目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 6

第二部分 2020年度部門決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 17

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17

十、其他重要事項的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 27

第四部分 附件 31

雅安市公安局市本級2020年部門整體支出績效評價報告 31

一、部門（單位）概況 31

二、部門（單位）財政資金收支情況 32

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況 33

四、評價結(jié)論及建議 33

雅安市公安局2020年度部門 35

整體支出績效評價自評表 35

政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)項目支出績效自評報告 36

一、項目概況 36

二、項目資金申報及使用情況 38

三、項目實施及管理情況 39

四、項目績效情況 39

五、評價結(jié)論及建議 39

闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項目支出績效自評報告 40

一、項目概況 40

二、項目資金申報及使用情況 42

三、項目實施及管理情況 42

四、項目績效情況 43

五、評價結(jié)論及建議 43

禁毒專項經(jīng)費項目2020年績效評價報告 46

一、項目概況 46

二、項目資金申報及使用情況 47

三、項目實施及管理情況 48

四、項目績效情況 48

五、評論結(jié)論及建議 49

城區(qū)紅綠燈維護(hù)項目2020年績效評價報告 49

一、項目概況 49

二、項目資金申報及使用情況 50

三、項目實施及管理情況 51

四、項目績效情況 51

五、評價結(jié)論及建議 52

車管所信息化項目2020年績效評價報告 53

一、項目概況 53

二、項目資金申報及使用情況 55

三、項目實施及管理情況 56

四、項目績效情況 57

五、評價結(jié)論及建議 58

第五部分 附表 59

一、收入支出決算總表 59

二、收入決算表 59

三、支出決算表 59

四、財政撥款收入支出決算總表 59

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 59

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 59

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 59

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 59

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 59

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 59

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 59

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 59

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 59

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 59

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；

2、維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

7、管理集會、游行、示威活動；

8、管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

9、對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

10、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

12、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

2020年重點工作完成情況。

雅安市公安局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決落實市委“1485”發(fā)展戰(zhàn)略以及省廳各項決策部署，帶領(lǐng)全市公安機關(guān)堅決打好疫情防控、脫貧攻堅、抗洪搶險、掃黑除惡、用電秩序整治、三年禁毒人民戰(zhàn)爭等系列硬仗，2020年圓滿完成了全國全省全市兩會、中秋、國慶、黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會、2020“國際熊貓城”雅安第38屆元旦環(huán)城賽跑、萬人賞月頌中秋等重大節(jié)日安保維穩(wěn)任務(wù)，為奮力奪取疫情防控和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)“雙勝利”作出了積極貢獻(xiàn)。市公安局被省委、省政府評為“四川省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，全市5個（占全市在運行派出所的9%）派出所被評為全省首批100個“楓橋式公安派出所”，是全省獲獎?wù)急茸罡叩氖校ㄖ荩?/p>

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局下屬二級單位3個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市公安局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

四川省雅安市公安局（本級）

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊

3、雅安市森林公安局

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計56900.62萬元。與2019年相比，收、支總計共增加14927.83萬元，增長35.57%。主要變動原因是：

1、增加了每年智慧公安項目支出

2、2019年大部分項目的付款時間延后至2020年

3、2020年森林公安納入我局決算

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計23543.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17346.66萬元，占73.68%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入964.42萬元，占4.10%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5232.56萬元，占22.22%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計33356.97萬元，其中：基本支出11233.97萬元，占33.68%；項目支出22123萬元，占66.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計46407.98萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計共增加11097.8萬元，增長31.43%。主要變動原因是：

1、增加了每年智慧公安項目支出

2、2019年大部分項目的付款時間延后至2020年

3、2020年森林公安納入我局決算

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出27132.48萬元，占本年支出合計的81.34%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8995.79萬元，增長49.60%。主要變動原因是：

1、增加了每年智慧公安項目支出

2、2019年大部分項目的付款時間延后至2020年

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出27132.48萬元，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出25166.60萬元，占92.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出710.73萬元，占2.62%；衛(wèi)生健康支出（類）423.48萬元，占1.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150萬元，占0.57%；農(nóng)林水支出（類）188.88萬元，占0.72%；住房保障支出（類）483.38萬元，占1.78%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為27132.48萬元，完成預(yù)算85.34%。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）: 支出決算為6766.69萬元，完成預(yù)算99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為3207.28萬元，完成預(yù)算60.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用，部分項目還未驗收結(jié)算。

3.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）: 支出決算為1768.40萬元，完成預(yù)算59.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年項目款項于2021年支付。

4.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）: 支出決算為108.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）: 支出決算為11451.58萬元，完成預(yù)算91.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

6.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政事務(wù)管理（項）：支出決算為90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：支出決算為1634.74萬元，完成預(yù)算99.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為128.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為468.64萬元，完成預(yù)算96.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是每年有部分退休人員。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為80.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為32.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為405.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為18.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，主要原因是項目款項于2021年支付。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：支出決算為150萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）：支出決算為141.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法監(jiān)督（項）：支出決算為47.45萬元，完成預(yù)算97.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為483.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是項目款于2021年支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8444.68萬元，其中：

