一,、職能簡介

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健,、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)及健康養(yǎng)老服務(wù),。

（三）承擔(dān)學(xué)校教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育,。

（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究,，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

（五）開展對外技術(shù)交流和國際合作,。

（六）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù),，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求,，可與社會力量合作舉辦新的非營 利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才,、管理、服務(wù),、技術(shù),、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系,。

（八）與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體,，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診,、急慢分治,、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）開展援疆援藏,、對口幫扶,、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

（十）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

（十一）完成市委、市政府和市民政局交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點工作

（一）加強醫(yī)院黨建工作，抓好基層黨組織建設(shè),，開展黨史學(xué)習(xí)教育,，持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）以改善群眾看病就醫(yī)感受為出發(fā)點,，堅持“內(nèi)培外引”的人才發(fā)展戰(zhàn)略,，強化干部隊伍和人才建設(shè)，落實各項工作制度。

（三）深入貫徹落實黨中央和省,、市關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生工作的各項決策部署,，認真落實新冠肺炎疫情防控工作措施，隨時應(yīng)對全市各種公共衛(wèi)生突發(fā)事件,，最大限度預(yù)防和減少心理危機發(fā)生,。

（四）積極開展消防、食品,、醫(yī)療,、特種設(shè)備等安全生產(chǎn)大排查大整治等行動，廣泛開展安全宣傳,。

（五）完成駐村第一書記的輪換工作,，做好鄉(xiāng)村振興。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市第四人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1478.87萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0、事業(yè)收入12992.75萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1471萬元、衛(wèi)生健康支出13100.9萬元,、住房保障支出118.73萬元,。雅安市第四人民醫(yī)院2021年收支預(yù)算總數(shù)14690.63萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)16480.89萬元減少1790.26萬元，主要原因是:1,、2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金比2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少848.52萬元,；2、2021年事業(yè)收入比2020年減少1022.2萬元,，是康復(fù)樓項目已完成,，基建捐贈收入等大幅減少；工作人員增加,，人員支出增加,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市第四人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算14690.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)219.01萬元,，占1.49%,；一般公共預(yù)算撥款收入1478.87萬元，占10.07%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入12992.75萬元，占88.44%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市第四人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算14690.63萬元,，其中：基本支出14471.62萬元，占98.51%,；項目支出219.01萬元,，占1.49%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市第四人民醫(yī)院2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1697.88萬元,比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少768.06萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少848.52萬元和人員支出增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1478.87萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)219.01萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1266.16萬元,、衛(wèi)生健康支出313萬元,、住房保障支出118.73萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市第四人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1478.87萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加80.47萬元，主要原因是人員和調(diào)資導(dǎo)致人員支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出1266.16萬元,，占85.62%；衛(wèi)生健康支出93.99萬元,，占6.35%,；住房保障支出118.73萬元,，占8.03%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為158.3萬元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為79.15萬元,，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利事務(wù)（款）社會福利事業(yè)單位支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1028.7萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為93.99萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為118.73萬元,，主要用于事業(yè)人員住房公積金繳費。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市第四人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出1478.87萬元,，其中：

人員經(jīng)費1452.71萬元，主要包括：基本工資871.86萬元、津貼補貼117.52萬元,、獎金0萬元,、社會保險繳費344.3萬元、住房公積金118.73萬元,、獎勵金0.29萬元,。

公用經(jīng)費26.16萬元，主要包括：福利費26.16萬元

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市第四人民醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,。

（一）公務(wù)接待費或與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市第四人民醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市第四人民醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

雅安市第四人民醫(yī)院為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市第四人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算828.44萬元,，其中，政府采購貨物預(yù)算562.04萬元,；政府采購工程預(yù)算0萬元,；政府采購服務(wù)預(yù)算266.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，雅安市第四人民醫(yī)院所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺,。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安市第四人民醫(yī)院開展績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元,。其中：人員類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。

十一,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金,。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：指反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費,。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)遇，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類支出）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2021年度）