目  錄

第一部分 部門(mén)概況    ………………………4

一、基本職能及主要工作………………………… 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………………11

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明     …………………………11

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………………11

二、收入決算情況說(shuō)明 …………………………………………12

三、支出決算情況說(shuō)明 ……………………………………12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 …………………………13

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………………13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………………16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  …………………17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………18

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ……………………………18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   ……………………………………18

第三部分 名詞解釋   …………………………………24

第四部分 附件 ……………………………………27

附件1    ………………………………………26

附件2    …………………………………………31

第五部分 附表………………………………38

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

（1）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能。

1.監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng)，分析預(yù)判房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為有針對(duì)性地引導(dǎo)和調(diào)控全市房地產(chǎn)市場(chǎng)提供依據(jù)。

2.承擔(dān)全市保障性住房的建設(shè)計(jì)劃申報(bào)和參與住房制度改革等政策的制定。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和技術(shù)支持工作。

4.負(fù)責(zé)房屋歷史檔案的管理及利用。

5.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信訪投訴維穩(wěn)協(xié)調(diào)等事務(wù)。

(2)面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能。

1.負(fù)責(zé)保障性住房、政策性住房、棚戶區(qū)改造的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)和信息發(fā)布。

2.負(fù)責(zé)發(fā)布房地產(chǎn)信息，提供房地產(chǎn)信息服務(wù)及相關(guān)政策咨詢。

3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施房地產(chǎn)行業(yè)人才培養(yǎng)、培訓(xùn)和教育發(fā)展等服務(wù)性、技術(shù)性、輔助性工作。

4.市本級(jí)房屋維修資金的歸集、核算。

5.負(fù)責(zé)辦理市本級(jí)存量房交易業(yè)務(wù)。

6.承擔(dān)市本級(jí)物業(yè)服務(wù)、住宅室內(nèi)裝修裝飾、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、市本級(jí)范圍內(nèi)國(guó)有直管公房管理、城鎮(zhèn)既有房屋使用安全、房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的登記備案等事務(wù)工作。

(3)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作

(4)完成雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.全面完成2020年保障性安居工程任務(wù)。

（1）.棚改工作情況。我市2020年保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)：危舊房棚戶區(qū)改造開(kāi)工4089套（戶），基本建成3134套（戶）。截至年底，全市棚改新開(kāi)工完成4094套（戶），完成目標(biāo)任務(wù)的100.12%。基本建成完成3417套（戶），完成目標(biāo)任務(wù)的109.03%。

（2）.進(jìn)一步建立完善保障性住房（公租房）房源清單、保障對(duì)象清單。按要求將全市各縣（區(qū)）列入國(guó)家計(jì)劃的政府投資公租房信息錄入全國(guó)“公租房信息系統(tǒng)”并上線運(yùn)行，進(jìn)一步建立和完善我市公租房“兩清單、兩機(jī)制”住房保障體制。

（3）.公租房分配和年審續(xù)簽工作。2020年市住房中心開(kāi)展了兩次市級(jí)機(jī)關(guān)和市屬企業(yè)新就業(yè)無(wú)房職工公租房申報(bào)、審核、公示和公開(kāi)分配工作，共計(jì)分配新就業(yè)無(wú)房職工232戶，解決了新就業(yè)職工住房困難。對(duì)389戶市級(jí)機(jī)關(guān)和市屬企業(yè)新就業(yè)無(wú)房職工入住公租房人員進(jìn)行年審及續(xù)簽公租房租賃合同。

2．加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)我市房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（1）.依法辦理行政許可和審批，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。2020年，按照市委、市政府“最多跑一次”政務(wù)服務(wù)要求，中心所有行政許可和行政服務(wù)事項(xiàng)全部進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心辦理。全年辦理商品房預(yù)售許可47件，辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)變更5件。

（2）.加強(qiáng)商品房登記備案管理。2020年，全市商品房網(wǎng)簽面積132.34萬(wàn)平方米，同比下降4.29%，其中住宅113.99萬(wàn)平方米，同比下降0.48%。