人員經(jīng)費7024.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費1420.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為301.37萬元，完成預(yù)算98.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年因疫情原因公務(wù)接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算296.42萬元，占98.36%；公務(wù)接待費支出決算4.95萬元，占1.64%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是2019年至2020年均無因公出國的經(jīng)費支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出296.42萬元,完成預(yù)算99.92%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年增加27.96萬元，增長10.41%。主要原因是2020年新購入3輛公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出81.93萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛，預(yù)付1輛公務(wù)用車50%款，其中：轎車1輛、金額27.07萬元，越野車1輛、金額24.92萬元，預(yù)付載客汽車1輛、金額29.94萬元，主要用于外出辦案、勤務(wù)執(zhí)法等。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車100輛，其中：轎車59輛、越野車23輛、載客汽車15輛，其他車型3輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出214.49萬元。主要用于外出辦案、勤務(wù)執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)接待費支出4.95萬元，完成預(yù)算60.74%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.22萬元，下降4.26%。主要原因是2020疫情原因接待人數(shù)減少。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.95萬元，主要用于用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待48批次，626人次（不包括陪同人員），共計支出4.95萬元，具體內(nèi)容包括：省廳、各地市（州）公安局來雅調(diào)研學(xué)習(xí)接待費支出4.95萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出964.42萬元。

九、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，我局機關(guān)運行經(jīng)費支出1420.22萬元，比2019年減少653.9萬元，減少31.53%。主要原因是2019年交警支隊一、二、三大隊納入我局決算，后與市財政局對接后，一二三大隊經(jīng)費由雨城區(qū)財政局保障，2020年交警支隊決算中未納入三個大隊的支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，我局政府采購支出總額3549.84萬元，其中：政府采購貨物支出2742.42萬元、政府采購工程支出111.17萬元、政府采購服務(wù)支出696.24萬元。主要用于各類通用裝備、專用裝備購置，各類資產(chǎn)運行維護(hù)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我局共有車輛100輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法勤務(wù)用車96輛，其他用車2輛，其他用車主要是專業(yè)技術(shù)車輛。單價50萬元以上通用設(shè)備,0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局在年初預(yù)算編制階段，組織對轉(zhuǎn)移支付資金5個項目（“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)”、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“公安禁毒專項經(jīng)費”“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”、“新車輛管理所信息化”）開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標(biāo)完成情況自評。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展。我局還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看：從評價情況來看績效管理工作完成情況良好，發(fā)揮了資金效益。

（一）項目績效目標(biāo)完成情況。

我局在2020年度部門決算中反映了“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)”、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“公安禁毒專項經(jīng)費”“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”、“新車輛管理所信息化”5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

1、“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)217萬元，執(zhí)行數(shù)為217萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了政法各家單位的工作開展，又避免了資金浪費。發(fā)現(xiàn)的主要問題：該項目中運維的設(shè)備已在網(wǎng)運行十年，設(shè)備老化，已不符合運維條件，急需對核心設(shè)備進(jìn)行更換。下一步改進(jìn)措施：針對老化的核心設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

2、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)94萬元，執(zhí)行數(shù)為94萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效減少交通違法行為、提高市民文明出行的素質(zhì)，有效減少城區(qū)道路交通事故的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的主要問題：交通信號燈設(shè)備老化嚴(yán)重，故障率居高不下，地下管網(wǎng)堵塞，排查困難。下一步改進(jìn)措施：將故障率高、老化嚴(yán)重的交通信號燈設(shè)備更新?lián)Q代。

3、“公安禁毒專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了禁毒工作的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著禁毒意識的提升和毒品犯罪的增多，資金缺口越來越大。下一步改進(jìn)措施：爭取財政支持力度，大力打擊毒品犯罪。

4、“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效地對城區(qū)36個路口紅綠燈系統(tǒng)、14塊交通誘導(dǎo)屏及指揮中心軟件屏平臺進(jìn)行了運維，確保設(shè)備平時的正常運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因建設(shè)單位為市政公司，交警支隊作為項目維護(hù)單位，在2017及2018年的服務(wù)中未對運維公司進(jìn)行考核。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格市財政績效考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定對運維公司進(jìn)行考核。

5、“新車輛管理所信息化”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)348.2663萬元，執(zhí)行數(shù)為348.2663萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了各業(yè)務(wù)的順利開展，提高了工作人員的效率，簡化了辦事群眾的辦理流程。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市公安局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)”、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“公安禁毒專項經(jīng)費”“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”、“新車輛管理所信息化”項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項）：反映各級公安機關(guān)開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）:反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）:反映各級公安機關(guān)開展各類道路交通管理的支出。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）:反映各級公安機關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映用于除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由個人繳納的職業(yè)年金支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局市本級2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市公安局下屬二級單位3個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市公安局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、四川省雅安市公安局（本級）

