目錄

第一部分 部門(mén)概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 6

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

二,、 收入決算情況說(shuō)明 7

三、 支出決算情況說(shuō)明 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 17

第三部分 名詞解釋 27

第四部分 附件 31

雅安市公安局市本級(jí)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 31

一,、部門(mén)（單位）概況 31

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況 32

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況 33

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 33

雅安市公安局2020年度部門(mén) 35

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表 35

政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 36

一、項(xiàng)目概況 36

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 38

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 39

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 39

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 39

闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 40

一,、項(xiàng)目概況 40

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 42

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 42

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況 43

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 43

禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 46

一,、項(xiàng)目概況 46

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 47

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 48

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況 48

五,、評(píng)論結(jié)論及建議 49

城區(qū)紅綠燈維護(hù)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 49

一、項(xiàng)目概況 49

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 50

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 51

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 51

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 52

車管所信息化項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 53

一,、項(xiàng)目概況 53

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 55

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 56

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況 57

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 58

第五部分 附表 59

一、收入支出決算總表 59

二,、收入決算表 59

三,、支出決算表 59

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 59

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 59

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 59

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 59

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 59

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 59

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 59

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 59

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 59

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 59

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 59

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng),；

2、維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；

3、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故,；

4,、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒,、放射性等危險(xiǎn)物品；

5,、對(duì)法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理,；

6,、警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；

7、管理集會(huì),、游行,、示威活動(dòng)；

8,、管理戶政,、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；

9,、對(duì)被判處管制,、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對(duì)被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察,；

10,、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

11,、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作,；

12、法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

2020年重點(diǎn)工作完成情況。

雅安市公安局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，堅(jiān)決落實(shí)市委“1485”發(fā)展戰(zhàn)略以及省廳各項(xiàng)決策部署,，帶領(lǐng)全市公安機(jī)關(guān)堅(jiān)決打好疫情防控、脫貧攻堅(jiān),、抗洪搶險(xiǎn),、掃黑除惡、用電秩序整治,、三年禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)等系列硬仗,，2020年圓滿完成了全國(guó)全省全市兩會(huì)、中秋,、國(guó)慶,、黨的十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次全會(huì)、2020“國(guó)際熊貓城”雅安第38屆元旦環(huán)城賽跑,、萬(wàn)人賞月頌中秋等重大節(jié)日安保維穩(wěn)任務(wù),，為奮力奪取疫情防控和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)“雙勝利”作出了積極貢獻(xiàn)。市公安局被省委,、省政府評(píng)為“四川省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”,，全市5個(gè)（占全市在運(yùn)行派出所的9%）派出所被評(píng)為全省首批100個(gè)“楓橋式公安派出所”，是全省獲獎(jiǎng)?wù)急茸罡叩氖校ㄖ荩?/p>

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局下屬二級(jí)單位3個(gè),，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

四川省雅安市公安局（本級(jí)）

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊(duì)

3,、雅安市森林公安局

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)56900.62萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)共增加14927.83萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35.57%,。主要變動(dòng)原因是：

1、增加了每年智慧公安項(xiàng)目支出

2,、2019年大部分項(xiàng)目的付款時(shí)間延后至2020年

3,、2020年森林公安納入我局決算

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)23543.65萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17346.66萬(wàn)元,，占73.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入964.42萬(wàn)元,，占4.10%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入5232.56萬(wàn)元,，占22.22%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)33356.97萬(wàn)元,，其中：基本支出11233.97萬(wàn)元,，占33.68%；項(xiàng)目支出22123萬(wàn)元,，占66.32%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)46407.98萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)共增加11097.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.43%,。主要變動(dòng)原因是：

1,、增加了每年智慧公安項(xiàng)目支出

2、2019年大部分項(xiàng)目的付款時(shí)間延后至2020年

3,、2020年森林公安納入我局決算

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27132.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.34%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8995.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.60%,。主要變動(dòng)原因是：

1,、增加了每年智慧公安項(xiàng)目支出

2、2019年大部分項(xiàng)目的付款時(shí)間延后至2020年

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27132.48萬(wàn)元,，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出25166.60萬(wàn)元,，占92.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出710.73萬(wàn)元,，占2.62%,；衛(wèi)生健康支出（類）423.48萬(wàn)元，占1.56%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150萬(wàn)元,，占0.57%；農(nóng)林水支出（類）188.88萬(wàn)元，占0.72%,；住房保障支出（類）483.38萬(wàn)元,，占1.78%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為27132.48萬(wàn)元,，完成預(yù)算85.34%,。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為6766.69萬(wàn)元，完成預(yù)算99.74%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為3207.28萬(wàn)元，完成預(yù)算60.18%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,，部分項(xiàng)目還未驗(yàn)收結(jié)算。

3.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為1768.40萬(wàn)元,，完成預(yù)算59.34%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年項(xiàng)目款項(xiàng)于2021年支付。

4.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為108.3萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）: 支出決算為11451.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算91.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

