目錄

第一部分 部門概況    ……………………………………1

一,、基本職能及主要工作 …………………………………… 1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明 …………………………………6

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………6

二,、收入決算情況說明 ………………………………………6

三、支出決算情況說明 ………………………………………7

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………………8

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  ……………11

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明………………………12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明  …………………………14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………14

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………14

第三部分 名詞解釋   ……………………………………16

第四部分 附件 …………………………………………20

附件1………………………………………………………20

第五部分 附表 ……………………………………………26

 一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.市委黨史研究室主要職能

(1)負(fù)責(zé)擬定全市黨史工作中長期規(guī)劃,，并組織實(shí)施,。

(2)承擔(dān)和組織黨史研究工作，組織編寫出版中共雅安黨史基本著作,，編纂出版編年史,、專門史等其他地方黨史著作。

(3)負(fù)責(zé)雅安地方黨史資料和文獻(xiàn)的征集整理及保護(hù)利用工作,，開展黨史專題研究。

(4)負(fù)責(zé)對地方黨史基本著作等出版物的審讀審查工作,。

(5)組織,、參與和指導(dǎo)重要黨史紀(jì)念活動。審核黨史學(xué)習(xí)教育基地,、紀(jì)念館展陳和紅色旅游項(xiàng)目中涉及黨史和文獻(xiàn)的內(nèi)容,。

(6)參與指導(dǎo)全市紅色遺址遺跡保護(hù)利用和紅色旅游發(fā)展等工作。

(7)負(fù)責(zé)中共黨史的學(xué)習(xí),、宣傳,、教育和咨詢服務(wù)工作。

(8)指導(dǎo)全市黨史業(yè)務(wù)工作,。

2.市地方志編纂中心主要職責(zé)

(1)擬定全市地方史志事業(yè)中長期規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

(2)組織編纂出版地方史志,、地方綜合年鑒,、地方志期刊及其他相關(guān)地情文獻(xiàn)。

(3)負(fù)責(zé)雅安地方史志文獻(xiàn)及相關(guān)地情文獻(xiàn)資料的搜集整理和保護(hù)利用工作,，組織指導(dǎo)整理舊志,，開展地情研究。

(4)指導(dǎo)承擔(dān)地方史志工作任務(wù)的國家機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體,、企事業(yè)單位和其他組織地方志的編纂工作。

(5)負(fù)責(zé)對列入編修規(guī)劃的地方志書的審查驗(yàn)收工作。

(6)組織開發(fā)利用地方史志資源,，宣傳推廣地方史志成果開展地方史志普及教育工作,。

(7)建設(shè)地情數(shù)據(jù)庫、地情網(wǎng)站和新媒體宣傳教育平臺,，為公眾提供地方志,、地情信息咨詢服務(wù)。

(8)指導(dǎo)全市地方史志業(yè)務(wù)工作,。

(9)開展地方史志理論研究和學(xué)術(shù)交流,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)黨的建設(shè),。一是堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位,。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)尊崇黨章、執(zhí)行黨規(guī)作為旗幟鮮明講政治的基本要求,，切實(shí)增強(qiáng)“四個意識”,、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”,，堅(jiān)持做到黨中央和省委,、市委重大決策部署及時傳達(dá)貫徹，重大事項(xiàng),、重要工作及時向市委請示報告,。二是堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，即時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話指示精神,，學(xué)習(xí)中央、省委和市委重要會議精神,，機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)氛圍濃厚,，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”參與度和日平均積分名列市級單位第一。三是切實(shí)履行黨建工作職責(zé),。堅(jiān)持民主集中制原則,，嚴(yán)格執(zhí)行理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”,、主題黨日等制度,。室務(wù)會會議研究黨建工作6次，領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課3次,，組織開展學(xué)習(xí)討論30余次,、主題黨日活動12次，開展談心談話60余人次,。四是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。室務(wù)會會議研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次,，專題聽取工作匯報2次。制定《縣級領(lǐng)導(dǎo)干部政務(wù)工作要求》,，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，持續(xù)深化形式主義、官僚主義專項(xiàng)整治和“以案促改”工作,，統(tǒng)籌推進(jìn)中央,、省委巡視和市委巡察整改落實(shí)，認(rèn)真開展警示教育,、廉政談話,，常態(tài)化運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。