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊

3、雅安市森林公安局

（二）機構(gòu)職能。

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；

2、維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

7、管理集會、游行、示威活動；

8、管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

9、對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

10、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

12、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（三）人員概況。

雅安市公安局現(xiàn)有政法編制417人，年末實有408人，工勤編制2人，年末實有2人，離休2人，遺屬8人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年財政撥款收入18311.08萬元，其中公共安全（類）收入15393.29萬元，占84.07%；社會保障和就業(yè)（類）收入599.7萬元，占3.28%；衛(wèi)生健康（類）收入401.93萬元，占2.2%；住房保障（類）收入483.38萬元，占2.64%；農(nóng)林水支出（類）收入148.38萬元，占0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）收入1114.42萬元，占6.09%；節(jié)能環(huán)保（類）收入20萬元，占0.1%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）收入150萬元，占0.81%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政撥款支出28096.90萬元，主要用于以下方面:公共安全（類）支出25166.60萬元，占89.57%；農(nóng)林水（類）支出188.88萬元，占0.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出710.73萬元，占2.54%；衛(wèi)生健康（類）支出423.48萬元，占1.52%；住房保障（類）支出483.38萬元，占1.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1114.42萬元，占3.97%。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

針對部門預(yù)算資金，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制項目績效目標(biāo)申報，并按照績效目標(biāo)申報情況合理合規(guī)使用資金，整體績效高，無違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

通過自評，我局績效目標(biāo)完成度較高，但仍存在問題：內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求，我局對2020年預(yù)算績效開展自評，自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展。

（二）存在問題。

1、公安辦案經(jīng)費保障不足，經(jīng)費使用捉襟見肘。近年來，公安辦案開支急劇增加，2019年我局較上年的業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費增幅較大。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的實施，對辦案證據(jù)要求更高，辦案時間跨度更大，使辦案成本開支增加很大；二是隨著犯罪嫌疑人流動性的增加，尤其是公安部、省、市督辦的大、要案，跨境、跨省的案件，需要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人，由于辦案費的提標(biāo)、以及物價上升等各種原因，導(dǎo)致辦案開支快速增加；三是對辦案現(xiàn)場勘查要求的提高、物證保全要求的提高，對犯罪嫌疑人信息的采集、對犯罪嫌疑人身體檢查費用等辦案開支增長較快。我局只有通過壓縮日常辦公經(jīng)費開支，來彌補辦案經(jīng)費。

2、科技強警專項經(jīng)費保障不足，難以滿足新時期公安工作需要。隨著社會經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展，辦案必須依靠科技手段，但因財力等多方面原因，我局科技強警裝備不足，制約了工作可持續(xù)發(fā)展，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設(shè)備、系統(tǒng)的建設(shè)是全市公安機關(guān)共享的項目，這些項目投入大，沒有專門資金來源，經(jīng)費十分緊張。且專項經(jīng)費中裝備經(jīng)費所占比重小，保障不足，無法在短期內(nèi)投入較多的經(jīng)費，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。

（三）改進(jìn)建議。

1、建議市財政局加大對我局科技強警等項目的預(yù)算保障，以切實支撐項目實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

2、建議市財政局在專項經(jīng)費的撥款上，能根據(jù)我市情況及國內(nèi)形勢，逐年有所上升，可適當(dāng)緩解我局經(jīng)費壓力，使我局更好地履行職責(zé)，維護(hù)穩(wěn)定，為創(chuàng)建“平安雅安”服務(wù)。

3、建議市財政局加強對專項資金尤其是重點專項資金的使用監(jiān)管，切實使績效管理滲透到資金運用的各個環(huán)節(jié)，事前干預(yù)優(yōu)于事后檢查。

4、建議市財政局組織深入全面的績效管理培訓(xùn)，提高部門對績效管理政策的掌握程度，同時利用事務(wù)所等專業(yè)力量，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實際提供政策指導(dǎo)，細(xì)化考核要求，真正提升部門績效管理能力，避免績效工作流于紙面。

雅安市公安局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

該項目主管部門為雅安市公安局，負(fù)責(zé)項目立項、申報及實施。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

雅安市政法信息中心設(shè)備及軟件維護(hù)和政法三級網(wǎng)傳輸鏈路租用服務(wù)項目是由市委政法委牽頭，市公安局作為業(yè)主，經(jīng)市政府審批立項的項目。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

該項目資金由我局統(tǒng)籌管理，資金使用完全按照《雅安市公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法》和《雅安市公安局財務(wù)報銷規(guī)范程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入年初專項預(yù)算。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容。

