目  錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。按照市委要求,，市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu)，主要負責(zé)管理市直機關(guān)黨的建設(shè),、紀檢,、宣傳和群團工作。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1.踐行“三個表率”,，建設(shè)政治機關(guān)

一是在深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想上作表率。舉辦習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、黨的十九屆四中,、五中全會精神、省委十一屆六次,、七次全會精神和市委四屆七次,、八次全會精神宣講40余場，引導(dǎo)黨員干部增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”。以“理論+”方式聚焦習(xí)近平總書記關(guān)于本行業(yè)本系統(tǒng)重要指示學(xué)習(xí)貫徹，分部門組織1400余名青年黨員干部成立基層黨務(wù),、綜合經(jīng)濟,、項目投資、民生事業(yè)等178個“青年理論學(xué)習(xí)小組”,，按照黨員人均100元標準,，落實黨員教育經(jīng)費50萬元，制定學(xué)習(xí)規(guī)則,，按照黨組織上報計劃,、機關(guān)工委審批反饋、按進度實施的程序,，常態(tài)化開設(shè)政治,、紅色、綠色,、感恩,、群眾“5大課堂”350余次。

二是在始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致上作表率,。堅持黨要管黨,、全面從嚴治黨，切實貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于機關(guān)黨建重要講話精神,，多形式,、多載體占領(lǐng)意識形態(tài)陣地，引導(dǎo)黨員干部思想上高度認同,、行動上緊緊跟隨,。一是開展“我們的主題黨日”。圍繞著力增強黨內(nèi)政治生活的政治性,、時代性,、原則性、戰(zhàn)斗性,，以重溫入黨誓詞,、集體過“政治生日”、優(yōu)秀支部案例展示,、先進典型教育,、技能比拼、志愿服務(wù)行動,、走訪慰問,、評先評優(yōu)等為載體，開展特色鮮明的主題黨日110余場次,。二是開展“我們的微黨課”,。聚焦圍繞中心抓黨建,、抓好黨建促業(yè)務(wù)，以講先進典型,、身邊先鋒,、親身經(jīng)歷、學(xué)習(xí)心得為著力點,，匯編機關(guān)優(yōu)秀“微黨課”演講視頻23個,、“微黨課”PPT演講稿42份。在“雅州先鋒”微信公眾號設(shè)置“書記說”“青年說”系列黨建欄目,，全年推送64期240條機關(guān)黨建信息,，線上教育覆蓋人數(shù)突破5000人次。三是開展“黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)月”活動,。分部門舉辦黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)競賽23場次,，開展大型黨內(nèi)法規(guī)網(wǎng)絡(luò)知識問答1場次，集中舉辦大型黨內(nèi)法規(guī)知識競賽主題黨日活動1場次,，近6萬人次通過網(wǎng)絡(luò)渠道觀看競賽直播并參與學(xué)習(xí)答題活動,，在市直機關(guān)掀起學(xué)黨章黨規(guī)熱潮,。

三是在堅決貫徹落實黨中央省委各項決策部署和市委工作安排上作表率,。一是抓規(guī)定動作的貫徹落實。聚焦習(xí)近平總書記機關(guān)黨的建設(shè)系列重要論述和重要批示精神,，認真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》,，召開2019年度機關(guān)黨組織書記述職測評會，對10名黨組織專職書記現(xiàn)場點評并指出存在問題,，明確整改時限,。二是抓工作部署的貫徹落實。按照市委全年工作安排,，制定《2020年市直機關(guān)黨建工作要點》,，召開全市機關(guān)黨的建設(shè)工作推進會，細化分解全年目標任務(wù),，筑牢全年工作“頂層設(shè)計”,。加強與市委組織部工作聯(lián)動，印發(fā)市級部門黨組（黨委）,、黨委（黨組）書記,、黨委（黨組）領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員、機關(guān)黨委（黨總支）,、機關(guān)黨支部抓黨建工作5張責(zé)任清單,，推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。

