目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2020年度部門決算情況說明 8

一、 收入支出決算總體情況說明 8

二,、 收入決算情況說明 8

三,、 支出決算情況說明 9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 15

第三部分 名詞解釋 23

第四部分 附件 26

第五部分 附表 43

一,、收入支出決算總表 43

二,、收入決算表 43

三、支出決算表 43

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 43

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 43

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 43

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 43

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 43

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 43

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 43

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 43

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 43

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 43

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 43

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1,、面向大眾開展全民健身活動(dòng),，提高全民健康素質(zhì)；

2,、承辦大型體育賽事,、文藝匯演、會(huì)議會(huì)展等活動(dòng),，豐富人民群眾精神文化生活,，養(yǎng)成健康文明的生活方式；

3,、體育賽事,、演藝、會(huì)展等宣傳推廣,；

4,、體育場(chǎng)館對(duì)外出租；

5,、大力培養(yǎng)體育人才,，服務(wù)于民眾健身需求；

6,、為發(fā)生突發(fā)事件時(shí)向社會(huì)和民眾提供避難場(chǎng)所及救災(zāi)物資集散地；

7,、完成上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1,、2020年承接大型賽事,、活動(dòng)等情況

受疫情影響，按上級(jí)主管部門防疫相關(guān)要求,，為避免人員聚集引發(fā)交叉感染,，達(dá)到防疫要求,，實(shí)行所有場(chǎng)館限時(shí)、限流開放,，承接大型比賽和活動(dòng)次數(shù)相比去年有大幅減少,，截至2020年11月18日承接大型比賽、活動(dòng)有：雅安市國(guó)資系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)會(huì)羽毛球比賽,、2020年“滑啟杯”四川省青少年輪滑冰球錦標(biāo)賽,、雅安市“忠誠(chéng)杯”公安系統(tǒng)籃球賽、雅安市商業(yè)銀行杯籃球賽,、四川省業(yè)余足球聯(lián)賽雅安分賽區(qū)比賽,、雅安市第五屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)。

2,、場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開放工作

場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)向公眾開放作為市體育館主要工作之一,，受新冠肺炎疫情影響，市體育中心自1月24日起全面實(shí)施閉館,，為響應(yīng)國(guó)家加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作號(hào)召,，于3月21日起逐步開放各類場(chǎng)館。開館后嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)防疫措施（來訪人員體溫測(cè)量驗(yàn)碼登記,、場(chǎng)館每日數(shù)次消殺,、場(chǎng)館接待人數(shù)限流等）。經(jīng)統(tǒng)計(jì),，截至11月18日市體育中心各場(chǎng)館接待健身群眾約13.4萬人次,，其中體育館免費(fèi)、低收費(fèi)開放也達(dá)到了約7.5萬人次,。

3,、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市工作

2020年創(chuàng)衛(wèi)生城市工作中，市體育館積極響應(yīng)市委,、市政府號(hào)召,，努力貫徹落實(shí)市局各項(xiàng)工作安排，主要以“全民動(dòng)手”為主,，廣泛動(dòng)員全體職工參與治理環(huán)境臟,、亂、差,。重點(diǎn)對(duì)中心內(nèi)衛(wèi)生死角,、露天場(chǎng)地、辦公場(chǎng)地,、公共廁所,、公共場(chǎng)所等地的垃圾、雜草進(jìn)行全面徹底清除,，并開展了除四害活動(dòng),，防止疾病傳播,，深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，保障職工身體健康,，促使群眾愛護(hù)環(huán)境,，自覺做到了不亂扔、亂倒,、亂吐,、亂畫、亂張貼,，提高全民愛衛(wèi)意識(shí),。