6.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：支出決算為90萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：支出決算為1634.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.28%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為128.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為468.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算96.70%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是每年有部分退休人員。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為80.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為32.78萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為405.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為18.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,，主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)于2021年支付。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：支出決算為150萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為141.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：支出決算為47.45萬(wàn)元，完成預(yù)算97.43%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為483.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）：支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是項(xiàng)目款于2021年支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8444.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7024.46萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)1420.22萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為301.37萬(wàn)元，完成預(yù)算98.87%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年因疫情原因公務(wù)接待費(fèi)減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算296.42萬(wàn)元，占98.36%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.95萬(wàn)元,，占1.64%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。主要原因是2019年至2020年均無(wú)因公出國(guó)的經(jīng)費(fèi)支出,。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出296.42萬(wàn)元,完成預(yù)算99.92%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加27.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.41%,。主要原因是2020年新購(gòu)入3輛公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出81.93萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車2輛,，預(yù)付1輛公務(wù)用車50%款，其中：轎車1輛,、金額27.07萬(wàn)元,，越野車1輛,、金額24.92萬(wàn)元，預(yù)付載客汽車1輛,、金額29.94萬(wàn)元,，主要用于外出辦案、勤務(wù)執(zhí)法等,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車100輛，其中：轎車59輛,、越野車23輛,、載客汽車15輛，其他車型3輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出214.49萬(wàn)元,。主要用于外出辦案、勤務(wù)執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

公務(wù)接待費(fèi)支出4.95萬(wàn)元,，完成預(yù)算60.74%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.22萬(wàn)元,，下降4.26%,。主要原因是2020疫情原因接待人數(shù)減少。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.95萬(wàn)元,，主要用于用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次，626人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出4.95萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：省廳、各地市（州）公安局來(lái)雅調(diào)研學(xué)習(xí)接待費(fèi)支出4.95萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出964.42萬(wàn)元,。

九、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1420.22萬(wàn)元，比2019年減少653.9萬(wàn)元,，減少31.53%,。主要原因是2019年交警支隊(duì)一、二,、三大隊(duì)納入我局決算,，后與市財(cái)政局對(duì)接后，一二三大隊(duì)經(jīng)費(fèi)由雨城區(qū)財(cái)政局保障,，2020年交警支隊(duì)決算中未納入三個(gè)大隊(duì)的支出,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，我局政府采購(gòu)支出總額3549.84萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2742.42萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出111.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出696.24萬(wàn)元,。主要用于各類通用裝備,、專用裝備購(gòu)置，各類資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我局共有車輛100輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法勤務(wù)用車96輛,，其他用車2輛，其他用車主要是專業(yè)技術(shù)車輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我局在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金5個(gè)項(xiàng)目（“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)”,、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“公安禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”,、“新車輛管理所信息化”）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,。我局還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效管理工作完成情況良好,，發(fā)揮了資金效益,。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

我局在2020年度部門(mén)決算中反映了“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)”,、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”,、“公安禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”、“新車輛管理所信息化”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

1,、“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)217萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為217萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了政法各家單位的工作開(kāi)展,，又避免了資金浪費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：該項(xiàng)目中運(yùn)維的設(shè)備已在網(wǎng)運(yùn)行十年,，設(shè)備老化,，已不符合運(yùn)維條件，急需對(duì)核心設(shè)備進(jìn)行更換,。下一步改進(jìn)措施：針對(duì)老化的核心設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代,。

2、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)94萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為94萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，有效減少交通違法行為、提高市民文明出行的素質(zhì)，有效減少城區(qū)道路交通事故的發(fā)生,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：交通信號(hào)燈設(shè)備老化嚴(yán)重,，故障率居高不下，地下管網(wǎng)堵塞,，排查困難,。下一步改進(jìn)措施：將故障率高、老化嚴(yán)重的交通信號(hào)燈設(shè)備更新?lián)Q代,。

3,、“公安禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了禁毒工作的開(kāi)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：隨著禁毒意識(shí)的提升和毒品犯罪的增多，資金缺口越來(lái)越大,。下一步改進(jìn)措施：爭(zhēng)取財(cái)政支持力度,，大力打擊毒品犯罪。

4,、“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效地對(duì)城區(qū)36個(gè)路口紅綠燈系統(tǒng),、14塊交通誘導(dǎo)屏及指揮中心軟件屏平臺(tái)進(jìn)行了運(yùn)維,，確保設(shè)備平時(shí)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：因建設(shè)單位為市政公司,，交警支隊(duì)作為項(xiàng)目維護(hù)單位,，在2017及2018年的服務(wù)中未對(duì)運(yùn)維公司進(jìn)行考核。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格市財(cái)政績(jī)效考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定對(duì)運(yùn)維公司進(jìn)行考核,。

5,、“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)348.2663萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為348.2663萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了各業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展,，提高了工作人員的效率,，簡(jiǎn)化了辦事群眾的辦理流程。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市公安局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

本部門(mén)自行組織對(duì)“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)”,、“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“公安禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”,、“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),，《XXX項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展出入境管理工作的支出,，包括“三非”外國(guó)人遣返，出入境證照印制,、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出,。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒工作的支出。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展各類道路交通管理的支出,。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬看守所,、行政拘留所、收容教育所,、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出,。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）:反映用于除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出,。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由個(gè)人繳納的職業(yè)年金支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出,。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局市本級(jí)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市公安局下屬二級(jí)單位3個(gè),，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、四川省雅安市公安局（本級(jí)）

2,、四川省雅安市公安局交通警察支隊(duì)

3,、雅安市森林公安局

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1,、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

2,、維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故；

4,、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆、劇毒,、放射性等危險(xiǎn)物品,；

5、對(duì)法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理,；

6、警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施,；

7、管理集會(huì),、游行,、示威活動(dòng),；

8、管理戶政,、國(guó)籍,、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9,、對(duì)被判處管制、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察,；

