一,、基本職能及主要工作

（一）市紀委監(jiān)委職能簡介,。

中共雅安市紀律檢查委員會與雅安市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構,、兩個機關名稱,，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能，在中共雅安市委和中共四川省紀委省監(jiān)委雙重領導下開展工作,。

（二）市紀委監(jiān)委2021年重點工作

一是以強有力的政治監(jiān)督保障“十四五”開好局起好步,。強化思想政治引領，開展黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育,，進一步增強做到“兩個維護”的自覺性和堅定性,。突出“兩個維護”強化政治監(jiān)督，緊扣常態(tài)化疫情防控,、實施“十四五”規(guī)劃,、投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、川藏鐵路建設等重大決策部署,，以及森林防滅火,、長江上游生態(tài)屏障建設等工作落實情況跟進監(jiān)督、精準監(jiān)督,、做實監(jiān)督,。以最嚴格的紀律保證換屆風清氣正。

二是以“三不”一體理念堅定不移深化反腐敗斗爭,。黨風廉政建設和反腐敗斗爭首先要從政治上看,，突出重點持續(xù)加大反腐敗力度、推動辦案整改治理貫通融合,、深入轉變執(zhí)紀執(zhí)法理念,，深刻把握腐敗問題的政治本質和政治危害，不斷實現(xiàn)不敢腐,、不能腐,、不想腐一體推進戰(zhàn)略目標。

三是以反復抓,、抓反復的韌勁推動中央八項規(guī)定精神深入落實,。聚焦重點正風肅紀，緊盯重要節(jié)點,、薄弱環(huán)節(jié),、頂風違紀，對違反中央八項規(guī)定精神行為扭住不放,、寸步不讓,。深化整治形式主義官僚主義,。標本兼治弘揚新風正氣。

四是出實招持續(xù)整治群眾身邊腐敗和不正之風,。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,，強化對各項惠民富民和共同富裕政策措施落實情況的監(jiān)督檢查。深化開展“1+4+2”行業(yè)領域突出問題系統(tǒng)治理,。強化對基層“微權力”的監(jiān)督,。

五是高質量推進巡視整改和巡察監(jiān)督。堅持集中整改與常態(tài)整改相結合,，高標準推動省委巡視反饋意見整改落實,。把巡視整改納入日常監(jiān)督和巡察的重要內容，加強經(jīng)常性督促檢查,?？椕苎惨曆膊炻?lián)動監(jiān)督網(wǎng)。

六是持續(xù)用力推動各類監(jiān)督貫通融合,。督促落實全面從嚴治黨主體責任制度,，持續(xù)推動雅安市各級黨委（黨組）履行黨內全面監(jiān)督責任清單等“六張責任清單”和黨委（黨組）主體責任、書記第一責任人責任,、紀委監(jiān)委監(jiān)督責任貫通聯(lián)動,、一體落實。聚焦重點人重點事強化監(jiān)督,。推動紀法情理貫通融合,。

七是堅定穩(wěn)妥抓深抓實紀檢監(jiān)察體制改革。強化市紀委監(jiān)委對縣（區(qū)）紀委監(jiān)委和市級派駐（出）機構的領導,。持續(xù)深化市紀委監(jiān)委派駐（出）機構改革,，加強對縣級派駐機構改革的指導，加強補齊工作短板,。

八是鍛造政治素質高,、忠誠干凈擔當、專業(yè)化能力強,、敢于善于斗爭的紀檢監(jiān)察鐵軍,。突出抓好政治建設，堅持從市紀委常委會做起,、嚴起,，不斷提高政治判斷力、政治領悟力,、政治執(zhí)行力,。持續(xù)提升專業(yè)化水平。持續(xù)整治“燈下黑”,。

二,、部門預算單位構成

市紀委監(jiān)委機關為一級預算單位,，無下屬二級預算單位。 

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市紀委監(jiān)委機關所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。市紀委監(jiān)委機關2021年收支總預算9280.49萬元,，比2020年收支預算總數(shù)增加304.25萬元，主要是將派駐機構人員工資納入委機關統(tǒng)一管理,，帶來人員經(jīng)費增加,。

（一）收入預算情況

市紀委監(jiān)委機關2021年收入預算9280.49萬元，其中：上年結轉3652.26萬元,，占39.35%,；一般公共預算撥款收入5628.23萬元，占60.65%,。

（二）支出預算情況

市紀委監(jiān)委機關2021年支出預算9280.49萬元,，其中：基本支出2368.23萬元，占25.52%,；項目支出6912.26萬元,，占74.48%。

