目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………… 4

二、機構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………9

第二部分 2020年度部門決算情況明 ……………………………… 9

一,、收入支出決算總體情況說明 ………………………………9

二,、收入決算情況說明 ……………………………………………10

三、支出決算情況說明 ……………………………………10

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………11

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………15

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………17

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………18

十,、其他重要事項的情況說明   ……………………………18

第三部分 名詞解釋   ………………………………………26

第四部分 附件 ……………………………………………29

附件1    ……………………………………29

附件2    …………………………………………33

第五部分 附表………………………………………………44

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作,。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,，統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動,。牽頭全市重大招商引資項目的促進(jìn)和落實。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作,。

4.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

5.指導(dǎo)全市外事工作,，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子,。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.2020年1-12月,，全市共執(zhí)行招商項目521個,，引進(jìn)到位市外資金492.92億元，同比增長7.43%,，完成全年目標(biāo)任務(wù)458億元的107.63%,。引進(jìn)到位國內(nèi)省外資金178.7億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)130億元的137.46%,。實際利用外資1.25億元人民幣（其中,，引進(jìn)FDI到位資金103.1萬美元），完成全年目標(biāo)任務(wù)7000萬元人民幣的178.9%,，同比增長84.12%,。

2.領(lǐng)導(dǎo)高位推動招商。市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推動我市招商引資工作,，多次帶隊赴成渝、北京,、廣西,、西藏、上海,、浙江,、福建等地開展小分隊招商，市委常委會,、市政府常務(wù)會多次聽取縣（區(qū)）,、經(jīng)開區(qū)黨政“一把手”招商引資情況匯報，有力地促進(jìn)了總投資120億元的綠色智慧紡紗園項目,、總投資30億元的5G電競產(chǎn)業(yè)項目,、總投資13.6億元的銅加工綜合利用項目、總投資10億元的人造崗石項目等一批重點項目簽約落地,。

3.大力實施“線上+線下”精準(zhǔn)招商,。為確保招商引資不受疫情影響按下“暫停鍵”,，我市通過采取“招商不見面”和“服務(wù)不斷線”的招商新模式，積極開展“屏介雅安,、網(wǎng)促經(jīng)合”和“網(wǎng)絡(luò)進(jìn)千企,，解難題”活動，分批指導(dǎo)引進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，通過把疫情的“?！鞭D(zhuǎn)化為發(fā)展的“機”，確保我市招商引資在疫情影響下仍保持良好勢頭,。

4.抓重大活動招商成果豐碩,。2020年在疫情危機的嚴(yán)峻形勢下，我市圓滿完成各項重大活動的參會辦會工作,。在6月舉行的四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)集中開工雅安分會場暨二季度集中開工儀式上,，我市10個招商引資項目集中開工，總投資93.9億元,。在9月我市舉辦的“中國雅云大數(shù)據(jù)專題投資推介會”上,，集中簽約6個重點項目，總投資48.6億元,。在11月省上舉行的“2020中外知名企業(yè)四川行投資推介會暨項目合作協(xié)議簽署儀式”上,，我市總投資120億元的北京經(jīng)緯綠色智慧紡紗園項目在大會主席臺簽約，另有28個省外項目（總投資294.7億元）納入省級平臺簽約統(tǒng)計,。在我市舉辦的“2020雅安投資推介會”上,，共有76個招商引資項目集中簽約，投資總額達(dá)1025.64億元,，其中10億元以上項目23個,，5-10億元項目20個，5億元以下項目33個,。