10、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

11,、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作,；

12,、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

（三）人員概況,。

雅安市公安局現(xiàn)有政法編制417人，年末實(shí)有408人,，工勤編制2人,，年末實(shí)有2人，離休2人,，遺屬8人,。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年財(cái)政撥款收入18311.08萬(wàn)元,，其中公共安全（類）收入15393.29萬(wàn)元，占84.07%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）收入599.7萬(wàn)元,，占3.28%；衛(wèi)生健康（類）收入401.93萬(wàn)元,，占2.2%,；住房保障（類）收入483.38萬(wàn)元,，占2.64%；農(nóng)林水支出（類）收入148.38萬(wàn)元,，占0.81%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）收入1114.42萬(wàn)元，占6.09%,；節(jié)能環(huán)保（類）收入20萬(wàn)元,，占0.1%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）收入150萬(wàn)元,，占0.81%,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政撥款支出28096.90萬(wàn)元,，主要用于以下方面:公共安全（類）支出25166.60萬(wàn)元,，占89.57%；農(nóng)林水（類）支出188.88萬(wàn)元,，占0.67%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出710.73萬(wàn)元，占2.54%,；衛(wèi)生健康（類）支出423.48萬(wàn)元,，占1.52%；住房保障（類）支出483.38萬(wàn)元,，占1.73%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1114.42萬(wàn)元，占3.97%,。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

針對(duì)部門(mén)預(yù)算資金,，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào),，并按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況合理合規(guī)使用資金，整體績(jī)效高,，無(wú)違規(guī)記錄等情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

通過(guò)自評(píng),，我局績(jī)效目標(biāo)完成度較高,，但仍存在問(wèn)題：內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)2020年預(yù)算績(jī)效開(kāi)展自評(píng)，自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。

（二）存在問(wèn)題,。

1,、公安辦案經(jīng)費(fèi)保障不足，經(jīng)費(fèi)使用捉襟見(jiàn)肘,。近年來(lái),，公安辦案開(kāi)支急劇增加，2019年我局較上年的業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)增幅較大,。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的實(shí)施,，對(duì)辦案證據(jù)要求更高，辦案時(shí)間跨度更大,，使辦案成本開(kāi)支增加很大,；二是隨著犯罪嫌疑人流動(dòng)性的增加，尤其是公安部,、省,、市督辦的大、要案,，跨境,、跨省的案件，需要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人,，由于辦案費(fèi)的提標(biāo),、以及物價(jià)上升等各種原因,，導(dǎo)致辦案開(kāi)支快速增加,；三是對(duì)辦案現(xiàn)場(chǎng)勘查要求的提高、物證保全要求的提高,，對(duì)犯罪嫌疑人信息的采集,、對(duì)犯罪嫌疑人身體檢查費(fèi)用等辦案開(kāi)支增長(zhǎng)較快。我局只有通過(guò)壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，來(lái)彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi),。

2、科技強(qiáng)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障不足,，難以滿足新時(shí)期公安工作需要,。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展，辦案必須依靠科技手段,，但因財(cái)力等多方面原因,，我局科技強(qiáng)警裝備不足，制約了工作可持續(xù)發(fā)展,，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安工作,，市局大部分設(shè)備,、系統(tǒng)的建設(shè)是全市公安機(jī)關(guān)共享的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目投入大,，沒(méi)有專門(mén)資金來(lái)源,，經(jīng)費(fèi)十分緊張。且專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中裝備經(jīng)費(fèi)所占比重小,，保障不足,，無(wú)法在短期內(nèi)投入較多的經(jīng)費(fèi)，改善科技裝備,，故難以滿足公安工作的需要,。

（三）改進(jìn)建議。

1,、建議市財(cái)政局加大對(duì)我局科技強(qiáng)警等項(xiàng)目的預(yù)算保障,，以切實(shí)支撐項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

2,、建議市財(cái)政局在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款上,，能根據(jù)我市情況及國(guó)內(nèi)形勢(shì)，逐年有所上升,，可適當(dāng)緩解我局經(jīng)費(fèi)壓力,，使我局更好地履行職責(zé)，維護(hù)穩(wěn)定,，為創(chuàng)建“平安雅安”服務(wù),。

3、建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金尤其是重點(diǎn)專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管,，切實(shí)使績(jī)效管理滲透到資金運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié),，事前干預(yù)優(yōu)于事后檢查。

4,、建議市財(cái)政局組織深入全面的績(jī)效管理培訓(xùn),，提高部門(mén)對(duì)績(jī)效管理政策的掌握程度，同時(shí)利用事務(wù)所等專業(yè)力量,，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際提供政策指導(dǎo),，細(xì)化考核要求，真正提升部門(mén)績(jī)效管理能力,，避免績(jī)效工作流于紙面,。

雅安市公安局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

該項(xiàng)目主管部門(mén)為雅安市公安局,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)及實(shí)施。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

雅安市政法信息中心設(shè)備及軟件維護(hù)和政法三級(jí)網(wǎng)傳輸鏈路租用服務(wù)項(xiàng)目是由市委政法委牽頭，市公安局作為業(yè)主,，經(jīng)市政府審批立項(xiàng)的項(xiàng)目,。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

該項(xiàng)目資金由我局統(tǒng)籌管理，資金使用完全按照《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》和《雅安市公安局財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入年初專項(xiàng)預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

