目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………… 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………9

第二部分 2020年度部門決算情況明 ……………………………… 9

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………………9

二、收入決算情況說(shuō)明 ……………………………………………10

三、支出決算情況說(shuō)明 ……………………………………10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………………11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………………15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  …………………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………………17

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   ……………………………18

第三部分 名詞解釋   ………………………………………26

第四部分 附件 ……………………………………………29

附件1    ……………………………………29

附件2    …………………………………………33

第五部分 附表………………………………………………44

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，統(tǒng)籌組織市級(jí)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的有關(guān)具體工作。

4.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

5.指導(dǎo)全市外事工作，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.2020年1-12月，全市共執(zhí)行招商項(xiàng)目521個(gè)，引進(jìn)到位市外資金492.92億元，同比增長(zhǎng)7.43%，完成全年目標(biāo)任務(wù)458億元的107.63%。引進(jìn)到位國(guó)內(nèi)省外資金178.7億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)130億元的137.46%。實(shí)際利用外資1.25億元人民幣（其中，引進(jìn)FDI到位資金103.1萬(wàn)美元），完成全年目標(biāo)任務(wù)7000萬(wàn)元人民幣的178.9%，同比增長(zhǎng)84.12%。

2.領(lǐng)導(dǎo)高位推動(dòng)招商。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推動(dòng)我市招商引資工作，多次帶隊(duì)赴成渝、北京、廣西、西藏、上海、浙江、福建等地開(kāi)展小分隊(duì)招商，市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)多次聽(tīng)取縣（區(qū)）、經(jīng)開(kāi)區(qū)黨政“一把手”招商引資情況匯報(bào)，有力地促進(jìn)了總投資120億元的綠色智慧紡紗園項(xiàng)目、總投資30億元的5G電競(jìng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、總投資13.6億元的銅加工綜合利用項(xiàng)目、總投資10億元的人造崗石項(xiàng)目等一批重點(diǎn)項(xiàng)目簽約落地。

3.大力實(shí)施“線上+線下”精準(zhǔn)招商。為確保招商引資不受疫情影響按下“暫停鍵”，我市通過(guò)采取“招商不見(jiàn)面”和“服務(wù)不斷線”的招商新模式，積極開(kāi)展“屏介雅安、網(wǎng)促經(jīng)合”和“網(wǎng)絡(luò)進(jìn)千企，解難題”活動(dòng)，分批指導(dǎo)引進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通過(guò)把疫情的“危”轉(zhuǎn)化為發(fā)展的“機(jī)”，確保我市招商引資在疫情影響下仍保持良好勢(shì)頭。

4.抓重大活動(dòng)招商成果豐碩。2020年在疫情危機(jī)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我市圓滿完成各項(xiàng)重大活動(dòng)的參會(huì)辦會(huì)工作。在6月舉行的四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)集中開(kāi)工雅安分會(huì)場(chǎng)暨二季度集中開(kāi)工儀式上，我市10個(gè)招商引資項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資93.9億元。在9月我市舉辦的“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)專題投資推介會(huì)”上，集中簽約6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資48.6億元。在11月省上舉行的“2020中外知名企業(yè)四川行投資推介會(huì)暨項(xiàng)目合作協(xié)議簽署儀式”上，我市總投資120億元的北京經(jīng)緯綠色智慧紡紗園項(xiàng)目在大會(huì)主席臺(tái)簽約，另有28個(gè)省外項(xiàng)目（總投資294.7億元）納入省級(jí)平臺(tái)簽約統(tǒng)計(jì)。在我市舉辦的“2020雅安投資推介會(huì)”上，共有76個(gè)招商引資項(xiàng)目集中簽約，投資總額達(dá)1025.64億元，其中10億元以上項(xiàng)目23個(gè)，5-10億元項(xiàng)目20個(gè)，5億元以下項(xiàng)目33個(gè)。

