負責。

（二）項目管理情況,。

該項目相關(guān)管理制度機制較為完善,，項目實施單位嚴格按照預算財務管理制度規(guī)定推進項目執(zhí)行，在項目執(zhí)行過程中,，未出現(xiàn)管理制度有悖于實際的情況,，也未出現(xiàn)難以操作、無法落地,、執(zhí)行不暢的情況,。項目資金使用符合相關(guān)財務管理制度規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況,。

該項目相關(guān)監(jiān)管制度機制較為完善,，分析項目管理過程中的高風險領(lǐng)域和重要業(yè)務事項,，確定項目監(jiān)督牽頭科室，分科室開展對照檢查,。項目實施合規(guī)合法,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

項目實施單位圓滿完成全年目標任務,，為目標績效管理和督查工作提供保障。

（二）項目效益情況,。

項目評價指標體系總分實行百分制,，90分以上為優(yōu)秀、80分以上為良好,、70分以上為一般,、60分以上為及格。

1.產(chǎn)出指標（50分）,。我辦目標績效管理和督查工作順利推進,，多次獲得市委領(lǐng)導的肯定性批示，為市委決策部署提供了重要參考依據(jù),。項目實施達到預期目標值,，評估為滿分。

2.效益指標（40分）,。經(jīng)評估,，該項目社會效益好，可持續(xù)影響力強,，群眾滿意度高,，整個項目效果好，評估為滿分,。

3.滿意度指標（10分）,。經(jīng)評估，群眾滿意度高,，評估為滿分,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

1.工作深入,，成效明顯。始終牢記督查工作的政治屬性,，推動中央,、省委決策部署和市委重要會議、文件精神的落地落實,。同時,，突出市委工作重點和領(lǐng)導關(guān)注點,，動真碰硬推動真督查、實考核,。

2.資金到位,，使用合規(guī)。2020年度,，我辦項目經(jīng)費為40萬元,。資金撥付程序從申請、審核,、審查,、審批到最后發(fā)放都按照中央、省,、市相關(guān)財政政策實施,，使用符合財務管理規(guī)定。

3.管理規(guī)范,，監(jiān)督有效,。為進一步規(guī)范財務管理，我室制定并印發(fā)《中共雅安市委目標績效管理辦公室財務管理規(guī)定》,，嚴格資金使用程序,，健全資金管理制度，定期對資金使用情況進行檢查,，嚴格確保項目質(zhì)量,。

2020年度目標績效管理和督查工作經(jīng)費投入合理,、資金落實到位,、使用規(guī)范透明、監(jiān)督及時有效,。從總體上看,，我辦專項資金績效評價總體得分為100分，為優(yōu)秀等次,。

結(jié)合項目自身特點,、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價,。

（二）存在的問題,。

1.項目預算編制科學性有待提升，預算編制依據(jù)有待進一步明確,。項目尚未建立實施方案,，對于項目實施組織機構(gòu)建立情況，項目實施過程監(jiān)督檢查機制及工作進度安排等內(nèi)容說明不夠充分,。

2.項目績效成果展現(xiàn)不夠充分,，在項目實施的過程中,，項目績效成果展現(xiàn)不夠充分，項目績效資料收集的意識有待進一步加強,。服務對象滿意度的支撐資料不夠詳盡,，難以充分反映項目實施效果。

（三）相關(guān)建議,。

1.提高項目預算編制依據(jù)的科學性,，增強項目實施方案可操作性，明確測算標準,。進一步強化預算管理,，按照項目內(nèi)容科學合理編制預算。提高項目實施方案的有效性及指導性,，明確責任分工,，增加進度、質(zhì)量控制,，提高風險防范意識,。

2.提高績效成果展現(xiàn)的充分性，注重服務對象滿意度調(diào)查,。在項目實施過程中,，注重收集績效成果轉(zhuǎn)化資料。強化公共財政支出績效管理理念,，注重對項目績效管理過程和績效成果的資料搜集,，重視服務對象滿意度工作，合理制定服務對象滿意度指標,，全面展現(xiàn)績效成果,，注意發(fā)揮財政資金的效果和效益。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表