四,、財政撥款收支預算情況說明

市紀委監(jiān)委機關2021年財政撥款收支總預算9280.49萬元,，比2020年財政撥款收支總預算增加304.25萬元，主要是將派駐機構人員工資納入委機關統(tǒng)一管理,，帶來人員經(jīng)費增加,。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入5628.23萬元、上年結轉3652.26萬元,。支出包括：一般公共服務支出8566.74萬元,、社會保障和就業(yè)支出232.22萬元、衛(wèi)生健康支出249.71萬元,、住房保障支出231.82萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市紀委監(jiān)委機關2021年一般公共預算當年撥款5628.23萬元,，比2020年預算數(shù)增加1156.62萬元,，主要是派駐機構人財物納入市紀委監(jiān)委機關統(tǒng)一管理保障,，工資福利、社會保障和就業(yè),、住房保障,、衛(wèi)生健康等支出隨之增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出4990.57萬元,，占88.67%,；社會保障和就業(yè)支出220.24萬元，占3.91%,；衛(wèi)生健康支出185.6萬元,，占3.3%；住房保障支出231.82萬元,，占4.12%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1662.43元，主要用于市紀委監(jiān)委機關正常運轉的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)為3260萬元,，主要用于市紀委監(jiān)委機關項目支出,，包括辦公費、郵電費,、勞務費,、培訓費、公車運行維護等,。

3.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）2021年預算數(shù)為68.14萬元,，主要用于市紀委監(jiān)委機關內設事業(yè)單位的基本支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為13.79萬元，主要用于市紀委監(jiān)委機關離休人員工資和退休人員征訂報刊等經(jīng)費開支,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為206.45萬元,，主要用于市紀委監(jiān)委機關繳納職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為183.52萬元,，主要用于市紀委監(jiān)委機關繳納職工醫(yī)療保險單位部分支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為2.08萬元，主要用于市紀委監(jiān)委機關繳納職工醫(yī)療補助支出,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為231.82萬元,，主要用于市紀委監(jiān)委機關繳納職工住房公積金單位部分支出。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

市紀委監(jiān)委機關2021年一般公共預算基本支出2368.23萬元,，其中：

人員經(jīng)費1872.16萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、對個人和家庭的補助等,。

公用經(jīng)費496.07萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市紀委監(jiān)委機關2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為116萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費10萬元，公務用車購置和運行維護費106萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算數(shù)相同為0萬元,。市紀委監(jiān)委機關嚴格落實中央八項規(guī)定精神，2021年未安排人員因公出國（境）,。

（二）公務接待費與2020年預算持平,。2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等,。

（三）公務用車購置與運行維護費較2020年預算增長17.78%。增長原因是計劃更新購置2輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛,。

單位現(xiàn)有公務用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。其中,，轎車12輛,，越野車1輛，小型普通客車4輛,。

2021年安排車輛運行維護費70萬元,。用于1輛公務用車和16輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障委機關、市委巡察機構,、派駐紀檢監(jiān)察組案件查辦和落實中央八項規(guī)定精神監(jiān)督檢查,、正風肅紀、日常監(jiān)督檢查,、巡察等工作的開展,。

2021年安排更新購置2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車36萬元。

八,、政府性基金預算支出情況說明

市紀委監(jiān)委機關2021年沒有政府性基金預算支出安排,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市紀委監(jiān)委機關2021年沒有國有資本經(jīng)營預算支出安排,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，市紀委監(jiān)委機關運行經(jīng)費財政撥款預算為496.07

萬元,，比2020年預算增加254.47萬元,，增長105.32%。主要原因是派駐機構人員工資納入委機關統(tǒng)一管理,，帶來人員經(jīng)費增加,。

（二）政府采購情況

2021年，市紀委監(jiān)委機關安排政府采購預算36萬元,，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市紀委監(jiān)委機關共有車輛17輛,，其中一般公務用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。

2021年部門預算安排購置兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，未預算購置單位價值200萬元以上大型設備,。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,，2021年雅安市50萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：指反映紀檢監(jiān)察機關基本支出,。

4.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映紀檢監(jiān)察機關內設事業(yè)機構基本支出,。

5.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：指紀檢監(jiān)察機關未單獨設置項級科目的項目支出。

6.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：指除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位開支的離退休支出,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）,。指市財政局集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表（2021年度）

表7.部門整體支出績效目標表