目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介 

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況 

第二部分2021年度單位決算情況說明 

一,、 收入支出決算總體情況說明 

二,、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：景觀園林科,、勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科,、住房保障與房地產(chǎn)管理科、市政公用事業(yè)管理和安全科,、綜合科,、辦公室、行政審批科,、建筑監(jiān)察管理科,、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科,、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財務(wù)科,、人事科。

1.景觀園林科,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件,；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè),；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、生物多樣性保護(hù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑工作；承擔(dān)歷史文化名城的審核報批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作,。

2.勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科,。其職責(zé)為：擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策,；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場各方責(zé)任主體行為的制度,；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,；指導(dǎo)城市勘察、市政工程測量,；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作,；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)；組織實(shí)施對外科技合作項(xiàng)目,；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作,；監(jiān)督執(zhí)行國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn),、建設(shè)項(xiàng)目評價方法,、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、工期定額,；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價定額和工程造價管理制度的執(zhí)行,；組織發(fā)布工程造價信息,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價糾紛的行政調(diào)解；負(fù)責(zé)施工合同管理,；參與工程造價咨詢單位和工程造價專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì),、資格決算表 39

十二、政府性基金預(yù)算財管理,。

3.住房保障與房地產(chǎn)管理科,。其職責(zé)為：擬訂全市住房政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革,；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng),；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針,、政策,、法律和規(guī)章，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作,，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃,、科技發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作,，規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理,、房屋權(quán)屬審核、房屋信息系統(tǒng)管理,、商品房銷售（預(yù)售）管理,、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房、存量房,、抵押合同,、房屋租賃合同網(wǎng)簽）、房地產(chǎn)中介,、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理,、住宅專項(xiàng)維修資金管理、物業(yè)管理,；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊的有關(guān)工作。

4.市政公用事業(yè)管理和安全科,。其職責(zé)為：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查、巡查,、督導(dǎo),、考核工作；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作,；參與建筑安全事故調(diào)查,、處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水,、節(jié)水,、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級供排水企業(yè)的運(yùn)營考核工作,；指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行,、維護(hù)管理工作,。

5.綜合科。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工,、青,、婦、計(jì)生工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，貫徹和組織實(shí)施上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù),。

6.辦公室,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào)、文電辦理,、對外聯(lián)絡(luò),、保密、保衛(wèi),、會務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理、重要文件的起草,、審核,；負(fù)責(zé)信息編報、網(wǎng)站建設(shè),、新聞宣傳,、目標(biāo)管理工作,；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議,、政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作,；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策,；負(fù)責(zé)法治宣傳教育、行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作,；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查。

7.行政審批科。其職責(zé)為：承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),；指導(dǎo),、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策,、規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程細(xì)則,；參與對建設(shè)類企業(yè),、注冊執(zhí)業(yè)人員市場行為的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督,。

8.建筑監(jiān)察管理科,。其職責(zé)為：擬訂建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策,；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理,、建筑施工、工程監(jiān)理,、工程檢測,、工程擔(dān)保等市場準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可,、工程質(zhì)量和施工安全,、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查，參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,；負(fù)責(zé)施工單位及個人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理；牽頭組織出市工程承包,、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹實(shí)施國家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律,、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記,；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策,，督促各地劃定禁止現(xiàn)場攪拌預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿范圍,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠信體系建設(shè),；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè)、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作,；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律,、法規(guī)和規(guī)章的行為；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

9.城市建設(shè)科,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展,；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）,、供水,、節(jié)水、排水（雨水和生活污水排放）,、燃?xì)?、生活垃圾處理、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)市級規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，擬訂市本級城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報工作,；負(fù)責(zé)檢查,、督促、指導(dǎo)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作,。

10.村鎮(zhèn)建設(shè)科。其職責(zé)為：指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理,；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn)、名村,、傳統(tǒng)村落的審核上報,、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè),；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。

11.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財務(wù)科,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財務(wù)管理和會計(jì)核算,；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級城建資金年度預(yù)算,、決算；綜合管理中央,、省,、市級財政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財務(wù)、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥,，對局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動,、財務(wù)收支和國有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作,；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報表工作；負(fù)責(zé)局屬單位的財務(wù)審計(jì),。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年全局廣大黨員干部職工持續(xù)提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，結(jié)合學(xué)習(xí)市委四屆十次全會精神,，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”講話精神作為首要政治任務(wù)，不斷從百年黨史中汲取住建事業(yè)奮進(jìn)力量,，圍繞“建設(shè)川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”總體發(fā)展定位，以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)的作風(fēng),，把工作抓在手上、落到實(shí)處,，確保市委、市政府決策部署在住建領(lǐng)域全面落地落實(shí),。