2.服務(wù)工作大局,，凸顯資政輔治作用,。一是圍繞打造四川黨史“七張名片”和市委中心工作深度開展資政研究，撰寫《弘揚(yáng)尋烏調(diào)查精神推動革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展——關(guān)于新時代調(diào)查研究方法的思考》《關(guān)于推進(jìn)文化興村服務(wù)基層治理的思考——以蘆山縣大川鎮(zhèn)為例》《挖掘黨史資源 轉(zhuǎn)化紅色成果積極服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)》《飛奪瀘定橋之什月坪“起飛”的思考與探索》等資政文章,，獲評中宣部理論局主辦的研討會優(yōu)秀論文1篇,，得到市人大領(lǐng)導(dǎo)肯定批示3篇，被《雅安調(diào)研》和上級主管部門期刊刊載3篇,。二是深入貫徹落實(shí)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)戰(zhàn)略,，主動對接重慶市江津區(qū)黨史方志部門商談兩地業(yè)務(wù)合作交流事宜，形成《關(guān)于盡快加入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈革命舊址紀(jì)念館合作發(fā)展協(xié)議的建議》報市委領(lǐng)導(dǎo),。三是按分工完成《長征國家文化公園雅安段建設(shè)保護(hù)規(guī)劃大綱》部分篇目撰寫,、審核工作。四是組織撰寫“從脫貧攻堅(jiān)到全面建成小康社會的四川之路”座談會文章18篇,，被省委黨研室評選為論文組織工作先進(jìn)單位。五是整理和撰寫《抗日英烈樂以琴》《傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化始終堅(jiān)持以人民為中心》等地情文章260余篇,，多篇被“方志四川”微信公眾號采用,，地情資料報送工作連續(xù)3個季度被省地方志辦通報表揚(yáng)。

3.聚焦主責(zé)主業(yè),，扎實(shí)推進(jìn)史志編研,。市本級和8個縣（區(qū)）黨史基本著作已印刷出版6部，地方黨委執(zhí)政實(shí)錄,、地方綜合年鑒全部出版,，實(shí)現(xiàn)一年一卷（鑒）?！堆虐彩兄尽贰稘h源縣志》《蘆山縣志》順利出版,，“兩全目標(biāo)”任務(wù)全面完成。印刷出版《蘆山強(qiáng)烈地震雅安抗震救災(zāi)志》《雅安市情（2019）》《雅安市脫貧攻堅(jiān)大事記》（三）（四）,，征集《中國共產(chǎn)黨雅安歷史百年大事記（1921—2021）》資料 24萬余字,，整理完成《雅安市紅色遺址概覽》文字初稿8萬余字,，整理完成《四川脫貧攻堅(jiān)親歷者口述實(shí)錄》和脫貧攻堅(jiān)援川干部口述史（回憶）資料?！堆虐彩锌箵粜鹿诜窝滓咔榧o(jì)實(shí)》即將付印,。持續(xù)推進(jìn)《雅安藏茶志》《雅安通史》《雅安紅色文化旅游指南》編纂工作。

4.加強(qiáng)宣傳教育,，擴(kuò)大覆蓋面影響力,。一是多種形式開展史志“七進(jìn)”活動，積極承辦雅安市“紀(jì)念抗美援朝暨雅安解放70周年”老戰(zhàn)士社會尋訪紀(jì)實(shí)攝影展,；協(xié)辦“雅安‘戰(zhàn)疫’數(shù)字展館”,；受邀為雅安夾金山分院理論學(xué)習(xí)中心組、四川長征文化培訓(xùn)中心等作黨史和雅安歷史文化專題輔導(dǎo),。二是加強(qiáng)宣教平臺建設(shè),，繼續(xù)和《雅安日報》合作共建黨史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫，開通試運(yùn)行雅安黨史方志網(wǎng),，聯(lián)辦雅安日報《西康周末》?？瞥鲂畔?3期，“雅州史志”微信公眾號更新信息207條,。三是加強(qiáng)信息報送工作,，已上報黨史方志工作信息267條次，中央主管部門采用18條,，省級主管部門采用229條,。四是積極指導(dǎo)石棉 “川礦記憶”陳列館申報省級黨史學(xué)習(xí)教育基地，蘆山縣大川黨史學(xué)習(xí)教育基地,、滎經(jīng)縣胡長保紀(jì)念廣場,、漢源縣紅軍文化廣場創(chuàng)建市級黨史學(xué)習(xí)教育基地。

