目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

二、機構設置 

第二部分 2021年度部門決算情況說明 

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明  

三、支出決算情況說明 8

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作,。主要負責政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作,；組織實施政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議、主席會議決議和決定,；負責委員視察,、調研、座談,、研討,、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作,；負責政協(xié)工作情況的對內對外宣傳,；收集反映各族各界的意見和建議；密切聯(lián)系全市各縣（區(qū)）政協(xié)和市委,、市人大,、市政府和有關部門，互相配合,，協(xié)同工作,；負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作；負責市政協(xié)開展活動的后勤保障,、經費管理等工作,；負責權限范圍內的人事任免和機構調整；負責市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓工作,；承擔市委,、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項,。

（二）2021年重點工作完成情況

一是落實市委政協(xié)工作會議精神,，推動政協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。深入貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想,，全面落實中央,、省委政協(xié)工作會議和市委政協(xié)工作會議精神，按照市委書記李酌提出的“把‘重要陣地’建設得更加牢固,，把‘重要平臺’建設得更加寬廣,，把‘重要渠道’建設得更加暢通”的要求，先后召開黨組會,、主席會和常委會，研究制定貫徹落實措施，加強宣傳引導,，切實把全市廣大政協(xié)委員,、機關干部隊伍的思想和行動統(tǒng)一到市委決策部署上來，始終把準把牢人民政協(xié)正確的政治方向,。

二是著力強化思想政治引領,，廣泛凝聚社會各界共識。牢牢把握加強思想政治引領,、廣泛凝聚共識這一中心環(huán)節(jié),，持續(xù)強化黨的創(chuàng)新理論武裝，不斷增強政治判斷力,、政治領悟力,、政治執(zhí)行力，團結引導廣大委員和社會各界人士堅決筑牢擁護“兩個確立”,、做到“兩個維護”的思想政治根基,。采取多種形式，認真學習宣傳貫徹習近平總書記“七一”重要講話,、中共十九屆六中全會,、中共四川省委十一屆十次全會、中共雅安市委四屆十次和十二次全會精神,，推動委員和機關干部學習全覆蓋,。及時調整黨組理論學習中心組成員、完善學習制度,，全年召開黨組理論學習中心組（擴大）會23次,，堅持用科學理論凝心鑄魂、指導政協(xié)履職實踐,。深入開展“大學習,、大走訪、大調研”活動,，提交《抓住機遇,、加快發(fā)展，推動我市高新技術產業(yè)轉型升級》等9篇高質量調研成果,。市政協(xié)主席2篇署名文章在四川政協(xié)報發(fā)表,，《堅持發(fā)展為要項目為王，推動雅安經濟高質量發(fā)展》的交流發(fā)言在市級領導干部和縣級主要負責同志讀書班上得到高度認同,。

三是持續(xù)筑牢政協(xié)黨建根基,，不斷提升政協(xié)工作質量。建立健全市政協(xié)黨組織體系,，制定市政協(xié)黨組成員聯(lián)系相關界別黨員委員,、黨員委員聯(lián)系黨外委員制度,，持續(xù)開展“先鋒領航，全域提升”黨建攻堅行動,，提升黨組織的政治功能和組織能力,。探索依托專門委員會在政協(xié)建立功能性黨委，確保黨的組織對黨員委員的全覆蓋,、黨的工作對政協(xié)委員的全覆蓋,。嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，開展“中梗阻”問題專項整治和反腐敗警示教育,，提振機關干部精氣神,，持續(xù)打造模范機關。

四是搭建委員履職新平臺,。市政協(xié)黨組將“有事來協(xié)商”工作和“助力鞏固脫貧,、助推鄉(xiāng)村振興”專項活動作為專門協(xié)商機構作用發(fā)揮的重要抓手，鼓勵縣（區(qū)）政協(xié)根據(jù)實際,，打造各具特色的小微協(xié)商品牌,，分別在滎經、漢源召開現(xiàn)場推進會,，促進縣（區(qū)）間相互學習,、取長補短。截至目前,，全市已搭建“有事來協(xié)商”平臺100個,，組織小微協(xié)商211次，參與委員2600余人次,，轉化落地成果72個,。石棉、天全協(xié)商議事活動做法和成效得到省政協(xié)表揚,。全市參與“雙助”活動的政協(xié)委員達3699人次,，“四個聚焦”取得新成果，四川政協(xié)報專版報道雅安經驗和做法,，“雙助”活動正成為雅安政協(xié)的一張亮麗名片,，兩項工作整體推進情況得到省政協(xié)領導充分肯定。