2.緊盯“三個一線”,，錘煉黨員干部

一是緊盯“抗疫一線”,，激勵黨員干部勇?lián)?。面對新冠肺炎疫情大考，第一時間印發(fā)《在肺炎疫情防控中充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用的通知》,，充分發(fā)揮市直機關(guān)黨組織凝心聚力作用,，將政治力量轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)斗力量。下沉911名機關(guān)黨員深入疫情一線攻堅克難,，及時傳遞防控信息,、協(xié)助設(shè)置防疫卡點、開展上門服務(wù),，攜手全市人民共同筑牢“生命屏障”,。落實經(jīng)費22萬元，在疫情防控一線建立臨時黨組織32個,，火線發(fā)展黨員10名,，接受成立黨員志愿服務(wù)隊50個，協(xié)助設(shè)置防疫卡點295個,，收集傳遞防控信息1750余條,，號召機關(guān)5088名黨員為抗擊疫情自愿捐款67.91萬元。市直機關(guān)7名同志和4個集體被省委分別授予四川省抗擊新冠肺炎疫情先進個人和先進集體稱號,，1名同志和2個黨組織被分別授予四川省抗擊新冠肺炎疫情優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和先進基層黨組織稱號,。

二是緊盯“抗洪一線”，激勵黨員干部當先鋒,。面對百年一遇洪澇災(zāi)害,，市直機關(guān)工委組織機關(guān)黨員干部共計1080人次組成3個臨時黨組織、9支應(yīng)急突擊隊深入草壩鎮(zhèn)學(xué)校,、企業(yè),、群眾家中等開展抗洪清淤工作。廣大黨員“不忘初心,、牢記使命”,，發(fā)揚不怕苦不怕累的精神，走在前,、作表率,，自帶工具、自備干糧,，與受災(zāi)群眾同拼搏,、共努力，哪里有淤泥,、哪里有群眾需要,、哪里有困難問題，哪里就有黨員身影,、哪里就有黨旗飄揚,。全體黨員干部為1所學(xué)校,、8家企業(yè)、61戶群眾共計清淤150余噸,，以實際行動踐行“群眾路線”,，為加快恢復(fù)災(zāi)區(qū)生產(chǎn)生活秩序作出了積極貢獻。1名同志和1個黨組織被分別授予四川省防汛救災(zāi)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和先進基層黨組織稱號,。

三是緊盯“創(chuàng)衛(wèi)一線”,，激勵黨員干部解民憂。發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,，建立領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,、部門包街、單位幫扶,、黨員報到“聯(lián)包幫”工作機制,。共發(fā)動全市252個聯(lián)包幫單位協(xié)助60余個小區(qū)（院落）新建黨組織、200余個小區(qū)建立自管委（業(yè)委會）,。選派37名機關(guān)黨組織副書記擔(dān)任社區(qū)“兼職委員”,，下沉1130余名機關(guān)黨員深入小區(qū)（大院），發(fā)動3000余名志愿者參與創(chuàng)衛(wèi),。今年落實資金210余萬元,，累計落實資金570余萬元，用于改造小區(qū)大院194個,，協(xié)助解決群眾困難問題1300余個,。74個機關(guān)黨組織與社區(qū)黨組織完成“結(jié)對共建”,，聯(lián)合開展120余次主題黨日,、130余場主題黨課，實現(xiàn)入戶宣傳全覆蓋,，黨組織應(yīng)建盡建全覆蓋,，群眾參與率、滿意率“雙提升”,，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市作出了積極貢獻,。“聯(lián)包幫”工作受到省直機關(guān)工委高度肯定,，有關(guān)經(jīng)驗材料印發(fā)全省各市（州）學(xué)習(xí)借鑒,。

3.著眼“三項重點”，推動全域提升

一是著眼先鋒領(lǐng)航,，完善組織構(gòu)建,。深化機關(guān)黨建“橫向聯(lián)動”。持續(xù)深化機關(guān)黨組織開放融合,、資源共享,、優(yōu)勢互補,、互相促進工作模式，根據(jù)74個市級機構(gòu)職能,，創(chuàng)新設(shè)置9個功能性綜合黨委,，分別配備1名黨委書記、1名黨委副書記,、1名聯(lián)絡(luò)員,、明確機關(guān)工委1名班子成員（縣級干部）和1名工作人員協(xié)調(diào)指導(dǎo)各成員單位抓實各項黨建工作。推進黨建業(yè)務(wù)深度融合,，全面落實黨支部書記由黨組織主要負責(zé)人擔(dān)任制度,，調(diào)整優(yōu)化101個黨支部，在業(yè)務(wù)鏈上新建157個黨小組,，推進黨建業(yè)務(wù)深度融合,。