雅安市政法信息中心設(shè)備及軟件維護(hù)和政法三級(jí)網(wǎng)傳輸鏈路租用服務(wù)項(xiàng)目是由市委政法委牽頭,，市公安局作為業(yè)主，經(jīng)市政府審批立項(xiàng)的項(xiàng)目,。項(xiàng)目預(yù)算金額為每年216.56萬(wàn)元,，中標(biāo)金額為195.1萬(wàn)元，服務(wù)期限為2019年7月-2022年7月,。項(xiàng)目資金納入每年市財(cái)政預(yù)算,，每年項(xiàng)目服務(wù)驗(yàn)收合格后支付當(dāng)年費(fèi)用。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

該項(xiàng)目主要運(yùn)維內(nèi)容包括對(duì)市政法信息中心,、區(qū)縣政法信息中心,、市級(jí)各政法部門(mén)在政法共建共享項(xiàng)目中采購(gòu)的硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)開(kāi)展維保服務(wù)，派駐4名運(yùn)維人員為市級(jí)各家政法單位實(shí)施駐場(chǎng)服務(wù),，同時(shí)租用市政法信息中心至市級(jí)各政法部門(mén)裸光纖5條,，市政法信息中心至各縣政法信息中心1000M傳輸電路9條，市綜治中心至市公安局裸光纖2條,。

項(xiàng)目每年考核一次，主要是對(duì)服務(wù)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量,、響應(yīng)速度,、故障處理效率、運(yùn)服務(wù)管理等進(jìn)行綜合考核,，對(duì)運(yùn)營(yíng)商提供的傳輸鏈路聯(lián)通率進(jìn)行考核,，聯(lián)通率要達(dá)到99.95%。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年驗(yàn)收合格情況進(jìn)行考評(píng),，驗(yàn)收由市公安局邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家對(duì)服務(wù)提供商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目中標(biāo)金額為195.1萬(wàn)元,，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2020年年初預(yù)算,。

2.資金到位。該項(xiàng)目資金于2020年9月已全額到位,。

3.資金使用,。完全按預(yù)算執(zhí)行，?？顚Ｓ?，2020年度運(yùn)維費(fèi)已于2020年9月支付165.3萬(wàn)元，余款29.8萬(wàn)元于2020年12月支付,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我局財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市委政法委,、市公安局、市檢察院,、市中級(jí)人民法院,、市司法局成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，由市公安局作為業(yè)主,，通過(guò)政府審批立項(xiàng),、需求論證、公開(kāi)招標(biāo),、驗(yàn)收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項(xiàng)目管理情況,。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，政法五家單位定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行整改，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目已完成2019-2020年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)專家審驗(yàn)后符合招標(biāo)文件要求,，已通過(guò)驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目是政法共建共享項(xiàng)目的延續(xù),，通過(guò)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)施,，同時(shí)滿足五家政法單位運(yùn)維服務(wù)需求，避免各家單位各自為政,，造成資金浪費(fèi),，有效提高政法各家單位運(yùn)維效率，實(shí)現(xiàn)資金利用的效益最大化,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目是根據(jù)政法各家單位實(shí)際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前工作需求而實(shí)施的,，是十分必要的項(xiàng)目,。項(xiàng)目的實(shí)施既保障了政法各家單位日常工作的正常開(kāi)展，又極大的節(jié)約了政府采購(gòu)資金,，是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目,。

（二）存在的問(wèn)題

該項(xiàng)目中運(yùn)維的設(shè)備已在網(wǎng)運(yùn)行十年，設(shè)備老化,，已不符合運(yùn)維條件,，急需對(duì)核心設(shè)備進(jìn)行更換。

（三）相關(guān)建議

建議爭(zhēng)取市委,、市政府支持,，加強(qiáng)資金支持力度，盡快更換老舊設(shè)備,，確保政法各家單位日常工作正常開(kāi)展,。

闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

該項(xiàng)目主管部門(mén)為雅安市公安局,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)及實(shí)施,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

2011年11月,，市委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第14次會(huì)議,，審議同意了我局和市住建局“關(guān)于雨城區(qū)主城區(qū)紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及抓拍系統(tǒng)升級(jí)改造換代的請(qǐng)示”。2014年8月,，市政府同意了市財(cái)政關(guān)于解決雅安市雨城區(qū)闖紅燈抓拍及紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二期擴(kuò)容項(xiàng)目租賃經(jīng)費(fèi)處理建議的請(qǐng)示,。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

該項(xiàng)目資金由我局統(tǒng)籌管理，資金使用完全按照《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》和《雅安市公安局財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入年初專項(xiàng)預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

本次闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)備租賃和桿體租賃合同周期為三年,，網(wǎng)絡(luò)線路租賃合同周期為五年，三年闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備租賃到期后的相關(guān)設(shè)備產(chǎn)權(quán)歸甲方所有,；桿體產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,。同時(shí)合同中約定：期滿無(wú)異議，合同繼續(xù)履行,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

該項(xiàng)目主要包括闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè),，紅綠燈聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及售后服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)線路建設(shè),，維護(hù)等工作,，完全按照國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議的要求進(jìn)行建設(shè)；甲方在項(xiàng)目建設(shè)中給乙方提供便利,，負(fù)責(zé)路面開(kāi)挖,、道路施工等協(xié)調(diào)工作。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年驗(yàn)收合格情況進(jìn)行考評(píng),，驗(yàn)收由市公安局邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家對(duì)服務(wù)提供商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金設(shè)備維護(hù)費(fèi)66.66萬(wàn)元/年,，桿體及網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)27.63萬(wàn)元/年，已納入財(cái)政年初預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2020年年初預(yù)算。