5.開展招商引資系列活動成效明顯,。一是創(chuàng)新開展“招商引資大比武”活動。2020年8—10月,，在全市上下開展的招商引資“大比武”活動中,，各縣(區(qū))、經(jīng)開區(qū)真抓實干,、創(chuàng)先爭優(yōu),。活動期間,，共召開招商引資專題推介會61次,，參會企業(yè)超過1000家，促成121個在談項目轉(zhuǎn)化為正式簽約項目,；推進(jìn)新簽約重點項目納入固定資產(chǎn)投資157.57億元,，占全市1-10月固投新入統(tǒng)金額的23.97%,；舉行項目集中簽約活動25次，簽約項目126個,，總投資額733.91億元,。二是跟進(jìn)開展“進(jìn)千企”活動。對全市近三年來80余個重大引進(jìn)項目走訪督辦,，全面掌握項目履約率,、開工率、資金到位率情況,，收集企業(yè)增資擴產(chǎn)意愿以及對政策支持、營商環(huán)境,、產(chǎn)業(yè)配套等方面訴求,，并與項目所在縣（區(qū)）政府部門座談交流，著力協(xié)調(diào)解決項目建設(shè),、企業(yè)運營中的問題和困難,，促進(jìn)一批簽約項目早開工、早投產(chǎn),、早達(dá)效,。三是開展外資“冬季攻堅”行動。針對我市“FDI到資”為“0”的嚴(yán)峻形勢,，全市經(jīng)合系統(tǒng)主動擔(dān)責(zé)盡責(zé),、全力沖刺攻堅，雨城區(qū),、經(jīng)開區(qū),、寶興縣成功注冊6家新的外商直接投資企業(yè)，經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)1家外商直接投資企業(yè)增資擴股,。全市FDI到位資金103.1萬美元,，分別為雅安藏茶村發(fā)展有限公司50萬美元、雅安華立達(dá)石材加工有限公司50萬美元,、雅安鼎立紙制品有限責(zé)任公司3.1萬美元,。

6.區(qū)域合作“朋友圈”不斷拓寬。一是積極融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),，成功與四川科倫實業(yè)集團(tuán)有限公司,、四川瀾雅酒業(yè)集團(tuán)有限公司等企業(yè)簽署項目投資協(xié)議。與重慶江津區(qū),、重慶大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,，成功舉行雅安市重慶區(qū)域合作項目集中簽約儀式，簽約與渝合作項目6個,，與成都地區(qū)合作項目84個,，涉及旅游,、大數(shù)據(jù)、機械制造產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域,。二是進(jìn)一步擴大與廣西,、西藏、青海等地交流合作,，與廣西賀州市締結(jié)友好城市,，簽署《友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。隨著開放合作水平不斷提高,，我市融入雙循環(huán)新發(fā)展格局的步伐越來越快,，發(fā)展的空間和前景更加廣闊。

7.戰(zhàn)“疫”行動扎實有效推進(jìn),。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來,，局黨組迅速把思想和行動統(tǒng)一到黨中央和省委市委決策部署上來，全局干部職工上下齊心,、主動作為,，用實際行動詮釋責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。一是全力以赴解決疫情防控“燃眉之急”,。集全局之智,、舉全局之力幫助市防疫領(lǐng)導(dǎo)小組采（訂）購防疫用各類口罩55000余只、體溫槍200支,、醫(yī)用PVC手套10000只,、醫(yī)用酒精消毒濕巾1000盒、消毒液1000瓶,。發(fā)動和對接三發(fā)崗石新材料,、“一帶一路”阿根廷服務(wù)中心等多家企業(yè)（單位）向我市捐贈各類防疫物資和現(xiàn)金價值55萬元。與友好城市日本廣島縣三次市相互捐贈防疫物資價值29余萬元,。二是勠力同心共筑社會穩(wěn)定“銅墻鐵壁”,。認(rèn)真履行疫情防控成員單位工作職責(zé)，做到各項防控傳達(dá)不過夜,、安排不過夜,、執(zhí)行不過夜，從根本上切斷“行動中的傳染源”,。截至12月底,，我市累計下發(fā)入境核查數(shù)3056條，各縣（區(qū)）累計完成入境核查數(shù)3229條（累計自行核查174條）,，境外來（返）雅人員累計853人（其中成都口岸接回208人）,，累計隔離853人，累計解除隔離786人,。

8.高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)外事工作落地落實,。從嚴(yán)把控因公出國（境）審核報批關(guān),，2020年我市2人因公通過審批出國（境）并安全返雅。進(jìn)一步加強境外來（返）雅人員管理服務(wù),，及時向雅籍境外人員推送《致雅籍境外人員及親屬的一封信》,，協(xié)調(diào)和幫助1名加拿大籍華人辦理來華簽證并安全來我市從事經(jīng)貿(mào)活動，協(xié)助滎經(jīng)縣妥善處理1起因我國公民在土耳其病死亡事件,，圓滿完成“中國（四川）——馬來西亞（檳州）企業(yè)家視頻交流會”雅安分會場辦會工作,，通過從嚴(yán)審查，正面引導(dǎo),，2020年我市未發(fā)生國外媒體記者采訪而引發(fā)的負(fù)面報道,。