雅安市政法信息中心設(shè)備及軟件維護(hù)和政法三級網(wǎng)傳輸鏈路租用服務(wù)項目是由市委政法委牽頭，市公安局作為業(yè)主，經(jīng)市政府審批立項的項目。項目預(yù)算金額為每年216.56萬元，中標(biāo)金額為195.1萬元，服務(wù)期限為2019年7月-2022年7月。項目資金納入每年市財政預(yù)算，每年項目服務(wù)驗收合格后支付當(dāng)年費用。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。

該項目主要運維內(nèi)容包括對市政法信息中心、區(qū)縣政法信息中心、市級各政法部門在政法共建共享項目中采購的硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)開展維保服務(wù)，派駐4名運維人員為市級各家政法單位實施駐場服務(wù)，同時租用市政法信息中心至市級各政法部門裸光纖5條，市政法信息中心至各縣政法信息中心1000M傳輸電路9條，市綜治中心至市公安局裸光纖2條。

項目每年考核一次，主要是對服務(wù)供應(yīng)商提供的運維服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、故障處理效率、運服務(wù)管理等進(jìn)行綜合考核，對運營商提供的傳輸鏈路聯(lián)通率進(jìn)行考核，聯(lián)通率要達(dá)到99.95%。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據(jù)每年驗收合格情況進(jìn)行考評，驗收由市公安局邀請相關(guān)行業(yè)專家對服務(wù)提供商提供的運維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

項目中標(biāo)金額為195.1萬元，已納入市財政每年預(yù)算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。該項目資金由市財政列入2020年年初預(yù)算。

2.資金到位。該項目資金于2020年9月已全額到位。

3.資金使用。完全按預(yù)算執(zhí)行，專款專用，2020年度運維費已于2020年9月支付165.3萬元，余款29.8萬元于2020年12月支付。

（三）項目財務(wù)管理情況

我局財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目由市委政法委、市公安局、市檢察院、市中級人民法院、市司法局成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，由市公安局作為業(yè)主，通過政府審批立項、需求論證、公開招標(biāo)、驗收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項目管理情況。該項目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項目監(jiān)管情況。項目實施過程中，政法五家單位定期定時對項目實施情況進(jìn)行檢查，對提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查，對存在的問題逐項進(jìn)行整改，確保項目實施保質(zhì)保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目已完成2019-2020年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)專家審驗后符合招標(biāo)文件要求，已通過驗收。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項目效益情況

該項目是政法共建共享項目的延續(xù)，通過1個項目實施，同時滿足五家政法單位運維服務(wù)需求，避免各家單位各自為政，造成資金浪費，有效提高政法各家單位運維效率，實現(xiàn)資金利用的效益最大化。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目是根據(jù)政法各家單位實際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前工作需求而實施的，是十分必要的項目。項目的實施既保障了政法各家單位日常工作的正常開展，又極大的節(jié)約了政府采購資金，是一個非常優(yōu)質(zhì)的運維服務(wù)項目。

（二）存在的問題

該項目中運維的設(shè)備已在網(wǎng)運行十年，設(shè)備老化，已不符合運維條件，急需對核心設(shè)備進(jìn)行更換。

（三）相關(guān)建議

建議爭取市委、市政府支持，加強資金支持力度，盡快更換老舊設(shè)備，確保政法各家單位日常工作正常開展。

闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

該項目主管部門為雅安市公安局，負(fù)責(zé)項目立項、申報及實施。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

2011年11月，市委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第14次會議，審議同意了我局和市住建局“關(guān)于雨城區(qū)主城區(qū)紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及抓拍系統(tǒng)升級改造換代的請示”。2014年8月，市政府同意了市財政關(guān)于解決雅安市雨城區(qū)闖紅燈抓拍及紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二期擴(kuò)容項目租賃經(jīng)費處理建議的請示。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

該項目資金由我局統(tǒng)籌管理，資金使用完全按照《雅安市公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法》和《雅安市公安局財務(wù)報銷規(guī)范程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入年初專項預(yù)算。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容。

本次闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)項目設(shè)備租賃和桿體租賃合同周期為三年，網(wǎng)絡(luò)線路租賃合同周期為五年，三年闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備租賃到期后的相關(guān)設(shè)備產(chǎn)權(quán)歸甲方所有；桿體產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。同時合同中約定：期滿無異議，合同繼續(xù)履行。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。

該項目主要包括闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)，紅綠燈聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及售后服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)線路建設(shè)，維護(hù)等工作，完全按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議的要求進(jìn)行建設(shè)；甲方在項目建設(shè)中給乙方提供便利，負(fù)責(zé)路面開挖、道路施工等協(xié)調(diào)工作。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據(jù)每年驗收合格情況進(jìn)行考評，驗收由市公安局邀請相關(guān)行業(yè)專家對服務(wù)提供商提供的運維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

項目資金設(shè)備維護(hù)費66.66萬元/年，桿體及網(wǎng)絡(luò)租賃費27.63萬元/年，已納入財政年初預(yù)算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。該項目資金由市財政列入2020年年初預(yù)算。