4、場(chǎng)館管理工作

受疫情影響,，市體育中心于1月24日接到全面閉館的通知,，工作重心轉(zhuǎn)移到全面防疫。按市防疫指揮部要求,，設(shè)立隔離室2個(gè),，配備防疫物資，市體育館場(chǎng)館管理人員每天對(duì)物業(yè)公司的消殺工作進(jìn)行全面監(jiān)督和檢查,。3月底接到逐步恢復(fù)開放室外場(chǎng)館的通知后,，設(shè)立了測(cè)溫登記點(diǎn)3個(gè)，對(duì)前來鍛煉的市民進(jìn)行測(cè)溫登記,，并實(shí)行限時(shí),、限流入館。4月22日恢復(fù)所有場(chǎng)館開放,，所有場(chǎng)館均達(dá)到了市防疫指揮部對(duì)開放的公共場(chǎng)所防疫要求,。為進(jìn)一步規(guī)范體育中心各項(xiàng)管理工作，完善相關(guān)管理制度,，市體育館修訂和完善了《雅安市體育館制度匯編》《雅安市體育館突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》《雅安市體育館場(chǎng)館管理科工作指引》,。市體育館實(shí)施專業(yè)管理自主化，后勤管理物業(yè)化的管理模式,，場(chǎng)館管理與后勤管理兩個(gè)專業(yè)化的合作模式保障了市體育中心各場(chǎng)館的開放和運(yùn)行,。

在2021年工作中，市體育館將繼續(xù)完善落實(shí)各項(xiàng)管理制度,，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),，努力提升工作質(zhì)量。

5,、場(chǎng)館維修維護(hù)工作

2020年，體育館主館已建成開放10年,，市體育館對(duì)體育中心各場(chǎng)館進(jìn)行了全面的檢查,、維修維護(hù),、改造，完成了零星維修類小項(xiàng)目約30余次,，完成了重點(diǎn)項(xiàng)目27次,。重點(diǎn)項(xiàng)目分別為：體育館主館和地下室以及綜合館羽毛球場(chǎng)進(jìn)行了照明全面維修、體育場(chǎng)LED大屏漏水維修工程項(xiàng)目,、配電房設(shè)備更換和維修項(xiàng)目,、綜合館鍋爐、燃?xì)鈭?bào)警器,、循環(huán)水泵等設(shè)備維保項(xiàng)目,、恒溫游泳池?zé)艄飧脑祉?xiàng)目、辦公區(qū)域用電線路改造項(xiàng)目,、消防泵房噴淋水泵及其他設(shè)備維修維保項(xiàng)目,、道閘升級(jí)改造項(xiàng)目、停車場(chǎng)監(jiān)控安裝項(xiàng)目,、消防設(shè)施設(shè)備全面檢查及更換項(xiàng)目（消火栓,、水帶、噴頭等小型設(shè)備更換）,、主館比賽大廳88盞照明燈分線更換項(xiàng)目,、一號(hào)配電房22只多功能表更換項(xiàng)目、電力系統(tǒng)及中央空調(diào)維保項(xiàng)目等,。

在2021工作中,，市體育館將強(qiáng)化設(shè)備設(shè)施安全巡檢責(zé)任制，全力保障體育中心設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,。

6,、場(chǎng)館安全保障工作

2020年，市體育館針對(duì)體育中心各場(chǎng)館潛在突發(fā)事件,，共組織全面安全檢查12次,，節(jié)前全面安全排查4次，消防演練3次,，應(yīng)急疏散演練2次,，應(yīng)急避難場(chǎng)所檢查和演練1次，防暴演練1次,，全面保障了體育中心日常安全運(yùn)營(yíng),。

