目錄

第一部分 部門概況    ……………………………………04

一,、基本職能及主要工作…………………………………… 04

二、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………06

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………  08

一,、收入支出決算總體情況說明 ………………………………08

二,、收入決算情況說明 …………………………………………08

三、支出決算情況說明 ……………………………………09

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………09

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ……………………10

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ……………………16

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………17

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………18

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………18

第三部分 名詞解釋   ………………………………………………32

第四部分 附件 …………………………………………………38

附件1    ………………………………………………………38

附件2    ……………………………………………………42

第五部分 附表……………………………………………58

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

（一）主要職能,。

1、負責(zé)應(yīng)急管理工作,，組織和指導(dǎo)各地區(qū),、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2,、擬訂應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,。

3、負責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,，負責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5,、負責(zé)組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)急建議,，負責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接,，提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作,。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好,。扎實推進安全生產(chǎn)清單制管理工作,，全市各級黨委政府、有關(guān)部門及1600余家企業(yè)完成清單制定,，477家企業(yè)創(chuàng)建清單制管理示范企業(yè),，多個行業(yè)領(lǐng)域涌現(xiàn)出典型經(jīng)驗并被省廳新媒體報道。直管行業(yè)企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全指導(dǎo)服務(wù),、30萬噸/年以下煤礦分類處置,、安全社區(qū)創(chuàng)建等年度重點工作高效推進，關(guān)閉退出煤礦4處,，超額完成年初計劃2處,，新建成5個省級安全社區(qū)。安全生產(chǎn)專項整治三年行動,、“排險除患”集中整治,、“冬安”暗查暗訪、“鑄安2020”監(jiān)管執(zhí)法等專項行動深入開展，各類生產(chǎn)安全事故得到有效遏制,。2020年，全市生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比分別下降65.2%,、63%,，降幅全省第一。

二是防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得積極成效,。推動雅安市災(zāi)害綜合應(yīng)急管理系統(tǒng)（DRM）項目落地,，編制實施《雅安市應(yīng)急救援能力提升行動實施方案（2020-2022年）》，建成市級應(yīng)急云視訊系統(tǒng)平臺,，創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范縣和全國災(zāi)害綜合風(fēng)險普查試點,，爭取到中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金及應(yīng)急能力提升、安全生產(chǎn)等專項資金22931萬元,，購置了107萬元的應(yīng)急指揮和救援裝備,，采購儲備了237萬元的救災(zāi)物資。創(chuàng)新建立危險化學(xué)品應(yīng)急救援區(qū)域聯(lián)動機制,，?；攸c縣（區(qū)）分別建立10-20人的專業(yè)危化救援隊伍,，推動滎經(jīng)礦山救護中隊納入全省應(yīng)急救援骨干隊伍建設(shè),，創(chuàng)新組建“輕騎兵”前突小隊和志愿消防災(zāi)情速報員隊伍，形成“寶興模式”在全國推廣,。率先試點開展“地震預(yù)警+村村響”項目,，自主創(chuàng)新研發(fā)“雅安市突發(fā)地震應(yīng)急響應(yīng)輔助決策平臺”，得到省地震局主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，并在全省市縣防震減災(zāi)工作主管部門2020年度考核中獲得市級防震減災(zāi)主管部門考核第三名,。牽頭承辦2020年省級抗震救災(zāi)綜合演練取得圓滿成功，得到各級領(lǐng)導(dǎo)高度肯定,。扎實開展森林防滅火專項整治,，全市森林火災(zāi)受害率嚴(yán)格控制在0.1‰以下，實現(xiàn)連續(xù)37年無重特大森林火災(zāi)發(fā)生,。嚴(yán)格落實全年365天,、24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，先后成功處置了“5·16”雅西高速客車側(cè)翻事故和滎經(jīng)“6·14”?；奋囕v仰翻事故,，妥善應(yīng)對了“8·11”特大暴雨、“8·18”特大洪水,、漢源縣富泉鎮(zhèn)中海村“8·21”地災(zāi)滑坡等自然災(zāi)害,，最大限度減少事故災(zāi)害造成的損失。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入雅安市應(yīng)急管理局2020年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 四川省雅安市應(yīng)急管理局機關(guān)