2.資金到位。該項目資金于2020年年初已全額到位。

3.資金使用。完全按預(yù)算執(zhí)行，專款專用，2020年度運維費已于2020年12月支付。

（三）項目財務(wù)管理情況

我局財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目由市公安局牽頭，交警支隊具體負(fù)責(zé)，通過政府租用方式等相關(guān)程序?qū)嵤Ｓ墒泄簿趾统啥贾S安科技有限公司，四川電信雅安分公司簽訂三方協(xié)議。

（二）項目管理情況。該項目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項目監(jiān)管情況。項目實施過程中，交警支隊定期定時對項目實施情況進(jìn)行檢查，對提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查，對存在的問題逐項進(jìn)行整改，確保項目實施保質(zhì)保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目已完成2019-2020年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)專家審驗后符合招標(biāo)文件要求，已通過驗收。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項目效益情況

該項目是城市建設(shè)道路設(shè)施設(shè)備的關(guān)系民生的工程項目，紅綠燈燈控設(shè)施有效減少交通違法行為、提高市民文明出行的素質(zhì)，有效減少城區(qū)道路交通事故的發(fā)生。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目是根據(jù)政法各家單位實際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前工作需求而實施的，是十分必要的項目。項目的實施既保障了政法各家單位日常工作的正常開展，又極大的節(jié)約了政府采購資金，是一個非常優(yōu)質(zhì)的運維服務(wù)項目。

（二）存在的問題

1、信號燈智慧化、智能化程度是當(dāng)前城市建設(shè)的基本要求

隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展快速推進(jìn)，交通信號控制系統(tǒng)也是建設(shè)的重要一環(huán)，利用先進(jìn)的交通信號控制系統(tǒng)，可以實現(xiàn)交叉口、路段交通流的有效管理、高效管控，最終實現(xiàn)緩解城市交通擁堵的目的。適應(yīng)我市發(fā)展規(guī)劃的新形勢，滿足城市發(fā)展交通管理的需求，我局交警支隊陸續(xù)開展了“電子警察”、超速卡口、大貨車管控等系統(tǒng)建設(shè)，利用交通信息化的技術(shù)和成果，有效提升了路網(wǎng)的服務(wù)水平和運行效率。

2、原來建設(shè)的設(shè)備已經(jīng)無法適應(yīng)當(dāng)前的交通管理工作

由于建設(shè)年代已久，交通信號燈設(shè)備老化嚴(yán)重，且技術(shù)落后，故障率居高不下，地下管網(wǎng)堵塞，排查困難。部分T型路口，機動車信號燈安裝高度過低，不符合現(xiàn)行GB 14886-2016《道路交通信號燈設(shè)置與安裝規(guī)范》安裝標(biāo)準(zhǔn)，存在很大的安全隱患。原有紅綠燈安裝位置已不滿足渠化要求，城區(qū)現(xiàn)有的交通信號控制系統(tǒng)急需進(jìn)行升級改造。2011年陸續(xù)建設(shè)的60套電子警察、16套超速卡口、13套大貨車管控系統(tǒng)，系統(tǒng)至今已建設(shè)9年之久，設(shè)備老化嚴(yán)重。特別是無智慧化功能和與智慧平臺相融合升級。原有電警設(shè)備主要以闖紅燈違法抓拍為主，對其他違法行為，如闖禁令、違法變道、逆行、壓線、違法左轉(zhuǎn)/右轉(zhuǎn)等違法行為的抓拍功能較弱或沒有，不具備AI功能。

3、隨著城市的發(fā)展，原有的燈控設(shè)備數(shù)量已經(jīng)無法滿足當(dāng)前的需要，現(xiàn)有的經(jīng)費無法滿足升級維護(hù)和保障接入的運行

根據(jù)公安部交管局《關(guān)于加強城市道路交通信號控制應(yīng)用工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》之精神，我局交警支隊對已建城區(qū)交通信號控制系統(tǒng)、“電子警察”等系統(tǒng)進(jìn)行了梳理，提出對46個路口的紅綠燈進(jìn)行改造，疏通地下管網(wǎng)；對8個T字路口紅綠燈升級改造，更換原有桿件，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化打造；對金鳳街等2個已渠化改造的路口進(jìn)行紅綠燈改造與遷移。在原有紅綠燈桿件上加裝流量采集相機，獲取實時、全面、準(zhǔn)確的道路交通信息。對60套電警設(shè)備、16套超速卡口與13套大貨車管控系統(tǒng)進(jìn)行全面升級，采用現(xiàn)下先進(jìn)的生態(tài)電警卡口抓拍單元，實現(xiàn)AI智能化的同時，避免光污染。

