目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件  

第五部分 附表    

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,評估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān), 市法院、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān),、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工。

5.管理,、審核各縣(區(qū))副科級或按照副科級及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度, 會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān),、市委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作,。

9.市委、市政府和市委編委交辦的其他工作,。

10.市相對集中行政許可權(quán)改革和責(zé)任清單制度建設(shè),負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化的督促指導(dǎo)工作,。

11.履行市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歸口管理職能,對市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立、更名,、合并,、撤銷等事項(xiàng)提出審核意見工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.提升政治站位,，扎實(shí)做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章,。

用好用活機(jī)構(gòu)編制資源實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。一是實(shí)現(xiàn)資源有效整合,。在全市范圍內(nèi)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制“扁平化”管理試點(diǎn),，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)編制資源整合，形成“2辦4中心”工作格局,，精簡機(jī)構(gòu)40%以上,。二是推動人員編制下沉一線。將縣級部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的1156名人員下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理,；將624名人員編制下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制增幅達(dá)30%；在衛(wèi)生,、教育等行業(yè)實(shí)行“縣招鄉(xiāng)用”“縣管校用”“鄉(xiāng)聘村用”,，推動全市2987名干部人才向基層一線流動，推動基層教育衛(wèi)生公共服務(wù)均等化,。三是優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制配置。分類制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制配置標(biāo)準(zhǔn),，著力打破編制資源“平均分配,、一核定終身”現(xiàn)象；健全管理運(yùn)行機(jī)制實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,。一是形成差異化放權(quán)清單,。堅(jiān)持“依法下放、宜放則放”原則,，將基層管理迫切需要且能夠有效承接的168項(xiàng)行政權(quán)力下放鄉(xiāng)鎮(zhèn),，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源稟賦、功能定位等,，形成“一縣區(qū)一清單”,。二是完善考核評價(jià)機(jī)制。明確部門派駐機(jī)構(gòu)原則上實(shí)行屬地管理,，派駐機(jī)構(gòu)的日常管理,、績效考核等由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)，其主要負(fù)責(zé)人的任免需征得所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)同意,。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)對縣級部門及其派駐機(jī)構(gòu)考核評價(jià)機(jī)制,，并將評議結(jié)果分別按不低于30%、50%的比例計(jì)入部門年度目標(biāo)績效考核和業(yè)務(wù)考核,，進(jìn)一步激發(fā)基層活力,；創(chuàng)新管理服務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。一是實(shí)現(xiàn)“一個(gè)中心”優(yōu)服務(wù),。整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)機(jī)構(gòu),，組建便民服務(wù)中心,，實(shí)現(xiàn)“一站式服務(wù)”。以便民服務(wù)中心為圓心,，在659個(gè)村（社區(qū)）設(shè)立便民服務(wù)站,，將“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式向村一級延伸，著力提升公共服務(wù)效率效能,。二是實(shí)現(xiàn)“一支隊(duì)伍”管執(zhí)法,。將以執(zhí)法為主的派駐機(jī)構(gòu)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室整合，組建綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍,，統(tǒng)籌行使鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的執(zhí)法職責(zé),，構(gòu)建“1+9”制度體系，規(guī)范執(zhí)法程序和行為,，著力提升基層綜合執(zhí)法能力水平,。三是實(shí)現(xiàn)“一張網(wǎng)絡(luò)”全覆蓋。建立縣（區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村（社）三級網(wǎng)格化治理機(jī)制，將全市659個(gè)村（社區(qū)）劃分為若干個(gè)網(wǎng)格,，打造覆蓋綜合執(zhí)法,、應(yīng)急管理、民生服務(wù)等多領(lǐng)域的“一網(wǎng)通”治理服務(wù)管理格局,。