2. 四川省雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計13342.26萬元。與2019年相比,，收,、支總計各減少934萬元，下降6.5%,。主要變動原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計9545.42萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9545.42萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計5400.1萬元，其中：基本支出1327.14萬元,，占24.58%,；項目支出4072.96萬元，占75.42%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計13342.26萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各934萬元，下降6.5%,。主要變動原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.1萬元，占本年支出合計的100%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少3881.37萬元，下降41.82%,。主要變動原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出217.26萬元,，占4%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出113.47萬元，占2.1%,；衛(wèi)生健康支出60.18萬元,，占1.1%；住房保障支出85.97萬元,，占1.59%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4923.22萬元，占91.21%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5400.1,，完成預(yù)算40.47%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為5.32萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）  一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為71.45萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為140.49萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為90.91萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為15.94萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為5.7萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為23.35萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為35.08萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.75萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為85.97萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為670.16萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為190.08萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為192.51萬元，完成預(yù)算72.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)警體系項目未支出完,。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）:支出決算為52.78萬元,，完成預(yù)算5.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金12月下達我局,，未支付,。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為11.04萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項）:支出決算為121.25萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項）:支出決算為102.38萬元，完成預(yù)算50.1%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市瓦斯監(jiān)控中心運行費未支付完,。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項）:支出決算為240萬元，完成預(yù)算78.84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展資金未兌付。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為240.51萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項）:支出決算為6.57萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測預(yù)報（項）:支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）:支出決算為13.53萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）:支出決算為77.32萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為2995.11萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1327.13萬元,，其中：

人員經(jīng)費1180.93萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、離休費,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費146.2萬元,，主要包括：辦公費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為57.69萬元,，完成預(yù)算99.26%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算48.51萬元,，占84.1%,；公務(wù)接待費支出決算9.18萬元,，占15.9%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年持平,。主要原因是上年度與本年度本部門均無因公出國（境）事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.51萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少18.42萬元,，下降45.5%。主要原因是公務(wù)用車購置少于2019年,。

其中：公務(wù)用車購置支出24.8萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，商務(wù)車1輛,、金額24.8萬元。主要用于下屬事業(yè)單位應(yīng)急信息中心,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車0輛、越野車3輛、載客汽車0輛,、商務(wù)車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出23.71萬元,。主要用于全市應(yīng)急工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出9.18萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加3.67萬元,，增長46%,。我單位是2019年新成立單位，2020年災(zāi)害和檢查多,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出9.18萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待180批次,，1222人次（不包括陪同人員），共計支出9.18萬元,，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：系統(tǒng)內(nèi)學(xué)習(xí)交流,、上級單位工作督查及日常公務(wù)接待等。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出156.19萬元，比2019年減少47.83萬元,，下降30%,。主要原因是減少人員開支。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市應(yīng)急管理局局機關(guān)政府采購支出總額321.82萬元,，其中：政府采購貨物支出202.35萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出119.47萬元,。主要用于采購辦公設(shè)備、物業(yè)管理、公務(wù)用車購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額321.82萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市應(yīng)急管理局局機關(guān)共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、其他用車2輛.單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對地震防治工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對3個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看基本都在預(yù)算范圍內(nèi),，達到正常工作要求，推動了市委市政府決策部署落地落實,，推動了市委市政府中心工作重點工作有序進行,。

項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映瓦斯監(jiān)控平臺運行費,、滎經(jīng)縣礦山救護隊、地震防治工作經(jīng)費3個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

（1）瓦斯監(jiān)控平臺運行費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)120萬元，執(zhí)行數(shù)為102.38萬元,，完成預(yù)算的94.4%,。通過項目實施，完成監(jiān)控煤礦行業(yè)有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速,、主要通風(fēng)機開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。根據(jù)2010年12月27日我局《打擊煤礦技改建設(shè)礦井非法生產(chǎn)專項行動方案》（雅市安監(jiān)[2010]590號）要求，為了打擊煤礦非法生產(chǎn)強化技術(shù)監(jiān)控,，在蘆山,、雨城、天全,、漢源,、石棉5縣（區(qū)）具備視頻傳輸條件的礦井中安裝視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)施；完成“智慧安監(jiān)”項目的建設(shè),，按照我市“互聯(lián)網(wǎng)+智慧安監(jiān)”解決一個問題,，構(gòu)建一個體系，達到一個標(biāo)準(zhǔn),，實現(xiàn)兩個智能的總體思路,，打造“明晰職責(zé)，落實責(zé)任,；分級預(yù)警”的智慧監(jiān)控系統(tǒng),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目資料規(guī)范管理欠缺，支出報賬等方面有待進一步提高完善,。