（3）.開(kāi)展房地產(chǎn)亂點(diǎn)亂象專項(xiàng)整治工作。2020年中心將疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和亂點(diǎn)亂象整治相結(jié)合，持續(xù)開(kāi)展檢查指導(dǎo)。今年共計(jì)檢查14次，出動(dòng)檢查人員40余人次，巡查房地產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、物業(yè)企業(yè)110余家。對(duì)于檢查出的問(wèn)題均已現(xiàn)場(chǎng)指出并要求企業(yè)立即整改。對(duì)整改不及時(shí)和不到位的西網(wǎng)公司、領(lǐng)地公司2家企業(yè)進(jìn)行約談并列入典型案例曝光。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，中心對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了持續(xù)的全覆蓋巡查，設(shè)立多渠道舉報(bào)途徑，及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處和曝光典型案例，對(duì)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)起到了明顯的震懾作用，確保掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)整治取得勝利。

（4）.開(kāi)展“問(wèn)題樓盤(pán)”化解處置工作。

按照省廳工作部署，中心積極督導(dǎo)各縣區(qū)推進(jìn)“問(wèn)題樓盤(pán)”化解工作，成立問(wèn)題樓盤(pán)化解工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組。全市共排查出15個(gè)“問(wèn)題樓盤(pán)”，指導(dǎo)縣區(qū)制定“一盤(pán)一策”工作推進(jìn)方案。截至12月31日，全市15個(gè)“問(wèn)題樓盤(pán)”均已按省廳標(biāo)準(zhǔn)基本化解，化解率100%。

3.堅(jiān)持依法履職，努力提升服務(wù)質(zhì)量。

制定了《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于辦理經(jīng)濟(jì)適用住房上市交易相關(guān)事項(xiàng)的通知》《積極有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響 促進(jìn)雨城區(qū)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)及建筑業(yè)健康發(fā)展的九條政策措施》《雅安市商品房預(yù)售款監(jiān)管辦法》《雅安市存量房買(mǎi)賣(mài)合同網(wǎng)簽備案指導(dǎo)意見(jiàn)》《雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)安置房小區(qū)首期維修資金使用管理細(xì)則》等規(guī)范性文件，嚴(yán)格依法履職。

（1）.依法做好房屋交易審核工作。2020年完成房屋交易審核10705宗(其中商品房5715宗，二手房2656宗，抵押及其它2334宗)，二手房交易面積24.49萬(wàn)平方米,二手房交易金額11.99億元，存量房網(wǎng)上簽約1075宗。雨城區(qū)存量房交易資金監(jiān)管1718筆，共42579.86萬(wàn)元，累計(jì)支付44265.88萬(wàn)元。

（2）.積極做好白蟻防治和房產(chǎn)測(cè)繪工作。2020年，白蟻防治中心共簽訂《城市房屋白蟻預(yù)防公共服務(wù)協(xié)議》42份，協(xié)議面積170.4萬(wàn)平方米，對(duì)63個(gè)已開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行白蟻預(yù)防施藥，面積約35.1萬(wàn)平方米。為我市公租房、黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、園林綠化等提供滅治白蟻服務(wù)，接待群眾來(lái)訪280余人次，義務(wù)滅治約1.2萬(wàn)平方米。

2020年前三季度，雅安市房產(chǎn)測(cè)繪大隊(duì)（9月完成改制）完成了凱悅天地、金科·天宸雅郡、蘭臺(tái)府等9個(gè)竣工項(xiàng)目77余萬(wàn)平方米的實(shí)測(cè)工作，出具實(shí)測(cè)成果報(bào)告80份；完成雅原·幸福里、康達(dá)·山水城等8個(gè)項(xiàng)目40余萬(wàn)平方米的面積預(yù)測(cè)工作，出具預(yù)測(cè)報(bào)告30份；完成零星（遺留）、變更測(cè)繪項(xiàng)目辦理不動(dòng)產(chǎn)證配圖300余宗。積極配合河北街道辦做好疊翠花園等小區(qū)商業(yè)安置用房的分割安置工作。