（三）相關(guān)建議

1、今后的合作協(xié)議根據(jù)城區(qū)發(fā)展和設(shè)備增減、動態(tài)調(diào)整所需升級改造及運維費。 

2、根據(jù)前期的市場調(diào)研，近期大興、草壩及重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)同省、縣主干線將繼續(xù)接入運行。我局交警支隊對城區(qū)信號燈建設(shè)以及后期的運維服務(wù)做出初步概算，預(yù)估投資1920萬元，建議在整合一期二期的基礎(chǔ)上，由交警支隊形成具體方案后報市財政局批復(fù)后組織落實。

禁毒專項經(jīng)費項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門在該項目管理中的職能。

我局統(tǒng)籌“禁毒專項經(jīng)費”用于公安機關(guān)開展禁毒專項斗爭以及禁毒裝備采購，具體使用部門為禁毒支隊。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會關(guān)于深化司法體制改革和工作機制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號文件）和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強政法經(jīng)費保障工作的意見》（廳字【2009】32號）明確提出了建立“明確責(zé)任、分類負(fù)擔(dān)、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費保障體制，實施分項目、分區(qū)域、分部門的政法經(jīng)費分類保障政策。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

我局嚴(yán)格按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》（由四川省財政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財行【2014】77號文件）管理該項目資金。主要用于公安機關(guān)開展禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費用。

4．資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入年初專項預(yù)算。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

公安機關(guān)禁毒專項經(jīng)費用于公安機關(guān)禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費用。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。

2020年初，根據(jù)禁毒專項經(jīng)費的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益等指標(biāo)。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

申報內(nèi)容與實際執(zhí)行相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo)，期末對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

禁毒補助經(jīng)費由市財政分兩次直接撥付到位。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金由市財政列入2020年年初預(yù)算。

2．資金到位。資金于2020年1月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用。完全按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金，做到了專款專用，無擠占，無截留現(xiàn)象。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我局按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

禁毒專項經(jīng)費由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理、進(jìn)行賬務(wù)處理，專款專用用于公安機關(guān)禁毒工作的開展。

（二）項目管理情況。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入禁毒專項經(jīng)費支付，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（三）項目監(jiān)管情況。

資金使用過程中，由禁毒支隊根據(jù)工作需要提出采購需求，由我局警務(wù)保障支隊對禁毒專項經(jīng)費進(jìn)行專款專用，禁毒支隊同時對資金余額進(jìn)行核對。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2020年我局禁毒補助經(jīng)費到位60元，實際執(zhí)行60萬元，支持公安機關(guān)查處吸毒人員207人，標(biāo)準(zhǔn)化禁毒宣傳陣地覆蓋率達(dá)到90%，社區(qū)戒毒康復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化中心站點覆蓋率達(dá)到90%，社會秩序持續(xù)良好。

（二）項目效益情況。

推動全市禁毒人民戰(zhàn)爭深入開展，取得了治理體系不斷完善、整治成效持續(xù)鞏固、毒情形勢保持向好的階段性成效。   

五、評論結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級財政收入少，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金，確保資金充分發(fā)揮效益，為禁毒人民斗爭做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）存在的問題。

隨著我國毒情形勢的加劇，禁毒專項經(jīng)費缺口逐漸加大，而我市可用財力總額小，可調(diào)控能力差，扣除剛性支出外，用于維穩(wěn)的財力有限，加之受新冠肺炎疫情影響，財稅收支矛盾更突出，對公安工作的經(jīng)費支持保障壓力進(jìn)一步增加。

（三）相關(guān)建議。

市財政增加禁毒補助資金支持力度。

城區(qū)紅綠燈維護(hù)項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

城區(qū)紅綠燈信號控制建設(shè)由住建局作為業(yè)主負(fù)責(zé)實施。2016年10月，我局啟動“雅安市公安局交通警察支隊紅綠燈信號控制和誘導(dǎo)屏系統(tǒng)運維服務(wù)采購項目”的前期準(zhǔn)備工作，項目建設(shè)資金合計450萬，服務(wù)年限5年（90萬/年），項目資金來源為市財政專項資金。

（二）項目績效目標(biāo)

該項目主要運維內(nèi)容包括對城區(qū)36個路口紅綠燈系統(tǒng)、14塊交通誘導(dǎo)屏及指揮中心軟件屏平臺。

項目每年考核一次，主要是對服務(wù)供應(yīng)商提供的運維服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、故障處理效率、運服務(wù)管理等進(jìn)行綜合考核，對運營商提供的傳輸鏈路聯(lián)通率進(jìn)行考核。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收由市公安局交警支隊對供應(yīng)商提供的運維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

項目中標(biāo)金額為89萬元/年，已納入市財政每年預(yù)算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。財政每年年初預(yù)算資金90萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。按合同第三條規(guī)定：維護(hù)費用采用按年支付的方式，即合同簽訂15個工作日內(nèi)，支付第一年維護(hù)費90%，第二年第一個月支付上年維護(hù)余款的10%和本年維護(hù)余款的90%。