（2）滎經(jīng)礦山救護隊項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障了礦山救護中隊所必需的資金保障,，提高了整個隊伍的建設(shè)質(zhì)量,。保障了應(yīng)急救護在全市乃至其他市縣順利開展礦山應(yīng)急救援工作，迅速有效處理礦井災(zāi)害事故工作提供了足額的后勤保障,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：應(yīng)堅持礦山救護隊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊伍建設(shè),，以適應(yīng)新形勢下的救援需要。下一步改進措施：加大對礦山救護隊的隊伍建設(shè),，不斷更新救護裝備,，建議市財政將此資金缺口劃撥，保障項目資金的足額撥付,。

（3）地震防治工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為77.32萬元,，完成預(yù)算的96.65%,。通過項目實施，一是以地震監(jiān)測為關(guān)鍵點,，強化震情趨勢研判,；二是以應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)為突出點，初步實現(xiàn)“三個精準(zhǔn)”；三是以風(fēng)險防范為著力點,，全面推進抗震設(shè)防管理,；四是以科普宣傳為切入點，全面強化示范創(chuàng)建,。全面完成了2020年度防震減災(zāi)工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：雅安作為西部經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，財政底子薄弱,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后,，防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展離經(jīng)濟社會發(fā)展和民眾需求、黨和政府要求有較大差距,。如：地震監(jiān)測臺點密度小,，監(jiān)測能力仍需提高；地震前兆布局不盡合理,，管理難度大,；防震減災(zāi)科普教育基地較少；城鄉(xiāng)建筑抗震能力參差不齊,，邊遠山區(qū)民居抗震性能有待提升,；地震災(zāi)害風(fēng)險較大，防范化解工作任務(wù)任重道遠,。,。下一步改進措施：一是持續(xù)強化地震臺網(wǎng)建設(shè)與運維管理；二是深入開展地震預(yù)警應(yīng)用和社會服務(wù),；三是積極推進地震災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)和輔助決策服務(wù),；四是全面提升防震減災(zāi)公共服務(wù)水平。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市應(yīng)急管理局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門未自行組織對項目開展績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指本單位下屬事業(yè)單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指本單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,含日常大廳運行經(jīng)費、設(shè)備,、設(shè)施購置、維修維護等支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出,。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項)：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項）：指地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護,，觀測設(shè)備的購置,、維護和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出,。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測預(yù)報（項）：指地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件,、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商,、地震預(yù)警,、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）：指地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出,。

25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,本單位其他支出為災(zāi)后重建資金支出。

26.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

29.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市應(yīng)急管理局部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市應(yīng)急管理局局機關(guān)是雅安市人民政府工作部門，為正處級,，是一級預(yù)算單位,。下屬2個參公事業(yè)單位、1個事業(yè)單位,。

（二）機構(gòu)職能,。

1、負責(zé)應(yīng)急管理工作,，組織和指導(dǎo)各地區(qū),、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

2、擬訂應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策措施,，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,。

3,、負責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,，負責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5、負責(zé)組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)急建議，負責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,，推進指揮平臺對接,，提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（三）人員概況,。