9.重大項目激勵獎補取得新突破。通過持續(xù)加大重大項目激勵獎補資金爭取力度,，各縣（區(qū)）,、經(jīng)開區(qū)招商引資工作積極性不斷提升。2020年我市共獲批省級財政激勵獎補招商引資重大項目3個,，獎補資金721萬元,。3個項目分別是天全縣鞍山鋼鐵生產(chǎn)線項目,、寶興縣易達(dá)光伏刃料生產(chǎn)線升級改造項目,、寶興縣華鋒電子鋁箔高低壓化成鋁箔生產(chǎn)線建設(shè)項目。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級單位2個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機關(guān)（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計1426.74萬元,。與2019年相比，收,、支總計各減少202.37萬元,，下降12.42%。主要變動原因是因新冠肺炎疫情未舉辦西博會,。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1232.24萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1231.14萬元,，占99.91%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入1.1萬元,，占0.09%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1323.29萬元,，其中：基本支出488.81萬元,，占36.94%；項目支出834.48萬元,，占63.06%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計1425.64萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各減少202.36萬元,，下降12.43%。主要變動原因是因新冠肺炎疫情未舉辦西博會,。

圖4：財政撥款收支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1322.19萬元，占本年支出合計的99.92%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少128.23萬元，下降8.84%,。主要變動原因是因新冠肺炎疫情未舉辦西博會,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1322.19萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1220.49萬元，占92.31%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出44.96萬元,，占3.4%；衛(wèi)生健康支出26.12萬元,，占1.97%,；住房保障支出30.62萬元，占2.32%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1322.19,完成預(yù)算92.74%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“十四五”規(guī)劃編制還未驗收,，尾款未付。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為247.65萬元,，完成預(yù)算99.44%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費支出待相關(guān)事宜明確后支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為70萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為117.1萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：支出決算為331.89萬元,，完成預(yù)算79.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在執(zhí)行過程中,，故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況,。

6.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：支出決算為451.45萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為9.16萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為31.32萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為4.48萬元,，完成預(yù)算54.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員職業(yè)年金記實未使用完,。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為24.24萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為30.62萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出487.71萬元，其中：

人員經(jīng)費422.47萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、生活補助,、獎勵金等,。

日常公用經(jīng)費65.24萬元，主要包括：辦公費,、咨詢費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、租賃費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.95萬元，完成預(yù)算87.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠肺炎疫情我局未開展外事接待,，同時公務(wù)用車的使用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算5.84萬元,，占98.15%,；公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占1.85%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年減少5.14萬元，下降100%,。主要原因是因新冠肺炎疫情未安排因公出國（境）,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.84萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年減少4.27萬元,，下降42.24%,。主要原因是因新冠肺炎疫情減少了公務(wù)用車的使用，同時積極按照相關(guān)要求,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5.84萬元,。主要用于局機關(guān)招商引資、外事外資及日常相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.11萬元,，完成預(yù)算11.46%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.73萬元,，下降86.9%,。主要原因是因新冠肺炎疫情我局未開展外事接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，10人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.11萬元，具體內(nèi)容包括：省經(jīng)濟(jì)合作局一行6人赴雅開展“進(jìn)千企”活動產(chǎn)生公務(wù)接待費0.054萬元,；滎經(jīng)縣經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù)局一行4人赴雅匯報招商引資相關(guān)工作產(chǎn)生公務(wù)接待費0.051萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機關(guān)運行經(jīng)費支出65.24萬元,，比2019年減少24.56萬元，下降27.35%,。主要原因是我局按照厲行節(jié)約的要求,，嚴(yán)格控制一般性支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局政府采購支出總額44.7萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.7萬元,。主要用于2020年中外知名企業(yè)四川行投資推介會會場設(shè)計搭建等支出,。授予中小企業(yè)合同金額44.7萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.7萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對“招商引資工作經(jīng)費”、“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”,、“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看，2020年我局目標(biāo)任務(wù)明確,，預(yù)算編制較準(zhǔn)確,，部門綜合管理較規(guī)范，部門整體績效良好,。全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看,，總體評價良好,，保障了項目工作的順利開展，部分項目受新冠肺炎疫情影響,，減少了相關(guān)工作任務(wù),，執(zhí)行進(jìn)度略慢。