本合同于2016年12月1日簽訂，截至 2020年12月31日，我局已經(jīng)支付完成2020年的維護(hù)款項89萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應(yīng)商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（三）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目由市公安局交通警察支隊牽頭，通過政府審批立項、需求論證、公開招標(biāo)、驗收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項目管理情況。

該項目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，交通警察支隊定期定時對項目實施情況進(jìn)行檢查，對提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查，對存在的問題逐項進(jìn)行整改，確保項目實施保質(zhì)保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)日常考核后符合招標(biāo)文件的內(nèi)容，已通過驗收。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項目效益情況

該項目保障了城區(qū)紅綠燈的正常運行，避免了因天氣原因造成的紅綠燈功能癱瘓，不僅減少了交通事故的發(fā)生，也進(jìn)一步規(guī)范了城區(qū)道路交通秩序。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目是根據(jù)城區(qū)紅綠燈運行的實際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前交警工作需求和市民交通出行而實施的，是十分必要的項目。項目的實施即保障了城區(qū)紅綠燈正常運行，道路交通通暢，又極大的規(guī)范了市民交通出行的行為，減少了交通事故的發(fā)生，是一個非常優(yōu)質(zhì)的運維服務(wù)項目。

（二）存在的問題

1.雨城區(qū)路口紅綠燈建設(shè)業(yè)主單位為市政公司，項目建設(shè)完成之后，由雅安市公安局交通警察支隊做為項目的維護(hù)單位。項目在招標(biāo)和供應(yīng)商響應(yīng)時要求履行39個路口紅綠燈控制、配套抓拍單元和14塊交通誘導(dǎo)屏系統(tǒng)的前端設(shè)備及指揮中心后端軟件平臺的運維服務(wù)。在2017年、2018年的運維服務(wù)中，交警支隊均未完全嚴(yán)格按照條款約定 供應(yīng)商進(jìn)行履約考核。2019年，根據(jù)市財政績效考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定及支隊對川通服的月考核結(jié)果，扣除質(zhì)保金14840.00元。

2.項目招標(biāo)時間為2016年11月，合同簽訂年限為5年，由于城市建設(shè)發(fā)展迅速，路口39套紅綠燈已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前的需求。

3.合同付款方式按照90%和10%的方式進(jìn)行支付，不利于采購人對供應(yīng)商的考核。

（三）相關(guān)建議

因城市規(guī)模擴(kuò)張，草壩、大興等鄉(xiāng)鎮(zhèn)日趨城市化，配套的交通設(shè)施設(shè)備投入使用，紅綠燈數(shù)量急劇增加，運維服務(wù)未能落實。建議由住建、交通等部門聯(lián)合對城區(qū)的交安設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。

新車輛管理所信息化項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

雅安市公安局交通警察支隊新車輛管理所信息化項目應(yīng)包含以下內(nèi)容：車、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng)，車、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺系統(tǒng)，考試、業(yè)務(wù)辦理云平臺系統(tǒng)的，信息中心、動力系統(tǒng)，以上四個系統(tǒng)的十年期購買服務(wù)。合同總價為人民幣大寫:叁仟肆佰捌拾貳萬陸任陸佰叁拾元整，即RMB￥34826630.00元，其中:￥33596630.00元為十年技術(shù)服務(wù)費,￥1230000.00元為建筑服務(wù)費用，該合同總價已包括服務(wù)期限內(nèi):軟、硬件設(shè)備設(shè)施的設(shè)備及安裝平臺軟件、存儲、安裝調(diào)試費、維護(hù)費、系統(tǒng)升級費、設(shè)備設(shè)施正常使用損壞后的維修、更換。本合同執(zhí)行期間合同總價不變，甲方無須另向乙方支付本臺同規(guī)定之外的其他任何費用(因甲方要求在原招標(biāo)果購清單的基礎(chǔ)上 ，增加服外的設(shè)備種類、軟件系統(tǒng)，設(shè)備數(shù)量的情況除外）

（二）項目績效目標(biāo)。

本次運維期限內(nèi)，項目實施機構(gòu)將主要對車、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng)，車、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺系統(tǒng)，考試、業(yè)務(wù)辦理、云平臺系統(tǒng)、信息中心、動力系統(tǒng)等各方面運維情況進(jìn)行考核，中標(biāo)方需遵循以下考核規(guī)則：  

1.影響車、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng)，故障超過 48小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），從第四次開始，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。  

2.影響車、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺系統(tǒng)，故障超過48 小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），從第四次開始，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

3.影響考試、業(yè)務(wù)辦理云平臺系統(tǒng),故障超過 48小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

4.影響信息中心，故障超過6小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

5.影響動力系統(tǒng)，故障超過24小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

6.因中標(biāo)方原因?qū)е孪到y(tǒng)整體癱瘓、重要數(shù)據(jù)丟失為系統(tǒng)重大故障，連續(xù)5天不能使用，每發(fā)生一次采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費中扣除2萬元罰款，直至當(dāng)年服務(wù)費扣完為止。