雅安市應(yīng)急管理局是雅安市人民政府工作部門,，為正處級，是一級預(yù)算單位，行政單位1個（行政編制30名,，工勤編制2名,，實有在職行政人員29名，工勤人員2名,。）,；下屬2個參公事業(yè)單位：雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊（參公編制14名，實有在職參公人員12名）,、雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心（參公編制17名,，工勤人員1名，實有在職人員參公人員15名,、工勤人員1名）,；下屬1個事業(yè)單位：雅安市應(yīng)急技術(shù)信息中心（事業(yè)編制22名，實有在職事業(yè)人員24名）,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度收,、支總計13342.26萬元,。與2019年相比，收,、支總計各減少934萬元,，下降6.5%。主要變動原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5400.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出217.26萬元,，占4%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出113.47萬元，占2.1%,；衛(wèi)生健康支出60.18萬元,，占1.1%；住房保障支出85.97萬元,，占1.59%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4923.22萬元,，占91.21%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績效管理要求，我局對2020年一般公共預(yù)算開展了績效管理,，編制績效目標(biāo),。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局大力推行以結(jié)果為導(dǎo)向,、以績效為準(zhǔn)繩的改革,，努力做到預(yù)算精細編制、有力執(zhí)行,、嚴(yán)格約束,；資金科學(xué)分配、投向合理,、重點突出,；制度健全有力、責(zé)任明確,、紀(jì)律嚴(yán)明,，從而建立健全“花錢看結(jié)果，花錢必問效”的績效管理體系,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2020年整體支出開展績效自評,，自評得分95分,。

（二）存在問題,。

一是內(nèi)部控制制度仍有待完善；二是績效評價結(jié)果應(yīng)用不足,；三是人才培養(yǎng)等機制需進一步完善,。

（三）改進建議。

一是進一步建立健全完善內(nèi)部控制制度,，二是強化績效理念,，三是完善人才培養(yǎng)機制。

雅安市應(yīng)急管理局局機關(guān)2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市應(yīng)急管理局瓦斯監(jiān)控中心運行費2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1、項目主管部門職能：原市安監(jiān)局作為項目主管部門按照《關(guān)于煤礦數(shù)字化瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)市縣級平臺建設(shè)的請求》（雅市安監(jiān)〔2007〕307號）及《2009年市政府第五十五次常務(wù)會議紀(jì)要》的規(guī)定:一是負責(zé)財政資金的預(yù)算上報,，及時撥付項目資金,，加強資金監(jiān)管；二是督促項目實施，年初按照財政預(yù)算的要求,，將項目資金列入財政預(yù)算,，市人大批復(fù)預(yù)算后，向市財政局申請撥付項目資金,，及時下?lián)苜Y金到項目實施單位,，并監(jiān)督項目資金的使用情況。

2,、項目立項,、資金申報的依據(jù)。

依據(jù)：雅安市人民政府會議紀(jì)要《研究加強煤礦安全監(jiān)管促進煤炭行業(yè)健康發(fā)展的會議紀(jì)要》（2014年5月17日）,、《雅安市人民政府辦公室關(guān)于落實滎經(jīng)縣礦山救護隊運行經(jīng)費的通知》（雅辦函〔2014〕96號,。

資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。資金管理參照《四川省財政廳四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《四川省安全生產(chǎn)專項資金管理辦法》的通知》（川財企〔2015〕92號）規(guī)定執(zhí)行。

4,、資金分配的原則及考慮因素,。

2020年市財政局安排雅安市應(yīng)急管理局瓦斯監(jiān)控中心運行費120萬元。

（二）項目績效目標(biāo),。

1,、項目主要內(nèi)容。

市瓦斯監(jiān)控中心：負責(zé)全市煤礦網(wǎng)絡(luò)安全中心監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的整體運行監(jiān)控,、管理與維護,，實行“分級管理、分級負責(zé)”制度,，按照“聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,、分級響應(yīng)”原則進行24小時遠程監(jiān)控。負責(zé)雅安市除滎經(jīng)縣以處的煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)一,、二,、三級報警信息的處置；對滎經(jīng)縣煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)二,、三級報警信息下達處置意見,；根據(jù)上級煤礦安全監(jiān)控中心下達的報警處置意見進行報警處置，及時反饋處置情況及作好記錄,。定期分析轄區(qū)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行情況,；根據(jù)需要為事故搶險和調(diào)查工作提供監(jiān)控系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。

2,、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

負責(zé)全市煤礦企業(yè)有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速,、主要通風(fēng)機開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。

3,、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標(biāo)是否合理可行。

經(jīng)檢查,，評價申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

項目自評步驟：按照《雅安市財政局關(guān)于切實做好市本級2020年預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（雅財績〔2020〕7號）文件規(guī)定,，我局高度重視。一是成立以分管局領(lǐng)導(dǎo)為組長,，局規(guī)劃財務(wù)科科長及相關(guān)人員為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組,。二是檢查項目實施情況、資金使用管理是否規(guī)范,，項目資料是否齊全,。三是按照要求上報相關(guān)資料。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