2.強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動,，助推“三區(qū)”同城化發(fā)展和雅州新區(qū)建設(shè)。迅速落實(shí)市委四屆十次全會安排部署,，主動謀劃推動“三區(qū)”同城化發(fā)展和雅州新區(qū)建設(shè),。牢固樹立“一盤棋”思想，進(jìn)一步增強(qiáng)工作主動性,、提升工作協(xié)同性,、壓實(shí)工作實(shí)效性，迅速組建工作專班,、明確任務(wù)分工,，有序組織調(diào)查研究。按照“依法下放,，宜放則放”與“接得住,、用得好”相結(jié)合原則，迅速摸清市級47個(gè)黨政部門擬下放或委托事項(xiàng)及三區(qū)擬承接事項(xiàng),，迅速進(jìn)行分析比對,，并根據(jù)市委、市政府關(guān)于同城化發(fā)展工作要求，結(jié)合“三區(qū)”在調(diào)整優(yōu)化市區(qū)事權(quán)財(cái)權(quán)方案中提出的劃分事項(xiàng),，因地制宜提出設(shè)置方案,，形成了關(guān)于自規(guī)、住建,、綜合行政執(zhí)法部門在“三區(qū)”設(shè)置分局的有關(guān)情況報(bào)告,。同時(shí)，會同相關(guān)部門研究雅州新區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理模式建議方案,，創(chuàng)新體制機(jī)制,，加速新區(qū)“一年起步、兩年見效,、三年成勢”,，進(jìn)一步為加快構(gòu)建“做強(qiáng)主干、聯(lián)動六縣”市域發(fā)展格局提供體制機(jī)制保障,，推動形成引領(lǐng)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心增長極,。

3.著力優(yōu)化高效，全面完成深化事業(yè)單位改革試點(diǎn),。按照系統(tǒng)優(yōu)化,、整體重塑、功能再造,、彰顯綠色發(fā)展原則,，加大“小、散,、弱”事業(yè)單位撤并力度，推進(jìn)職能相近事業(yè)單位整合,，進(jìn)一步優(yōu)化布局結(jié)構(gòu),，推進(jìn)事業(yè)機(jī)構(gòu)編制資源整合優(yōu)化，強(qiáng)化了事業(yè)單位公共服務(wù)職能,。截至3月底,，全面完成深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作，市本級事業(yè)單位減少51個(gè),、精簡30%,，收回事業(yè)編制230名、精簡10%,。

4.不斷探索創(chuàng)新,，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域體制機(jī)制改革。一是結(jié)合職能職責(zé)精準(zhǔn)發(fā)力,，推進(jìn)中小學(xué)教職工編制管理創(chuàng)新,，保障共享宜學(xué)雅安和川西教育中心建設(shè)。針對教師編制存在結(jié)構(gòu)性問題,，綜合施策,、統(tǒng)籌用編,，采取超前審批用編措施，保障和優(yōu)化教師隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)層次以及年齡梯度,，有效避免出現(xiàn)教師斷層現(xiàn)象,；統(tǒng)籌使用人才專編，解決教師高層次緊缺人才引進(jìn)中遇到的編制不足問題,；采取動態(tài)用編,，確保招聘教師質(zhì)量和教師隊(duì)伍良性、有序發(fā)展,。同時(shí)強(qiáng)化制度保障,，研究制定了《雅安市中小學(xué)教職工編制動態(tài)使用管理辦法（試行）》和《關(guān)于加強(qiáng)公辦幼兒園機(jī)構(gòu)編制保障的辦法（試行）》，切實(shí)保障“幼有所育,，學(xué)有所教”,。二是根據(jù)法律法規(guī)“立改廢釋”和國家、省行政權(quán)力調(diào)整情況,，結(jié)合雅安實(shí)際,，制定市縣兩級行政權(quán)力清單。完成涉及37個(gè)部門（單位）共5435項(xiàng)權(quán)力清單動態(tài)調(diào)整工作,，并及時(shí)向社會公布,，確保“行政權(quán)力進(jìn)清單,，清單之外無權(quán)力”,。三是制定《雅安市市縣兩級綜合行政執(zhí)法局?jǐn)M相對集中行使行政權(quán)力事項(xiàng)清單》《雅安市縣級行政審批局?jǐn)M相對集中行使行政權(quán)力事項(xiàng)清單》，分別集中行使行政權(quán)力549項(xiàng),、206項(xiàng),，并按程序報(bào)省政府審批。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

市委編辦下屬二級單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入市委編辦2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（本級）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)356.4萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少7.64萬元,，下降2.14%。主要變動原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)279.95萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入279.95萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)323.78萬元，其中：基本支出261.81萬元,，占80.86%,；項(xiàng)目支出61.97萬元，占19.14%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)356.4萬元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少7.64萬元,，下降2.14%。主要變動原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出323.78萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加36.19萬元,，增長11.18%。主要變動原因是人員增加,，支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出323.78萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出253.43萬元,，占78.27%,；社會保障和就業(yè)（類）支出44.81萬元，占13.84%,；衛(wèi)生健康支出10.04萬元,，占3.1%；住房保障支出15.49萬元,，占4.78%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為323.78萬元，完成預(yù)算90.85%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為126.62萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為61.97萬元,完成預(yù)算67.68%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),。