5.開(kāi)展招商引資系列活動(dòng)成效明顯。一是創(chuàng)新開(kāi)展“招商引資大比武”活動(dòng)。2020年8—10月，在全市上下開(kāi)展的招商引資“大比武”活動(dòng)中，各縣(區(qū))、經(jīng)開(kāi)區(qū)真抓實(shí)干、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。活動(dòng)期間，共召開(kāi)招商引資專題推介會(huì)61次，參會(huì)企業(yè)超過(guò)1000家，促成121個(gè)在談項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為正式簽約項(xiàng)目；推進(jìn)新簽約重點(diǎn)項(xiàng)目納入固定資產(chǎn)投資157.57億元，占全市1-10月固投新入統(tǒng)金額的23.97%；舉行項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)25次，簽約項(xiàng)目126個(gè)，總投資額733.91億元。二是跟進(jìn)開(kāi)展“進(jìn)千企”活動(dòng)。對(duì)全市近三年來(lái)80余個(gè)重大引進(jìn)項(xiàng)目走訪督辦，全面掌握項(xiàng)目履約率、開(kāi)工率、資金到位率情況，收集企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)意愿以及對(duì)政策支持、營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)配套等方面訴求，并與項(xiàng)目所在縣（區(qū)）政府部門座談交流，著力協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題和困難，促進(jìn)一批簽約項(xiàng)目早開(kāi)工、早投產(chǎn)、早達(dá)效。三是開(kāi)展外資“冬季攻堅(jiān)”行動(dòng)。針對(duì)我市“FDI到資”為“0”的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市經(jīng)合系統(tǒng)主動(dòng)擔(dān)責(zé)盡責(zé)、全力沖刺攻堅(jiān)，雨城區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、寶興縣成功注冊(cè)6家新的外商直接投資企業(yè)，經(jīng)開(kāi)區(qū)引導(dǎo)1家外商直接投資企業(yè)增資擴(kuò)股。全市FDI到位資金103.1萬(wàn)美元，分別為雅安藏茶村發(fā)展有限公司50萬(wàn)美元、雅安華立達(dá)石材加工有限公司50萬(wàn)美元、雅安鼎立紙制品有限責(zé)任公司3.1萬(wàn)美元。

6.區(qū)域合作“朋友圈”不斷拓寬。一是積極融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，成功與四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、四川瀾雅酒業(yè)集團(tuán)有限公司等企業(yè)簽署項(xiàng)目投資協(xié)議。與重慶江津區(qū)、重慶大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，成功舉行雅安市重慶區(qū)域合作項(xiàng)目集中簽約儀式，簽約與渝合作項(xiàng)目6個(gè)，與成都地區(qū)合作項(xiàng)目84個(gè)，涉及旅游、大數(shù)據(jù)、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。二是進(jìn)一步擴(kuò)大與廣西、西藏、青海等地交流合作，與廣西賀州市締結(jié)友好城市，簽署《友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。隨著開(kāi)放合作水平不斷提高，我市融入雙循環(huán)新發(fā)展格局的步伐越來(lái)越快，發(fā)展的空間和前景更加廣闊。

7.戰(zhàn)“疫”行動(dòng)扎實(shí)有效推進(jìn)。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，局黨組迅速把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央和省委市委決策部署上來(lái)，全局干部職工上下齊心、主動(dòng)作為，用實(shí)際行動(dòng)詮釋責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。一是全力以赴解決疫情防控“燃眉之急”。集全局之智、舉全局之力幫助市防疫領(lǐng)導(dǎo)小組采（訂）購(gòu)防疫用各類口罩55000余只、體溫槍200支、醫(yī)用PVC手套10000只、醫(yī)用酒精消毒濕巾1000盒、消毒液1000瓶。發(fā)動(dòng)和對(duì)接三發(fā)崗石新材料、“一帶一路”阿根廷服務(wù)中心等多家企業(yè)（單位）向我市捐贈(zèng)各類防疫物資和現(xiàn)金價(jià)值55萬(wàn)元。與友好城市日本廣島縣三次市相互捐贈(zèng)防疫物資價(jià)值29余萬(wàn)元。二是勠力同心共筑社會(huì)穩(wěn)定“銅墻鐵壁”。認(rèn)真履行疫情防控成員單位工作職責(zé)，做到各項(xiàng)防控傳達(dá)不過(guò)夜、安排不過(guò)夜、執(zhí)行不過(guò)夜，從根本上切斷“行動(dòng)中的傳染源”。截至12月底，我市累計(jì)下發(fā)入境核查數(shù)3056條，各縣（區(qū)）累計(jì)完成入境核查數(shù)3229條（累計(jì)自行核查174條），境外來(lái)（返）雅人員累計(jì)853人（其中成都口岸接回208人），累計(jì)隔離853人，累計(jì)解除隔離786人。