（一）“三區(qū)”同城化發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)謀劃

按照“一核一環(huán)一芯”的城市發(fā)展布局,，謀劃推進(jìn)“三區(qū)”同城高質(zhì)量發(fā)展100個重點(diǎn)支撐項(xiàng)目,。結(jié)合市委四屆十次全會精神,，在代市委,、市政府起草的《關(guān)于加快城市建設(shè)發(fā)展的實(shí)施方案》中,，著重新增“加快雅州新區(qū)建設(shè)”“雅州大道提升”“加快城市‘綠芯’的規(guī)劃和建設(shè)”“健全體制機(jī)制”等內(nèi)容，為持續(xù)推進(jìn)“三區(qū)”同城化發(fā)展與雅州新區(qū)建設(shè)充實(shí)動能后勁,。

（二）城建項(xiàng)目有力推進(jìn)

2021年協(xié)調(diào)推進(jìn)的市本級城建項(xiàng)目共計(jì)79個,，計(jì)劃完成投資約36億元，截至目前,，共計(jì)完成形象進(jìn)度投資約29億元,。啟動實(shí)施102個垃圾污水處理設(shè)施“新三推”（2021-2023）項(xiàng)目,，現(xiàn)已開工66個，完工19個,。4個垃圾污水提質(zhì)增效三年行動項(xiàng)目,，計(jì)劃年底前完成建設(shè)。預(yù)計(jì)年底完成雅安市污水處理廠2.5萬噸擴(kuò)建項(xiàng)目,、大興垃圾中轉(zhuǎn)站主體建設(shè),。

（三）建筑業(yè)穩(wěn)步向前

實(shí)施“解困”“減負(fù)”“資質(zhì)培育”三大行動，確保我市建筑業(yè)持續(xù)向好發(fā)展,。截至10月,，我市共有574家建筑企業(yè)，入統(tǒng)企業(yè)112家,，分別增加168家,、19家。前三季度,，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.6億元,，同比增長28.5%，居全省第一,；預(yù)計(jì)全年完成89億元,，同比增長約20%，增速位列全省前列,。

（四）房地產(chǎn)市場健康發(fā)展

組織參與川渝住博會,、五宜雅安城市房產(chǎn)推介會（西寧站）等推介活動；召開全市土地推介暨房地產(chǎn)企業(yè)懇談會,，收集企業(yè)意見建議,，出臺《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場發(fā)展的十二條措施》等文件，提振市場信心,。截至10月,，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成77.45億元；預(yù)計(jì)全年完成85億元,，為年度目標(biāo)任務(wù)的121%,。

（五）居住條件持續(xù)改善

截至目前，全市危舊房棚戶區(qū)改造已開工1328套（戶）,，開工率100%,；212個改造老舊小區(qū)全面開工建設(shè)；12個物業(yè)服務(wù)小區(qū)建成智能車牌識別道閘系統(tǒng),，既有住宅增設(shè)電梯已完工18臺,，安裝智能充電樁160余個。雨城區(qū)青江路社區(qū)等12個社區(qū)上榜全省首批綠色社區(qū)名單,。完成新開工農(nóng)村危房改造61戶,、農(nóng)村土坯房改造2426戶、農(nóng)房抗震改造72戶,，開工率均為100%,。全市共排查出存在安全隱患城鎮(zhèn)房屋816棟，已整治776棟,，綜合整治率95.1%,。

（六）城市發(fā)展質(zhì)量顯著提高

大力推廣建筑節(jié)能與綠色建筑，截至目前,，全市新建城鎮(zhèn)民用建筑“節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行率達(dá)100%,；新建綠色建筑面積46.5萬平方米，綠建面積占比達(dá)83%,。有序推進(jìn)綜合管廊和海綿城市建設(shè),，已建成地下綜合管廊(含電力溝)約39公里、海綿城市面積8.32平方公里,。城市生態(tài)治理能力大幅提升,，城市污水處理率達(dá)96.07% ,城市垃圾處理率達(dá)99.96%，全市生活垃圾無害化焚燒處理率達(dá)100%,。中心城區(qū)已新建和改造城市綜合公園共10個,，綠地率達(dá)到35.85 %，人均公園綠地面積19.33㎡（位居全省第一）,；積極推進(jìn)“添花增彩”工程,，完成熊貓綠島公園等景觀提質(zhì)，形成四季見彩和美麗宜居的城市環(huán)境,。加強(qiáng)城市記憶傳承,，完成4個歷史文化街區(qū)及30處歷史建筑的保護(hù)標(biāo)志牌設(shè)置；啟動歷史資源普查,，已初步排查出歷史建筑7處,。