二是著眼全域提升，推進創(chuàng)先爭優(yōu),。抓全域提升,。印發(fā)《關(guān)于深入開展“先鋒領(lǐng)航?全域提升”黨建攻堅行動的通知》，明確“支部星級爭創(chuàng),、黨員積分管理,、書記頭雁培育”三項重點工作,通過設(shè)置指標體系、細化階段任務(wù),、研判分類定級,，推動支部建設(shè)達標,黨員標準達標、黨支部書記頭雁達標,，首次分類評星定級五星黨支部40個,，五星黨支部書記55個。試點開展“五個十佳”（十佳黨建品牌,、十佳支部工作法,、十佳黨員志愿服務(wù)隊、十佳優(yōu)質(zhì)黨課,、十佳主題黨日活動）創(chuàng)建評選活動,，以點帶面整治機關(guān)黨建“燈下黑”、“兩張皮”問題,，相關(guān)調(diào)研文章榮獲全省一等獎,，調(diào)研評比連續(xù)2年進入全省第一方陣，市（州）前三名,。抓典型培樹,。指導(dǎo)批準各基層黨委開展優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者評選表彰，以身邊事教育人,，以典型力量引領(lǐng)人,，共批準25個基層黨委表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員350名,、優(yōu)秀黨務(wù)工作者66名。

三是著眼基層基礎(chǔ),，狠抓規(guī)范建設(shè),。一是抓制度建設(shè)。印發(fā)《雅安市直機關(guān)黨支部標準化規(guī)范化建設(shè)指導(dǎo)標準》,，從突出政治建設(shè),、健全組織體系、建強基本隊伍,、嚴肅組織生活,、優(yōu)化運行保障5個方面制定27條具體措施，對黨支部建設(shè)“干什么”,、“怎么干”,、“干成什么樣”等內(nèi)容進行全方位細化和全流程規(guī)范，為基層黨組織樹立標尺,。二是抓流程規(guī)范,。建立《市直機關(guān)發(fā)展黨員操作規(guī)程》，修訂完善《雅安市直機關(guān)發(fā)展黨員規(guī)范性文本》和《市直機關(guān)發(fā)展黨員流程圖》,，進一步推進市直機關(guān)發(fā)展黨員工作規(guī)范化標準化,。三是抓換屆紀律。嚴格規(guī)范基層黨組織換屆,，落實基層黨組織按期換屆提醒督促機制,，督促指導(dǎo)8個黨組織完成換屆工作，調(diào)整設(shè)置黨組織36個,，開展市直機關(guān)基層黨組織換屆情況全覆蓋摸排,，對13個未按期換屆的黨支部負責(zé)人進行約談，并督促限時完成整改,。

4.做好“三篇文章”,，強化監(jiān)督執(zhí)紀

一是做好巡察整改“后半篇”文章,。狠抓巡察反饋機關(guān)黨建存在問題的貫徹落實,，針對四屆市委第九輪、第十輪巡察反饋機關(guān)黨建存在的問題,，尤其是二級單位,、下屬事業(yè)單位黨建工作存在的黨員發(fā)展程序混亂、換屆選舉不規(guī)范,、“三會一課”執(zhí)行走樣,、黨建活動娛樂化等問題，組織調(diào)研指導(dǎo)組,，赴7個黨組織,、4個二級單位進行督導(dǎo),，現(xiàn)場指出問題17個，整改完成11個,，建立長效機制6個,。謀劃建立市直機關(guān)工委、市委巡察辦巡察協(xié)作機制,，力爭通過巡察整改,，以點帶面、階梯進步,，實現(xiàn)機關(guān)黨建基礎(chǔ)工作有質(zhì)的提升,。