8.高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)外事工作落地落實(shí)。從嚴(yán)把控因公出國(guó)（境）審核報(bào)批關(guān)，2020年我市2人因公通過(guò)審批出國(guó)（境）并安全返雅。進(jìn)一步加強(qiáng)境外來(lái)（返）雅人員管理服務(wù)，及時(shí)向雅籍境外人員推送《致雅籍境外人員及親屬的一封信》，協(xié)調(diào)和幫助1名加拿大籍華人辦理來(lái)華簽證并安全來(lái)我市從事經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，協(xié)助滎經(jīng)縣妥善處理1起因我國(guó)公民在土耳其病死亡事件，圓滿完成“中國(guó)（四川）——馬來(lái)西亞（檳州）企業(yè)家視頻交流會(huì)”雅安分會(huì)場(chǎng)辦會(huì)工作，通過(guò)從嚴(yán)審查，正面引導(dǎo)，2020年我市未發(fā)生國(guó)外媒體記者采訪而引發(fā)的負(fù)面報(bào)道。

9.重大項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)取得新突破。通過(guò)持續(xù)加大重大項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金爭(zhēng)取力度，各縣（區(qū)）、經(jīng)開(kāi)區(qū)招商引資工作積極性不斷提升。2020年我市共獲批省級(jí)財(cái)政激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)招商引資重大項(xiàng)目3個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金721萬(wàn)元。3個(gè)項(xiàng)目分別是天全縣鞍山鋼鐵生產(chǎn)線項(xiàng)目、寶興縣易達(dá)光伏刃料生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目、寶興縣華鋒電子鋁箔高低壓化成鋁箔生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1426.74萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少202.37萬(wàn)元，下降12.42%。主要變動(dòng)原因是因新冠肺炎疫情未舉辦西博會(huì)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1232.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1231.14萬(wàn)元，占99.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.1萬(wàn)元，占0.09%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1323.29萬(wàn)元，其中：基本支出488.81萬(wàn)元，占36.94%；項(xiàng)目支出834.48萬(wàn)元，占63.06%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1425.64萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少202.36萬(wàn)元，下降12.43%。主要變動(dòng)原因是因新冠肺炎疫情未舉辦西博會(huì)。

圖4：財(cái)政撥款收支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1322.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少128.23萬(wàn)元，下降8.84%。主要變動(dòng)原因是因新冠肺炎疫情未舉辦西博會(huì)。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1322.19萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1220.49萬(wàn)元，占92.31%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.96萬(wàn)元，占3.4%；衛(wèi)生健康支出26.12萬(wàn)元，占1.97%；住房保障支出30.62萬(wàn)元，占2.32%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1322.19,完成預(yù)算92.74%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2.4萬(wàn)元，完成預(yù)算16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“十四五”規(guī)劃編制還未驗(yàn)收，尾款未付。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為247.65萬(wàn)元，完成預(yù)算99.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)支出待相關(guān)事宜明確后支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為117.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為331.89萬(wàn)元，完成預(yù)算79.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目正在執(zhí)行過(guò)程中，故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況。