2.資金到位,。該項(xiàng)目資金于2020年年初已全額到位,。

3.資金使用。完全按預(yù)算執(zhí)行,，?？顚Ｓ茫?020年度運(yùn)維費(fèi)已于2020年12月支付,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我局財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局牽頭,，交警支隊(duì)具體負(fù)責(zé)，通過(guò)政府租用方式等相關(guān)程序?qū)嵤?。由市公安局和成都之維安科技有限公司,，四川電信雅安分公司簽訂三方協(xié)議。

（二）項(xiàng)目管理情況,。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，交警支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行整改，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目已完成2019-2020年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)專家審驗(yàn)后符合招標(biāo)文件要求,，已通過(guò)驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目是城市建設(shè)道路設(shè)施設(shè)備的關(guān)系民生的工程項(xiàng)目,，紅綠燈燈控設(shè)施有效減少交通違法行為,、提高市民文明出行的素質(zhì)，有效減少城區(qū)道路交通事故的發(fā)生,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目是根據(jù)政法各家單位實(shí)際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前工作需求而實(shí)施的,，是十分必要的項(xiàng)目,。項(xiàng)目的實(shí)施既保障了政法各家單位日常工作的正常開(kāi)展,，又極大的節(jié)約了政府采購(gòu)資金，是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目,。

（二）存在的問(wèn)題

1,、信號(hào)燈智慧化,、智能化程度是當(dāng)前城市建設(shè)的基本要求

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展快速推進(jìn),，交通信號(hào)控制系統(tǒng)也是建設(shè)的重要一環(huán)，利用先進(jìn)的交通信號(hào)控制系統(tǒng),，可以實(shí)現(xiàn)交叉口,、路段交通流的有效管理、高效管控,，最終實(shí)現(xiàn)緩解城市交通擁堵的目的,。適應(yīng)我市發(fā)展規(guī)劃的新形勢(shì)，滿足城市發(fā)展交通管理的需求,，我局交警支隊(duì)陸續(xù)開(kāi)展了“電子警察”,、超速卡口、大貨車管控等系統(tǒng)建設(shè),，利用交通信息化的技術(shù)和成果,，有效提升了路網(wǎng)的服務(wù)水平和運(yùn)行效率。

2,、原來(lái)建設(shè)的設(shè)備已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前的交通管理工作

由于建設(shè)年代已久,，交通信號(hào)燈設(shè)備老化嚴(yán)重，且技術(shù)落后,，故障率居高不下,，地下管網(wǎng)堵塞，排查困難,。部分T型路口,，機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈安裝高度過(guò)低，不符合現(xiàn)行GB 14886-2016《道路交通信號(hào)燈設(shè)置與安裝規(guī)范》安裝標(biāo)準(zhǔn),，存在很大的安全隱患,。原有紅綠燈安裝位置已不滿足渠化要求，城區(qū)現(xiàn)有的交通信號(hào)控制系統(tǒng)急需進(jìn)行升級(jí)改造,。2011年陸續(xù)建設(shè)的60套電子警察,、16套超速卡口、13套大貨車管控系統(tǒng),，系統(tǒng)至今已建設(shè)9年之久,，設(shè)備老化嚴(yán)重。特別是無(wú)智慧化功能和與智慧平臺(tái)相融合升級(jí),。原有電警設(shè)備主要以闖紅燈違法抓拍為主,，對(duì)其他違法行為,，如闖禁令、違法變道,、逆行,、壓線、違法左轉(zhuǎn)/右轉(zhuǎn)等違法行為的抓拍功能較弱或沒(méi)有,，不具備AI功能,。

3、隨著城市的發(fā)展,，原有的燈控設(shè)備數(shù)量已經(jīng)無(wú)法滿足當(dāng)前的需要,，現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)無(wú)法滿足升級(jí)維護(hù)和保障接入的運(yùn)行

根據(jù)公安部交管局《關(guān)于加強(qiáng)城市道路交通信號(hào)控制應(yīng)用工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》之精神，我局交警支隊(duì)對(duì)已建城區(qū)交通信號(hào)控制系統(tǒng),、“電子警察”等系統(tǒng)進(jìn)行了梳理,，提出對(duì)46個(gè)路口的紅綠燈進(jìn)行改造，疏通地下管網(wǎng),；對(duì)8個(gè)T字路口紅綠燈升級(jí)改造,，更換原有桿件，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化打造,；對(duì)金鳳街等2個(gè)已渠化改造的路口進(jìn)行紅綠燈改造與遷移,。在原有紅綠燈桿件上加裝流量采集相機(jī)，獲取實(shí)時(shí),、全面,、準(zhǔn)確的道路交通信息。對(duì)60套電警設(shè)備,、16套超速卡口與13套大貨車管控系統(tǒng)進(jìn)行全面升級(jí),，采用現(xiàn)下先進(jìn)的生態(tài)電警卡口抓拍單元，實(shí)現(xiàn)AI智能化的同時(shí),，避免光污染,。

（三）相關(guān)建議

1、今后的合作協(xié)議根據(jù)城區(qū)發(fā)展和設(shè)備增減,、動(dòng)態(tài)調(diào)整所需升級(jí)改造及運(yùn)維費(fèi),。 