說明項目資金申報：年初按照財政預(yù)算的要求列入當(dāng)年項目資金申報，財政預(yù)算批復(fù)后,，市應(yīng)急管理局向市財政局申請撥付資金,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1,、資金計劃。按照年初預(yù)算的申報情況,，市應(yīng)急管理局向財政局申請資金撥付《雅安市應(yīng)急管理局關(guān)于申請撥付滎經(jīng)縣礦山救護隊,、市瓦斯監(jiān)控中心運行費用的函》,，市財政局收到文件后向我局下達項目資金260萬元,，其中滎經(jīng)縣礦山救護隊140萬元，市瓦斯監(jiān)控中心120萬元,，資金撥付率100%,。

2、資金使用,。已撥付到市瓦斯監(jiān)控中心的120萬元已支出102.38萬元,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

經(jīng)自查，項目實施財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，按照財務(wù)收支的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范收支行為,。財務(wù)人員及時處理賬務(wù),，會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)要求，按照財會科目嚴(yán)格核算,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

市瓦斯監(jiān)控中心由市應(yīng)急管理局直接管理,。

（二）項目管理情況,。

市瓦斯監(jiān)控中心運行費由雅安市應(yīng)急管理局直接管理，項目資金只能用于監(jiān)控平臺的監(jiān)控運行,、技術(shù)服務(wù)費,、管理培訓(xùn)及日常工作的增補、更新,、維護,、設(shè)施建設(shè)和監(jiān)控人員的工資及各種補助而開展工作。

（三）項目監(jiān)管情況,。

市瓦斯監(jiān)控中心運行費,，由市應(yīng)急管理局向市財政局申請，將資金撥付雅安市應(yīng)急管理局管理,。

四,、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量。

雅安市煤礦瓦斯監(jiān)控平臺始建于2008年,，24小時監(jiān)控全市煤礦井下作業(yè)環(huán)境有毒有害氣體狀態(tài),，是監(jiān)督管理煤礦“一通三防”和“打非治違”的重要手段。作為一個中級平臺,，上接四川省煤礦瓦斯監(jiān)控中心,，下接滎經(jīng)縣瓦斯監(jiān)控平臺和天全縣、雨城區(qū)等6處煤礦企業(yè)監(jiān)控中心,，共計監(jiān)控26家企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)控預(yù)警,。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。

主要監(jiān)控煤礦,、非煤礦,、危險化學(xué)品,、煙花爆竹及工貿(mào)行業(yè)等安監(jiān)局監(jiān)管行業(yè)的有毒有害氣體的濃度、回風(fēng)井風(fēng)速,、主要通風(fēng)機開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),。根據(jù)2010年12月27日我局《打擊煤礦技改建設(shè)礦井非法生產(chǎn)專項行動方案》（雅市安監(jiān)[2010]590號）要求，為了打擊煤礦非法生產(chǎn)強化技術(shù)監(jiān)控,，在蘆山,、雨城、天全,、漢源,、石棉5縣（區(qū)）具備視頻傳輸條件的礦井中安裝視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)施；完成“智慧安監(jiān)”項目的建設(shè),，按照我市“互聯(lián)網(wǎng)+智慧安監(jiān)”解決一個問題,，構(gòu)建一個體系，達到一個標(biāo)準(zhǔn),，實現(xiàn)兩個智能的總體思路,，打造“明晰職責(zé)，落實責(zé)任,；分級預(yù)警”的智慧監(jiān)控系統(tǒng),。

（三）目標(biāo)完成進度。

截至2020年12月31日,，該項目實施進度按照足額完成了85.3%工作任務(wù),。

五、項目效果情況

市瓦斯監(jiān)控中心,，通過監(jiān)控有效加強了煤礦的監(jiān)管,，提升了煤礦的安全生產(chǎn)水平，減少了人員的傷亡和財產(chǎn)損失,。