5.提升素質(zhì)能力,，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。一是召開全市史志業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，2名部門負(fù)責(zé)人和3名業(yè)務(wù)骨干分別到古田干部學(xué)院,、紅河州委黨校,、市委黨校參加培訓(xùn)。二是組織市縣黨史方志業(yè)務(wù)骨干赴重慶市江津區(qū),、貴州省遵義市,、瀘州市、資陽市,、內(nèi)江市等地開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流,，成都、樂山,、宜賓等市來雅交流史志業(yè)務(wù),。三是加大干部交流培養(yǎng)力度,，提拔和調(diào)整中層干部4人，遴選調(diào)入2人,。

6.把握工作基調(diào),，統(tǒng)籌做好其他工作。全力做好新冠肺炎疫情防控,；扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn),，幫助聯(lián)系村順利通過全國普查；持續(xù)開展創(chuàng)衛(wèi)“聯(lián)包幫”工作,，聯(lián)系大院順利通過檢查評估,；積極推進(jìn)全面依法治市，邀請專家開展法治講座3次,，組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)26項(xiàng),，完成“七五”普法驗(yàn)收。成功創(chuàng)建市級文明單位,、“第四批全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位”,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計671.53萬元,。與2019年相比，收,、支總計各增加10.74萬元,，增長1.62%。主要變動原因是人員增加,。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

 二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計321.51萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入321.51萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計439.75萬元,，其中：基本支出236.34萬元，占53.74%,；項(xiàng)目支出203.41萬元,，占46.26%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計671.53萬元。與2019年相比,，收,、支總計各增加10.74萬元，增長1.62%,。主要變動原因是人員增加,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出439.75萬元,，占本年支出合計的100%。與2019年相比,，決算支出較2019年增加124.18萬元,，增長39.35%。主要原因是當(dāng)年人員增加3人,，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)均比上年增加,，同時本年支付《蘆山強(qiáng)烈地震雅安抗震救災(zāi)志》進(jìn)度印刷款。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出439.75萬元,，主要用于以下方面:其中科學(xué)技術(shù)支出391.45萬元,，占89.02%,，社會保障和就業(yè)支出21.77萬元，占4.95%,，衛(wèi)生健康支出9.88萬元,，占2.24%，住房保障支出16.65萬元,，占3.79%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為439.75萬元，完成預(yù)算65.48%,。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：支出決算為2.04萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.科學(xué)技術(shù)支出—社會科學(xué)-社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)：支出決算為188.04萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.科學(xué)技術(shù)支出—社會科學(xué)-社會科學(xué)研究：支出決算為175.15萬元,，完成預(yù)算49.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是《蘆山強(qiáng)烈地震雅安抗震救災(zāi)志》出版經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付,。

4.科學(xué)技術(shù)—社會科學(xué)—其他社會科學(xué)支出: 支出決算為26.22萬元,，完成預(yù)算49.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是《雅安藏茶志》編纂工作經(jīng)費(fèi),、2021年史志“七進(jìn)+”工作經(jīng)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到2021年,。

5.文化旅游體育與傳媒—文化和旅游—其他文化和旅游支出: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%,，決算數(shù),、預(yù)算數(shù)均為0的主要原因是該經(jīng)費(fèi)為《雅安市紅色旅游指南》出版經(jīng)費(fèi)，本年度未完成出版工作,，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年,。

6.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—未歸口管理的行政單位離退休:決算數(shù)為6.46萬元，完成預(yù)算數(shù)92.55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員部分活動經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年,。