（3）.進(jìn)一步加強(qiáng)中心城區(qū)公租房及直管公房管理。一是規(guī)范公租房維修工作。2020年公租房和直管公房維修項(xiàng)目經(jīng)市住建局黨組批準(zhǔn)，通過(guò)市財(cái)政局財(cái)評(píng)中心評(píng)審，由市政公司按相關(guān)程序統(tǒng)一實(shí)施維修。中心全程跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目維修、驗(yàn)收、審計(jì)和結(jié)算等各環(huán)節(jié)。二是扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)適房小區(qū)物業(yè)招標(biāo)和廉租房工程項(xiàng)目審核結(jié)算工作。依據(jù)相關(guān)招標(biāo)程序，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商完成了南壩和先鋒二期經(jīng)適房項(xiàng)目2021-2023年物業(yè)服務(wù)招標(biāo)工作，與中標(biāo)公司簽訂了物業(yè)服務(wù)合同。同時(shí)完成了金鳳廉租房項(xiàng)目一期工程審核結(jié)算工作。三是加強(qiáng)直管公房管理。加強(qiáng)對(duì)直管公房的排查和維修，按相關(guān)規(guī)定程序上報(bào)市財(cái)政爭(zhēng)取資金和評(píng)審，通過(guò)招標(biāo)比選方式實(shí)施維修工作。加強(qiáng)汛期安全排查。在中心城區(qū)四個(gè)街道范圍內(nèi)的直管公房處張貼防汛安全通知。例行開(kāi)展收繳直管公房租金收取工作，2020年發(fā)催繳通知142份，累計(jì)收繳直管公房租金296770.37元。

（4）.積極提供檔案查詢服務(wù)。為相關(guān)單位查詢房屋交易備案信息共12000余人(次）。查詢領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告房產(chǎn)信息共261批次，2488人次。

（5）.大力規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理，提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

按照我市創(chuàng)建“全國(guó)文明城市”和“國(guó)家衛(wèi)生城市”的要求，每月固定對(duì)雨城區(qū)中心城區(qū)范圍內(nèi)的物業(yè)小區(qū)開(kāi)展巡查，督促物業(yè)企業(yè)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。加強(qiáng)對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的安全管理，督促物業(yè)服務(wù)企業(yè)做好安全自查，開(kāi)展安全宣傳。對(duì)雨城區(qū)內(nèi)的98個(gè)物業(yè)服務(wù)小區(qū)約600棟房屋進(jìn)行了安全生產(chǎn)大檢查，發(fā)現(xiàn)的一般隱患已全部整改完畢。

處理住宅裝飾裝修投訴31宗，協(xié)助4個(gè)小區(qū)（大院）成立業(yè)主委員會(huì)。

（6）.牽頭開(kāi)展全市老舊小區(qū)改造、電梯增設(shè)及智能電樁安裝工作。

督促46個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按時(shí)開(kāi)工，截至12月底，15個(gè)改造項(xiàng)目已完工。2020年雨城區(qū)中心城區(qū)既有住宅電梯增設(shè)目標(biāo)任務(wù)為20臺(tái)，實(shí)際完工26臺(tái)，超額完成目標(biāo)任務(wù)。雨城區(qū)中心城區(qū)2020年安裝智能充電樁目標(biāo)任務(wù)為120個(gè)，全年共引入第三方投資安裝160多個(gè)。

