目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二,、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三,、 支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1 31

附件2 43

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表 48

二,、收入決算表 48

三、支出決算表 48

四,、財政撥款收入支出決算總表 48

五,、財政撥款支出決算明細表 48

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.負責建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度,。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實施和監(jiān)督檢查。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關的經(jīng)濟、技術,、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策,。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃。

2.負責全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導協(xié)調(diào)各地對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急,、預警工作,牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作,。

3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實,。組織制定并監(jiān)督實施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實重點污染物排放總量控制指標,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制,。

4.負責提出全市生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方

向、市級財政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權限審批,、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作,。參與指導推動全市循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織制定并監(jiān)督實施全市大氣,、水、土壤,、噪聲,、光、惡臭,、固體廢物,、化學品、機動車等的污染防治管理制度,。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔排污口設置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制并監(jiān)督實施。按職責分工組織開展全市強制性清潔生產(chǎn)審核工作,。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護修復工作,。組織編制和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作,。組織,、指導生態(tài)示范創(chuàng)建工作。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔自然保護地,、生態(tài)保護紅線相關監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動植物保護,、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作,。

7.負責全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。依法組織實施相關法律法規(guī)并監(jiān)督檢查,。監(jiān)督實施核與輻射安全政策,、規(guī)劃、標準,牽頭負責全市核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作,參與核事故應急處理,。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術應用、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負責核與輻射建設項目“三同時”(同時設計、同時施工,、同時投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設施安全,、核設施污染防治監(jiān)督管理相關工作,參與對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造,、安裝和無損檢驗活動的監(jiān)督管理,。負責核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作。參與反生化,、核與輻射恐怖事件的防范和處置,。

8.負責全市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策,、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃,、項目環(huán)境影響評價文件,。擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計和信息發(fā)布工作,。監(jiān)督執(zhí)行國家、省頒布的各類環(huán)境標準,制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置,組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測,、應急監(jiān)測,。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測,組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),。負責全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作,。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施,。

11.承擔生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作。擬訂迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級各部門做好迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察相關工作。根據(jù)授權對各縣區(qū)和市級有關部門貫徹落實中央,、省,、市生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責線索。

12.統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查,。監(jiān)督實施全市建設項目生態(tài)環(huán)境保護設施“三同時”制度。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作,。

13.組織指導和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育有關規(guī)劃和計劃,。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。會同有關部門依法對全市保護和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護科技成果并推廣應用,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流,。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護國際活動和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務,負責與生態(tài)環(huán)境保護國際組織的聯(lián)系工作,。

16.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、審批服務便民化等工作,。

17.完成市委,、市政府交辦的其他任務。

18.職能轉(zhuǎn)變,。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,、監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測,切實履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責任,加強事中事后監(jiān)管,全面落實大氣,、水,、土壤污染防治行動計劃,強化固體廢物、化學品,、重金屬污染防治監(jiān)督管理,。構建政府為主導、企業(yè)為主體,、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

(二)2020年重點工作完成情況

1.聚焦環(huán)境質(zhì)量提升,，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),，將“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”作為“一號工程”,，推動環(huán)境空氣質(zhì)量大幅度改善，2020年,，城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)控指標中PM2.5平均濃度為27.1微克/立方米,，同比下降11.1%；PM₁₀平均濃度為37.9微克/立方米,，同比下降9.1%,；優(yōu)良天數(shù)352天，優(yōu)良天數(shù)率96.2%,，同比提高5.5個百分點,，超額完成省下2020年環(huán)境空氣質(zhì)量目標任務，全國168個重點城市中9月和10月的單月排名連續(xù)兩月沖入全國三甲,，分別位列第2、第1,。打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn),，統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境,、水生態(tài)三水共治,，著力改善水環(huán)境質(zhì)量，2020年,，全市納入國省考核斷面水質(zhì)達標率為100%,；縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%；納入河長制16條市管（含2座中型灌溉水庫）監(jiān)測斷面水質(zhì)達標率均為100%;市中心城區(qū)建成區(qū)無黑臭水體,，全市行政村554個,，農(nóng)村生活污水得到有效治理的行政村331個、占59%,。打贏凈土保衛(wèi)戰(zhàn),，強化建設用地準入管理，開展土壤污染狀況調(diào)查,，開展土壤污染重點監(jiān)管單位自行監(jiān)測和監(jiān)督性監(jiān)測,，開展疑似污染地塊場地調(diào)查、污染地塊風險管控,、農(nóng)用地質(zhì)量類別劃分和安全利用,，完成全市尾礦庫污染防治，建立完善危險廢物收集處置體系,，推進6萬噸/年危險廢物綜合處置項目建設,，建立重金屬全口徑清單,，強化重金屬污染防治，完成“十三五”期間5.65%重金屬減排任務,。