7.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:決算支出15.31萬元，完成預(yù)算75.83%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出優(yōu)先使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療:決算支出7.85萬元，完成預(yù)算42.25%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出優(yōu)先使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：決算支出2.03萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：支出決算為16.65萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.34萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)215.98萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)20.36萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.59萬元,，完成預(yù)算9.1%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年預(yù)算時誤將其他交通費(fèi)5萬元編制為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬元，占100%,。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元,，完成預(yù)算40.97%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.21萬元,，增長55.26%,。主要原因是2020年接待次數(shù)增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.59萬元,，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待10批次,，52人次（不包括陪同人員），共計支出0.59萬元,，具體內(nèi)容包括：（1）接待石棉縣地方志編纂中心來雅匯報工作4次支出0.19萬元,；（2）接待石棉縣委黨研室來雅匯報工作支出0.06萬元；（3）接待瀘定縣委黨研室來雅調(diào)研支出0.03萬元,；（4）接待省直機(jī)關(guān)黨校來雅調(diào)研支出0.08萬元,；（5）接待寶興縣委黨研室來雅匯報工作支出0.05萬元；（6）接待成都市地方志辦來雅調(diào)研支出0.13萬元,；（7）接待省地方志辦來雅調(diào)研支出0.05萬元

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，中共雅安市委黨史研究室（雅安市地方志編纂中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.36萬元，比2019年增加0.97萬元,，增長5%,。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年,，中共雅安市委黨史研究室（雅安市地方志編纂中心）政府采購支出總額4.98萬元,，其中：政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于單位辦公設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，中共雅安市委黨史研究室（雅安市地方志編纂中心）共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

2020年,，我室以實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)為導(dǎo)向，抓好預(yù)算績效目標(biāo)的制定,，做好部門預(yù)算的編制,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，做好績效動態(tài)監(jiān)管,，深入開展財政支出績效管理自評工作,，強(qiáng)化評價結(jié)果的應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn),，不斷提高預(yù)算績效管理水平,。我室2020年無項(xiàng)目績效目標(biāo)，未開展一般項(xiàng)目支出績效評價,。

我室按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共雅安市委黨史研究室（雅安市地方志編纂中心）部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映各級社會科學(xué)院,、中共中央所屬社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu),、其他部門所屬從事社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

10. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項(xiàng)）：指反映除社科基金支出外的社會科學(xué)研究支出,。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于社會科學(xué)研究方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委黨史研究室雅安市地方志編纂中心部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）（本級）

（二）機(jī)構(gòu)職能

市委黨史研究室主要職能

1．負(fù)責(zé)擬定全市黨史工作中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施,。

2．承擔(dān)和組織黨史研究工作,，組織編寫出版中共雅安黨史基本著作，編纂出版編年史,、專門史等其他地方黨史著作,。

3．負(fù)責(zé)雅安地方黨史資料和文獻(xiàn)的征集整理及保護(hù)利用工作,，開展黨史專題研究。

4．負(fù)責(zé)對地方黨史基本著作等出版物的審讀審查工作,。

5．組織,、參與和指導(dǎo)重要黨史紀(jì)念活動。審核黨史學(xué)習(xí)教育基地,、紀(jì)念館展陳和紅色旅游項(xiàng)目中涉及黨史和文獻(xiàn)的內(nèi)容,。

6．參與指導(dǎo)全市紅色遺址遺跡保護(hù)利用和紅色旅游發(fā)展等工作。

7．負(fù)責(zé)中共黨史的學(xué)習(xí),、宣傳,、教育和咨詢服務(wù)工作。

8．指導(dǎo)全市黨史業(yè)務(wù)工作,。

市地方志編纂中心主要職責(zé)

1．?dāng)M定全市地方史志事業(yè)中長期規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2．組織編纂出版地方史志,、地方綜合年鑒,、地方志期刊及其他相關(guān)地情文獻(xiàn)。

3．負(fù)責(zé)雅安地方史志文獻(xiàn)及相關(guān)地情文獻(xiàn)資料的搜集整理和保護(hù)利用工作,，組織指導(dǎo)整理舊志，開展地情研究,。

4．指導(dǎo)承擔(dān)地方史志工作人任務(wù)的國家機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織地方志的編纂工作,。