（7）.切實(shí)加強(qiáng)住宅專項(xiàng)維修資金管理。全年共受理維修資金支取事項(xiàng)18宗，支取總額42萬(wàn)余元。

（8）.城鎮(zhèn)既有房屋安全工作順利起步。城鎮(zhèn)既有房屋安全科自2020年2月份成立以來(lái)，各項(xiàng)工作在探索中步上正軌。一是建立房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)入庫(kù)制度，目前通過(guò)審查入庫(kù)的機(jī)構(gòu)11家，已在市住建局官網(wǎng)公示。二是積極處理群眾反映的房屋安全問(wèn)題來(lái)信來(lái)訪，配合雨城區(qū)緊急轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)假日廣場(chǎng)4、6棟住戶90戶、商鋪86個(gè)，并配合開(kāi)展房屋安全鑒定相關(guān)工作。三是配合雨城區(qū)開(kāi)展中心城區(qū)老樓危樓排查工作。目前初步排查出中心城區(qū)C、D級(jí)老舊危險(xiǎn)房屋284棟（處），對(duì)排查出的問(wèn)題形成專題報(bào)告上報(bào)市政府決策。四是開(kāi)展既有房屋玻璃幕墻安全管理工作。按照省住建廳安排，督促各縣（區(qū)）開(kāi)展既有房屋玻璃幕墻安全使用管理系統(tǒng)平臺(tái)錄入工作，目前已有八個(gè)縣（區(qū)）錄入玻璃幕墻信息 22條。五是開(kāi)展城鎮(zhèn)既有房屋安全風(fēng)險(xiǎn)排查工作。制定了雅安市住建局《房屋建筑安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治和違法違規(guī)建設(shè)專項(xiàng)清查工作方案》。截至12月31日，六縣兩區(qū)已排查錄入“四川省房屋質(zhì)量安全智慧監(jiān)管平臺(tái)”系統(tǒng)既有房屋排查4179棟，1300萬(wàn)平方米。

（9）.順利完成“攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)”實(shí)物鎖定任務(wù)。按照市征搬工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作安排，實(shí)物鎖定組順利完成大熊貓文旅項(xiàng)目、526臺(tái)、8-10等9個(gè)地塊（項(xiàng)目）的實(shí)物鎖定工作，完成實(shí)物鎖定465棟，面積22.60萬(wàn)余平方米，附著物登記465份。工作中堅(jiān)持“一把尺子量到底”的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，為征地搬遷”攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)”的順利推進(jìn)提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支持。

（10）.嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作。印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)疫情防控期間物業(yè)服務(wù)相關(guān)工作的通知》《雅安市商品房銷售現(xiàn)場(chǎng)新型冠狀病毒肺炎疫情防控指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)防控。全年累計(jì)巡查物業(yè)服務(wù)小區(qū)297個(gè)，督促指導(dǎo)物業(yè)管理區(qū)域設(shè)置廢棄口罩專用桶、回收點(diǎn)共640個(gè)（含貼專用標(biāo)識(shí)），配合有關(guān)部門(mén)排查物業(yè)服務(wù)小區(qū)外來(lái)人員7631人，累計(jì)消殺面積1211.15萬(wàn)平方米。對(duì)23家售樓部、80余家中介機(jī)構(gòu)門(mén)店和7個(gè)公租房小區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、巡查，指導(dǎo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和物業(yè)企業(yè)做好消毒防治、人員管控以及新冠肺炎疫情的防治宣傳工作，確保防疫工作不留死角。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)36,025.13萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少7,422.65萬(wàn)元，下降17.08%。主要變動(dòng)原因是本年度項(xiàng)目支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)35110.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1134.46萬(wàn)元，占3.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33829.89萬(wàn)元，占96.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元%；其他收入145.87萬(wàn)元，占0.42%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