二是做好機關(guān)紀委“盡職責(zé)”文章。切實貫徹落實市紀委四屆七次全會精神,，以“加強機關(guān)紀委建設(shè),，強化機關(guān)紀委職能”為重點，全面加強組織體系建設(shè),，設(shè)立機關(guān)黨委時同步設(shè)立了43個機關(guān)紀委,，配備了43名機關(guān)紀委書記，調(diào)整了5個機關(guān)紀委,。對20個機關(guān)紀委建設(shè)情況進行了調(diào)研,，形成《關(guān)于充分發(fā)揮機關(guān)紀委在基層黨組織中推進全面從嚴治黨作用的建議》的調(diào)研文章供市紀委參考決策。開展機關(guān)紀委書記履職能力專題培訓(xùn),，提高機關(guān)紀委書記黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督,、信訪舉報、問題線索處置,、案件審查審理等能力,。組織機關(guān)紀委書記進行2020年度工作交流總結(jié)，促進機關(guān)紀委在工作方式方法,、完善制度等方面的相互學(xué)習(xí)借鑒,，開展機關(guān)紀委書記的警示教育，邀請省紀委監(jiān)委干監(jiān)室專家對機關(guān)紀委書記進行輔導(dǎo),，集中觀看了《打鐵還需自身硬》等紀檢干部違紀違法犯罪的教育片,。全年機關(guān)紀委協(xié)助參與紀檢監(jiān)察部門專項檢查、查辦案件共計79人次,。

三是做好監(jiān)督執(zhí)紀“再深化”文章,。把案件審理質(zhì)量作為抓好機關(guān)紀檢監(jiān)察工作的“生命線”。嚴把案件質(zhì)量“關(guān)口”,，以審理發(fā)現(xiàn)問題為抓手,，以建設(shè)風(fēng)清氣正機關(guān)作風(fēng)為導(dǎo)向，舉一反三扎緊制度的籠子，先后形成《關(guān)于未經(jīng)批準出入國（邊）境違紀違法問題的報告》,、《關(guān)于審理案件的情況分析報告》,、《處分黨員的流程和規(guī)范》，受到市紀委領(lǐng)導(dǎo)充分肯定,。把案件審理質(zhì)量作為狠抓機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的“高壓線”,。狠抓機關(guān)黨員干部違反中央八項規(guī)定精神、違反工作紀律,、違反廉潔紀律案件的審理,，審結(jié)案件51件，建議黨紀政務(wù)處分46人,，繼續(xù)保持監(jiān)督問責(zé)高壓態(tài)勢,。

5.唱響“三個品牌”，助力脫貧攻堅

一是持續(xù)唱響“紅旗幟”醫(yī)療服務(wù)品牌,。牽頭協(xié)調(diào)市,、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)開展“精準脫貧,、健康同行”黨員志愿服務(wù)活動,，發(fā)揮市縣（區(qū)）幫扶單位、駐村工作隊工作職責(zé),，組建77支“紅旗幟”脫貧巡回醫(yī)療服務(wù)隊,，構(gòu)建起市級醫(yī)療機構(gòu)包縣，縣級醫(yī)療機構(gòu)包村,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院包戶的“三級醫(yī)療幫扶”體系,。今年以來，全市共出動醫(yī)務(wù)人員2421人次,，到127個村開展巡回醫(yī)療,，發(fā)放宣傳資料10萬余份，發(fā)放藥品82.5萬余元的,，為貧困地區(qū)15.04萬人次提供了免費診療,，受到群眾一致好評?！凹t旗幟”醫(yī)療服務(wù)品牌榮獲2020年“全省十佳志愿服務(wù)項目”,。

二是持續(xù)唱響“黨員先鋒”政策宣講品牌。緊緊圍繞市委,、市政府10項民生工程和20件民生實事,，在市直機關(guān)青年干部中組建文化、衛(wèi)生,、科技、法律等9支“青年先鋒志愿隊”，儲備政策宣講人才213人,，廣泛開展“送政策,、送資金、送文化,、送項目,、送培訓(xùn)、送科技,、送法律,、送崗位”等“送服務(wù)”活動，切實打通聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”,，今年以來開展“送服務(wù)”活動260余場次,。

三是持續(xù)唱響“消費扶貧”以購代捐品牌。圍繞解決因新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致大部分貧困村農(nóng)副產(chǎn)品滯銷的問題,，持續(xù)開展“消費扶貧?你我同行”系列活動,，通過聯(lián)合中國郵政銷售平臺“郵樂”，進而依托“京東”,、“天貓”等線上平臺,，全面推進扶貧產(chǎn)品“線上線下”促銷活動，大力推動全社會力量參與消費扶貧,。全市機關(guān)單位共采購扶貧產(chǎn)品14.04萬斤,，采購金額422.50萬元；全市機關(guān)職工參與“以購代捐”8591人次,，購買金額336.01萬元,。