2.做好新冠肺炎疫情防控,，服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。做好疫情醫(yī)療廢物環(huán)境監(jiān)管,，累計安全處置疫情醫(yī)廢11.646噸,。落實“放管服”改革，推進行政審批承諾試點,。推進重大項目建設,，276個重點項目完成環(huán)評審批（備案）手續(xù)。推進“三線一單”成果優(yōu)化完善工作,。完成全市固定污染源清理整頓和2020年排污許可發(fā)證登記任務,，共發(fā)證登記4782家。市政府與省生態(tài)環(huán)境廳簽訂《備忘錄》,，申報入庫項目總計19個,，總投資6.86億元，累計申請中央資金4.33億元,。

3.推進垂直管理改革工作,。深化“六型”機關建設，推行制度管理,，完善全系統(tǒng)干部人事管理工作,；常態(tài)化進行縣區(qū)職級晉升和人員的上掛、下派和交流輪崗工作,；推進全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)業(yè)務能力建設工作,。完成縣（區(qū)）公務員（參公人員）、事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)和縣區(qū)第一輪職級晉升工作,，調(diào)整提拔中層干部16人,；制度建設、班子建設和隊伍建設按照“三步走”,、練內(nèi)功,、強基礎的部署，優(yōu)化縣（區(qū)）領導班子結(jié)構,；縣（區(qū)）新招考公務員5名,、新招考參公人員21名。

4.聚焦督察反饋問題整改,，確保環(huán)境安全,。央督反饋的5大類31項問題（我市細化整改措施130條），已整改完成28項,，報省級相關部門銷號28項,，130條整改措施已完成整改127條,，措施完成率97.7%；交辦群眾信訪件325件已全部整改完成,；央督“回頭看”反饋5大類11項問題（我市細化整改措施29條）已完成整改5項,，報省級相關部門銷號5項，29條措施已完成19條,，措施完成率65.5%,；交辦我市102件信訪件已全部完成。省督反饋的469項問題,，已整改完成463項,，完成率98.7%；省督“回頭看”反饋的72項問題,，已全部完成整改,。2020年我市自查長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題6個，動態(tài)更新的2個,，已全部整改完成,。2020年，全市共立案查處環(huán)境違法案件88件,，下達處罰決定書84件,，處罰金額965.935萬元。適用配套辦法案件12起,，其中,限產(chǎn)停產(chǎn)4起，移送拘留7起,環(huán)境污染犯罪案件1起,。

二,、機構設置

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局（本級）決算編制范圍的單位有4個,其中行政單位1個, 參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個,。局機關內(nèi)設辦公室,、法規(guī)與標準科（審計科）、市生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室,、綜合科,、自然生態(tài)保護與水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科,、土壤生態(tài)環(huán)境科,、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境科、核設施和輻射源安全監(jiān)管科,、科技與財務科,、行政審批科(環(huán)境影響評價與排放管理科)、干部人事科等十二個科室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計17625.92萬元。與2019年相比,收,、支總計各增加5562.48萬元,增長46.11%,。主要變動原因是中央、省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金轉(zhuǎn)移支付增加省級項目資金收入增加,。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計11667.34萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入11665.87萬元,占99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,占0%,；事業(yè)收入0萬元,占0%,；經(jīng)營收入0萬元,占0%；附屬單位上繳收入0萬元,占0%,；其他收入1.47萬元,占0.01%,。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計9944.72元,其中:基本支出1053.51萬元,占10.59%;項目支出8891.21萬元,占89.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計17624.45萬元,。與2019年相比,財政撥款收,、支總計各增加5573.1萬元,增長46.24%。主要變動原因是中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金轉(zhuǎn)移支付增加,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出9943.25萬元,占本年支出合計的99.99%,。與2019年相比,一般公共預算財政撥款增加4954.51萬元,增長99.31%,。主要變動原因是中央、省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金轉(zhuǎn)移支付支出增加,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出9943.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出44.51萬元,，占0.45%；社會保障和就業(yè)支出100.54萬元,占1.01%,；衛(wèi)生健康支出39.35萬元,，占0.39%；節(jié)能環(huán)保支出9695.28萬元,，占97.51%,；住房保障支出63.57萬元0.64%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為9943.25萬元,完成預算56.42%,。其中:

一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項): 支出決算為44.51萬元,完成預算56.14%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目正在實施,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休可(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為23.79萬元,完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為67.71萬元,完成預算88.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年社保繳費比例調(diào)整,，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年使用,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為9.04萬元,完成預算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為28.24萬元,完成預算73.3%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為10.21萬元,完成預算86.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為0.9萬元,完成預算58.19%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為620.44萬元,完成預算100%

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為357.37萬元,完成預算62.63%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是污染源普查項目未執(zhí)行完畢,。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項): 支出決算為12.17萬元,完成預算31.13%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項): 支出決算為245.55萬元,完成預算26.88%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目正在實施中。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項): 支出決算為143.49萬元,完成預算100%,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項): 支出決算為373.53萬元,完成預算18.15%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中,。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項): 支出決算為4067.93萬元,完成預算99.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 支出決算為2823.64萬元,完成預算38.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項): 支出決算為582.08萬元,完成預算85.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項): 支出決算為159.14萬元,完成預算99.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢。

19.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項): 支出決算為309.92萬元,完成預算46.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為63.57萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),與預算數(shù)持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1052.04萬元,其中:

人員經(jīng)費903.1萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費88.94萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、因公出國(境)費用、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為27.44萬元,完成預算93.02%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算22.11萬元,占80.58%;公務接待費支出決算5.33萬元,占19.42%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,，年初無預算,。因公出國(境)支出決算比2019年少5.21萬元。主要原因是未安排因公出國,。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.11萬元,完成預算92.13%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少8.04萬元,下降26.67%。主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出,。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元,。截至2020年12月底,單位共有公務用車12輛,主要領導干部用車0輛,、機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,。公務用車運行維護費支出22.11萬元,。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出5.33萬元,完成預算96.91%,。公務接待費支出決算比2019年減少0.11萬元,減少2.02%。主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出,。其中:

國內(nèi)公務接待支出5.33萬元,主要用于餐費等,。國內(nèi)公務接待92批次,728人次,共計支出5.33萬元,具體內(nèi)容包括:用餐費用。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2020年,雅安市生態(tài)環(huán)境局機關運行經(jīng)費支出88.94萬元,比2019年減少1.7萬元,減少1.88%,。主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出。

(二)政府采購支出情況

2020年,雅安市生態(tài)環(huán)境政府采購支出總額2136.3萬元,其中:政府采購貨物支出1630.55萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出505.75萬元。主要用于雅安市生態(tài)環(huán)境信息化三級統(tǒng)籌建設項目等保,、測評及監(jiān)理服務采購,、無人航空飛行器大氣污染綜合監(jiān)管系統(tǒng)采購、2020年排污許可證審核技術服務采購,、長江經(jīng)濟帶水質(zhì)自動監(jiān)測能力建設采購,、“三線一單”細化編制服務采購、主城區(qū)（名山區(qū),、雨城區(qū)）環(huán)境空氣污染物PM2.5,、VOC源解析及大氣污染精準控制規(guī)劃編制采購、雅安市生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃和雅安市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃編制服務采購,、大氣污染走航系統(tǒng)（VOC監(jiān)測走航）采購,、機動車排放遙感監(jiān)測系統(tǒng)（二期）黑煙車抓拍系統(tǒng)采購、大氣污染防治網(wǎng)格化監(jiān)控采購,、蘆天寶飛地園區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管平臺建設采購,、成雅工業(yè)園區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管平臺建設采購等,。授予中小企業(yè)合同金額2136.3萬元,占政府采購支出總額的100%,，授予小微企業(yè)合同金額1281.78萬元，占政府采購支出總額的60%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,雅安市生態(tài)環(huán)境局共有車輛12,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛。其他用車主要是用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套),。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對PM2.5運行經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年項目完成,，四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動監(jiān)測設備能正常運行,，各項工作進行順利,。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看該項目在經(jīng)濟效益方面,，完成了項目實施,，項目資金對當?shù)叵M起到了一定的促進作用。在社會效益方面,，給公眾提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù),，公眾對當?shù)丨h(huán)境狀況有了一個初步的了解。在生態(tài)效益方面,，為生態(tài)環(huán)境主管部門提供了監(jiān)測數(shù)據(jù),，為政府制定生態(tài)環(huán)境政策，提供了有力的數(shù)據(jù)支撐,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目等1個項目績效目標實際完成情況。

PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)90萬元,，執(zhí)行數(shù)為90萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，保障四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動監(jiān)測設備能正常運行,。做好日常的運行維護工作,，一周一次流量、加熱參數(shù),、儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準膜，溫度壓力校準,。達到國家每年至少有324天有效天數(shù)的標準,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：內(nèi)單位對項目的管理制度及監(jiān)管措施不健全。下一步改進措施：建議盡快制定項目的管理制度及監(jiān)管措施,，彌補不足,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目開展了績效評價，《四川省雅安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站關于2020年度PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目支出績效自評報告》（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息收入,、橫向部門撥款等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6. 一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：是指其他一般公共服務支出,。

7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):是指反映未實施歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出

8,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 是指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

9,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 是指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出

10、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 是指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):是指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

12,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):是指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):

是指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

14、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

15,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項):是指環(huán)保部門環(huán)境宣傳教育方面的支出,。

17,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項):是指其他用于環(huán)境保護管理事務的支出

18,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)：

是指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

19,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):是指政府在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

20,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):是指政府在排水,、污染處理、水環(huán)境防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護,、水源地保護、國土江河綜合整治,、河流治理與保護,、地下水修復與保護等方面的支出。

21,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):是指其他用于污染防治方面的支出,。

22、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):是指環(huán)保部門監(jiān)測與信息方面的支出,。

23,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):是指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出,行政處罰,、行政訴訟,、行政復議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報,、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預防,、應急處置等支出,。

24、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):是指其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

25,、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):是指行政事業(yè)單位按人力資源部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

26,、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

27,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

28,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

29、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

30,、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市生態(tài)環(huán)境局部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局（本級）決算編制范圍的單位有4個,其中行政單位1個, 參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位2個。局機關內(nèi)設辦公室,、法規(guī)與標準科（審計科）,、市生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、綜合科,、自然生態(tài)保護與水生態(tài)環(huán)境科,、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科,、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境科,、核設施和輻射源安全監(jiān)管科、科技與財務科,、行政審批科(環(huán)境影響評價與排放管理科),、干部人事科等十二個科室。

(二)機構職能,。

1.負責建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度,。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實施和監(jiān)督檢查,。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關的經(jīng)濟、技術,、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策,。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃。

2.負責全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導協(xié)調(diào)各地對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急,、預警工作,牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作,。

3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實,。組織制定并監(jiān)督實施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實重點污染物排放總量控制指標,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制,。

4.負責提出全市生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權限審批,、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作,。參與指導推動全市循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織制定并監(jiān)督實施全市大氣,、水,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、化學品,、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔排污口設置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制并監(jiān)督實施,。按職責分工組織開展全市強制性清潔生產(chǎn)審核工作。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護修復工作,。組織編制和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織,、指導生態(tài)示范創(chuàng)建工作,。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔自然保護地、生態(tài)保護紅線相關監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動植物保護,、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作,。

7.負責全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。依法組織實施相關法律法規(guī)并監(jiān)督檢查,。監(jiān)督實施核與輻射安全政策,、規(guī)劃、標準,牽頭負責全市核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作,參與核事故應急處理,。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術應用,、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負責核與輻射建設項目“三同時”(同時設計,、同時施工、同時投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設施安全,、核設施污染防治監(jiān)督管理相關工作,參與對核材料管制和民用核安全設備的設計,、制造、安裝和無損檢驗活動的監(jiān)督管理,。負責核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作,。參與反生化、核與輻射恐怖事件的防范和處置。

8.負責全市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策,、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域,、規(guī)劃,、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境準入清單,。

9.負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。監(jiān)督執(zhí)行國家,、省頒布的各類環(huán)境標準,制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置,組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測,、應急監(jiān)測。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價,、預警預測,組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),。負責全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。

10.負責應對氣候變化工作,。組織實施國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施,。

11.承擔生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作,。擬訂迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級各部門做好迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察相關工作。根據(jù)授權對各縣區(qū)和市級有關部門貫徹落實中央,、省,、市生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責線索。

12.統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查,。監(jiān)督實施全市建設項目生態(tài)環(huán)境保護設施“三同時”制度。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作,。

13.組織指導和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育有關規(guī)劃和計劃,。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。會同有關部門依法對全市保護和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作。管理全市生態(tài)環(huán)境保護科技成果并推廣應用,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設,。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護國際活動和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務,負責與生態(tài)環(huán)境保護國際組織的聯(lián)系工作,。