1.項目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“招商引資工作經(jīng)費”,、“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”、“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

（1）“招商引資工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)200萬元，執(zhí)行數(shù)為164.06萬元,，完成預(yù)算的82.03%,。通過項目實施，保障招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高,。下一步改進(jìn)措施：合理安排項目實施進(jìn)度。

（2）“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)39.09萬元,，執(zhí)行數(shù)為39.09萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障了中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會重點項目的集中推介、集中簽約等相關(guān)工作的順利開展,。

（3）“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)61.85萬元，執(zhí)行數(shù)為61.85萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障四川行活動重點項目的集中推介,、集中簽約,，實現(xiàn)簽約項目數(shù)量和質(zhì)量雙提升。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對“招商引資工作經(jīng)費”,、“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”,、“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目開展了績效評價,，《招商引資工作經(jīng)費項目2020年績效評價報告》《中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會項目2020年績效評價報告》《2020年中外知名企業(yè)四川行活動2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入和同級政府部門撥付的工作經(jīng)費等,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）:反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）:指反映用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本保險費支出,。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級單位2個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機關(guān)

（二）機構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作,。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,，統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進(jìn)和落實,。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作,。

4.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

5.指導(dǎo)全市外事工作,，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子。

（三）人員概況,。

2020年末編制人數(shù)27人,，年末實有人數(shù)28人，其中行政11人,，機關(guān)工勤1人,，參公3人，事業(yè)13人,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計1232.24萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1231.14萬元,，占99.91%；其他收入1.1萬元,，占0.09%,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1322.19萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1220.49萬元,，占92.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.96萬元,，占3.4%,；衛(wèi)生健康支出26.12萬元，占1.97%,；住房保障支出30.62萬元,，占2.32%。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

2020年,，我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞市委,、市政府工作部署,，結(jié)合本部門的主要工作職能，制定年度工作目標(biāo),，細(xì)化工作任務(wù),，確保部門各項目標(biāo)任務(wù)與職責(zé)相適性。同時加快建成全方位,、全過程,、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系總體要求，根據(jù)職能職責(zé)積極謀劃,，以預(yù)算績效管理事前評估,、事中監(jiān)控、事后評價,、結(jié)果應(yīng)用以及工作考核為抓手,，扎實推進(jìn)我局預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展。無預(yù)算違規(guī)記錄,，圓滿完成了各項工作任務(wù),。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局認(rèn)真開展預(yù)算績效評價工作,，按照相關(guān)規(guī)定和要求完成了整體預(yù)算績效自評工作,，績效管理情況較為規(guī)范有序。一是全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。二是我局按規(guī)定時限在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上將部門預(yù),、決算情況進(jìn)行了公開。三是針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，我局高度重視,，認(rèn)真研究，逐一進(jìn)行了說明整改,，并及時向相關(guān)部門報告了整改完成情況,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

經(jīng)自評,，2020年我局目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制較準(zhǔn)確,，部門綜合管理較規(guī)范,，部門整體績效良好,。

（二）存在問題。

我局預(yù)算績效管理需進(jìn)一步加強,。預(yù)算編制準(zhǔn)確性需提高,，設(shè)定的績效目標(biāo)還不夠科學(xué)、健全及可衡量,；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快,，部門整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略滯后于時間進(jìn)度，個別項目預(yù)算執(zhí)行率與預(yù)算相比,，還有一定差距,。

（三）改進(jìn)建議。

我局還將進(jìn)一步加強預(yù)算績效目標(biāo)管理工作,。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī),、制度，科學(xué),、合理設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo),，結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門整體預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定，并加強預(yù)算績效評估考核,。同時,，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，合理安排項目預(yù)算實施進(jìn)度,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告(招商引資工作經(jīng)費項目)

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

招商引資工作經(jīng)費項目主要用于招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開展，保障小分隊外出招商,、各類會節(jié)及推介會,、項目開工儀式等招商引資活動順利實施。該項目立項,、資金申報嚴(yán)格按照財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。項目全年預(yù)算數(shù)200萬元，執(zhí)行數(shù)為164.06萬元,，完成預(yù)算的82.03%,。相關(guān)經(jīng)費嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項目支出,。