2021年工作中，市體育館將針對(duì)各場(chǎng)館實(shí)際情況繼續(xù)定期開展各項(xiàng)應(yīng)急演練,，并針對(duì)已開展的演練,，查找不足，穩(wěn)步提升演練和實(shí)戰(zhàn)質(zhì)量，不斷強(qiáng)化職工責(zé)任意識(shí),，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)水平,，從突發(fā)事件演練中明白危害性,了解各突發(fā)事件處理程序,進(jìn)一步提高對(duì)場(chǎng)館安全保障工作的認(rèn)識(shí),從中吸取經(jīng)驗(yàn)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市體育館,，上級(jí)主管部門雅安市文化體育和旅游局，為公益二類事業(yè)單位,，正科級(jí),。我館內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)科,、場(chǎng)館科,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)886.45萬元,，與2019年相比，收,、支總計(jì)增加38.35萬元,，增長(zhǎng)4.5%。主要變動(dòng)原因是2020年項(xiàng)目支出增加,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)714.04萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入591.21萬元,，占83%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入88.5萬元,，占12.2%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入34.33萬元,，占4.8%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)709.02萬元,，其中：基本支出124.84萬元,，占18%；項(xiàng)目支出584.18萬元,，占82%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)809.25萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加17.02萬元，增長(zhǎng)2%,。主要變動(dòng)原因是省級(jí)項(xiàng)目資金增加,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出607.42萬元,，占本年支出合計(jì)的68.5%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少172.54萬元,，下降22%。主要變動(dòng)原因是成本性項(xiàng)目支出減少,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出607.42萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出583.1萬元，占96%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.38萬元,，占1.7%；衛(wèi)生健康支出6.16萬元,，占1%,；住房保障支出7.78萬元，占1.3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為607.42萬元完成預(yù)算86%,。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）: 支出決算為583.1萬元,，完成預(yù)算85.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是小型場(chǎng)館補(bǔ)助資金年底下達(dá)未使用,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.38萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4,、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.12萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)93.6萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)5.52萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.2萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.25萬元,，占92.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元,，占7.4%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是無,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元,完成預(yù)算150%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.53萬元,，下降53%,。主要原因是公務(wù)出差減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，本年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元。主要用于場(chǎng)館維護(hù)運(yùn)行工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平,。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元,，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,，5人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.1萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省局領(lǐng)導(dǎo)來雅調(diào)研體育場(chǎng)館及體育訓(xùn)練事宜,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出75.88萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，體育館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元,，與2019年決算數(shù)持平。主要因?yàn)楸灸甓群蜕夏甓缺締挝痪鶡o機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市體育館政府采購(gòu)支出總額102.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出102.62萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于主館座椅改造及木地板翻新項(xiàng)目,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市體育館共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目績(jī)效完成良好。本單位還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助”、“體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，為群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)鍛煉時(shí)段活動(dòng)場(chǎng)地,，有益于全民健身活動(dòng)的開展效,。

大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元,，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，為群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)鍛煉時(shí)段活動(dòng)場(chǎng)地,，有益于全民健身活動(dòng)的開展效。存在問題：體育場(chǎng)館專業(yè)管理人員缺少,，制約了體育事業(yè)發(fā)展,。下一步建議： 加強(qiáng)體育體育場(chǎng)館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高體育場(chǎng)館工作人員的場(chǎng)館管理能力,。

（2）體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，為群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)鍛煉時(shí)段活動(dòng)場(chǎng)地,，有益于全民健身活動(dòng)的開展效,。

體育館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元,，執(zhí)行數(shù)為150萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障雅安市體育中心所有場(chǎng)館服務(wù),、秩序維護(hù)服務(wù)，環(huán)境維護(hù)服務(wù),，設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù),，為廣大市民全民健身提供良好的鍛煉場(chǎng)地和鍛煉環(huán)境,。存在問題：由于體育場(chǎng)館年限較久，場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施老化,，維修維護(hù)資金欠缺,；體育場(chǎng)館專業(yè)管理人員缺少，制約了體育事業(yè)發(fā)展,。下一步建議：加大資金投入,，對(duì)老化的場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新，保證體育場(chǎng)館的正常運(yùn)行,；加強(qiáng)體育體育場(chǎng)館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高體育場(chǎng)館工作人員的場(chǎng)館管理能力。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市體育館2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織“大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助”,、“體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》,、《體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）,。

詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出,。

10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：指體育場(chǎng)館支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指反映財(cái)政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四部分 附件

附件1

雅安市體育館2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市體育館,，上級(jí)主管部門雅安市文化體育和旅游局，為公益二類事業(yè)單位,，正科級(jí),。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、面向大眾開展全民健身活動(dòng),，提高全民健康素質(zhì),；

2、承辦大型體育賽事,、文藝匯演,、會(huì)議會(huì)展等活動(dòng)，豐富人民群眾精神文化生活,，養(yǎng)成健康文明的生活方式,；

3、體育賽事,、演藝,、會(huì)展等宣傳推廣；

4,、體育場(chǎng)館對(duì)外出租,；

5、大力培養(yǎng)體育人才,，服務(wù)于民眾健身需求,；

6、為發(fā)生突發(fā)事件時(shí)向社會(huì)和民眾提供避難場(chǎng)所及救災(zāi)物資集散地,；

7,、完成上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況,。

雅安市體育館共有事業(yè)編制10名。其中,，館長(zhǎng)1名,，副館長(zhǎng)2名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年,，體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入150萬元、大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入100萬,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年，體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金財(cái)政撥款支出150萬元,、大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目資金財(cái)政撥款支出100萬,。        