六,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

市瓦斯監(jiān)控中心運行費項目,，項目科學(xué)合理,、項目管理規(guī)范、監(jiān)管到位,，項目完成較好,，運行保障有力，取得了比較好的社會經(jīng)濟效益,，有效減少人民生命財產(chǎn)的損失,。

（二）存在的問題。

項目資料規(guī)范管理,，支出報賬等方面有待進一步提高完善,。

（三）相關(guān)建議。

加大政策扶持力度,，進一步加強市瓦斯監(jiān)控中心建設(shè),，提升煤礦監(jiān)管、救援水平,，降低人民群眾生命財產(chǎn)損失,，為雅安經(jīng)濟建設(shè)做出更大的貢獻。

雅安市滎經(jīng)礦山救護中隊項目績效評價

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

由原市安監(jiān)局和滎經(jīng)縣政府共同監(jiān)管,，由滎經(jīng)縣應(yīng)急管理局具體實施。

2,、項目立項,、資金申報的依據(jù)。

根據(jù)雅府閱〔2014〕50號及雅辦函〔2014〕96號文件,，雅安市滎經(jīng)礦山救護中隊每年的運行經(jīng)費列入市,、各產(chǎn)煤縣（區(qū)）財政預(yù)算。雅安市滎經(jīng)礦山救護中隊40%的經(jīng)費來源于雅安市財政局撥款,，60%的經(jīng)費來源于各產(chǎn)煤縣（區(qū)）保留煤礦企業(yè)的生產(chǎn)（設(shè)計）能力按比例共同承擔(dān),，合計350萬元。

3,、資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。礦山救護服務(wù)費采用由市應(yīng)急局和滎經(jīng)縣政府共同監(jiān)管,。

4、資金分配的原則及考慮因素,。

（二）項目績效目標(biāo),。

1、項目主要內(nèi)容,。

雅安市滎經(jīng)礦山救護服務(wù)費

2,、此款項目資金只能用于雅安市滎經(jīng)礦山救護隊的建設(shè)，不能挪作他用,。

3,、本評價報告與實際相符，因礦山救護隊屬應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位,，無財政編制人員,，縣財政沒配套專項資金,，因此，此項資金通過雅辦函[2014〕96號由各級財政部門按比例撥款,。

（三）項目自評步驟及方法,。

我單位成立了雅安市礦山救護服務(wù)費自評工作小組，以局賈劍軍為組長,，徐建靈為副組長,，計財股、救護隊相關(guān)人員為自評小組成員,，（川財預(yù)〔2016〕44號）要求,，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)雅安市預(yù)算績效管理試點工作指導(dǎo)意見的通知》（雅辦發(fā)〔2013〕31號）精神，把開展績效評價工作作為我局一項重要工作來抓,，促進我局科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜?，使績效評價的成果成為健全我局制度機制、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、配置財政資源的重要參考依據(jù),。切實加強領(lǐng)導(dǎo)，主動接受評價,，做到實事求是,、客觀公正，充分總結(jié)成效,，如實反映問,。本項目采用因素分析法。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

該項目資金由雅安市財政預(yù)算項目下達，雅安市應(yīng)急管理局將此項目資金劃撥到滎經(jīng)縣應(yīng)急管理局,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況。

1,、資金計劃,。每年雅安市滎經(jīng)礦山救護中隊的運行經(jīng)費即救護服務(wù)費按雅辦函〔2014〕96號通知執(zhí)行。2020年計劃到位救護服務(wù)費140萬元,。

2,、資金到位。截至2020年12月31日全年到位資金140萬元,，到位率100%,。

3、資金使用。截至2020年12月31日雅安市財政到位的項目資金已全部支出,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

該項目資金實行由縣財政劃撥，縣財政和應(yīng)急局共同監(jiān)管使用的原則,。劃撥程序由雅安市礦山救護中隊書面報當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn),，縣財政將此專項資金劃撥,，此項目單位財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范,，專款專用,，專賬核算,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。該項目由市應(yīng)急局直接管理,，滎經(jīng)縣應(yīng)急局代管，是處理礦山災(zāi)害事故的職業(yè)性,、技術(shù)性并實行軍事化管理的專業(yè)隊伍,。