（二）項目績效目標(biāo),。

1.項目主要內(nèi)容:主要用于招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開展，保障小分隊外出招商,、各類會節(jié)及推介會,、項目開工儀式等招商引資活動順利實施。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：2020年組織參加集中開工儀式1次，舉辦投資推介會2次,，走訪督辦項目80個,。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

招商引資工作經(jīng)費項目采取自評方式，由辦公室牽頭,，業(yè)務(wù)科室配合,，按照項目績效目標(biāo)對照全年完成情況開展自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行，從項目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、計劃管理申請,、資金支付管理全過程實施監(jiān)控。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。該項目屬財政資金，無項目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位,。截至2020年12月，“招商引資工作經(jīng)費”項目經(jīng)費預(yù)算200萬元,，到位200萬元,，到位率100%。

3．資金使用,。截至2020年12月,，“招商引資工作經(jīng)費”項目共計支出164.06萬元，完成預(yù)算的82.03%,。在資金使用過程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度,。會計資料歸集的信息真實,、及時、完整,。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù),，各項制度落實較好。無違規(guī)情況,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

“招商引資工作經(jīng)費”項目財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格按照市財政對項目資金的管理要求執(zhí)行，資金撥付進(jìn)行層層審核,，并及時,、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項目資金的管理及使用，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項目實施,，并按相關(guān)財務(wù)流程撥付資金,。

（二）項目管理情況。

“招商引資工作經(jīng)費”項目在實施過程中,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等執(zhí)行,。

（三）項目監(jiān)管情況。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項目的具體實施,，按照相關(guān)財務(wù)制度層層把關(guān),，杜絕資金濫用錯用的情況。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2020年市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推動我市招商引資工作,，多次帶隊赴成渝,、北京、廣西,、西藏,、上海、浙江,、福建等地開展小分隊招商。先后牽頭組織參加四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)集中開工雅安分會場暨二季度集中開工儀式,、雅安市重慶區(qū)域合作項目集中簽約儀式,、中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資推介會，2020中外知名企業(yè)四川行投資推介會等系列招商引資活動,。還開展了“招商引資大比武”活動,、“進(jìn)千企”活動、外資“冬季攻堅”行動等,。完成了集中開工儀式1次,，舉辦投資推介會2次，走訪督辦項目80個的目標(biāo)任務(wù),。

（二）項目效益情況,。

截至2020年12月,，引進(jìn)到位市外資金492.92億元，完成全年目標(biāo)任務(wù),，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%,，按時圓滿地完成了績效目標(biāo)任務(wù)。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局基本完成“招商引資工作經(jīng)費”項目，結(jié)合項目實際,，對該項目完成情況和績效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行了評價,，經(jīng)自評該項目全年績效目標(biāo)任務(wù)較好完成。

（二）存在的問題,。

一是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性還需提高,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快。二是項目績效評價不夠完善,，預(yù)算目標(biāo)績效事前評估,、事中監(jiān)控不夠科學(xué)健全，內(nèi)控制度建設(shè)有待完善,。

（三）相關(guān)建議,。

進(jìn)一步加強項目預(yù)算績效目標(biāo)管理工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定,，加強事中績效運行監(jiān)控，并做好預(yù)算績效評估考核,。

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告(中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會項目)

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會項目主要用于開展2020年9月在杭州舉辦的中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會,。該項目立項,、資金申報嚴(yán)格按照財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目全年預(yù)算數(shù)39.09萬元,，執(zhí)行數(shù)為39.09萬元,，完成預(yù)算的100%。相關(guān)經(jīng)費嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行,，并按資金支付流程支付該項目支出,。

（二）項目績效目標(biāo)。

1.項目主要內(nèi)容:組織參加2020年9月在杭州舉辦的中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會,。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：主要領(lǐng)導(dǎo)會見企業(yè)6家,，簽約項目6個，推介會邀請企業(yè)100家,。

3．申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法。

中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會項目采取自評方式,，由辦公室牽頭,，業(yè)務(wù)科室配合，按照項目績效目標(biāo)對照完成情況開展自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行,，從項目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、計劃管理申請、資金支付管理全過程實施監(jiān)控,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃。該項目屬財政資金,，無項目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位?！爸袊旁拼髷?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”項目經(jīng)費預(yù)算39.09萬元,，到位39.09萬元，到位率100%,。