16.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、審批服務便民化等工作。

17.完成市委,、市政府交辦的其他任務,。

18.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,、監(jiān)督性監(jiān)測,、突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測,切實履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責任,加強事中事后監(jiān)管,全面落實大氣、水,、土壤污染防治行動計劃,強化固體廢物,、化學品、重金屬污染防治監(jiān)督管理,。構建政府為主導,、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

(三)人員概況,。

截至2020年底,行政編制在編在30人、參公編制在崗17人,事業(yè)編制在崗在崗14人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計11667.34萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入11665.87萬元,占99.99%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,占0%,；事業(yè)收入0萬元,占0%；經(jīng)營收入0萬元,占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,占0%,；其他收入1.47萬元,占0.01%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計9944.72元,其中:基本支出1053.51萬元,占10.59%;項目支出8891.21萬元,占89.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為9943.25萬元,完成預算56.42%,。其中:

1.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項): 支出決算為44.51萬元,完成預算56.14%,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休可(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為23.79萬元,完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為67.71萬元,完成預算88.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年社保繳費比例調(diào)整,，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年使用,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為9.04萬元,完成預算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為28.24萬元,完成預算73.3%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為10.21萬元,完成預算86.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為0.9萬元,完成預算58.19%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為620.44萬元,完成預算100%

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為357.37萬元,完成預算62.63%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是污染源普查項目未執(zhí)行完畢,。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項): 支出決算為12.17萬元,完成預算31.13%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項): 支出決算為245.55萬元,完成預算26.88%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目正在實施中。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項): 支出決算為143.49萬元,完成預算100%,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項): 支出決算為373.53萬元,完成預算18.15%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中,。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項): 支出決算為4067.93萬元,完成預算99.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 支出決算為2823.64萬元,完成預算38.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項): 支出決算為582.08萬元,完成預算85.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項): 支出決算為159.14萬元,完成預算99.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢。

19.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項): 支出決算為309.92萬元,完成預算46.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為63.57萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),與預算數(shù)持平,。

(二)結(jié)果應用情況。

我局認真嚴肅地開展了2020年度績效自評,績效目標和自評報告還未及時公開,隨著決算公開績效目標和自評報告也將隨之公開,并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進行整改完善,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標,。

(二)存在的問題

一是績效評價管理制度尚不健全,。還尚未制定相關的管理辦法和實施細則,無與實際相結(jié)合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,績效評價開展缺乏強有力的制度保障。

二是績效評價指標體系還不夠完善,、合理,。財政支出的評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標,在標準設計上存在難度,導致評價內(nèi)容不夠全面,評價數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴密的邏輯關系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求。

三是對績效評價工作的認識不夠,。單位對財務績效不重視,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財經(jīng)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié),績效評價工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺,。大多數(shù)時候只能借用工作計劃,工作總結(jié)等作為績效自評報告的主要內(nèi)容,。

四是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,單位對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。

(五)改進建議

加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度,。

雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

四川省雅安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站關于2020年度PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

解決四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電,、網(wǎng)、防雷,、租金等保障問題,，使自動監(jiān)測設備能正常運行

（二）項目績效目標。

解決四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電,、網(wǎng)、防雷,、租金等保障問題,，使自動監(jiān)測設備能正常運行。做好日常的運行維護工作,，一周一次流量,、 加熱參數(shù)、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點,，一月一次切割頭清潔，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準膜,，溫度壓力校準。達到國家每年至少有324天有效天數(shù)的標準,。

（三）項目自評步驟及方法,。

1、組織安排項目評估工作,。

2,、收集項目資料。

3,、審查分析是在收集到必要的資料以后開始的,，主要包括基本情況審查和財務分析兩個方面。

4,、編寫報告

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2013年2月經(jīng)市委,、市政府主要領導簽批,，同意將每年PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費90元納入年初預算。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃及到位,。

雅安市PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費90元,，由雅安市生態(tài)環(huán)境局于2020年一次性全部撥付到我站基本賬戶

2. 資金使用。

雅安市PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費完全按照財經(jīng)管理制度,，雅安經(jīng)費支出管理相關辦法執(zhí)行,，截至2020年12月底，2020年雅安市PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費90萬元已全部支付使用完畢,。合規(guī)合法,，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況,。

監(jiān)測站為獨立預算單位,，財務獨立，設有計財科,。配備了專門的會計,、出納等。項目資金嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