6.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：支出決算為451.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為9.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為31.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算54.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員職業(yè)年金記實(shí)未使用完。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為30.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出487.71萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)422.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)65.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.95萬(wàn)元，完成預(yù)算87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠肺炎疫情我局未開(kāi)展外事接待，同時(shí)公務(wù)用車的使用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.84萬(wàn)元，占98.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬(wàn)元，占1.85%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年減少5.14萬(wàn)元，下降100%。主要原因是因新冠肺炎疫情未安排因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少4.27萬(wàn)元，下降42.24%。主要原因是因新冠肺炎疫情減少了公務(wù)用車的使用，同時(shí)積極按照相關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)招商引資、外事外資及日常相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，完成預(yù)算11.46%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.73萬(wàn)元，下降86.9%。主要原因是因新冠肺炎疫情我局未開(kāi)展外事接待。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.11萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省經(jīng)濟(jì)合作局一行6人赴雅開(kāi)展“進(jìn)千企”活動(dòng)產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)0.054萬(wàn)元；滎經(jīng)縣經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù)局一行4人赴雅匯報(bào)招商引資相關(guān)工作產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)0.051萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.24萬(wàn)元，比2019年減少24.56萬(wàn)元，下降27.35%。主要原因是我局按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制一般性支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局政府采購(gòu)支出總額44.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.7萬(wàn)元。主要用于2020年中外知名企業(yè)四川行投資推介會(huì)會(huì)場(chǎng)設(shè)計(jì)搭建等支出。授予中小企業(yè)合同金額44.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”、“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”、“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年我局目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制較準(zhǔn)確，部門綜合管理較規(guī)范，部門整體績(jī)效良好。全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體評(píng)價(jià)良好，保障了項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展，部分項(xiàng)目受新冠肺炎疫情影響，減少了相關(guān)工作任務(wù)，執(zhí)行進(jìn)度略慢。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”、“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”、“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為164.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.03%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：合理安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

（2）“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目的集中推介、集中簽約等相關(guān)工作的順利開(kāi)展。

（3）“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)61.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為61.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障四川行活動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目的集中推介、集中簽約，實(shí)現(xiàn)簽約項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量雙提升。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”、“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”、“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入和同級(jí)政府部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)等。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，統(tǒng)籌組織市級(jí)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的有關(guān)具體工作。

4.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

5.指導(dǎo)全市外事工作，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子。

（三）人員概況。

2020年末編制人數(shù)27人，年末實(shí)有人數(shù)28人，其中行政11人，機(jī)關(guān)工勤1人，參公3人，事業(yè)13人。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)1232.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1231.14萬(wàn)元，占99.91%；其他收入1.1萬(wàn)元，占0.09%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1322.19萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1220.49萬(wàn)元，占92.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.96萬(wàn)元，占3.4%；衛(wèi)生健康支出26.12萬(wàn)元，占1.97%；住房保障支出30.62萬(wàn)元，占2.32%。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2020年，我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞市委、市政府工作部署，結(jié)合本部門的主要工作職能，制定年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作任務(wù)，確保部門各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)與職責(zé)相適性。同時(shí)加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系總體要求，根據(jù)職能職責(zé)積極謀劃，以預(yù)算績(jī)效管理事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用以及工作考核為抓手，扎實(shí)推進(jìn)我局預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開(kāi)展。無(wú)預(yù)算違規(guī)記錄，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按照相關(guān)規(guī)定和要求完成了整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效管理情況較為規(guī)范有序。一是全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。二是我局按規(guī)定時(shí)限在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上將部門預(yù)、決算情況進(jìn)行了公開(kāi)。三是針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我局高度重視，認(rèn)真研究，逐一進(jìn)行了說(shuō)明整改，并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告了整改完成情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)自評(píng)，2020年我局目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制較準(zhǔn)確，部門綜合管理較規(guī)范，部門整體績(jī)效良好。

（二）存在問(wèn)題。

我局預(yù)算績(jī)效管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算編制準(zhǔn)確性需提高，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)還不夠科學(xué)、健全及可衡量；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快，部門整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略滯后于時(shí)間進(jìn)度，個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率與預(yù)算相比，還有一定差距。