二、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)35422.22萬(wàn)元，其中：基本支出738.78萬(wàn)元，占2.09%；項(xiàng)目支出34683.44萬(wàn)元，占97.91%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)35,874.07萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7,482.58萬(wàn)元，下降17.26%。主要變動(dòng)原因是本年度項(xiàng)目支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,430.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.04%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,082.08萬(wàn)元，下降48.82%。主要變動(dòng)原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出大幅減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,430.53萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.51萬(wàn)元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出（類）35.32萬(wàn)元，占2.47%；住房保障支出（類）41.05萬(wàn)元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1,281.66萬(wàn)元，占89.59%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,430.53萬(wàn)元，完成預(yù)算71.92%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為21.55萬(wàn)元，完成預(yù)算62.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休職工工資補(bǔ)差款預(yù)算指標(biāo)追加資金到位時(shí)間與退休職工工資補(bǔ)差款實(shí)際發(fā)放時(shí)間未同步，該資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為44.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為31.89萬(wàn)元，完成預(yù)算98.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度職工人數(shù)有變動(dòng)，該資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為794.36萬(wàn)元，完成預(yù)算90.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常工作經(jīng)費(fèi)滾存結(jié)余及保障性安居工程管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目尚未完成，以上資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.67萬(wàn)元，完成預(yù)算25.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)追加資金于本年12月底到位，該資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:支出決算為5.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為32.77萬(wàn)元，完成預(yù)算71.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障性住房維修項(xiàng)目尚未完成，該項(xiàng)目資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）:支出決算為12.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為430.14萬(wàn)元，完成預(yù)算50.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是既有住宅增設(shè)電梯省級(jí)及市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目尚未完成,該項(xiàng)目資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為41.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出613.99萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)521.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)92.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是與上年相比無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.93萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平。主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.54萬(wàn)元，下降8.35%。主要原因是本年度壓減開(kāi)支。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)2輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.93萬(wàn)元。主要用于保障性住房、政策性住房、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是本年無(wú)接待安排。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出33866.89萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.39萬(wàn)元，比2019年減少69.60萬(wàn)元，下降42.97%。主要原因是本年度壓減開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于日常公務(wù)，目前待報(bào)廢。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織了對(duì)既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算事前績(jī)效的評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)此項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)此項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析進(jìn)行評(píng)估后，本部門(mén)對(duì)2020年整體支出績(jī)效自評(píng)得分93分。

本部門(mén)還自行組織了既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，執(zhí)行率為82.14%，因與小區(qū)業(yè)主溝通較困難，項(xiàng)目實(shí)施單位審核較細(xì)致，執(zhí)行率不高。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況

（1）既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為115萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.14%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了人居環(huán)境，為小區(qū)居民出行提供了便利。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金管理制度不夠健全。下一步改進(jìn)措施：1.進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)財(cái)務(wù)管理辦法。2.按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

8.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：綜合科、財(cái)務(wù)科、房地產(chǎn)市場(chǎng)科、住房保障科、房屋交易檔案信息科、物業(yè)科、城鎮(zhèn)既有房屋安全科。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能。

1.監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng)，分析預(yù)判房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為有針對(duì)性地引導(dǎo)和調(diào)控全市房地產(chǎn)市場(chǎng)提供依據(jù)。

2.承擔(dān)全市保障性住房的建設(shè)計(jì)劃申報(bào)和參與住房制度改革等政策的制定。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和技術(shù)支持工作。

4.負(fù)責(zé)房屋歷史檔案的管理及利用。

5.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信訪投訴維穩(wěn)協(xié)調(diào)等事務(wù)。

(2)面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能。

1.負(fù)責(zé)保障性住房、政策性住房、棚戶區(qū)改造的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)和信息發(fā)布。

2.負(fù)責(zé)發(fā)布房地產(chǎn)信息，提供房地產(chǎn)信息服務(wù)及相關(guān)政策咨詢。

3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施房地產(chǎn)行業(yè)人才培養(yǎng)、培訓(xùn)和教育發(fā)展等服務(wù)性、技術(shù)性、輔助性工作。

4.市本級(jí)房屋維修資金的歸集、核算。

5.負(fù)責(zé)辦理市本級(jí)存量房交易業(yè)務(wù)。

6.承擔(dān)市本級(jí)物業(yè)服務(wù)、住宅室內(nèi)裝修裝飾、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、市本級(jí)范圍內(nèi)國(guó)有直管公房管理、城鎮(zhèn)既有房屋使用安全房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的登記備案等事務(wù)工作。

(3)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作

(4)完成雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心總編制44名，其中行政編制0名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制20名，其他事業(yè)編制24名。在職人員總數(shù)37人，其中行政人員0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人，其他事業(yè)人員19人，離休人員0人。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年我部門(mén)財(cái)政資金收入為35874.07萬(wàn)元。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年我部門(mén)財(cái)政資金支出為35874.07萬(wàn)元。

三、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

我部門(mén)基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，2020年基本支出決算數(shù)613.98萬(wàn)元，主要用于住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中，人員經(jīng)費(fèi)521.59萬(wàn)元（工資福利支出486.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.89萬(wàn)元），日常公用經(jīng)費(fèi)82.4萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出91.96萬(wàn)元，資本性支出0.44萬(wàn)元）。