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

包括部門績(jī)效目標(biāo)制定,、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2020年體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作,，自評(píng)為優(yōu)秀,，并及時(shí)對(duì)資金使用情況進(jìn)行了公示，接受社會(huì)監(jiān)督,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障雅安市體育中心所有場(chǎng)館服務(wù),、秩序維護(hù)服務(wù),，環(huán)境維護(hù)服務(wù)，設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù),，為廣大市民全民健身提供良好的鍛煉場(chǎng)地和鍛煉環(huán)境,。 

（二）存在問題

由于體育場(chǎng)館年限較久，場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施老化,，維修維護(hù)資金欠缺,；體育場(chǎng)館專業(yè)管理人員缺少，制約了體育事業(yè)發(fā)展,。

（三）改進(jìn)建議

1.加大資金投入,，對(duì)老化的場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新，保證體育場(chǎng)館的正常運(yùn)行,。

2.加強(qiáng)體育體育場(chǎng)館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高體育場(chǎng)館工作人員的場(chǎng)館管理能力,。

雅安市體育館2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

雅安市體育中心由體育場(chǎng),、體育館、游泳池館,、綜合訓(xùn)練館等四大場(chǎng)館及足球場(chǎng),、室外籃球場(chǎng)、風(fēng)雨網(wǎng)球場(chǎng)組成,，是集運(yùn)動(dòng),、比賽、健身為一體的公益性場(chǎng)館,，建設(shè)凈用地面積9319.68㎡,，建筑面積57464.75㎡。其中體育館建筑面積19394.9㎡,，主館座位3414個(gè),。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

2020年雅安市體育館物業(yè)管理項(xiàng)目資金150萬元,，市財(cái)政下達(dá)資金150萬元。

2,、績(jī)效目標(biāo)

為體育場(chǎng)館的正常運(yùn)行提供保障,，提升公共體育服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)發(fā)展,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用了制度建設(shè)、設(shè)施建設(shè),、場(chǎng)館戶外設(shè)施,、組織保障、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,、財(cái)務(wù)管理資金管理等,。

（一）制度建設(shè)法。是指免費(fèi)開放管理制度和措施健全完善,。

（二）設(shè)施建設(shè),。設(shè)施設(shè)備和相關(guān)條件達(dá)到開放所應(yīng)具備的基本條件和基本技術(shù)要求。

（三）場(chǎng)館戶外設(shè)施法,。體育場(chǎng)館所屬戶外公共區(qū)域及戶外健身器材全年免費(fèi)開放,。

（四）組織保障。組織機(jī)構(gòu)設(shè)立,，人員職責(zé)分工,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

向財(cái)政局進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào),、同意納入預(yù)算并且在批復(fù)后，進(jìn)行政府采購(gòu)程序,，采購(gòu)后按照合同每月申請(qǐng)物業(yè)管理費(fèi),。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1,、項(xiàng)目資金計(jì)劃

該項(xiàng)目為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。年初根據(jù)合同申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃,。

2,、資金到位情況

2020年3月財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金70萬，2020年6月財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金80萬,。

3,、項(xiàng)目資金使用情況

全部用于物業(yè)管理費(fèi)支出，合計(jì)150萬元,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審核，保障每一筆資金支出的規(guī)范性和合理性,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

雅安市體育中心體育館現(xiàn)有在編人員9人,，大專及以上學(xué)歷人數(shù)占總員工人數(shù)的50%以上,；長(zhǎng)期外聘員工7人，擁有三級(jí)及以上職業(yè)資格或中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)占總員工人數(shù)的25%以上,；體育館規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平較高，取得了較明顯成效,；同時(shí)基本實(shí)現(xiàn)信息化管理,，建設(shè)了雅安市體育中心智能化場(chǎng)館系統(tǒng)及微信公眾號(hào)，具有場(chǎng)地在線預(yù)訂,、場(chǎng)館公共信息適時(shí)發(fā)布,、會(huì)員刷卡、健身人次統(tǒng)計(jì)等基本功能,，在2018年年初已全面投入使用,。