（三）改進(jìn)建議。

我局還將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，科學(xué)、合理設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，并加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)估考核。同時(shí)，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，合理安排項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施進(jìn)度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開(kāi)展，保障小分隊(duì)外出招商、各類會(huì)節(jié)及推介會(huì)、項(xiàng)目開(kāi)工儀式等招商引資活動(dòng)順利實(shí)施。該項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為164.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.03%。相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項(xiàng)目支出。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:主要用于招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開(kāi)展，保障小分隊(duì)外出招商、各類會(huì)節(jié)及推介會(huì)、項(xiàng)目開(kāi)工儀式等招商引資活動(dòng)順利實(shí)施。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：2020年組織參加集中開(kāi)工儀式1次，舉辦投資推介會(huì)2次，走訪督辦項(xiàng)目80個(gè)。

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采取自評(píng)方式，由辦公室牽頭，業(yè)務(wù)科室配合，按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)對(duì)照全年完成情況開(kāi)展自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法執(zhí)行，從項(xiàng)目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃管理申請(qǐng)、資金支付管理全過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬財(cái)政資金，無(wú)項(xiàng)目單位自籌和其他渠道資金來(lái)源。

2．資金到位。截至2020年12月，“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元，到位200萬(wàn)元，到位率100%。

3．資金使用。截至2020年12月，“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目共計(jì)支出164.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.03%。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度。會(huì)計(jì)資料歸集的信息真實(shí)、及時(shí)、完整。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù)，各項(xiàng)制度落實(shí)較好。無(wú)違規(guī)情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財(cái)政對(duì)項(xiàng)目資金的管理要求執(zhí)行，資金撥付進(jìn)行層層審核，并及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理及使用，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，并按相關(guān)財(cái)務(wù)流程撥付資金。

（二）項(xiàng)目管理情況。

“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度層層把關(guān)，杜絕資金濫用錯(cuò)用的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2020年市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推動(dòng)我市招商引資工作，多次帶隊(duì)赴成渝、北京、廣西、西藏、上海、浙江、福建等地開(kāi)展小分隊(duì)招商。先后牽頭組織參加四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)集中開(kāi)工雅安分會(huì)場(chǎng)暨二季度集中開(kāi)工儀式、雅安市重慶區(qū)域合作項(xiàng)目集中簽約儀式、中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資推介會(huì)，2020中外知名企業(yè)四川行投資推介會(huì)等系列招商引資活動(dòng)。還開(kāi)展了“招商引資大比武”活動(dòng)、“進(jìn)千企”活動(dòng)、外資“冬季攻堅(jiān)”行動(dòng)等。完成了集中開(kāi)工儀式1次，舉辦投資推介會(huì)2次，走訪督辦項(xiàng)目80個(gè)的目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

截至2020年12月，引進(jìn)到位市外資金492.92億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%，按時(shí)圓滿地完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局基本完成“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，對(duì)該項(xiàng)目完成情況和績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，經(jīng)自評(píng)該項(xiàng)目全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)較好完成。

（二）存在的問(wèn)題。

一是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性還需提高，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快。二是項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)不夠完善，預(yù)算目標(biāo)績(jī)效事前評(píng)估、事中監(jiān)控不夠科學(xué)健全，內(nèi)控制度建設(shè)有待完善。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，加強(qiáng)事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，并做好預(yù)算績(jī)效評(píng)估考核。

2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)項(xiàng)目)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)項(xiàng)目主要用于開(kāi)展2020年9月在杭州舉辦的中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)。該項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項(xiàng)目支出。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:組織參加2020年9月在杭州舉辦的中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：主要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見(jiàn)企業(yè)6家，簽約項(xiàng)目6個(gè)，推介會(huì)邀請(qǐng)企業(yè)100家。

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)項(xiàng)目采取自評(píng)方式，由辦公室牽頭，業(yè)務(wù)科室配合，按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)對(duì)照完成情況開(kāi)展自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法執(zhí)行，從項(xiàng)目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃管理申請(qǐng)、資金支付管理全過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬財(cái)政資金，無(wú)項(xiàng)目單位自籌和其他渠道資金來(lái)源。

