目  錄

第一部分 部門概況………………………………………………………1

一,、基本職能及主要工作……………………………………………1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………7

第二部分 部門決算情況說明……………………………………………8

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………………8

二,、收入決算情況說明………………………………………………8

三、支出決算情況說明………………………………………………9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………17

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明…………………………17

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………17

第三部分 名詞解釋………………………………………………………19

第四部分 附件……………………………………………………………25

第五部分 附表……………………………………………………………28

一,、收入支出決算總表………………………………………………29

二、收入決算表………………………………………………………29

三,、支出決算表………………………………………………………29

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………29

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………29

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………29

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………29

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………29

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………29

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………29

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………29

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………29

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表………………………………29

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)開展中專,、?？啤⒈究茖W(xué)歷教育,，與普通高校合作辦學(xué)工作,。

2.負(fù)責(zé)全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對(duì)縣級(jí)電大 指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

3.負(fù)責(zé)社區(qū)教育,、 老年教育,。       

4.負(fù)責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn)、 科技培訓(xùn)工作,。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、 生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.實(shí)現(xiàn)電大教育全市覆蓋，完成任務(wù),。招收各類學(xué)歷教育學(xué)員800人,，完成任務(wù)，招收816人,。

2.培育1個(gè)終身教育學(xué)習(xí)品牌或社區(qū)教育示范點(diǎn)：有4個(gè)縣（區(qū)）完成了目標(biāo),，4個(gè)縣（區(qū)）未完成。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周,，完成目標(biāo),。

3.落實(shí)模擬法庭、模擬會(huì)計(jì)和本科畢業(yè)論文指導(dǎo)等教學(xué)實(shí)踐性環(huán)節(jié),，提高學(xué)生應(yīng)用能力,，完成目標(biāo)。對(duì)縣級(jí)電大進(jìn)行4次巡教工作,，完成3次,，疫情原因差1次，部分完成目標(biāo)；積極組織教師參加國(guó)開大,、省電大組織的專項(xiàng)培訓(xùn),，增強(qiáng)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育理念，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平,，全年組織1次全系統(tǒng)培訓(xùn),，重點(diǎn)是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力，完成目標(biāo),。

4.充分利用好市普通話水平測(cè)試中心,，做好計(jì)算機(jī)輔助普通話水平測(cè)試工作，組織好試點(diǎn)高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國(guó)統(tǒng)一考試工作,，提高社會(huì)認(rèn)同度,。完成目標(biāo)。

5.舉辦2期知識(shí)產(chǎn)權(quán)遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)班,，培訓(xùn)300人次以上,，選課率1000科次以上，實(shí)際培訓(xùn)836人次,，選課率1492人次,，完成目標(biāo)。開展4次全民終身學(xué)習(xí)科普培訓(xùn)活動(dòng),，培訓(xùn)各類農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才2000人次,，繼續(xù)為精準(zhǔn)扶貧村,、農(nóng)民夜校提供智力支撐,，完成目標(biāo)。開辦3期農(nóng)民夜校培訓(xùn)班,，實(shí)際開班2期,，因疫情原因差1次。

6.按照上級(jí)要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)督戰(zhàn)督導(dǎo)和聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作,；做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作,。完成目標(biāo)。打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，下鄉(xiāng)開展督導(dǎo),、幫扶工作11次。對(duì)石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進(jìn)村,、幸福村進(jìn)行幫扶,，投入幫扶資金2萬元，并購(gòu)買糧油,、衣服等慰問品,。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動(dòng)。做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作，投入資金 3萬元,，提升大院文明程度,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川廣播電視大學(xué)雅安分校直屬于雅安市教育局,，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。我校內(nèi)設(shè)辦公室、招生辦等科處室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)744.16萬元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各增加80.54萬元,，增長(zhǎng)12.13%,。主要變動(dòng)原因是2020年度較上年度教學(xué)成本性支出增加。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)728.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入274.43萬元,，占37.7%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入448.18萬元,，占61.5%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入6.13萬元,，占0.84%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)741.59萬元,，其中：基本支出540.37萬元,，占72.86%；項(xiàng)目支出0.43萬元,，占0.06%,；上繳上級(jí)支出200.78萬元,，占27.08%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)579.68萬元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.66萬元,，增長(zhǎng)11.40%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.27萬元，占本年支出合計(jì)的38.74%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加29.66萬元，增長(zhǎng)11.40%,。主要變動(dòng)原因是2020年度人員經(jīng)費(fèi)增加,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.27萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）211.69萬元,，占73.69%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.22萬元，占10.18%,；衛(wèi)生健康支出21.18萬元,，占7.37%；住房保障支出25.18萬元,，占8.76%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為287.27萬元,，完成預(yù)算99.11%,。其中：