項(xiàng)目管理情況,。

2017年起，為規(guī)范體育中心新建場(chǎng)館管理,，我館實(shí)施了專業(yè)管理自主化,，后勤管理物業(yè)化的新管理模式，場(chǎng)館管理與后勤管理兩個(gè)專業(yè)化的合作圓滿保障了市體育中心各場(chǎng)館的開放和運(yùn)轉(zhuǎn),，進(jìn)一步完善了體育館管理制度并加強(qiáng)了館內(nèi)人員的服務(wù)規(guī)范,。在體育館顯著位置公示了雅安市體育中心體育館免費(fèi)、低收費(fèi)開放制度等,。同時(shí)體育館也按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備了相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施,并和多家不同類型的安全設(shè)備維保單位簽訂了長(zhǎng)期有效的維保合同,，定期對(duì)室內(nèi)外體育設(shè)施設(shè)備、場(chǎng)地器材及安全設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和安全檢查,，確保了體育館正常運(yùn)行,，為前來鍛煉的群眾提供了安全保障。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

專門安排負(fù)責(zé)體育場(chǎng)的工作人員適時(shí)對(duì)場(chǎng)館的各項(xiàng)工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查,，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。通過合理,、規(guī)范的制度和嚴(yán)格的管理,，使得體育場(chǎng)各項(xiàng)工作運(yùn)行順暢，提高了體育場(chǎng)的使用率,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

場(chǎng)館年均開放時(shí)間為360天,，每天9:00-21:00分時(shí)段免費(fèi)或低收費(fèi)向公眾開放,，每日開放時(shí)間超過8小時(shí)，超過省局要求的每天開放時(shí)間7小時(shí),，每周不少于35小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn),。2020年全年，雅安市接待人次達(dá)30萬以上,，并舉辦各類大小賽事,、活動(dòng)53余次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

為給廣大人民群眾提供一個(gè)健康,、綠色的鍛煉環(huán)境,，滿足人民群眾對(duì)體育文化生活的需求，加強(qiáng)體育場(chǎng)館管理,，努力提高公共體育場(chǎng)館的服務(wù)水平,，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，傾聽人民群眾的心聲,，保質(zhì)保量完成任務(wù)目標(biāo),，獲得了群眾的高度認(rèn)可,。

（3）時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)完成定時(shí)目標(biāo)任務(wù)，時(shí)效達(dá)到100%,。

（4）成本指標(biāo)

以較低的開放成本完成了較高數(shù)量和質(zhì)量的開放工作,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

（1）經(jīng)濟(jì)效益

以較低的投資完成了較高數(shù)量和質(zhì)量的開放

（2）社會(huì)效益

以落實(shí)人民為中心的發(fā)展思想,，切實(shí)結(jié)合群眾需要,，提供群眾滿意的服務(wù)為目標(biāo),，認(rèn)真做好免費(fèi),、低收費(fèi)開關(guān)工作，更好地發(fā)揮大型體育場(chǎng)館的公共服務(wù)作用,，贏得了市民的一致好評(píng),。

（3）生態(tài)效益

在免、低收費(fèi)期間,，廣大市民選擇健身為主,，在閑暇時(shí)間減少了外出露營(yíng)、燒烤,、野炊等娛樂活動(dòng),，進(jìn)一步減輕了環(huán)境污染壓力。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

該項(xiàng)目主要在于雅安市體育中心的物業(yè)服務(wù)，我館保障物業(yè)服務(wù)的資金,，物業(yè)服務(wù)公司保證服務(wù)質(zhì)量,，提高中心整體服務(wù)質(zhì)量。

（二）存在的問題,。

由于體育場(chǎng)館年限較久,，場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施老化，維修維護(hù)資金欠缺,；體育場(chǎng)館專業(yè)管理人員缺少,，制約了體育事業(yè)發(fā)展。

（三）相關(guān)建議,。

1.加大資金投入,，對(duì)老化的場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新，保證體育場(chǎng)館的正常運(yùn)行,。

2.加強(qiáng)體育體育場(chǎng)館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高體育場(chǎng)館工作人員的場(chǎng)館管理能力。

大型體育場(chǎng)館免費(fèi),、低收費(fèi)項(xiàng)目

2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1、雅安市體育中心由體育場(chǎng),、體育館,、游泳池館、綜合訓(xùn)練館等四大場(chǎng)館及足球場(chǎng),、室外籃球場(chǎng),、風(fēng)雨網(wǎng)球場(chǎng)組成，是集運(yùn)動(dòng),、比賽,、健身為一體的公益性場(chǎng)館，建設(shè)凈用地面積9319.68㎡,，建筑面積57464.75㎡,。其中體育館建筑面積19394.9㎡，主館座位3414個(gè),。