3．資金使用,。“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”項目共計支出39.09萬元,，完成預(yù)算的100%,。在資金使用過程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),，建立健全了內(nèi)部審批制度,。會計資料歸集的信息真實、及時,、完整,。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù)，各項制度落實較好,。無違規(guī)情況。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”項目財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格按照市財政對項目資金的管理要求執(zhí)行，資金撥付是進(jìn)行層層審核,，并及時,、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項目資金的管理及使用,，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項目實施，并按相關(guān)財務(wù)流程撥付資金,。

（二）項目管理情況,。

“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”項目在實施過程中，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等執(zhí)行,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項目的具體實施，按照相關(guān)財務(wù)制度層層把關(guān),，杜絕資金濫用錯用的情況,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

通過中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會,，推介雅安“天府之肺”“熊貓故鄉(xiāng)”“茶和茶馬古道”三張靚麗的名片，突出通信,、交通,、水電等方面優(yōu)勢，當(dāng)前正乘著國家大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的東風(fēng),，搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大機遇,，加快推進(jìn)雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。本次推介會完成了主要領(lǐng)導(dǎo)會見企業(yè)6家,，簽約項目6個,，推介會邀請企業(yè)100家的目標(biāo)任務(wù)。

（二）項目效益情況,。

本次推介會簽約項目總投資48.6億元,，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%，按時圓滿地完成了績效目標(biāo)任務(wù),。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我局較好完成“中國雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會”項目,，資金分配較及時,、項目管理較規(guī)范、整體運行良好,，完成了項目績效目標(biāo)任務(wù),。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議,。

無

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告(2020年中外知名企業(yè)四川行活動)

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

2020年中外知名企業(yè)四川行活動項目主要用于開展2020年11月在成都舉辦的2020年中外知名企業(yè)四川行活動。該項目立項,、資金申報嚴(yán)格按照財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。項目全年預(yù)算數(shù)61.85萬元，執(zhí)行數(shù)為61.85萬元,，完成預(yù)算的100%,。相關(guān)經(jīng)費嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項目支出,。

（二）項目績效目標(biāo),。

1.項目主要內(nèi)容:組織參加2020年11月在成都舉辦的2020年中外知名企業(yè)四川行活動。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：簽約項目76個,，推介會邀請企業(yè)300家,。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

2020年中外知名企業(yè)四川行活動項目采取自評方式，由辦公室牽頭,，業(yè)務(wù)科室配合,，按照項目績效目標(biāo)對照完成情況開展自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行，從項目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、計劃管理申請,、資金支付管理全過程實施監(jiān)控。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。該項目屬財政資金，無項目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位,。“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目經(jīng)費預(yù)算61.85萬元,，到位61.85萬元,，到位率100%。

3．資金使用,?！?020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目共計支出61.85萬元，完成預(yù)算的100%。在資金使用過程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度,。會計資料歸集的信息真實,、及時、完整,。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù),，各項制度落實較好。無違規(guī)情況,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財政對項目資金的管理要求執(zhí)行,，資金撥付是進(jìn)行層層審核,，并及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項目資金的管理及使用,，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項目實施,，并按相關(guān)財務(wù)流程撥付資金。

（二）項目管理情況,。

“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目在實施過程中,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等執(zhí)行。

（三）項目監(jiān)管情況,。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項目的具體實施,，按照相關(guān)財務(wù)制度層層把關(guān)，杜絕資金濫用錯用的情況,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

“2020中外知名企業(yè)四川行活動”于11月17日至19日在成都舉辦,，我市組成以市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)為團(tuán)長的黨政代表團(tuán)，圍繞“聚力開放合作·攜手發(fā)展共贏”主題,，突出“投資唱主角”和“穩(wěn)外資”開展主體和專項活動,，集中宣傳“一座最滋潤的城市”名片，打響“投資四川,、雅安優(yōu)先”品牌,，參會辦會各項工作圓滿完成。本次推介會完成了簽約項目76個，推介會邀請企業(yè)300家的目標(biāo)任務(wù),。

（二）項目效益情況,。

本次推介會簽約項目總投資1025.64億元，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%,，按時圓滿地完成了績效目標(biāo)任務(wù),。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局較好完成“2020年中外知名企業(yè)四川行活動”項目,，資金分配較及時、項目管理較規(guī)范,、整體運行良好,，完成了項目績效目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在的問題,。

無

（三）相關(guān)建議,。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表