3.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為31.34萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

4.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為33.51萬元,完成預(yù)算93.24%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

5.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為3.63萬元,完成預(yù)算99.45%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),。

6.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為16.6萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

7.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為24.58萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8. 衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為10.04萬元,完成預(yù)算94.54%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是一部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到下年,。

9.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):支出決算為15.49萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出261.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)207.6萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)54.2萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2萬元，完成預(yù)算89.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.75萬元,，占87.5%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占12.5%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平,。主要原因是本年度沒有因公出國(境)事項(xiàng)無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬元,完成預(yù)算97.22%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.05萬元，減少2.86%,。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬元,。主要用于機(jī)關(guān)日常公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元,，完成預(yù)算56.82%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.05萬元，下降20%,。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,，31人次，共計(jì)支出0.25萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省委編辦調(diào)研檢查工作3次共0.15萬元,，接待自貢編辦來雅調(diào)研0.05萬元，接待涼山編辦來雅調(diào)研0.05萬元

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.2萬元,，比2020年增加34.55萬元，增長63.75%,。主要原因是人員增加,，支出增加。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市委編辦政府采購支出總額0.29萬元,，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.29萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，市委編辦共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。同時(shí),，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市人民檢察院部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7. 一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第四部分 附件

附件

2021年市委編辦整體績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

市委編辦下屬二級單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0,其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入市委編辦2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括: 

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（本級）

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,評估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān), 市法院、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān),、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工。

5.管理,、審核各縣(區(qū))副科級或按照副科級及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度, 會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)、市委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作,。

9.市委,、市政府和市委編委交辦的其他工作。

10.市相對集中行政許可權(quán)改革和責(zé)任清單制度建設(shè),負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化的督促指導(dǎo)工作,。

11.履行市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歸口管理職能,對市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立,、更名、合并,、撤銷等事項(xiàng)提出審核意見工作,。

（三）人員概況。

2021年底市委編辦行政編制共12名,工勤編制1名,實(shí)有在職人員9名;事業(yè)編制9名,實(shí)有在職人員6名,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年本年財(cái)政撥款收入合計(jì)279.95萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入279.95萬元,占100%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年財(cái)政撥款支出323.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出253.43萬元,社會保障和就業(yè)支出44.81萬元, 衛(wèi)生健康支出10.04萬元,住房保障支出15.49萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

市委編辦按照財(cái)政部門要求編制年度部門預(yù)算,合理確定績效目標(biāo),從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效以及經(jīng)費(fèi)效益,、社會效益,、可持續(xù)發(fā)展、滿意度等方面細(xì)化,，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,根據(jù)績效目標(biāo)完成進(jìn)度情況及時(shí)調(diào)整預(yù)算,如期完成年度預(yù)算目標(biāo),。

市委編辦專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合,、分配科學(xué)、分配及時(shí),。我院專項(xiàng)預(yù)算管理無違規(guī)記錄等情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

市委編辦從評價(jià)情況來看部門整體績效目標(biāo)數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本,、社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益等方面指標(biāo)完成情況較好，無違規(guī)記錄等情況?？冃Ч芾碛行У乇Ｕ狭烁黜?xiàng)檢察工作的完成,。

（三）自評質(zhì)量

市委編辦部門整體支出自評準(zhǔn)確。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

雅安市人民檢察院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及預(yù)算績效管理相關(guān)制度規(guī)定，及時(shí)完成預(yù)決算編制,，編制準(zhǔn)確率及精細(xì)化需進(jìn)一步提升,。

（二）存在問題。

一是通過預(yù)算績效管理及評價(jià)逐步樹立預(yù)算績效理念,，但認(rèn)識與了解還不夠深入,。二是預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)。

（三）改進(jìn)建議,。

一是按照內(nèi)控工作有關(guān)新要求不斷完善部門內(nèi)部制度,強(qiáng)化內(nèi)部流程管理,促進(jìn)部門績效水平不斷提升,。二是強(qiáng)化績效評價(jià)應(yīng)用理念,確保績效結(jié)果得到充分利用,。

市委編辦2021年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表