目錄

一,、職能簡介…………………………………………………………2

二、2021年重點工作………………………………………………2

三,、收支預(yù)算情況說明………………………………………………3

（一）收入預(yù)算情況…………………………………………………3

（二）支出預(yù)算情況…………………………………………………3

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明……………………………………4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明………………………………4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況………………………4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況……………………………4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況………………………5

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………………6

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明……………………6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………………7

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明………………………………7

十,、其他重要事項的情況說明………………………………………7

（一）機關(guān)運行經(jīng)費…………………………………………………7

（二）政府采購情況…………………………………………………7

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況………………………………………7

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況……………………………………………8

十一、 名詞解釋………………………………………………………9

一,、職能簡介

負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老,、工傷、失業(yè)保險基金經(jīng)辦管理及社會保險事務(wù)服務(wù),，負(fù)責(zé)全市企業(yè)職工,、機關(guān)事業(yè)、居民養(yǎng)老保、工傷險基金統(tǒng)籌管理,。

二,、2021年重點工作

（一）深入實施全民參保計劃

1.推進(jìn)參保精準(zhǔn)擴(kuò)面。2.鞏固社保扶貧成果助力鄉(xiāng)村振興,。3.持續(xù)加強社保宣傳,。

（二）確保社保待遇按時足額發(fā)放

1.加強社保待遇發(fā)放經(jīng)辦管理。2.強化社?；鹗罩Ч芾砗瓦\行監(jiān)測,。

（三）扎實推進(jìn)社保改革任務(wù)和重點工作落實

1.提升社保基金統(tǒng)籌層次,。2.推動機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度平穩(wěn)運行,。3.做好工傷保險經(jīng)辦管理工作。4.做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障經(jīng)辦服務(wù)工作,。5.深入推進(jìn)川渝社保協(xié)同,。

（四）加強社保經(jīng)辦風(fēng)險防控

1.堵塞經(jīng)辦風(fēng)險漏洞。2.加強內(nèi)部控制,。

（五）大力加強社保經(jīng)辦能力建設(shè)

1.持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)化水平,。2.持續(xù)提升信息化水平。3.強化數(shù)據(jù)治理和共享應(yīng)用,。

（六）持續(xù)推進(jìn)全市社保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)

1.持續(xù)提升社保公共服務(wù)質(zhì)效和水平,。2.推進(jìn)社保經(jīng)辦隊伍專業(yè)化建設(shè)。3.認(rèn)真開展“轉(zhuǎn)作風(fēng),、樹新風(fēng),、作表率、抓落實”專項行動,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市社保中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：全部為一般公共預(yù)算撥款收入577.27萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金321萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出828.81萬元,、衛(wèi)生健康支出31.28萬元,、住房保障支出38.18萬元，合計1796.54萬元,。市社保中心2021年收支預(yù)算總數(shù)1796.54萬元,比2020年收支預(yù)算1661.86增加134.68萬元,，主要原因是:一是工作人員工資、社保繳費,、公積金等上漲因素,，基本收支預(yù)算相較2020年增加27.31萬元,；二是2021年的項目資金即代發(fā)企業(yè)離休等人員生活補貼相較2020年收支預(yù)算增加107.37萬元,。

（一）收入預(yù)算情況

市社保中心2021年收入預(yù)算898.27萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)321萬元，占35.7%,；一般公共預(yù)算撥款收入577.27萬元,，占63.3%。

（二）支出預(yù)算情況

市社保中心2021年支出預(yù)算898.27萬元,，其中：基本支出371.20萬元,，占41.3%；項目支出527.07萬元,，占58.7%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市社保中心2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1796.54萬元,比2020年收支預(yù)算增加134.68萬元,，主要原因是:一主要原因是:一是工作人員工資,、社保繳費、公積金等上漲因素,，基本收支預(yù)算相較2020年增加27.31萬元,；二是2021年的項目資金即代發(fā)企業(yè)離休等人員生活補貼相較2020年收支預(yù)算增加107.37萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市社保中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款577.27萬元,，比2021年預(yù)算數(shù)564.74萬元增加12.53萬元，主要原因是：一是工作人員工資,、社保繳費,、公積金等上漲因素，基本收支預(yù)算相較2021年增加27.31萬元,；二是2021年的項目資金即代發(fā)企業(yè)離休等人員生活補貼相較2020年收支預(yù)算減少14.78萬元,。總的預(yù)算撥款增加12.53萬元,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保險事務(wù)管理（社會化管理服務(wù)經(jīng)費）20萬元,，占比3.5%；社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（工資福利和公用經(jīng)費）267.28萬元,，占比46.3%,；事業(yè)單位離退休0.06萬元，占比0%,；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.4萬元,，占比6.0%；其他社會保障和就業(yè)支出（代發(fā)企業(yè)離休干部生活補貼的項目經(jīng)費支出）186.07萬元,，占比32.2%,；行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出30.23萬元,，占比5.2%；公務(wù)員醫(yī)療補助支出1.05萬元,，占比0.2%,；住房公積金繳費支出38.18萬元，占比6.6%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保險事務(wù)管理（社會化管理服務(wù)經(jīng)費）20萬元,，主要用于：支持雨城區(qū)18個社區(qū)勞動保障站經(jīng)辦市本級企業(yè)離退休人員社會化管理服務(wù)工作（主要為待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證）。