2020年我中心按照要求實(shí)行“整體部門(mén)預(yù)算”、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、“政府采購(gòu)”預(yù)算公開(kāi)制度，有效控制了基本支出。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.93萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.93萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年決算數(shù)5.93萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.93萬(wàn)元。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政管理制度的要求，做到專款專用、規(guī)范管理、績(jī)效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提下嚴(yán)格將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。同時(shí)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用、管理上更加規(guī)范、有效。

項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程按照內(nèi)控機(jī)制加強(qiáng)管理，項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

1、本年預(yù)算配置控制。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)。

2、預(yù)算執(zhí)行較好。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)并專款專用。

（二）存在問(wèn)題。

1、由于資料不齊全、項(xiàng)目實(shí)施審批等原因，兩書(shū)一案編制等項(xiàng)目未按時(shí)按預(yù)算進(jìn)度支付款項(xiàng)；

2、基本支出執(zhí)行與年初預(yù)算稍有偏差，“三公”經(jīng)費(fèi)總體雖沒(méi)有超過(guò)年初預(yù)算，但公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支超預(yù)算。原因是今年老舊小區(qū)改造、城市更新及廉租房管理等工作量增大，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）改進(jìn)建議。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.我局在既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目中的職能為：負(fù)責(zé)增設(shè)電梯開(kāi)工審批、工程質(zhì)量安全監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案、政府獎(jiǎng)勵(lì)資金撥付等相關(guān)工作。。

2. 根據(jù)省住建廳、省質(zhì)監(jiān)局、省公安廳印發(fā)的《四川省既有建筑電梯增設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》（川建房發(fā)〔2015〕422號(hào)）精神，我市將雨城區(qū)作為既有住宅增設(shè)電梯試點(diǎn)區(qū)域，于2016年7月啟動(dòng)該項(xiàng)工作。根據(jù)《四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見(jiàn)》（川建發(fā)〔2019〕19號(hào)）精神，我局會(huì)同發(fā)改、財(cái)政等六個(gè)部門(mén)于2020年5月26日聯(lián)合下發(fā)了雅安市《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見(jiàn)》（雅住建發(fā)〔2020〕72號(hào)）。既有住宅增設(shè)電梯專項(xiàng)資金的撥付方式為以獎(jiǎng)代補(bǔ)，即電梯增設(shè)完成后憑驗(yàn)收手續(xù)等相關(guān)材料申請(qǐng)專項(xiàng)資金。

3.2017年至今，電梯增設(shè)項(xiàng)目支出總預(yù)算為1480萬(wàn)元（74臺(tái)，每臺(tái)20萬(wàn)元），截至目前，項(xiàng)目總支出1300萬(wàn)元（65臺(tái)，每臺(tái)20萬(wàn)元）。

4.資金分配原則及考慮的因素：科學(xué)合理安排資金預(yù)算支出、實(shí)現(xiàn)資金落到實(shí)處、強(qiáng)化執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督，維護(hù)所有成本在批復(fù)資金數(shù)目?jī)?nèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.做好既有住宅增設(shè)電梯的項(xiàng)目實(shí)施和過(guò)程監(jiān)管。

2.確保74臺(tái)電梯的目標(biāo)在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中全部安裝完畢正常使用

3.確保申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

為確保項(xiàng)目自評(píng)工作的科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、公開(kāi)、透明，從項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制、績(jī)效評(píng)價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)照績(jī)效指標(biāo)逐項(xiàng)開(kāi)展自評(píng)，由業(yè)務(wù)科室工作人員、財(cái)務(wù)人員共同草擬自評(píng)報(bào)告，分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)工作組。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