2、根據(jù)前期的市場(chǎng)調(diào)研,，近期大興,、草壩及重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)同省、縣主干線將繼續(xù)接入運(yùn)行,。我局交警支隊(duì)對(duì)城區(qū)信號(hào)燈建設(shè)以及后期的運(yùn)維服務(wù)做出初步概算,，預(yù)估投資1920萬(wàn)元，建議在整合一期二期的基礎(chǔ)上，由交警支隊(duì)形成具體方案后報(bào)市財(cái)政局批復(fù)后組織落實(shí),。

禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門(mén)在該項(xiàng)目管理中的職能,。

我局統(tǒng)籌“禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”用于公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒專項(xiàng)斗爭(zhēng)以及禁毒裝備采購(gòu),，具體使用部門(mén)為禁毒支隊(duì)。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見(jiàn)》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制,，實(shí)施分項(xiàng)目、分區(qū)域,、分部門(mén)的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金。主要用于公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)產(chǎn)生的各項(xiàng)支出及購(gòu)買禁毒裝備產(chǎn)生的費(fèi)用,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入年初專項(xiàng)預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

公安機(jī)關(guān)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于公安機(jī)關(guān)禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)產(chǎn)生的各項(xiàng)支出及購(gòu)買禁毒裝備產(chǎn)生的費(fèi)用。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

2020年初,，根據(jù)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益等指標(biāo),。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo),，期末對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政分兩次直接撥付到位,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1．資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2020年年初預(yù)算。

2．資金到位,。資金于2020年1月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金，做到了?？顚Ｓ?，無(wú)擠占，無(wú)截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理、進(jìn)行賬務(wù)處理,，?？顚Ｓ糜糜诠矙C(jī)關(guān)禁毒工作的開(kāi)展。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門(mén)提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付,，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

資金使用過(guò)程中,，由禁毒支隊(duì)根據(jù)工作需要提出采購(gòu)需求，由我局警務(wù)保障支隊(duì)對(duì)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行?？顚Ｓ?，禁毒支隊(duì)同時(shí)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2020年我局禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位60元，實(shí)際執(zhí)行60萬(wàn)元，支持公安機(jī)關(guān)查處吸毒人員207人,，標(biāo)準(zhǔn)化禁毒宣傳陣地覆蓋率達(dá)到90%,，社區(qū)戒毒康復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化中心站點(diǎn)覆蓋率達(dá)到90%，社會(huì)秩序持續(xù)良好,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

推動(dòng)全市禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)深入開(kāi)展，取得了治理體系不斷完善,、整治成效持續(xù)鞏固,、毒情形勢(shì)保持向好的階段性成效。   

五,、評(píng)論結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級(jí)財(cái)政收入少,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金,，確保資金充分發(fā)揮效益，為禁毒人民斗爭(zhēng)做出應(yīng)有貢獻(xiàn),。

（二）存在的問(wèn)題,。

隨著我國(guó)毒情形勢(shì)的加劇，禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)缺口逐漸加大,，而我市可用財(cái)力總額小，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外,，用于維穩(wěn)的財(cái)力有限，加之受新冠肺炎疫情影響,，財(cái)稅收支矛盾更突出,，對(duì)公安工作的經(jīng)費(fèi)支持保障壓力進(jìn)一步增加。

（三）相關(guān)建議,。

市財(cái)政增加禁毒補(bǔ)助資金支持力度,。

城區(qū)紅綠燈維護(hù)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

城區(qū)紅綠燈信號(hào)控制建設(shè)由住建局作為業(yè)主負(fù)責(zé)實(shí)施,。2016年10月,，我局啟動(dòng)“雅安市公安局交通警察支隊(duì)紅綠燈信號(hào)控制和誘導(dǎo)屏系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”的前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目建設(shè)資金合計(jì)450萬(wàn),，服務(wù)年限5年（90萬(wàn)/年）,，項(xiàng)目資金來(lái)源為市財(cái)政專項(xiàng)資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

該項(xiàng)目主要運(yùn)維內(nèi)容包括對(duì)城區(qū)36個(gè)路口紅綠燈系統(tǒng),、14塊交通誘導(dǎo)屏及指揮中心軟件屏平臺(tái),。

項(xiàng)目每年考核一次，主要是對(duì)服務(wù)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度,、故障處理效率,、運(yùn)服務(wù)管理等進(jìn)行綜合考核，對(duì)運(yùn)營(yíng)商提供的傳輸鏈路聯(lián)通率進(jìn)行考核,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收由市公安局交警支隊(duì)對(duì)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目中標(biāo)金額為89萬(wàn)元/年,，已納入市財(cái)政每年預(yù)算。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃,。財(cái)政每年年初預(yù)算資金90萬(wàn)元。

2.資金到位,。資金到位及時(shí),。

3.資金使用。按合同第三條規(guī)定：維護(hù)費(fèi)用采用按年支付的方式,，即合同簽訂15個(gè)工作日內(nèi),，支付第一年維護(hù)費(fèi)90%，第二年第一個(gè)月支付上年維護(hù)余款的10%和本年維護(hù)余款的90%,。