（二）項目管理情況。該項目由縣應(yīng)急局代管,，項目資金只能用于協(xié)議礦井的搶險救災(zāi),、技術(shù)服務(wù)、應(yīng)急管理培訓(xùn)及救護隊日常訓(xùn)練和救護裝備的增補,、更新,、維護，設(shè)施建設(shè)和隊員的各種補助以及開展技術(shù)比武,、搶險救災(zāi)應(yīng)急演練,、應(yīng)急管理培訓(xùn)、經(jīng)驗交流等為提升煤礦綜合應(yīng)急救援能力而開展工作,。

（三）項目監(jiān)管情況,。該項目資金由當(dāng)?shù)刎斦块T監(jiān)管使用。資金的劃撥由救護隊申請,，縣政府批準(zhǔn),，縣財政劃撥。救護隊員的工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)由雅安市應(yīng)急局確定,，救護裝備及設(shè)備的更新嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定進行采購,。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量。

2020年完成了各項培訓(xùn),、理論知識和體能訓(xùn)練工作,，增補了各種救援設(shè)備，按時到礦山企業(yè)進行技術(shù)指導(dǎo),。實現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)齊全,、裝備精良、整體戰(zhàn)斗力強的專業(yè)化,、軍事化應(yīng)急救援隊伍,。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。

保證了礦山救護中隊所必需的資金保障,，提高了整個隊伍的建設(shè)質(zhì)量,。保障了應(yīng)急救護在全市乃至其他市縣順利開展礦山應(yīng)急救援工作，迅速有效處理礦井災(zāi)害事故工作提供了足額的后勤保障,。

五,、項目效果情況

雅安市滎經(jīng)礦山救護中隊于2008年1月經(jīng)四川省應(yīng)急管理局、四川省煤監(jiān)局授予具有三級資質(zhì)的救援隊伍,，在救援工作中能確保救援的準(zhǔn)確性,、時效性以及事態(tài)的迅速控制，搞好自救,、互救和避災(zāi),，最大限度的減少人員和財產(chǎn)損失，受到各級政府以及企業(yè)的一致好評,。

六,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

這是一支實現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)齊全、裝備精良,、整體戰(zhàn)斗力強的專業(yè)化,、軍事化應(yīng)急救援隊伍。

（二）存在的問題

應(yīng)堅持礦山救護隊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊伍建設(shè),，以適應(yīng)新形勢下的救援需要,。

（三）相關(guān)建議

加大對礦山救護隊的隊伍建設(shè)，不斷更新救護裝備,，自2017年起蘆山,、漢源、石棉財政均未劃撥礦山救護服務(wù)費,，建議市財政將此資金缺口劃撥,，保障項目資金的足額撥付。

地震防治工作經(jīng)費項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心既是該項目主管部門也是該項目的實施單位，一是負責(zé)財政資金的預(yù)算上報,，及時撥付項目資金,，加強資金監(jiān)管；二是督促項目實施,，年初按照財政預(yù)算的要求,，將項目資金列入財政預(yù)算，市人大批復(fù)預(yù)算后,，向市財政局申請撥付項目資金,，及時開展項目實施，并做項目資金的使用管理情況,。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。

依據(jù)：《市領(lǐng)導(dǎo)對〈雅震發(fā)〔2014〕55號關(guān)于將災(zāi)后重建中新建的地震監(jiān)測系統(tǒng)運行費用納入市財政預(yù)算的請示〉的批復(fù)》,、（雅震發(fā)〔2014〕55號）、川辦發(fā)（2006）49號,、國發(fā)（2010）18號,、川府發(fā)（2010）28號、雅府發(fā)（2011）1號,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。

資金管理參照《四川省財政廳四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《四川省安全生產(chǎn)專項資金管理辦法》的通知》（川財企〔2015〕92號）規(guī)定執(zhí)行,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

該項目不存在資金分配情況,。

（二）項目績效目標(biāo),。

1．項目主要內(nèi)容。

地震監(jiān)測,、抗震設(shè)防,、地震應(yīng)急三大能力提升；防震減災(zāi)社會服務(wù)平臺運行維護,。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標(biāo)是否合理可行。

經(jīng)查,，分析評價申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標(biāo)合理可行,，年度績效基本完成。