該項目由站領導親自管理,，由監(jiān)測站內(nèi)設機構自動監(jiān)測室具體組織實施，項目支出經(jīng)費審核流程為：相關業(yè)務科室負責人→計財科科長→分管副站長→站長,。

（一）項目組織架構及實施流程,。

PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目負責人劉輝，負責項目實施前的準備工作,，制定項目實施計劃,、主持確定技術路線、制定技術方案,。

項目啟動-項目調(diào)研-項目運行-驗收支付,。

（二）項目管理情況。

PM2.5監(jiān)測經(jīng)費項目資金嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時,、會計核算規(guī)范；制定專項資金管理辦法,，?？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金使用過程中,，嚴把監(jiān)督審核關,，建立健全內(nèi)部審批制度。由單位項目經(jīng)手對每筆用款申請,，在所附資料齊備的情況下,，審核確認后再付款。

（三）項目監(jiān)管情況,。

項目嚴格按照規(guī)定用途進行實施,，沒有挪用占用等情況，不定時督察實施單位的實施情況,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

我市共有4個國控空氣PM2.5自動監(jiān)測點位,，分別為市政府,、川農(nóng)大、雅職院,、周公山康養(yǎng)中心（背景點）,，在市委、市政府的大力支持下,，解決了四個點位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動監(jiān)測設備能正常運行,。為了確保數(shù)據(jù)的真是有效性,，我站按照國家要求對每個點位的PM2.5儀器做好了日常的運行維護工作，一周一次流量,、 加熱參數(shù),、 儀器參數(shù)檢查，紙帶打點,，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶，一季度一次顆粒物采樣管校準膜,，溫度壓力校準,。雅職院的有效天數(shù)為331天，市政府的有效天數(shù)為339天,，川農(nóng)大的有效天數(shù)為330天,，周公山康養(yǎng)中心的有效天數(shù)為335天，均達到了國家每年至少有324天有效天數(shù)的標準,。雅職院有效監(jiān)測次數(shù)7944次,，市政府有效監(jiān)測次數(shù)8136次，川農(nóng)大有效監(jiān)測次數(shù)7920次,，周公山康養(yǎng)中心有效監(jiān)測次數(shù)8040次,，共監(jiān)測出PM2.5數(shù)據(jù)32040組,。全年共流量、 加熱參數(shù),、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點192次，切割頭清潔,，更換過濾桶48次,，顆粒物采樣管校準膜，溫度壓力校準16次,，為了打好我市藍天保衛(wèi)戰(zhàn),，我站每周對站點進行例行巡查，共48次,，確保發(fā)現(xiàn)問題解決問題,，還申請針對PM2.5儀器的同步比對監(jiān)測（一個點位同步比對），啟動污染天氣的值班巡查制度,，只要可能出現(xiàn)污染情況,，我站安排專人配合其他職能部門對站點周邊情況進行排查，排查次數(shù)18次,，還對站點周邊飲食業(yè)油煙進行監(jiān)測,，共39次，確保數(shù)據(jù)不受站點周邊環(huán)境所影響,。

（二）項目效益情況

該項目在經(jīng)濟效益方面,，完成了項目實施，項目資金對當?shù)叵M起到了一定的促進作用,。在社會效益方面,，給公眾提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù)，公眾對當?shù)丨h(huán)境狀況有了一個初步的了解,。在生態(tài)效益方面,，為生態(tài)環(huán)境主管部門提供了監(jiān)測數(shù)據(jù)，為政府制定生態(tài)環(huán)境政策,，提供了有力的數(shù)據(jù)支撐,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

項目從設立到實施完全符合各項規(guī)定,，也基本實現(xiàn)了既定目標，完成績效要求,。

（二）存在的問題,。

內(nèi)部管理仍要進一步加強，檢查制度不夠細化。

（三）相關建議,。

1,、進一步完善項目管理制度，協(xié)調(diào)好各部門之間工作的配合,，根據(jù)績效要求逐條對照檢查,，保障項目能按績效要求落實對全 市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估,、預測預警，及時提供環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),，配合加強我市環(huán)境管理,。 2、爭取財政部門能盡快落實項目資金,，以便做好工作進度計劃,，防止項目工作產(chǎn)生脫節(jié)情況。 3,、各科室要圍繞項目工作做好各項工作安排,，有計劃、有步驟地進行落實,，保證及時,、有效、為環(huán)境管理決策部門加強管理提供保障,，保障生活環(huán)境不斷得以改善,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表