本合同于2016年12月1日簽訂,，截至 2020年12月31日，我局已經(jīng)支付完成2020年的維護(hù)款項(xiàng)89萬(wàn)元,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范,，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng)、考核,、支付等流程規(guī)范處理,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（三）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局交通警察支隊(duì)牽頭,，通過(guò)政府審批立項(xiàng)、需求論證,、公開(kāi)招標(biāo),、驗(yàn)收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，交通警察支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行整改,，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容,，經(jīng)日?？己撕蠓险袠?biāo)文件的內(nèi)容，已通過(guò)驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期,。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目保障了城區(qū)紅綠燈的正常運(yùn)行，避免了因天氣原因造成的紅綠燈功能癱瘓,，不僅減少了交通事故的發(fā)生,，也進(jìn)一步規(guī)范了城區(qū)道路交通秩序。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目是根據(jù)城區(qū)紅綠燈運(yùn)行的實(shí)際情況出發(fā),，滿足當(dāng)前交警工作需求和市民交通出行而實(shí)施的，是十分必要的項(xiàng)目,。項(xiàng)目的實(shí)施即保障了城區(qū)紅綠燈正常運(yùn)行,，道路交通通暢，又極大的規(guī)范了市民交通出行的行為,，減少了交通事故的發(fā)生,，是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目。

（二）存在的問(wèn)題

1.雨城區(qū)路口紅綠燈建設(shè)業(yè)主單位為市政公司,，項(xiàng)目建設(shè)完成之后,，由雅安市公安局交通警察支隊(duì)做為項(xiàng)目的維護(hù)單位。項(xiàng)目在招標(biāo)和供應(yīng)商響應(yīng)時(shí)要求履行39個(gè)路口紅綠燈控制,、配套抓拍單元和14塊交通誘導(dǎo)屏系統(tǒng)的前端設(shè)備及指揮中心后端軟件平臺(tái)的運(yùn)維服務(wù),。在2017年、2018年的運(yùn)維服務(wù)中,，交警支隊(duì)均未完全嚴(yán)格按照條款約定 供應(yīng)商進(jìn)行履約考核。2019年,，根據(jù)市財(cái)政績(jī)效考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定及支隊(duì)對(duì)川通服的月考核結(jié)果,，扣除質(zhì)保金14840.00元。

2.項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間為2016年11月,，合同簽訂年限為5年,，由于城市建設(shè)發(fā)展迅速，路口39套紅綠燈已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前的需求,。

3.合同付款方式按照90%和10%的方式進(jìn)行支付,，不利于采購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商的考核。

（三）相關(guān)建議

因城市規(guī)模擴(kuò)張,，草壩,、大興等鄉(xiāng)鎮(zhèn)日趨城市化,，配套的交通設(shè)施設(shè)備投入使用，紅綠燈數(shù)量急劇增加,，運(yùn)維服務(wù)未能落實(shí),。建議由住建、交通等部門(mén)聯(lián)合對(duì)城區(qū)的交安設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,。

新車輛管理所信息化項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

雅安市公安局交通警察支隊(duì)新車輛管理所信息化項(xiàng)目應(yīng)包含以下內(nèi)容：車,、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng)，車,、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，考試,、業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)系統(tǒng)的,，信息中心、動(dòng)力系統(tǒng),，以上四個(gè)系統(tǒng)的十年期購(gòu)買服務(wù),。合同總價(jià)為人民幣大寫(xiě):叁仟肆佰捌拾貳萬(wàn)陸任陸佰叁拾元整，即RMB￥34826630.00元,，其中:￥33596630.00元為十年技術(shù)服務(wù)費(fèi),￥1230000.00元為建筑服務(wù)費(fèi)用,，該合同總價(jià)已包括服務(wù)期限內(nèi):軟、硬件設(shè)備設(shè)施的設(shè)備及安裝平臺(tái)軟件,、存儲(chǔ),、安裝調(diào)試費(fèi)、維護(hù)費(fèi),、系統(tǒng)升級(jí)費(fèi),、設(shè)備設(shè)施正常使用損壞后的維修、更換,。本合同執(zhí)行期間合同總價(jià)不變,，甲方無(wú)須另向乙方支付本臺(tái)同規(guī)定之外的其他任何費(fèi)用(因甲方要求在原招標(biāo)果購(gòu)清單的基礎(chǔ)上 ，增加服外的設(shè)備種類,、軟件系統(tǒng),，設(shè)備數(shù)量的情況除外）

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

本次運(yùn)維期限內(nèi),，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)將主要對(duì)車,、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，車,、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，考試,、業(yè)務(wù)辦理,、云平臺(tái)系統(tǒng)、信息中心,、動(dòng)力系統(tǒng)等各方面運(yùn)維情況進(jìn)行考核,，中標(biāo)方需遵循以下考核規(guī)則：  

1.影響車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，故障超過(guò) 48小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)），從第四次開(kāi)始,，采購(gòu)人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。  

2.影響車,、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，故障超過(guò)48 小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，從第四次開(kāi)始,，采購(gòu)人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

3.影響考試,、業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)系統(tǒng),故障超過(guò) 48小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)），采購(gòu)人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

4.影響信息中心，故障超過(guò)6小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，采購(gòu)人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

5.影響動(dòng)力系統(tǒng),，故障超過(guò)24小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，采購(gòu)人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

6.因中標(biāo)方原因?qū)е孪到y(tǒng)整體癱瘓、重要數(shù)據(jù)丟失為系統(tǒng)重大故障,，連續(xù)5天不能使用,，每發(fā)生一次采購(gòu)人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除2萬(wàn)元罰款，直至當(dāng)年服務(wù)費(fèi)扣完為止,。