1.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）: 支出決算為202.59萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排支出（款）其他教育費(fèi)附加安排支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算14.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付,。

3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.67萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為29.16萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為19.93萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為25.18萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出286.83萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)278.16萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)8.67萬元,，主要包括是維修（護(hù)）費(fèi),。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平,。主要原因是上下年度本單位均無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出，

開支內(nèi)容包括：無,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，金額0元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。本年度本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事務(wù)費(fèi)用撥款,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平,。主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)撥款。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0萬元，本單位本年度無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     2020年，四川廣播電視大學(xué)雅安分校單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與2019年持平,。主要原因是本單位上下年度均無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出撥款。
    （二）政府采購(gòu)支出情況
     2020年,，四川廣播電視大學(xué)雅安分校政府采購(gòu)支出總額0萬元,。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。本單位本年度無政府采購(gòu)事項(xiàng)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，四川廣播電視大學(xué)雅安分校共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,。其他用車主要是用于直屬單位開展教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作使用,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，四川廣播電視大學(xué)雅安分校在年初預(yù)算編制階段,，無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了我校的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《四川廣播電視大學(xué)雅安分校2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如雅安中學(xué)收取學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等事業(yè)收入,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如省招辦撥付市招辦高考工作經(jīng)費(fèi),。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)年度本收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映局機(jī)關(guān)及直屬單位的基本支出。

9.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)及機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

10.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映直屬事業(yè)單位舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育資助,，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目反映,。

11.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映直屬事業(yè)單位舉辦的高中教育支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高中教育資助，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目反映。

12.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映局機(jī)關(guān)列支助學(xué)貸款貼息支出。

13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）： 反映學(xué)前教育,、小學(xué)教育,、初中教育,、高等教育,、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出、化解普通高中債務(wù)支出等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。

14.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）：反映局機(jī)關(guān)直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出,。

15.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：反映局機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建,、修繕和維護(hù)的支出,。

16.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）： 反映機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

17.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。

18.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

30.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

33.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

34.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

35.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

36.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1：

四川廣播電視大學(xué)雅安分校關(guān)于2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于切實(shí)做好市本級(jí)2020年預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》要求,，結(jié)合我局的具體情況,，認(rèn)真組織開展了2020年度四川廣播電視大學(xué)雅安分校部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作，現(xiàn)將我校2020度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下,。

一,、部門基本情況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)開展中專、 ?？?、 本科學(xué)歷教育， 與普通高校合作辦學(xué)工作,。

2.負(fù)責(zé)全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對(duì)縣級(jí)電大 指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作,。

3. 3.負(fù)責(zé)社區(qū)教育、 老年教育,。       

4.負(fù)責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn),、 科技培訓(xùn)工作。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、 生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

四川廣播電視大學(xué)雅安分校直屬于雅安市教育局,，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。本年收入合計(jì)728.74萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入274.43萬元，占37.7%,；事業(yè)收入448.18萬元,，占61.5%；其他收入6.13萬元，占0.8%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。2020年本年支出合計(jì)741.59萬元，其中：基本支出540.37萬元,，占72.86%,；項(xiàng)目支出0.43萬元，占0.06%,；上繳上級(jí)支出200.78萬元,，占27.08%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.27萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）211.69萬元，占73.69%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.22萬元,，占10.18%；衛(wèi)生健康支出21.18萬元,，占7.37%,；住房保障支出25.18萬元，占8.76%,。