二,、機構設置 

市政協(xié)下屬二級單位2個,，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入市政協(xié)2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

中國人民政治協(xié)商會議四川省雅安市委員會辦公室（本級）

第二部分 2021年度部門決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計1513.38萬元,。與2020年相比,，收、支總計減少266.69萬元,，減少14.98%,。主要變動原因是2021年初大力壓減一般性支出預算，同時由于新冠肺炎疫情影響,，會議費、培訓費,、“三公”經費等開支下降,。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1026.71萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入1026.68萬元,，占99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元,；經營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.04萬元,，占0.01%,。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1401.90萬元,，其中：基本支出891.36萬元,，占63.58%；項目支出510.54萬元,，占36.42%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計1513.34萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少266.53萬元,，減少14.97%,。主要變動原因是2021年年初壓減一般性支出預算，同時由于新冠肺炎疫情影響,，會議費,、培訓費、“三公”經費等開支下降,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1401.87萬元，占本年支出合計的99.99%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加108.66萬元，增長8.40%,。主要變動原因增加了人員經費等,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1401.87萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1258.85萬元,，占89.80%,；社會保障和就業(yè)（類）支出69.55萬元，占4.96%,；衛(wèi)生健康支出33.21萬元,，占2.37%；住房保障支出40.26萬元,，占2.87%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1401.87萬元，完成預算92.63%,。其中：

1.一般公共服務（類）

2021年財政撥款支出決算數(shù)為1258.88萬元,。

（1）政協(xié)事務（款）行政運行（項）財政撥款支出694.24萬元，完成預算 96.36%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,，精細規(guī)劃，杜絕浪費,，嚴格控制經費支出,。

（2）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）財政撥款支出275.10萬元，完成預算85.84%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定,、省委省政府十項規(guī)定以及厲行節(jié)約的要求，精細規(guī)劃,，杜絕浪費,，嚴格控制經費支出。二是受新冠肺炎疫情的影響,，外出培訓,、視察調研活動減少,。

（3）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）財政撥款支出103.05萬元，完成預算100 %,。決算數(shù)等于預算數(shù),。

（4）政協(xié)事務（款）委員視察（項）財政撥款支出66.2萬元，完成預算82.75 %,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于新冠肺炎疫情的影響,，減少了視察調研活動費開支。

（5）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）財政撥款支出54.06萬元,，完成預算100 %,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（6）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）財政撥款支出66.19萬元,，完成預算100 %。決算數(shù)等于預算數(shù),。

2．社會保障和就業(yè)（類）

2020年財政撥款支出決算數(shù)為69.55萬元,。

（1）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）財政撥款支出36.35萬元，完成預算100 %,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

（2）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）財政撥款支出33.19萬元，完成預算100 %,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

2020年財政撥款支出為33.21萬元。

醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）財政撥款支出30.81萬元,，完成預算48.91 %,。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是嚴格按照醫(yī)療保險繳費標準繳費。

（2）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）財政撥款支出2.41萬元,，完成預算48.91 %,。完成預算100 %。決算數(shù)等于預算數(shù),。

4．住房保障支出（類）

2020年財政撥款支出為48.42萬元,。

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）財政撥款支出40.26萬元，完成預算 100%,。決算數(shù)等于預算數(shù),。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出891.33萬元,，其中：

人員經費640.38萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費250.95萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為57.06萬元，完成預算83.41%,，決算數(shù)小于的主要原因是厲行節(jié)約,，節(jié)省開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算53.3萬元,，占93.41%,；公務接待費支出決算3.76萬元，占6.59%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。

2.公務用車購置及運行維護費支出53.3萬元,完成預算81.81%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加3.99萬元，增長8.09%,。主要原因是2021年市政協(xié)委員、常委,、專委會視察調研增加,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務用車7輛，其中：轎車5輛,、越野車1輛,、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出53.3萬元,。主要用于市政協(xié)委員,、常委、專委會視察調研等所需的公務用車燃油費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3. 公務接待費支出3.76萬元,，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2020年減少0.09萬元，下降2.34%,。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,、省委省政府十項規(guī)定以及厲行節(jié)約的有關要求，嚴格控制“三公”經費支出,。二是由于新冠肺炎疫情的影響,，減少了公務接待費開支。