此項(xiàng)目為省級(jí)下達(dá)，共申請(qǐng)省級(jí)資金1110萬(wàn)，批復(fù)1110萬(wàn)；申請(qǐng)市級(jí)資金370萬(wàn)，批復(fù)370萬(wàn)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃。2017和2018年我局累計(jì)向住建廳申請(qǐng)到74臺(tái)電梯獎(jiǎng)補(bǔ)資金（每臺(tái)15萬(wàn)元，合計(jì)1110萬(wàn)元）；2019至2021年未向住建廳申請(qǐng)電梯獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2.資金到位。截至目前，上述資金計(jì)劃已到位1480萬(wàn)，資金到位及時(shí)、到位率100%。

3.資金使用。2018年12月31日前已使用20萬(wàn)，2019年12月31日前已使用520萬(wàn)，2020年12月31日前已使用940萬(wàn)，截至目前已使用1300萬(wàn)，資金使用率87.8%。上述使用資金全部用于電梯增設(shè)項(xiàng)目，無(wú)其它開(kāi)支。各個(gè)電梯增設(shè)項(xiàng)目資金撥付與具體實(shí)施內(nèi)容相符，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金開(kāi)支均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)資金使用，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照市財(cái)政和市住建局（市住房中心）內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范不存在違法違規(guī)問(wèn)題。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一） 項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

按照市住建局工作職責(zé)分工，市住房中心負(fù)責(zé)既有住宅電梯增設(shè)專項(xiàng)資金的撥付工作。該中心主要由物業(yè)科、財(cái)務(wù)科兩個(gè)科室負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。具體流程為：物業(yè)科對(duì)申請(qǐng)撥付既有住宅增設(shè)電梯專項(xiàng)資金的項(xiàng)目相關(guān)材料進(jìn)行初審，初審?fù)瓿珊髨?bào)中心分管副主任審批，分管副主任審批完成報(bào)中心主任審批，最后將審批材料轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)撥付資金。

（二） 項(xiàng)目管理情況

1.我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目的招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

2.有健全的財(cái)務(wù)制度，項(xiàng)目合同簽訂、資金撥付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理，保證專款專用，資金發(fā)放按照財(cái)政制度進(jìn)行審核、支付和核算，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。具體支付時(shí)具備了資金發(fā)票、合同、驗(yàn)收清單等相關(guān)材料，確保手續(xù)完善，不存在虛假會(huì)計(jì)憑證的情況，驗(yàn)收合格后按照合同約定撥付資金。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

我局將既有住宅增設(shè)電梯作為改善老舊住宅居住條件、方便群眾生活、提升人民群眾獲得感的重要惠民工程來(lái)抓。成立了推進(jìn)既有住宅電梯增設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了工作協(xié)調(diào)機(jī)制，由分管副局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，市住房中心、市質(zhì)安站、勘查設(shè)計(jì)科、行政審批科等部門(mén)（科室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，并抽調(diào)包括城投公司在內(nèi)的3名工作人員專門(mén)負(fù)責(zé)既有住宅電梯增設(shè)工作，保障該項(xiàng)工作順利開(kāi)展。由市住房中心安排物業(yè)科從每一個(gè)電梯增設(shè)項(xiàng)目建設(shè)初期到竣工驗(yàn)收定期查看項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)提醒安裝單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，不定期實(shí)地抽查項(xiàng)目質(zhì)量和施工記錄；對(duì)于電梯增設(shè)的消防安全、增設(shè)供水供電等項(xiàng)目、安裝預(yù)驗(yàn)收、都給予全程監(jiān)督；創(chuàng)新了業(yè)主自建自管和代建代管模式兩種模式，提高了增設(shè)效率、減輕了業(yè)主負(fù)擔(dān)，同時(shí)降低了增設(shè)成本；牽頭協(xié)調(diào)水、電、氣及通訊網(wǎng)絡(luò)等部門(mén)，有效促進(jìn)了管線改造進(jìn)度，確保增設(shè)電梯安裝工程順利施工。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

省級(jí)財(cái)政累計(jì)向我市下達(dá)既有住宅增設(shè)電梯以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金1110萬(wàn)元（共74臺(tái)電梯）。截至目前，已向業(yè)主撥付資金1300萬(wàn)元（共65臺(tái)電梯），資金撥付率為87.8%。未撥付的資金180萬(wàn)元（共9臺(tái)電梯），未撥付資金的原因主要是未建設(shè)完工和未取得相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。市住房中心將積極督促電梯建設(shè)單位加快施工進(jìn)度，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。待上述9臺(tái)電梯取得竣工驗(yàn)收手續(xù)，市住房中心將及時(shí)向業(yè)主撥付以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。截至目前，已撥付資金的65臺(tái)電梯均正常運(yùn)行使用。