（三）項目自評步驟及方法,。

項目自評步驟：按照《雅安市財政局關(guān)于切實做好市本級2020年預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（雅財績〔2020〕7號）文件規(guī)定,，中心高度重視。一是成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,，辦公室主任及相關(guān)人員為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組,。二是檢查項目實施情況、資金使用管理是否規(guī)范,，項目資料是否齊全,。三是按照要求上報相關(guān)資料。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

該項目年初按照財政預(yù)算的要求列入當(dāng)年項目資金申報，金額為80萬元,，財政預(yù)算批復(fù)金額為80萬元,，市防震減災(zāi)服務(wù)中心向市財政局申請撥付資金。無預(yù)算調(diào)整,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）  

該項目資金計劃金額為80萬元，到位金額為80萬元,，支出金額為77.32萬元,。

1．資金計劃。該項目年初按照財政預(yù)算的要求列入當(dāng)年項目資金申報,，金額為80萬元,，財政預(yù)算批復(fù)金額為80萬元。

2．資金到位,。按照年初預(yù)算的申報情況,，市防震減災(zāi)服務(wù)中心向財政局申請資金80萬元，市財政局向我中心下達項目資金80萬元,，資金撥付率100%,。

3．資金使用。市防震減災(zāi)服務(wù)中心已支出地震防治工作經(jīng)費77.32萬元,，完成預(yù)算的96.65%,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

經(jīng)自查,，項目實施財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照財務(wù)收支的相關(guān)規(guī)定,，規(guī)范收支行為,。財務(wù)人員及時處理賬務(wù),，會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)要求，按照財會科目嚴(yán)格核算,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

該項目由市防震減災(zāi)服務(wù)中心自行實施

（二）項目管理情況,。

地震防治工作經(jīng)費由雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心直接管理,，項目資金用于地震監(jiān)測、抗震設(shè)防,、地震應(yīng)急三大能力提升,；防震減災(zāi)社會服務(wù)平臺運行維護。

（三）項目監(jiān)管情況,。

地震防治工作經(jīng)費由雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心向市財政局申請,，將資金撥付雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心管理。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

地震防治工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元,，執(zhí)行數(shù)為77.32萬元，完成預(yù)算的96.65%,。通過項目實施,，一是以地震監(jiān)測為關(guān)鍵點，強化震情趨勢研判,；二是以應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)為突出點,，初步實現(xiàn)“三個精準(zhǔn)”；三是以風(fēng)險防范為著力點,，全面推進抗震設(shè)防管理,；四是以科普宣傳為切入點，全面強化示范創(chuàng)建,。全面完成了2020年度防震減災(zāi)工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：雅安作為西部經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，財政底子薄弱,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后,，防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展離經(jīng)濟社會發(fā)展和民眾需求、黨和政府要求有較大差距,。如：地震監(jiān)測臺點密度小,，監(jiān)測能力仍需提高,；地震前兆布局不盡合理，管理難度大,；防震減災(zāi)科普教育基地較少,；城鄉(xiāng)建筑抗震能力參差不齊，邊遠山區(qū)民居抗震性能有待提升,；地震災(zāi)害風(fēng)險較大,，防范化解工作任務(wù)任重道遠。,。下一步改進措施：一是持續(xù)強化地震臺網(wǎng)建設(shè)與運維管理,；二是深入開展地震預(yù)警應(yīng)用和社會服務(wù)；三是積極推進地震災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)和輔助決策服務(wù),；四是全面提升防震減災(zāi)公共服務(wù)水平,。

（二）項目效益情況。

從評價情況來看達到正常工作要求,，為市委市政府決策部署落地落實保駕護航,，為市委市政府中心工作重點工作有序進行做服務(wù)保障。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

地震防治工作經(jīng)費項目科學(xué)合理、項目管理規(guī)范,、監(jiān)管到位,，項目完成較好，運行保障有力,，取得了比較好的社會經(jīng)濟效益,，有效減少人民生命財產(chǎn)的損失。

（二）存在的問題,。

項目資料規(guī)范管理,，支出報賬等方面有待進一步提高完善。

（三）相關(guān)建議,。

加大政策扶持力度,，進一步加強地震防治工作開展，降低人民群眾生命財產(chǎn)損失,，為雅安經(jīng)濟建設(shè)做出更大的貢獻,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表