其中：

國內公務接待支出3.76萬元,，主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待52批次，588人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.76萬元,。具體內容包括：全國政協(xié)、省政協(xié)及市（州）政協(xié)來雅安考察調研,、學習交流,、檢查指導工作等服務保障支出。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年,，政協(xié)雅安市委員會辦公室機關運行經費支出250.98萬元，比2020年增加88.73萬元,，增長54.68%,。主要原因是人員增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年，政協(xié)雅安市委員會辦公室政府采購支出總額40.90萬元,，其中：政府采購貨物支出40.90萬元,，主要用于應急保障公務用車購置40.90萬元。政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額40.90萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.90萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,，政協(xié)雅安市委員會辦公室共有車輛7輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車5輛,、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段,，對政協(xié)委員視察經費及政協(xié)辦運行經費等2項50萬以上項目開展了預算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標。預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評,。

同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年市政協(xié)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入，主要是銀行利息收入,。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指政協(xié)雅安市委員會辦公室行政單位用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

5.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：指政協(xié)雅安市委員會辦公室的項目支出。

6.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：指雅安市政協(xié)召開各類專門會議的支出。

7.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：指雅安市政協(xié)委員開展各類調研,、協(xié)商等視察的支出,。

8.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：指雅安市委員會辦公室信息中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

9.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：指政協(xié)雅安市委員會辦公室除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指政協(xié)雅安市委員會辦公室行政單位離退休人員支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位繳存的在職職工住房公積金,。

12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中：公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

16.機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、一般設備購置費、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

2021年市政協(xié)部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

市政協(xié)下屬二級單位2個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,。

納入市政協(xié)2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

中國人民政治協(xié)商會議四川省雅安市委員會辦公室（本級）

（一）機構職能

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作,。主要負責政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作,；組織實施政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議、主席會議決議和決定,；負責委員視察,、調研、座談,、研討,、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作,；負責政協(xié)工作情況的對內對外宣傳,；收集反映各族各界的意見和建議；密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大,、市政府和有關部門，互相配合,，協(xié)同工作,；負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作；負責市政協(xié)開展活動的后勤保障,、經費管理等工作,；負責權限范圍內的人事任免和機構調整；負責市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓工作,；承擔市委,、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項,。

（二）人員概況

單位編制內實有人數(shù)35人,，其中公務員22人，事業(yè)人員8人,，工勤人員5人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

市政協(xié)2021年收入預算1513.37萬元,，其中：上年結轉486.67萬元，占32.16%,；一般公共預算撥款收入1026.71萬元,，占67.83%,；其他收入0.03萬元，占0.01%,。

（二）部門財政資金支出情況

市政協(xié)2021年支出預算1513.37萬元,，其中：基本支出891.36萬元，占58.90%,；項目支出510.54萬元,，占33.74%；年末結轉和結余111.47萬元,，占7.36%,。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理

按照要求在2021年部門預算績效目標編制工作中,，辦公室結合市政協(xié)職能職責,，圍繞中心工作任務，嚴格按照預算編制要求,，提前謀劃預算編制工作,，完成部門預算基礎庫更新，參照項目預算執(zhí)行情況,，統(tǒng)籌項目支出需要,，按照保重點支出的原則，調整支出結構,，優(yōu)化財政資金配置,。同時，結合財務決算情況,，考慮預算年度增減變動因素,，合理編報了部門預算，確保不漏報,、不虛報,。

（二）結果應用情況

按照預算編制要求，按時完成基礎庫,、項目庫報送工作,；按時完成預算草案的編制工作并按時提交市財政局；按照預審意見對預算草案及時做出答復并及時修改,。部門預算編制完整,、準確、規(guī)范,。

現(xiàn)由專人負責預算績效管理,，并建立了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控,、預算完成有評價,、評價結果有反饋,、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。

（三）自評質量

根據(jù)2021年部門支出績效自評總分90分,，主要扣分原因：一是預算編制目標制定和編制標準不夠細化扣3分,，二是在預算執(zhí)行過程中，執(zhí)行力度較緩慢扣2分,，三是“預算完成”扣3分,，原因是2021年因新冠肺炎疫情影響總體執(zhí)行進度較慢；四是績效結果應用績效自評扣2分,，原因是評價不夠準確細化,，有待提高。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論

按照預算績效管理要求,，根據(jù)市政協(xié)工作特點，充分考慮項目實施背景,、總體目標和年度績效目標等因素,，在分析數(shù)據(jù)獲取的難易程度及客觀性的基礎上，考慮到該項目屬于行政運行類項目,，具有常規(guī)性和延續(xù)性的特征,，指標設置主要體現(xiàn)在項目完成情況和服務對象滿意度上。

