目錄

第一部分  中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會概況

一,、基本職能及主要工作

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會2021年單位預(yù)算表

一、部門收支總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五,、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八,、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表

十四,、部門整體支出績效目標表

第三部分  中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會2021年單位預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會概況

一,、基本職能及主要工作

（一）中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會職能簡介。

1,、負責(zé)制定并實施市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,，分類指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織抓好思想、組織,、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育管理工作,。

2、負責(zé)實施市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),。

3、負責(zé)審批市直各部門機關(guān)黨委(直屬總支,、支部)和機關(guān)紀委的建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成。

4,、負責(zé)組織并指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織抓好黨員和干部的理論學(xué)習(xí),，黨的路線、方針,、政策以及科學(xué)文化業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和教育,。

5、領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的紀律檢查工作,。

6,、指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作,，協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

7,、領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工,、青、婦等群眾組織工作,，組織開展群眾性文體活動,。

8、綜合指導(dǎo)市級機關(guān)精神文明建設(shè)工作和文明單位創(chuàng)建活動,。承擔(dān)市直機關(guān)思想,、道德、文化建設(shè)工作,。

（二）中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會2021年重點工作,。

2021年是機關(guān)黨建工作“質(zhì)量提升年”，總體要求是：堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中,、五中全會以及省委十一屆八次全會和市委四屆九次全會精神,，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,、融入新發(fā)展格局,，堅持圍繞中心、建設(shè)隊伍,、服務(wù)群眾,，堅持目標導(dǎo)向、問題導(dǎo)向,、結(jié)果導(dǎo)向,，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力深化理論武裝,，著力夯實基層基礎(chǔ),，著力推進正風(fēng)肅紀，做好“三個表率”,、建設(shè)模范機關(guān),，以高質(zhì)量機關(guān)黨建推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，奮力推進全國“綠色發(fā)展示范市”建設(shè),，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

一是堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位,，帶頭建設(shè)政治機關(guān),，開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動,，全力服務(wù)市委重大決策部署。

二是推動學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論入腦入心,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會,、市委四屆九次全會精神,，構(gòu)建“大外宣”思想政治工作格局。

三是增強機關(guān)基層黨組織組織力,，增強基層黨組織組織力,，深入開展“大學(xué)習(xí)、大走訪,、大調(diào)研”活動,，推進黨建業(yè)務(wù)深度融合，加強統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作,。

四是增強機關(guān)黨員責(zé)任感,，筑牢黨員身份意識，增強黨員在黨意識,，推動黨務(wù)干部能力提升,。持之以恒加強機關(guān)作風(fēng)紀律建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化機關(guān)作風(fēng),，加強機關(guān)紀委建設(shè),，促進案審規(guī)范高效。

五是層層壓實黨建工作責(zé)任,，制定“三級四崗”責(zé)任清單,。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

市直機關(guān)工委屬獨立核算單位,，無下屬單位,。

第二部分  中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會

2021年單位預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表1）

二,、部門收入總表（公開表1-1）

三,、部門支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五,、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開

表2-1）

六,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八,、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開

表4-1）

十二,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三,、部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標表（公開表7）

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外,，各部門不得調(diào)整,、修改、刪除表格格式,，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明,。）

第三部分  中共雅安市直屬機關(guān)工作委員會

2021年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市直機關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,。市直機關(guān)工委2021年收支總預(yù)算533.78萬元,比2020年實際收支預(yù)算總數(shù)減少44.24萬元，主要是按比例壓減公用經(jīng)費,。

（一）收入預(yù)算情況

市直機關(guān)工委2021年收入預(yù)算533.78萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)133.67萬元，占25.04%,；一般公共預(yù)算撥款收入400.11萬元,，占74.96%。

（二）支出預(yù)算情況

市直機關(guān)工委2021年支出預(yù)算533.78萬元,，其中：基本支出187.36萬元,，占35.1%；項目支出346.42萬元,，占64.9%,。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市直機關(guān)工委2021年財政撥款收支總預(yù)算533.78萬元,比2020年財政實際撥款收支總預(yù)算減少44.24萬元,，主要是按減少比例公用經(jīng)費和統(tǒng)一繳納物業(yè)管理費,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入400.11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)133.67萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出533.78萬元,、其中：基本支出138.61萬元、社會保障和就業(yè)支出17.46萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.35萬元,、住房保障支出16.94萬元,；項目支出346.42萬元。

三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市直機關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算當年撥款533.78萬元,，比2020年實際預(yù)算數(shù)減少44.24萬元,，主要是按比例減少公用經(jīng)費和統(tǒng)一繳納物業(yè)管理費,。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出485.02萬元，占90.87%,；社會保障和就業(yè)支出17.46萬元,，占3.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.36萬元,，占2.69%,；住房保障支出16.94萬元，占3.17%,。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1一般公共服務(wù)行政運行2021年預(yù)算為138.6萬元,，主要用于機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù),。 

　2.社會保障和就業(yè)支出17.46萬元,，主要用于機關(guān)單位離退休人員支出；實施養(yǎng)老保險制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出和職業(yè)年金支出,。 
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.36萬元，主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出,。 
　　4.住房保障支出16.94萬元,，主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

5.一般公共服務(wù)一般行政管理事務(wù)項目支出346.42萬元,，主要用于黨建工作,、黨員培訓(xùn)、黨務(wù)干部培訓(xùn),、市直機關(guān)文化,、建黨100周年表彰獎勵優(yōu)秀黨員、先進集體,。

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市直機關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算基本支出187.36萬元，其中：

人員經(jīng)費171.32萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、獎勵金,。

公用經(jīng)費16.04萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、物業(yè)管理費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市直機關(guān)工委2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.60萬元,，其中：公務(wù)接待費0.6萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。

（一）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平,。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算持平,。。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，車型為轎車1輛,。

2021年未安排公務(wù)用車購置費。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費2萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,，主要保障機關(guān)黨建和脫貧攻堅等工作開展,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市直機關(guān)工委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市直機關(guān)工委2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,，市直機關(guān)工委的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為16.04萬元，比2020年預(yù)算減少7.58萬元,，下降-47.26%,。

（二）政府采購情況

2021年,，市直機關(guān)工委安排政府采購預(yù)算1.5萬元，主要用于采購辦公設(shè)備,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市直機關(guān)工委共有車輛1輛，為定向保障用車,。本部門沒有價值200萬元以上大型設(shè)備,。

2021年本部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2021年市直機關(guān)工委開展績效目標管理的項目6個,，涉及預(yù)算219萬元,。其中：人員類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；運轉(zhuǎn)類項目5個，涉及預(yù)算189萬元,；特定目標類項目1個,，涉及預(yù)算30萬元。

第四部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位開展專門性管理工作的項目支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外,，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

11.基本支出：指單位為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：2021年部門預(yù)算公開表