7.因中標(biāo)方施工不當(dāng),、操作失誤等原因,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)造成重大損失 的，中標(biāo)方應(yīng)在該情況發(fā)生一周（7日）內(nèi),，按照雙方協(xié)商的價(jià)格或項(xiàng)目實(shí)施 機(jī)構(gòu)指定的物價(jià)部門(mén),，鑒定確認(rèn)的金額賠償或恢復(fù)原狀并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

8.中標(biāo)方未按合同約定的規(guī)模,、次數(shù),、時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)，每少一次,，采購(gòu)人每次從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除5百元罰款,。  

9.中標(biāo)方駐地工程師接受雅安市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的管理，未經(jīng)雅安市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的同意,，擅自離開(kāi)三天以上,，每次罰款0.5萬(wàn)元/次。

10.中標(biāo)方應(yīng)支付的違約金,、賠償費(fèi)及其他維護(hù)費(fèi)從項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)每年支 付中標(biāo)方服務(wù)費(fèi)中扣除,，不足部分由中標(biāo)方另行支付。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收由市公安局交警支隊(duì)對(duì)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

項(xiàng)目中標(biāo)金額為348.2663萬(wàn)元/年，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計(jì)劃,。財(cái)政每年年初預(yù)算資金348.2663萬(wàn)元,。

2.資金到位。資金到位及時(shí),。

3.資金使用,。

1.履約保證金100萬(wàn)元，收到中標(biāo)通知書(shū)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向業(yè)主方指定賬戶繳納置約保證金,。履約保證金在首次驗(yàn)收合格后自動(dòng)轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金,。保證金在首次驗(yàn)收合格后服務(wù)期限結(jié)算起始日起三個(gè)月后的7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還乙方。
2.付款比例:在項(xiàng)目第一年驗(yàn)收合格完成之日起至一年期滿,。采購(gòu)人向財(cái)政部門(mén)提交考核結(jié)果,，申請(qǐng)支付支付上年采購(gòu)費(fèi)用,每年采購(gòu)費(fèi)用為人民幣大寫(xiě):叁佰肆拾捌萬(wàn)貳仟陸佰陸拾叁元整(￥3482663.00元，其中123000.00元
為建筑服務(wù)費(fèi)用,，3359663.00元為技術(shù)服務(wù)費(fèi)用)
3.乙方應(yīng)開(kāi)具有效發(fā)票給甲方作為支付憑證,建筑服務(wù)費(fèi)用開(kāi)具3%稅率的增值稅專用發(fā)票,，技術(shù)服務(wù)費(fèi)用開(kāi)具6%稅率的增值稅專用發(fā)票,。
注:每滿一年期的服務(wù)費(fèi)應(yīng)扣除此期間運(yùn)維考核中考核不合格項(xiàng)的罰款、違約金,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng),、考核,、支付等流程規(guī)范處理。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局交通警察支隊(duì)牽頭，通過(guò)政府審批立項(xiàng),、需求論證,、公開(kāi)招標(biāo)、驗(yàn)收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項(xiàng)目管理情況,。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，交通警察支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行整改，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容,，經(jīng)日?？己撕蠓险袠?biāo)文件的內(nèi)容，已通過(guò)驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期,。

（二）項(xiàng)目效益情況

本部門(mén)按要求對(duì)2020年該項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，項(xiàng)目提供日常的辦公網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù),，包含網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù),、辦公硬件故障,、軟件平臺(tái)、后備電源,、考試系統(tǒng)日常升級(jí)維護(hù)等,，保障車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心平臺(tái)、考試和業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房,、后備電源系統(tǒng)正常運(yùn)行。每日三次設(shè)備巡檢,，兩次定時(shí)巡檢,，分別在當(dāng)日9時(shí)前完成、17時(shí)后開(kāi)始,；一次不定時(shí)巡檢,，業(yè)務(wù)辦理期間進(jìn)行。發(fā)生故障及時(shí)處理,，以最快速度恢復(fù)系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行,，盡量減少故障對(duì)業(yè)務(wù)辦理的影響。每日對(duì)區(qū)縣車管所,、各檢測(cè)站,、服務(wù)站視頻接入詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，保障監(jiān)管業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,。能夠滿足目前車管所對(duì)信息化使用及運(yùn)維需求,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

該項(xiàng)目是根據(jù)車管所的實(shí)際情況出發(fā),，滿足當(dāng)前車管工作需求和市民交通出行而實(shí)施的，是十分必要的項(xiàng)目,。項(xiàng)目的實(shí)施即保障了車管業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,，圍繞深化放、管,、服的推動(dòng),，是一個(gè)優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目。

（二）存在的問(wèn)題,。

隨著公安交管放管服改革措施的不斷深入推進(jìn),，特別是近期公安部交管局從全國(guó)層面推動(dòng)的“我為群眾辦實(shí)事”改革措施和車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管手段，更進(jìn)一步對(duì)公安交管車管業(yè)務(wù)的信息化提出了更高的要求,，項(xiàng)目合同內(nèi)的軟硬件內(nèi)容將逐漸無(wú)法滿足需求,。

（三）相關(guān)建議。

市財(cái)政增加車管業(yè)務(wù)信息化建設(shè)投入力度,，更好的適應(yīng)“我為群眾辦實(shí)事”放管服改革措施實(shí)施和車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管手段的創(chuàng)新,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表