（二）存在問題

根據(jù)預算編制和執(zhí)行情況分析：一是對預決算認識有待加強,，二是預算配置欠科學合理分配 ,，三是相關管理制度有待進一步完善。

（三）改進建議

一是今后在項目立項和設置績效目標時,，要進一步結合工作實際,，細化和量化績效目標。二是盡快建立和完善績效管理相關制度,，加強單位內控制度建設,，制定完善本單位財政性資金管理決策程序的具體辦法。

市政協(xié)部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

2021年專項預算項目支出績效自評

一,、項目概況

（一）項目基本情況

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務的各項工作,。根據(jù)政協(xié)《章程》及市政協(xié)年初工作安排,，負責政協(xié)委員視察調研,、收集反映社情民意等日?；顒蛹案鲗ｉT委員會其他工作的服務工作,，負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作。

（二）項目績效目標

1.助力新冠肺炎疫情防控工作,。按照市政協(xié)黨組和主席會議安排,，辦公室協(xié)調各專委會發(fā)出倡議書,，引導各界別委員發(fā)揮自身優(yōu)勢,，突出界別特色,，通過奔赴抗疫一線、開展視察調研,、收集社情民意,、發(fā)動捐款捐物等多種方式參與抗疫。

2.組織市縣政協(xié)委員集中3個月時間開展走訪困難企業(yè)和群眾專項活動,，及時搞好活動情況的收集,、通報與報道，大力宣傳委員風采,，及時幫助企業(yè)協(xié)調解決涉及行政審批,、生產要素保障、融資難融資貴等問題20余個,。

3.強化服務,，提升工作質效，為政協(xié)高質量履職提供服務保障,。一是著力抓好重點工作計劃與統(tǒng)籌,。制定印發(fā)《市政協(xié)2021年工作安排》，進一步明確任務,、落實責任,，努力做到“參”在點子上、“謀”在關鍵處,，確保各項工作有序推進,。二是著力服務保障重點工作有效落實。全力做好市政協(xié)全體會議,、常委會會議,、主席會議、黨組會議等服務保障工作,，協(xié)調組織開展專題協(xié)商,、界別協(xié)商、對口協(xié)商和民主監(jiān)督等協(xié)商活動16次,。

（三）項目自評步驟及方法

1.指標設置方面,。根據(jù)市政協(xié)工作特點，充分考慮項目實施背景,、總體目標和年度績效目標等因素,，在分析數(shù)據(jù)獲取的難易程度及客觀性的基礎上，考慮到該項目屬于行政運行類項目,，具有常規(guī)性和延續(xù)性的特征,，指標設置主要體現(xiàn)在項目完成情況和服務對象滿意度上,。

2.主要評價內容。針對市政協(xié)辦運行經費項目的實際情況,，從項目工作開展情況,、社會效益、服務對象滿意度等方面進行評價,。

3.評價方法,。采取現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔的方式開展績效評價工作,。查閱和收集項目相關資料以及實施現(xiàn)場評價,，通過比較、因素分析等了解項目實施完成情況以及達到的效果,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

2021年該項目年初預算經費為89萬元，支出共計89元,，預算執(zhí)行率為100%,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃,。市財政局下達市政協(xié)辦公室運轉經費89萬元,，主要用于保障辦公室、各專委會工作正常運轉,。

2．資金到位,。2021年度辦公室運轉專項經費實際到位89萬元。

3,、資金使用,。根據(jù)財務管理相關要求，市政協(xié)對項目資金實行國庫集中支付,，資金支出嚴格依據(jù)相關財務制度和預算標準執(zhí)行,，資金使用合法合規(guī)，財務信息真實完整,，堅持了厲行節(jié)約,，不存在資金截留、擠占和挪用現(xiàn)象,。

（三）項目財務管理情況

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務的各項工作,。根據(jù)政協(xié)《章程》及市政協(xié)年初工作安排，負責政協(xié)委員視察調研、收集反映社情民意等日?；顒蛹案鲗ｉT委員會其他工作的服務工作,，負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作。市政協(xié)辦公室根據(jù)工作計劃,，統(tǒng)一編制年度預算,、匯總年終決算。根據(jù)評價情況看,，項目管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀支出等問題,。

三,、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構及實施流程

項目主要目標以習近平法治思想統(tǒng)領法治雅安建設各項工作，圍繞綠色發(fā)展示范市和成渝地區(qū)雙城經濟圈建設以及鄉(xiāng)村振興,，推進科學立法,、嚴格執(zhí)法、公正司法,、全民守法,，深化依法治國雅安實踐，做強“尚法為雅·善治為安”法治雅安品牌,。