2．根據(jù)四川省體育局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放規(guī)范化管理的通知》（川體經(jīng)〔2015〕104號(hào)）精神,，目前我市的“雅安市體育中心體育館”符合申請(qǐng)丙類大型體育館補(bǔ)助資金條件。將嚴(yán)格執(zhí)行《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法》規(guī)定,，管好用好補(bǔ)助資金,，進(jìn)一步推動(dòng)體育場(chǎng)館的免費(fèi)或低收費(fèi)開放工作，讓政府公共資源惠及廣大人民群眾,。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法》規(guī)定，管好用好補(bǔ)助資金,，進(jìn)一步推動(dòng)體育場(chǎng)館的免費(fèi)或低收費(fèi)開放工作,，讓政府公共資源惠及廣大人民群眾。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

2020年雅安市體育館大型體育場(chǎng)館免費(fèi)開放資金100萬元，其中2020年中央下達(dá)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)資金80萬元,，省級(jí)下達(dá)資金7萬,，市級(jí)體彩公益金補(bǔ)助資金13萬。

2,、績(jī)效目標(biāo)

支持和鼓勵(lì)體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開放,，提高體育場(chǎng)館的使用率，提升公共體育服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)發(fā)展,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用了制度建設(shè)、設(shè)施建設(shè),、場(chǎng)館戶外設(shè)施,、免費(fèi)及低收費(fèi)開放時(shí)間、健身人數(shù)增長(zhǎng)率,、組織保障,、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、財(cái)務(wù)管理資金管理等,。

（一）制度建設(shè)法,。是指免費(fèi)開放管理制度和措施健全完善。

（二）設(shè)施建設(shè),。設(shè)施設(shè)備和相關(guān)條件達(dá)到開放所應(yīng)具備的基本條件和基本技術(shù)要求,。

（三）場(chǎng)館戶外設(shè)施法。體育場(chǎng)館所屬戶外公共區(qū)域及戶外健身器材全年免費(fèi)開放,。

（四）免費(fèi)及低收費(fèi)開放時(shí)間,。體育場(chǎng)館和區(qū)域內(nèi)的公共體育場(chǎng)地,、設(shè)施年開放天數(shù)一般不少于360天,，周開放時(shí)間一般不少于35小時(shí)。國(guó)家法定節(jié)假日,、全民健身日和學(xué)校寒暑假期間,，每天開放時(shí)間不少于7小時(shí)。

（五）組織保障,。組織機(jī)構(gòu)設(shè)立,，人員職責(zé)分工。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

向財(cái)政局進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)、同意納入預(yù)算并且在批復(fù)后使用,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1,、項(xiàng)目資金計(jì)劃

該項(xiàng)目為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

2,、到位情況

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開放中央和省級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(雅財(cái)教〔2020〕5號(hào))，2020年3月大型體育館低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金87萬元撥付到位,，2020年7月體彩公益金補(bǔ)助資金13萬撥付到位,。

3、項(xiàng)目資金使用情況

截至2020年底大型體育館免費(fèi),、低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出100萬元,，其中：工資福利支出27.63元，辦公費(fèi)支出5.59元,，水電費(fèi)支出32.82元,，維修維護(hù)費(fèi)26.28萬元,，專業(yè)材料費(fèi)1.21萬元，勞務(wù)費(fèi)4.74萬元,，郵電費(fèi)1.13萬元,，物業(yè)管理費(fèi)0.6萬。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

嚴(yán)格按照《四川省財(cái)政廳 四川省體育局關(guān)于開展政府向體育場(chǎng)館購(gòu)買免費(fèi)低收費(fèi)開放服務(wù)的實(shí)施意見（試行）》（川財(cái)教〔2014〕206號(hào)）的要求,，加強(qiáng)補(bǔ)助資金管理、實(shí)行?？顚Ｓ?、分賬核算。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審核,，保障每一筆資金支出的規(guī)范性和合理性,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