5．負(fù)責(zé)對列入編修規(guī)劃的地方志書的審查驗(yàn)收工作,。

6．組織開發(fā)利用地方史志資源，宣傳推廣地方史志成果開展地方史志普及教育工作,。

7．建設(shè)地情數(shù)據(jù)庫,、地情網(wǎng)站和新媒體宣傳教育平臺，為公眾提供地方志,、地情信息咨詢服務(wù),。

8．指導(dǎo)全市地方史志業(yè)務(wù)工作。

9．開展地方史志理論研究和學(xué)術(shù)交流,。

（三）人員概況

中共雅安市委黨史研究室（雅安市地方志編纂中心）總編制14名,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制14名。年末在職人員總數(shù)15人,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員15人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年財政撥款收入671.53萬元,，其中本年財政撥款收入321.51萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)350.02萬元,。

（二）部門財政資金支出情況

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年財政資金支出439.75萬元，其中基本支出236.34萬元,，項(xiàng)目支出203.41萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1.預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定

市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年圍繞職能職責(zé),、行政效能,、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四個方面,，細(xì)化制定部門預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù),，所編制的績效目標(biāo)達(dá)到了要素完整、細(xì)化量化的要求,。

(2)目標(biāo)完成項(xiàng)目完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

2.預(yù)算執(zhí)行

(1)支出控制

2020年部門日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.14萬元,決算數(shù)為20.36萬元,控制率為87.98%。

(2)執(zhí)行進(jìn)度

2020年,中共雅安市委黨史研究室基本支出預(yù)算全部執(zhí)行率為93.6%,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快,。

3.完成結(jié)果

(1)預(yù)算完成

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年部門預(yù)算數(shù)為671.53萬元,決算數(shù)為439.75萬元,。年度預(yù)算完成率為65.48%。

(2)違規(guī)記錄

2020年度中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）未接受審計監(jiān)督或財政檢查,未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面存在違紀(jì)違規(guī)問題,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我室認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度部門整體績效自評,，隨著決算公開，績效目標(biāo)和自評報告也將隨之公開,，并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。 

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2020年,，我室整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。在預(yù)算執(zhí)行方面，本年支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi),，除政策性工資津貼預(yù)算的追加外,，本年度基本支出預(yù)算未進(jìn)行其他事項(xiàng)的調(diào)整。 “三公經(jīng)費(fèi)”總體控制較好,，未超本年預(yù)算,。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，依照?？顚Ｓ玫脑瓌t,，有條不紊的推進(jìn)各項(xiàng)目的進(jìn)程，取得了一定的項(xiàng)目成效,。

（二）存在問題

通過對2020年度本部門整體支出績效進(jìn)行自評,，梳理出事中監(jiān)控不扎實(shí)、動態(tài)調(diào)整未落實(shí),、個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢,、預(yù)算調(diào)整較多等問題,。

（三）改進(jìn)建議

下一步，我室將從幾個方面加強(qiáng)改進(jìn),，確?？冃Ч芾砉ぷ魈豳|(zhì)增效。一是落實(shí)主體責(zé)任,，細(xì)化責(zé)任分工,。按“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則,，將績效目標(biāo)任務(wù)細(xì)化到各科室,，各科室對預(yù)算績效目標(biāo)的完整性、規(guī)范性,、真實(shí)性以及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé),，認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任。二是運(yùn)用績效監(jiān)控加強(qiáng)監(jiān)管,，狠抓落實(shí),。注重項(xiàng)目實(shí)施臺賬日常維護(hù)和分析，跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，及時糾偏調(diào)整,，確保既定目標(biāo)務(wù)實(shí)推進(jìn)。三是嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,。嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算組織執(zhí)行,，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控預(yù)算追加,，執(zhí)行中確需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的，按單位內(nèi)部控制程序報批,。四是堅(jiān)持問題為導(dǎo)向,，推動整改落實(shí)。運(yùn)用好績效評價,，將績效評價結(jié)果與完善預(yù)算編制,、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，及時總結(jié)存在的問題,，迅速整改落實(shí),，為來年預(yù)算編制和安排夯實(shí)基礎(chǔ)。

中共雅安市委黨史研究室（市地方志編纂中心）2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表