此外，今年以來,，市直機關(guān)工委進一步結(jié)合實際,，統(tǒng)籌推進黨建帶群團和機關(guān)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。加強黨建帶團建工作,，全覆蓋摸排市直機關(guān)團組織體系,，新建機關(guān)團組織8個，切實發(fā)揮青年黨員和共青團員作用,，凝聚青春“正能量”,；加強機關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)工作，完成了機關(guān)黨外干部數(shù)據(jù)調(diào)查工作,，實現(xiàn)黨的十九屆五中全會宣講覆蓋全體科級黨外干部,；加強機關(guān)黨員干部寫作技能培訓(xùn)，舉辦全市“第二屆機關(guān)公文寫作大賽”,，218名青年選手在以賽代練中提高了寫作技能,，選拔20名選手參加全省競賽，展現(xiàn)了雅安黨員干部良好精神風(fēng)貌。

二,、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關(guān)工作委員會下屬二級單位1個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關(guān)工作委員會2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關(guān)工作委員會（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計591.25萬元,。與2019年相比，收,、支總計各增加77.01萬元,，增長14.97%。主要變動原因人員增加1人,、機關(guān)運行經(jīng)費增加,、上年度結(jié)余資金的增加。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計420.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入418.85萬元，占99.52%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入萬元,，占%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入2萬元，占0.48%,。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計449.48萬元，其中：基本支出295.49萬元,，占65.74%,；項目支出154.01萬元，占34.26%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計578.02萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各增加63.78萬元,，增長12.40%,。主要變動原因是人員增加、工資,、獎金和機關(guān)運行經(jīng)費增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出444.36萬元,，占本年支出合計的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加/減少92.31萬元,，增長26.22%,。主要變動原因是人員增加、工資,、獎金和機關(guān)運行增加,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出444.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出394.62萬元,，占88.80%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出22.74萬元，占5.12%,；衛(wèi)生健康支出11.56萬元,，占2.60%；住房保障支出15.45萬元,，占3.48%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為444.36,，完成預(yù)算76.88%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及機關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為199.97萬元,，完成預(yù)算97.98%,，決算數(shù)小于2.02%的主要原因是年末追加預(yù)算。

2.:一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及機關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） 支出決算為154萬元,，完成預(yù)算58.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年疫情影響黨員、黨務(wù)干部培訓(xùn)未按計劃實施,。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及機關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳項（室）及相關(guān)事務(wù)支出（項）: 支出決算為40.65萬元,，完成預(yù)算67.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未安排預(yù)算年末追加預(yù)算跨年使用及空編補助,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為5.4萬元,，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為17.34萬元,，完成預(yù)算100%,。

6.衛(wèi)生健康費支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.56萬元，完成預(yù)算84.50%,，決算數(shù)小于的主要原因是有跨年度繳費,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為15.45萬元，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明        

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出290.37萬元，其中：

人員經(jīng)費255.38萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費34.99萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.87萬元,，完成預(yù)算89.58%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是有部分支出在項目有關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.66萬元,，占100%,；公務(wù)接待費支出決算0.21萬元,，占31.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.66萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加1.03萬元,，增長39.16%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于…,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3.66萬元,。主要用于參加城區(qū)以外的會議,、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.21萬元,，完成預(yù)算31.82%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.02萬元，增長10.52%,。主要原因是,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待*3批次,，25人次（不包括陪同人員）,，共計支出.21萬元,，具體內(nèi)容包括：1、瀘州直屬工委調(diào)研6人500元,；2,、接待授課教師3人300元、3,、省直機關(guān)黨校調(diào)研16人1300元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，中共雅安市直屬機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費支出34.99萬元，比2019年增加16.98萬元,，增長94.28%,。主要原因是其他交通費用增加5.6萬元，勞務(wù)費增加4.95萬元,、稅金及附加費增加1.07萬元,、其他商品服務(wù)支出等。

（二）政府采購支出情況

2020年,，0政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本年度本部門無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，中共雅安市直屬機關(guān)工委共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車輛,、其他用車1輛參加城區(qū)以外地區(qū)是會議,、調(diào)研等,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，基本完成我委2020年部門工作,，保障了有序運轉(zhuǎn)。本部門無專項預(yù)算項目,。