2．資金到位。“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.09萬(wàn)元，到位39.09萬(wàn)元，到位率100%。

3．資金使用。“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”項(xiàng)目共計(jì)支出39.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度。會(huì)計(jì)資料歸集的信息真實(shí)、及時(shí)、完整。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù)，各項(xiàng)制度落實(shí)較好。無(wú)違規(guī)情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財(cái)政對(duì)項(xiàng)目資金的管理要求執(zhí)行，資金撥付是進(jìn)行層層審核，并及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理及使用，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，并按相關(guān)財(cái)務(wù)流程撥付資金。

（二）項(xiàng)目管理情況。

“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度層層把關(guān)，杜絕資金濫用錯(cuò)用的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

通過(guò)中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)，推介雅安“天府之肺”“熊貓故鄉(xiāng)”“茶和茶馬古道”三張靚麗的名片，突出通信、交通、水電等方面優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前正乘著國(guó)家大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的東風(fēng)，搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大機(jī)遇，加快推進(jìn)雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。本次推介會(huì)完成了主要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見(jiàn)企業(yè)6家，簽約項(xiàng)目6個(gè)，推介會(huì)邀請(qǐng)企業(yè)100家的目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本次推介會(huì)簽約項(xiàng)目總投資48.6億元，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%，按時(shí)圓滿地完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局較好完成“中國(guó)雅云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會(huì)”項(xiàng)目，資金分配較及時(shí)、項(xiàng)目管理較規(guī)范、整體運(yùn)行良好，完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng))

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)項(xiàng)目主要用于開(kāi)展2020年11月在成都舉辦的2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)。該項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)61.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為61.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項(xiàng)目支出。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:組織參加2020年11月在成都舉辦的2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：簽約項(xiàng)目76個(gè)，推介會(huì)邀請(qǐng)企業(yè)300家。

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)項(xiàng)目采取自評(píng)方式，由辦公室牽頭，業(yè)務(wù)科室配合，按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)對(duì)照完成情況開(kāi)展自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法執(zhí)行，從項(xiàng)目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃管理申請(qǐng)、資金支付管理全過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬財(cái)政資金，無(wú)項(xiàng)目單位自籌和其他渠道資金來(lái)源。

2．資金到位。“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算61.85萬(wàn)元，到位61.85萬(wàn)元，到位率100%。

3．資金使用。“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目共計(jì)支出61.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度。會(huì)計(jì)資料歸集的信息真實(shí)、及時(shí)、完整。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù)，各項(xiàng)制度落實(shí)較好。無(wú)違規(guī)情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財(cái)政對(duì)項(xiàng)目資金的管理要求執(zhí)行，資金撥付是進(jìn)行層層審核，并及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理及使用，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，并按相關(guān)財(cái)務(wù)流程撥付資金。

（二）項(xiàng)目管理情況。

“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度層層把關(guān)，杜絕資金濫用錯(cuò)用的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

“2020中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”于11月17日至19日在成都舉辦，我市組成以市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)為團(tuán)長(zhǎng)的黨政代表團(tuán)，圍繞“聚力開(kāi)放合作·攜手發(fā)展共贏”主題，突出“投資唱主角”和“穩(wěn)外資”開(kāi)展主體和專項(xiàng)活動(dòng)，集中宣傳“一座最滋潤(rùn)的城市”名片，打響“投資四川、雅安優(yōu)先”品牌，參會(huì)辦會(huì)各項(xiàng)工作圓滿完成。本次推介會(huì)完成了簽約項(xiàng)目76個(gè)，推介會(huì)邀請(qǐng)企業(yè)300家的目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本次推介會(huì)簽約項(xiàng)目總投資1025.64億元，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%，按時(shí)圓滿地完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局較好完成“2020年中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”項(xiàng)目，資金分配較及時(shí)、項(xiàng)目管理較規(guī)范、整體運(yùn)行良好，完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表