（二）項(xiàng)目效益情況

既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目各類工作責(zé)任明確，項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的效果和社會(huì)效益，進(jìn)一步完善了我市既有住宅使用功能，改善了居民居住條件，受益群眾滿意度良好。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

既有住宅電梯增設(shè)專項(xiàng)資金從管理制度健全性、程序合理性、資金撥付率到政策可獲得情況均良好。

（二）存在的問(wèn)題

1.新政策規(guī)定的增設(shè)電梯條件要求其他業(yè)主無(wú)異議難度大。四川省《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定的實(shí)施條件之一：“既有住宅自主增設(shè)電梯應(yīng)當(dāng)經(jīng)本梯號(hào)專有部分占建筑物總面積2/3以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)2/3以上的業(yè)主同意，其他業(yè)主無(wú)異議。要達(dá)到“其他業(yè)主無(wú)異議”這個(gè)條件實(shí)際上比本單元全體業(yè)主同意還要更難。

2.部分業(yè)主不愿出錢(qián)，更不愿墊資。部分業(yè)主認(rèn)為自己對(duì)電梯的需求可有可無(wú)，免費(fèi)安裝讓我享受可以，要我出錢(qián)安裝不行，增設(shè)電梯的積極性不高。同時(shí)，按照省財(cái)政出臺(tái)的省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)貼相關(guān)政策，政府補(bǔ)貼資金是以獎(jiǎng)代補(bǔ)，也就是要等電梯安裝工程竣工驗(yàn)收后政府才一次性給予獎(jiǎng)勵(lì)。再加之四川省2019年12月出臺(tái)的《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見(jiàn)》中未對(duì)每臺(tái)電梯的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確，因此，業(yè)主擔(dān)心補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于往年，更不愿意先行墊付安裝資金。

3.獎(jiǎng)勵(lì)資金額度的問(wèn)題。《四川省既有建筑電梯增設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》（川建房發(fā)〔2015〕422號(hào)）規(guī)定：“政府補(bǔ)貼資金采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的方式，增設(shè)電梯安裝完成驗(yàn)收后，經(jīng)申請(qǐng)審批給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金（每臺(tái)電梯約15萬(wàn)元）”。經(jīng)了解，隨著建設(shè)成本的不斷上漲，目前每臺(tái)電梯的安裝總費(fèi)用約50萬(wàn)元。業(yè)主認(rèn)為政府獎(jiǎng)勵(lì)資金太少，連總費(fèi)用的二分之一都達(dá)不到，影響了業(yè)主增設(shè)電梯積極性。         

（三）相關(guān)建議

1.建議上浮獎(jiǎng)勵(lì)資金額度。

隨著物價(jià)的不斷上漲，通過(guò)實(shí)際調(diào)研，以七層住宅為例，每臺(tái)電梯的總費(fèi)用約50萬(wàn)元（包含材料費(fèi)、電梯轎箱、安裝費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等）。省上給予每臺(tái)電梯15萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，市、區(qū)共給予每臺(tái)電梯5萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，合計(jì)20萬(wàn)元。該金額占總費(fèi)用的比例不到二分之一，業(yè)主還需承擔(dān)約30萬(wàn)元的自籌費(fèi)用。建議省級(jí)財(cái)政上浮每臺(tái)電梯的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，給予每臺(tái)電梯的獎(jiǎng)勵(lì)額達(dá)到20至25萬(wàn)元，從而提高老百姓對(duì)于加裝電梯的積極性。

2.發(fā)揮好街道、社區(qū)作用。

各街道辦、社區(qū)將按照《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助做好居民樓幢業(yè)主意愿征集和矛盾糾紛化解工作，確保既有住宅電梯增設(shè)工作的順利進(jìn)行。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表