1.項目（業(yè)務(wù)）績效目標完成情況分別如下：

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共雅安市直屬機關(guān)工委2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）黨務(wù)辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）黨務(wù)辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

11.,。一般公共服務(wù)（類）黨務(wù)辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指行政運行、一般行政管理事務(wù)以為其他用于中國共產(chǎn)黨機構(gòu)的事務(wù)支出。

12.,。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：未歸口管理的行政單位離退休支出,。

13、,。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險金支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市直屬機關(guān)工委2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

中共雅安市直屬機關(guān)工委屬行政單位，無下級單位,。

（二）機構(gòu)職能,。

按照市委要求，市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu),，主要負責(zé)管理市直機關(guān)黨的建設(shè),、紀檢、宣傳和群團工作,。

（三）人員概況,。

市直機關(guān)工委為行政機關(guān)，機構(gòu)行政人員編制12名,、機關(guān)工勤編制2名,，與上年相比增加行政編制1名。2020年底實際在崗13人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計418.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入418.85萬元,，占100%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出449.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出394.62萬元,，占88.8%,；社會保障和就業(yè)（類）支出22.74萬元，占5.12%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.56萬元,，占2.6%；住房保障支出15.45萬元，占3.48%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1,、預(yù)算編制,。按照“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約,、保障重點,、注重績效”的原則，根據(jù)當年重點工作需要,，規(guī)范編制部門預(yù)算,。預(yù)算編制前，明確預(yù)算績效管理職能并有專人負責(zé),，組織機關(guān)各科室結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際,，研究確定保障重點和投向，初步測算提出預(yù)算需求方案,；根據(jù)下年度機關(guān)黨建工作重點,、各科室提出的預(yù)算需求，在認真分析近年部門財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,，測算相關(guān)事項的支出范圍,、規(guī)模和標準，做好預(yù)算編制準備,。預(yù)算編制中,，在財政廳下達的預(yù)算控制數(shù)內(nèi)，對預(yù)算指標,、費用,、定額等進行細化分解，確定2020年申報的預(yù)算項目,，以及人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費需求，并根據(jù)項目的重要性,、可行性和預(yù)期效益分配資金,。預(yù)算編制完成后，按照市財政局規(guī)定的時間節(jié)點逐級送審,，確保預(yù)算編制質(zhì)量,，杜絕工作疏漏。并將預(yù)算編制結(jié)果報送各科室,。

2.預(yù)算執(zhí)行,。認真落實機關(guān)經(jīng)費管理制度,，加強內(nèi)設(shè)各科室預(yù)算執(zhí)行管理，增強了預(yù)算支出的時效性和均衡性,。落實預(yù)算執(zhí)行中期評估制度,，對執(zhí)行進度緩慢或無法執(zhí)行的項目預(yù)算予以調(diào)整，用于其它急需安排的項目,。

3.績效目標管理,。從時間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強目標績效管理,，績效目標指向明確，符合國家政策法規(guī)和工委職能要求,，從數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時效,、效益等方面細化量化績效目標，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn),。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我委對預(yù)算績效管理情況認真進行自查自評工作，不斷優(yōu)化預(yù)算,，保障了重點支出,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置,，不斷強化績效理念,，推動我委整體績效管理水平不斷提升。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

2020年度市直機關(guān)工委嚴格按照財政有關(guān)規(guī)定，制定了較詳細的執(zhí)行計劃使用預(yù)算,，具有明確的用途和目標,，資金到位及時;績效目標在數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、效率、效益方面進行了量化,，基本合理配置,，符合客觀實際，指向符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;預(yù)算決策,、管理、執(zhí)行等日漸規(guī)范,，能夠較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果。

（二）存在問題,。

一是部分績效目標設(shè)定不夠細化,、不夠量化,缺乏可衡量性。

二是部門預(yù)算執(zhí)行進度中不夠均衡,，項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,。

三是目標設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標準不夠清晰，部分項目效果無法量化,，評價結(jié)果參差不齊,。

（三）改進建議。

一是加強績效管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，提高績效管理理念,，增強績效管理意識。二是健全工作機制,，探索建立預(yù)算績效事前評估機制,、事中控制機制、事后評價機制,，進一步完善本部門績效管理體制,。

附件2

中共雅安市直屬機關(guān)工委2020年度整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表