（二）項目管理情況

在項目實施過程中,，我單位按照項目具體情況結合相關法律法規(guī)及項目管理制度等方式對實施過程中涉及簽訂合同情況，嚴格執(zhí)行合同審核程序相關規(guī)定,。

（三）項目監(jiān)管情況

我單位對項目管理是年初有預算,，年中有進度執(zhí)行率，年末有自評報告等監(jiān)管工作,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況

2021年市政協(xié)辦公室服務保障舉辦各類專題學習、交流研討會議,、協(xié)商座談會等33場次, 視察調研130次,，全年視察調研報告得到省政協(xié)和市委、市政府領導肯定性批示33件次,。收集各類社情民意信息122篇,，市政協(xié)采用84篇，經整理報市委,、市政府37篇,，報省政協(xié)22篇，省政協(xié)采用12篇。全年包括10件主席領銜督辦協(xié)商重點提案在內的254件立案提案全部協(xié)商辦理完畢,，委員對提案辦理滿意度達95%以上,。

（二）項目效益情況

市政協(xié)辦公室堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央,、省委決策部署,，在市政協(xié)黨組和主席會議堅強領導下，堅持“政協(xié)履職推進到哪里,，機關服務保障就跟進到哪里”,，帶領機關干部職工，深入貫徹落實中央和省委政協(xié)工作會議精神,，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展履職盡責,，較好完成了全年目標任務。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論

1．決策依據(jù)充分,。堅持重大事項向政協(xié)黨組請示報告制度。重要提案,、重要社情民意和調研工作中的重要事項等,，及時向市委匯報。

2．決策程序嚴謹,。嚴格按照預算編制要求,，年初預算編制時，填報了《部門預算項目立項審核表》,。

3．成本核算科學,。相關經費預算，嚴格按照相關業(yè)務成本進行測算,，堅持“厲行節(jié)約”,，確保財政資金使用規(guī)范。

（二）存在的問題

（1）績效目標設置不夠完善,。

（2）相關管理制度不夠健全,。

（三）相關建議

（1）今后在項目立項和設置績效目標時，要進一步結合工作實際,，細化和量化績效目標,；

（2）盡快建立和完善績效管理相關制度，加強單位內控制度建設,，制定完善本單位財政性資金管理決策程序的具體辦法,；

2021年50萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段,，對政協(xié)委員視察經費及政協(xié)辦運行經費等2項50萬以上項目開展了預算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標。預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按照要求對2021年部門整體支出績效自評,，從評價情況來看,，2021年政協(xié)雅安市委員會辦公室預決算編制較為準確，預算執(zhí)行良好,，支出管理規(guī)范,，項目績效目標完成情況良好。全年開展重點調研視察活動130次,、專題協(xié)商會議活動等33場次,，社情民意收集122篇，市政協(xié)采用84篇,，經整理報市委,、市政府37篇，報省政協(xié)22篇,，省政協(xié)采用12篇,。

1.項目績效目標完成情況。

（1）“政協(xié)辦運行經費”績效目標完成情況：項目全年預算數(shù)89萬元,，執(zhí)行數(shù)為89萬元,，完成預算的100%。根據(jù)中國人民政治協(xié)商會議章程的要求,，以及市政協(xié)全體會議和常務委員會會議提出的各項任務,，從實際出發(fā)開展工作。組織政協(xié)委員認真學習,、宣傳國家的方針政策和法律,；圍繞市委,、市政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題,，選擇其中具有綜合性、全局性,、前瞻性的課題,，深入開展視察、調研,，提出意見,、建議和提案; 維護社會穩(wěn)定和民族團結，積極為委員知情出力,、履行職責創(chuàng)造條件,。通過項目實施，為政協(xié)工作起到積極宣傳作用,，為推進社會主義民主政治建設作出新的貢獻,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目預算執(zhí)行進度不夠均衡，下一步將按照項目實施進度,，加快項目經費支出,，盡量做到進度均衡可控,。

（2）“委員視察費”項目績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)111萬元（含上年結轉52萬）,，執(zhí)行數(shù)為66.2萬元,，完成預算的59.6%。通過項目實施,，保障市政協(xié)委員參政議政,、建言獻策，對政協(xié)工作的開展起到重要的促進作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目績效目標完成情況不便于量化,，數(shù)量指標、質量指標,、時效指標難以統(tǒng)計,。受新冠肺炎疫情的影響，視察調研項目經費支出減少,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表