雅安市體育中心體育館現(xiàn)有在編人員9人,，大專及以上學(xué)歷人數(shù)占總員工人數(shù)的50%以上；長(zhǎng)期外聘員工7人,，擁有三級(jí)及以上職業(yè)資格或中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)占總員工人數(shù)的25%以上,；體育館規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平較高,，取得了較明顯成效,；同時(shí)基本實(shí)現(xiàn)信息化管理，建設(shè)了雅安市體育中心智能化場(chǎng)館系統(tǒng)及微信公眾號(hào),，具有場(chǎng)地在線預(yù)訂,、場(chǎng)館公共信息適時(shí)發(fā)布、會(huì)員刷卡,、健身人次統(tǒng)計(jì)等基本功能,，在2018年年初已全面投入使用。

（二）項(xiàng)目管理情況,。2017年起,，為規(guī)范體育中心新建場(chǎng)館管理，我館實(shí)施了專業(yè)管理自主化,，后勤管理物業(yè)化的新管理模式,，場(chǎng)館管理與后勤管理兩個(gè)專業(yè)化的合作圓滿保障了市體育中心各場(chǎng)館的開放和運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步完善了體育館管理制度并加強(qiáng)了館內(nèi)人員的服務(wù)規(guī)范。在體育館顯著位置公示了雅安市體育中心體育館免費(fèi),、低收費(fèi)開放制度等,。同時(shí)體育館也按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備了相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施,并和多家不同類型的安全設(shè)備維保單位簽訂了長(zhǎng)期有效的維保合同，定期對(duì)室內(nèi)外體育設(shè)施設(shè)備,、場(chǎng)地器材及安全設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和安全檢查,，確保了體育館正常運(yùn)行，為前來鍛煉的群眾提供了安全保障,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

專門安排負(fù)責(zé)體育場(chǎng)的工作人員適時(shí)對(duì)場(chǎng)館的各項(xiàng)工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,。通過合理,、規(guī)范的制度和嚴(yán)格的管理，使得體育場(chǎng)各項(xiàng)工作運(yùn)行順暢,，提高了體育場(chǎng)的使用率,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

場(chǎng)館年均開放時(shí)間為360天,，每天9:00-21:00分時(shí)段免費(fèi)或低收費(fèi)向公眾開放，每日開放時(shí)間超過8小時(shí),，超過省局要求的每天開放時(shí)間7小時(shí),，每周不少于35小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn),。2020年全年,，雅安市接待人次達(dá)30萬以上，并舉辦各類大小賽事,、活動(dòng)53余次,。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

為給廣大人民群眾提供一個(gè)健康、綠色的鍛煉環(huán)境,，滿足人民群眾對(duì)體育文化生活的需求,，加強(qiáng)體育場(chǎng)館管理，努力提高公共體育場(chǎng)館的服務(wù)水平,，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，傾聽人民群眾的心聲，保質(zhì)保量完成任務(wù)目標(biāo),，獲得了群眾的高度認(rèn)可,。

（3）時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)完成定時(shí)目標(biāo)任務(wù)，時(shí)效達(dá)到100%,。

（4）成本指標(biāo)

以較低的開放成本完成了較高數(shù)量和質(zhì)量的開放工作,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

（1）經(jīng)濟(jì)效益

以較低的投資完成了較高數(shù)量和質(zhì)量的開放

（2）社會(huì)效益

以落實(shí)人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)結(jié)合群眾需要,，提供群眾滿意的服務(wù)為目標(biāo),，認(rèn)真做好免費(fèi)、低收費(fèi)開關(guān)工作,，更好地發(fā)揮大型體育場(chǎng)館的公共服務(wù)作用,，贏得了市民的一致好評(píng)。

（3）可持續(xù)影響

場(chǎng)館免費(fèi),、低收費(fèi)開放將促進(jìn)雅安市廣大人民群眾身體素質(zhì)的可持續(xù)提高和精神文明的可持續(xù)提高,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

該項(xiàng)目主要在于體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開放服務(wù),，保障體育場(chǎng)館正常開放運(yùn)行。

（二）存在的問題,。

體育場(chǎng)館專業(yè)管理人員缺少,，制約了體育事業(yè)發(fā)展。

（三）相關(guān)建議,。

加強(qiáng)體育體育場(chǎng)館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高體育場(chǎng)館工作人員的場(chǎng)館管理能力。

五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表