（七）村鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)發(fā)力

持續(xù)推進(jìn)中心鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)建設(shè)，11個鎮(zhèn)進(jìn)入“省級百強(qiáng)中心鎮(zhèn)”候選名單,，今年力爭創(chuàng)建2個,。持續(xù)搞好傳統(tǒng)村落保護(hù)， 中國傳統(tǒng)村落增加到17個,，四川最美古村落增加到11個,。全力推廣“高崗村模式”，力爭年內(nèi)新創(chuàng)建示范村50個,，生活垃圾有效治理比例達(dá)95%,。全市57個建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理率達(dá)到52%以上,。

（八）行政服務(wù)水平全面提升

積極推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,，確保主動評價率等指標(biāo)達(dá)100%,，我局“一網(wǎng)通辦”綜合排名從全市倒數(shù)升至前五。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,，有序推進(jìn)簡易低風(fēng)險項(xiàng)目試點(diǎn),，印發(fā)《雅安市進(jìn)一步深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革優(yōu)化建筑許可營商環(huán)境的實(shí)施方案》等文件，將審批環(huán)節(jié)壓減至10個,、審批時限壓減56個工作日,；印發(fā)《雅安市簡易低風(fēng)險項(xiàng)目并聯(lián)審批實(shí)施細(xì)則（試行）》將審批環(huán)節(jié)壓減至11個、時限壓減至31個工作日,。

（九）機(jī)關(guān)黨建全面強(qiáng)化

局黨組始終把黨的建設(shè)作為機(jī)關(guān)建設(shè)首要任務(wù),，黨組書記親自抓、班子成員履行“一崗雙責(zé)”,，層層落實(shí)責(zé)任,。扎扎實(shí)實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，隆重舉辦了慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動,，開展組織黨的建設(shè)7個專題學(xué)習(xí),，召開黨組會、中心組學(xué)習(xí)會32次,，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度,，推動機(jī)關(guān)黨建工作走深走實(shí)。堅(jiān)持局黨組集體領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真落實(shí)民主集中制,，班子分工明確，團(tuán)結(jié)協(xié)作,。定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域工作,，管好陣地、管好導(dǎo)向,、管好隊(duì)伍,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)52003.27萬元,。與2020年88919.63相比，收,、支總計(jì)各減少36916.36萬元,，下降41.52%。主要變動原因是農(nóng)林水支出,、住房保障支出,、抗疫特別國債安排支出資金安排減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)22506.15萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11350.95萬元，占50.43%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11155.2萬元,，占49.57%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)47776.57萬元，其中：基本支出1266.45萬元,，占2.65%,；項(xiàng)目支出46510.11萬元，占97.34%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計(jì)52003.27萬元,。與2020年88504.74萬元相比,，財政撥款收、支總計(jì)各減少36501.47萬元,，下降41.24%,。主要變動原因是衛(wèi)生健康支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出資金安排減少,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出34712.34萬元,，占本年支出合計(jì)的72.66%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少7845.82萬元,，下降18.44%,。主要變動原因是衛(wèi)生健康支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出資金安排減少,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出34712.34萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出（類）支出219.51萬元,，占0.63%,；一般公共服務(wù)支出（類）98萬元，占0.28%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出74.86萬元,，占0.22%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出3670.85萬元,，占10.56%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出27639.54萬元，占79.62%,；農(nóng)林水支出（類）1000.03萬元,，占2.88%；住房保障支出（類）支出237.38萬元,，占0.68%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出75.52萬元，占0.22%,；其他支出（類）1696.64萬元,，占4.89%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為34712.34萬元,，完成預(yù)算89.2%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為98萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為68.5萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為5.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為95.74萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為46.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.87萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為49.26萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為19.53萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為6.07萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）: 支出決算為400萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2838萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）: 支出決算為432.85萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為666.26萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為528.94萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 支出決算為29.92萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）: 支出決算為17288.18萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為1661.56萬元，完成預(yù)算99.52%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，其主要原因是項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)到支出要求,，余款至2022年已支付。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7464.68萬元,，完成預(yù)算91.62%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其主要原因是為“8.22”特大暴雨災(zāi)害尾款未支付及“西康記性”項(xiàng)目工程進(jìn)度未達(dá)到撥款進(jìn)度要求,。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）: 支出決算為1000.03萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