三,、部門財(cái)政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為287.26，完成預(yù)算99.11%,。其中：

1.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）: 支出決算為202.59萬元,，完成預(yù)算100%。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排支出（款）其他教育費(fèi)附加安排支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.43萬元,，完成預(yù)算14.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過程中，資金未撥付,。

3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.67萬元,，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為29.16萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為19.93萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為25.18萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（二）部門職能完成情況

2020年，四川廣播電視大學(xué)雅安分校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó),、全省、全市教育大會(huì)精神,，以黨建工作為引領(lǐng),，認(rèn)真開展全年工作。

1.實(shí)現(xiàn)電大教育全市覆蓋,，完成任務(wù),。招收各類學(xué)歷教育學(xué)員800人，完成任務(wù),，招收816人。

2.培育1個(gè)終身教育學(xué)習(xí)品牌或社區(qū)教育示范點(diǎn)：有4個(gè)縣（區(qū)）完成了目標(biāo),，4個(gè)縣（區(qū)）未完成,。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周，完成目標(biāo),。

3.落實(shí)模擬法庭,、模擬會(huì)計(jì)和本科畢業(yè)論文指導(dǎo)等教學(xué)實(shí)踐性環(huán)節(jié)，提高學(xué)生應(yīng)用能力,，完成目標(biāo),。對(duì)縣級(jí)電大進(jìn)行4次巡教工作，完成3次,，疫情原因差1次,，部分完成目標(biāo)；積極組織教師參加國(guó)開大,、省電大組織的專項(xiàng)培訓(xùn),，增強(qiáng)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育理念，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平,，全年組織1次全系統(tǒng)培訓(xùn),，重點(diǎn)是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力，完成目標(biāo),。

4.充分利用好市普通話水平測(cè)試中心,，做好計(jì)算機(jī)輔助普通話水平測(cè)試工作,，組織好試點(diǎn)高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國(guó)統(tǒng)一考試工作，提高社會(huì)認(rèn)同度,。完成目標(biāo),。

5.舉辦2期知識(shí)產(chǎn)權(quán)遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)班，培訓(xùn)300人次以上,，選課率1000科次以上,，實(shí)際培訓(xùn)836人次，選課率1492人次,，完成目標(biāo),。開展4次全民終身學(xué)習(xí)科普培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)各類農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才2000人次,，繼續(xù)為精準(zhǔn)扶貧村,、農(nóng)民夜校提供智力支撐，完成目標(biāo),。開辦3期農(nóng)民夜校培訓(xùn)班,，實(shí)際開班2期，因疫情原因差1次,。

6.按照上級(jí)要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)督戰(zhàn)督導(dǎo)和聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作,；做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作。完成目標(biāo),。打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，下鄉(xiāng)開展督導(dǎo)、幫扶工作11次,。對(duì)石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進(jìn)村,、幸福村進(jìn)行幫扶，投入幫扶資金2萬元,，并購(gòu)買糧油,、衣服等慰問品。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動(dòng),。做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作,，投入資金 3萬元，提升大院文明程度,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我校整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),。

（二）存在的問題,。

資金使用效益有待進(jìn)一步提高，中期績(jī)效目標(biāo)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。

（三）改進(jìn)措施

一是細(xì)化整體預(yù)算編制工作,。加強(qiáng)全局的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。

二是強(qiáng)化非稅收入繳入財(cái)政及時(shí)性。按規(guī)定確保非稅收入及時(shí)繳入財(cái)政,。

三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行中期績(jī)效跟蹤,。按照市財(cái)政局績(jī)效評(píng)估相關(guān)要求，加強(qiáng)項(xiàng)目資金中期績(jī)效評(píng)估跟蹤工作,，確保項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)保量完成,。

附件：四川廣播電視大學(xué)雅安分校2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件:

四川廣播電視大學(xué)雅安分校2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表