2.社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（工資福利和公用經(jīng)費）267.28萬元,，主要用于：發(fā)放本單位職工工資,、規(guī)定津補貼和日常辦公費用。

3.事業(yè)單位離退休0.06萬元,，主要用于：本單位10名退休人員管理工作經(jīng)費,。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.4萬元，主要用于：繳納本單位職工養(yǎng)老保險,。

5.其他社會保障和就業(yè)支出（代發(fā)企業(yè)離休干部生活補貼的項目經(jīng)費支出）186.07萬元,，主要用于：代發(fā)放市本級破產(chǎn)企業(yè)離休干部、甘林司離休干部,、企業(yè)離休干部遺孀,、甘林司退休森林公安這四類人員的政府生活補貼。

6.行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出30.23萬元,，主要用于：繳納單位職工醫(yī)療保險,。

7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出1.05萬元，主要用于：繳納單位職工公務(wù)員補充醫(yī)療保險,。

8.住房公積金繳費支出38.18萬元,，主要用于：繳納單位職工住房公積金單位部分。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市社保中心2021年一般公共預(yù)算基本支出371.20萬元,，其中：

人員經(jīng)費309.03萬元，主要包括：基本工資117.91萬元,、津貼補貼87.24萬元,、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費34.4萬元、職工醫(yī)療保險繳費30.23萬元,、公務(wù)員補充醫(yī)療保險繳費1.05萬元,、住房公積金38.18萬元、獨生子女費0.02萬元,。

公用經(jīng)費62.17萬元,，主要包括：辦公費2.69萬元、印刷費1萬元,、手續(xù)費0.45萬元,、郵電費7.2萬元,、差旅費7萬元、維修（維護(hù)）費1萬元,、會議費1萬元,、培訓(xùn)費4.08萬元、公務(wù)接待費0.5萬元,、工會經(jīng)費4.1萬元,、福利費3.54萬元,、其他交通費用24.4萬元,、其他商品和服務(wù)支出5.21萬元。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市社保中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,。

（一）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費計劃用于接待上級檢查,、調(diào)研和其他市（州）社保經(jīng)辦機構(gòu)考察調(diào)研接待,。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2020年預(yù)算持平，為0,。  主要原因是無公務(wù)車輛編制,，同時也無公務(wù)車輛。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平,，為0,。主要原因是市社保中心歷年來無此項預(yù)算和支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市社保中心2021年無政府性基金預(yù)算支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市社保中心2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年，市社保中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為23.43萬元,，比2021年預(yù)算30.42減少6.99萬元,，下降22.98%。主要原因是按有關(guān)要求壓減支出,、厲行節(jié)約,。

（二）政府采購情況

2021年，市社保中心未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，市社保中心無車輛,，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年市社保中心開展績效目標(biāo)管理的項目6個,，涉及預(yù)算527.07萬元。其中：人員類項目5個,，涉及預(yù)算486.07萬元,，全部為代發(fā)離休干部、企業(yè)退休教師等特殊群體的政府補助生活補貼,；運轉(zhuǎn)類項目1個,，涉及預(yù)算41萬元，為支持雨城區(qū)18個社會區(qū)勞動保障站為市本級3萬余名企業(yè)離退休人員提供社會化管理工作服務(wù)的經(jīng)費,；特定目標(biāo)類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。

社保中心無此類項目,。

十一,、名詞解釋

1.企業(yè)離退休人員社會化管理服務(wù):全市社會保險事務(wù)中心經(jīng)辦了全市20余萬名企業(yè)離退休人員的養(yǎng)老待遇發(fā)放工作，每年需要社區(qū)為每名領(lǐng)取待遇的人員提供生存認(rèn)證和社?？ǖ怯浀壬鐣芾淼姆?wù)活動,。

2.  甘林司離休干部：甘孜州林業(yè)公司（原甘孜州森林工業(yè)局）的離休干部，因有部分人員居住在雅安市,，2001年甘孜州政府與雅安市政府達(dá)成協(xié)議,，這部分人員交由雅安市代管。