20.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）: 支出決算為150.5萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為86.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為70.52萬元,，完成預(yù)算7.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其原因是該筆資金為全市2020年洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建實(shí)施項(xiàng)目資料不齊全,，正在計(jì)劃撥付,。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 支出決算為1696.64萬元,，完成預(yù)算39.63%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，其原因是其原因是該資金為2.5萬噸項(xiàng)目資金,，其工程進(jìn)度未達(dá)到付款比例要求。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1266.45萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1124.86萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)141.59萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為5萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占80%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元,，占20%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。與2020年持平,。主要原因?yàn)椋罕締挝?020年與2021年度均未安排因公出國（境）事項(xiàng),，故上下兩年度均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項(xiàng),，未產(chǎn)生辦公出國境經(jīng)費(fèi)支出等,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.07萬元,，下降1.72%,。主要原因是單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,。主要用于保障城市各項(xiàng)建設(shè),、市政基礎(chǔ)設(shè)施,、城市路燈、城市園林綠化維護(hù)管理,、城市防洪設(shè)施與管理,、散裝水泥農(nóng)村推廣、建筑工地商品混凝土使用的監(jiān)督調(diào)查,、對工程招投標(biāo)活動的監(jiān)督,、調(diào)查處理招投標(biāo)活動的投訴、行政復(fù)議,、監(jiān)督檢查計(jì)價定額的執(zhí)行與編制,、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督、建筑工地維穩(wěn),、全市房地產(chǎn)開發(fā),、房屋拆遷、房地產(chǎn)交易,、房地產(chǎn)權(quán)屬登記,、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理、房地產(chǎn)測繪管理,、商品房銷售和商品房面積管理,、房地產(chǎn)中介、物業(yè)管理,、白蟻防治以及國有直管公房的經(jīng)營管理等工作開展,，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少10.56萬元，下降91.35%,。主要原因是2021年接待任務(wù)有所減少,，且單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待11批次,，112人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省廳調(diào)研組開展四川長征干部學(xué)院建筑風(fēng)貌設(shè)計(jì)調(diào)研10人次共計(jì)880元,；接待省廳檢查組開展民生用氣保障責(zé)任落實(shí)情況調(diào)研8人次共計(jì)640元,；接待省廳檢查組建筑起重機(jī)械安全生產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)研12人次，共計(jì)1120元,；接待省廳檢查組督導(dǎo)調(diào)研環(huán)保和房屋建筑安全風(fēng)險排查整治14人次共計(jì)1320元,；接待省廳檢查組調(diào)研污水處理及排水防澇工作10人次共計(jì)960元；接待省廳檢查組預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查7人次共計(jì)640元,；接待省廳檢查組房屋建筑安全風(fēng)險排查14人次共計(jì)1440元,；接待省廳檢查組開展住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)集中大排查大整治7人次共計(jì)560元；接待省城鄉(xiāng)建設(shè)研究院開展雨城區(qū)城市更新初步策劃8人次共計(jì)640元,，接待省住建廳督導(dǎo)組全省建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問題系統(tǒng)治理6人次共計(jì)560元,；接待省廳檢查組質(zhì)量安全檢查16人次共計(jì)1440元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出13064.23萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十,、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 

2021年,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.59萬元，比2020年增加11.28萬元,，增長8.66%,。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目工作量有所增加,，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額1148.35萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出788.05萬元、政府采購服務(wù)支出360.3萬元,。主要用于建設(shè)維護(hù)綜合管理、城市路燈維護(hù)管理,、園林綠化,、辦公設(shè)備購置等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于要是用于白蟻治理和園林管護(hù)要是用于白蟻治理和園林管護(hù),，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對“市政公共綠地管護(hù)”“市級城市公園管理 ”“桃花島公園恢復(fù)項(xiàng)目”“城市棚戶區(qū)改造”“生態(tài)濕地中央公園”等5個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項(xiàng)目開展了績效自評,，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映附上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出,。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財政部分安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:反映政府部分在治理空氣污染,、汽車尾氣,、酸雨、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出,。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 反映除上林項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）: 反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）:反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映政府預(yù)算安排用于自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補(bǔ)助支出,。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他不能具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

33.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

34.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

35.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

36.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表