7.因中標(biāo)方施工不當(dāng)、操作失誤等原因，對項目實施機構(gòu)造成重大損失 的，中標(biāo)方應(yīng)在該情況發(fā)生一周（7日）內(nèi)，按照雙方協(xié)商的價格或項目實施 機構(gòu)指定的物價部門，鑒定確認(rèn)的金額賠償或恢復(fù)原狀并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

8.中標(biāo)方未按合同約定的規(guī)模、次數(shù)、時間進(jìn)行培訓(xùn)，每少一次，采購人每次從當(dāng)年服務(wù)費中扣除5百元罰款。  

9.中標(biāo)方駐地工程師接受雅安市公安局交通警察支隊車輛管理所的管理，未經(jīng)雅安市公安局交通警察支隊車輛管理所的同意，擅自離開三天以上，每次罰款0.5萬元/次。

10.中標(biāo)方應(yīng)支付的違約金、賠償費及其他維護(hù)費從項目實施機構(gòu)每年支 付中標(biāo)方服務(wù)費中扣除，不足部分由中標(biāo)方另行支付。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目自評根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收由市公安局交警支隊對供應(yīng)商提供的運維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目中標(biāo)金額為348.2663萬元/年，已納入市財政每年預(yù)算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計劃。財政每年年初預(yù)算資金348.2663萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。

1.履約保證金100萬元，收到中標(biāo)通知書之日起5個工作日內(nèi)向業(yè)主方指定賬戶繳納置約保證金。履約保證金在首次驗收合格后自動轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金。保證金在首次驗收合格后服務(wù)期限結(jié)算起始日起三個月后的7個工作日內(nèi)無息退還乙方。
2.付款比例:在項目第一年驗收合格完成之日起至一年期滿。采購人向財政部門提交考核結(jié)果，申請支付支付上年采購費用,每年采購費用為人民幣大寫:叁佰肆拾捌萬貳仟陸佰陸拾叁元整(￥3482663.00元，其中123000.00元
為建筑服務(wù)費用，3359663.00元為技術(shù)服務(wù)費用)
3.乙方應(yīng)開具有效發(fā)票給甲方作為支付憑證,建筑服務(wù)費用開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票，技術(shù)服務(wù)費用開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票。
注:每滿一年期的服務(wù)費應(yīng)扣除此期間運維考核中考核不合格項的罰款、違約金。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應(yīng)商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目由市公安局交通警察支隊牽頭，通過政府審批立項、需求論證、公開招標(biāo)、驗收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項目管理情況。

該項目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，交通警察支隊定期定時對項目實施情況進(jìn)行檢查，對提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查，對存在的問題逐項進(jìn)行整改，確保項目實施保質(zhì)保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)日常考核后符合招標(biāo)文件的內(nèi)容，已通過驗收。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項目效益情況

本部門按要求對2020年該項目支出開展績效自評，從評價情況來看，項目提供日常的辦公網(wǎng)絡(luò)運維服務(wù)，包含網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、辦公硬件故障、軟件平臺、后備電源、考試系統(tǒng)日常升級維護(hù)等，保障車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心平臺、考試和業(yè)務(wù)辦理云平臺、數(shù)據(jù)中心機房、后備電源系統(tǒng)正常運行。每日三次設(shè)備巡檢，兩次定時巡檢，分別在當(dāng)日9時前完成、17時后開始；一次不定時巡檢，業(yè)務(wù)辦理期間進(jìn)行。發(fā)生故障及時處理，以最快速度恢復(fù)系統(tǒng)設(shè)備的正常運行，盡量減少故障對業(yè)務(wù)辦理的影響。每日對區(qū)縣車管所、各檢測站、服務(wù)站視頻接入詳細(xì)統(tǒng)計，保障監(jiān)管業(yè)務(wù)正常開展。能夠滿足目前車管所對信息化使用及運維需求。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

該項目是根據(jù)車管所的實際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前車管工作需求和市民交通出行而實施的，是十分必要的項目。項目的實施即保障了車管業(yè)務(wù)正常開展，圍繞深化放、管、服的推動，是一個優(yōu)質(zhì)的運維服務(wù)項目。

（二）存在的問題。

隨著公安交管放管服改革措施的不斷深入推進(jìn)，特別是近期公安部交管局從全國層面推動的“我為群眾辦實事”改革措施和車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管手段，更進(jìn)一步對公安交管車管業(yè)務(wù)的信息化提出了更高的要求，項目合同內(nèi)的軟硬件內(nèi)容將逐漸無法滿足需求。

（三）相關(guān)建議。

市財政增加車管業(yè)務(wù)信息化建設(shè)投入力度，更好的適應(yīng)“我為群眾辦實事”放管服改革措施實施和車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管手段的創(chuàng)新。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表