部門收支總表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

收      入

支      出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一,、一般公共預(yù)算撥款收入

125.27

一,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.55

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

二,、衛(wèi)生健康支出

5.92

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

三,、交通運(yùn)輸支出

158.62

四,、事業(yè)收入

四,、住房保障支出

6.66

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

六,、其他收入

58.83

本年收入合計(jì)

184.10

本年支出合計(jì)

184.75

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

結(jié)轉(zhuǎn)下年（非財(cái)政撥款）

上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.65

收    入    總    計(jì)

184.75

支    出    總    計(jì)

184.75

部門收入總表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

單位名稱

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

本年收入

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金

政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金

財(cái)政專戶管理資金

其他資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助
收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

金額

其中：財(cái)政專戶

雅安市郵政管理局

184.75

0.65

0.65

184.10

125.27

58.83

合計(jì)

184.75

0.65

0.65

184.10

125.27

58.83

部門支出總表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

科目代碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.55

13.55

  20805

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

13.55

13.55

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.03

9.03

    2080506

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.52

4.52

210

衛(wèi)生健康支出

5.92

5.92

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.92

5.92

    2101101

    行政單位醫(yī)療

5.64

5.64

    2101199

    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.28

0.28

214

交通運(yùn)輸支出

158.62

116.22

42.40

  21405

  郵政業(yè)支出

158.62

116.22

42.40

    2140501

    行政運(yùn)行

116.22

116.22

    2140504

    行業(yè)監(jiān)管

42.40

42.40

221

住房保障支出

6.66

6.66

  22102

  住房改革支出

6.66

6.66

    2210201

    住房公積金

6.66

6.66

合        計(jì)

184.75

142.35

42.40

財(cái)政撥款收支總表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

收      入

支      出

項(xiàng)    目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)    目

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

125.27

一,、本年支出

125.92

（一）一般公共預(yù)算撥款

125.27

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.55

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（二）衛(wèi)生健康支出

5.92

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

（三）交通運(yùn)輸支出

99.79

（四）住房保障支出

6.66

二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.65

（一）一般公共預(yù)算撥款

0.65

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

     收    入    總    計(jì)

125.92

     支    出    總    計(jì)

125.92

一般公共預(yù)算支出表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年一般公共預(yù)算支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.55

13.55

13.55

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

13.55

13.55

13.55

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.03

9.03

9.03

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.52

4.52

4.52

210

衛(wèi)生健康支出

5.38

5.38

5.38

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.38

5.38

5.38

2101101

行政單位醫(yī)療

5.10

5.10

5.10

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.28

0.28

0.28

214

交通運(yùn)輸支出

99.79

82.39

55.43

26.96

17.40

21405

郵政業(yè)支出

99.79

82.39

55.43

26.96

17.40

2140501

行政運(yùn)行

82.39

82.39

55.43

26.96

2140504

行業(yè)監(jiān)管

17.40

17.40

221

住房保障支出

6.55

6.55

6.55

22102

住房改革支出

6.55

6.55

6.55

2210201

住房公積金

6.55

6.55

6.55

合               計(jì)

125.27

107.87

80.91

26.96

17.40

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

本年一般公共預(yù)算基本支出

科目代碼

科目名稱

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

301

工資福利支出

80.91

80.91

30101

基本工資

32.19

32.19

30102

津貼補(bǔ)貼

20.43

20.43

30103

獎(jiǎng)金

2.81

2.81

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

9.03

9.03

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

4.52

4.52

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.10

5.10

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.28

0.28

30113

住房公積金

6.55

6.55

302

商品和服務(wù)支出

26.96

26.96

30201

辦公費(fèi)

0.90

0.90

30204

手續(xù)費(fèi)

0.02

0.02

30205

水費(fèi)

0.05

0.05

30206

電費(fèi)

0.10

0.10

30207

郵電費(fèi)

1.30

1.30

30209

物業(yè)管理費(fèi)

5.00

5.00

30211

差旅費(fèi)

0.50

0.50

30215

會(huì)議費(fèi)

0.10

0.10

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.10

0.10

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.29

0.29

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.20

0.20

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.10

0.10

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.95

1.95

30229

福利費(fèi)

0.50

0.50

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.34

3.34

30239

其他交通費(fèi)用

6.00

6.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

6.51

6.51

合        計(jì)

107.87

80.91

26.96

政府性基金預(yù)算支出表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

合        計(jì)

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：雅安市郵政管理局

單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

合        計(jì)

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：雅安市郵政管理局

單位:萬元

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

4.01

3.72

3.72

0.29

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

省級(jí)以下郵政監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門及代碼

[138]國(guó)家郵政局

實(shí)施單位

國(guó)家郵政局

項(xiàng)目資金
（萬元）

 年度資金總額：

 17.40

執(zhí)行率
分值（10）

    其中：財(cái)政撥款

 17.40

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

 -

          其他資金

 -

年
度
總
體
目
標(biāo)

1.加強(qiáng)普遍服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督,，改善普遍服務(wù)質(zhì)量,。增強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督力量，完善郵政監(jiān)督管理體系,。提高普遍服務(wù)水平,，保證全國(guó)普遍服務(wù)總體水平有所提高。完善機(jī)要通信保密安全和服務(wù)能力,，提高機(jī)要通信應(yīng)急處置和風(fēng)險(xiǎn)防控能力,。
2.郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系進(jìn)一步完善，安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作得到加強(qiáng),，寄遞渠道安全監(jiān)管屬地化和多部門協(xié)作配合機(jī)制進(jìn)一步發(fā)展,，寄遞企業(yè)安全生產(chǎn)管理整體水平得到提升。
3.郵政行業(yè)監(jiān)測(cè),、預(yù)警和應(yīng)急管理制度和預(yù)案體系進(jìn)一步完善,，落實(shí)執(zhí)行效果提升。
4.做好統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)中企業(yè)信息的維護(hù),，確保2022年新增企業(yè)全部納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍,，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。
5.完善許可管理制度體系,，簡(jiǎn)化許可審批手續(xù),、統(tǒng)一審批標(biāo)準(zhǔn)，提高審批效率,，提高許可審批人員和快遞企業(yè)人員業(yè)務(wù)實(shí)踐能力,。
6.郵政行業(yè)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作得到整體提升。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

分值
（90）

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

培訓(xùn)人次（法律法規(guī),、普服,、市場(chǎng)）

≥30人次

5

推動(dòng)落實(shí)行業(yè)政策數(shù)量

≥1件

5

開展普遍服務(wù)、掃黃打非,、仿印制品,、機(jī)要通信保密安全等監(jiān)督檢查次數(shù)

≥300次

10

開展安全監(jiān)管執(zhí)法、三項(xiàng)制度、郵政市場(chǎng)監(jiān)管,、行業(yè)生態(tài)環(huán)保檢查次數(shù)

≥3次

10

質(zhì)量指標(biāo)

檢查郵政營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,、郵件處理場(chǎng)所數(shù)量

≥30個(gè)

10

送法進(jìn)企業(yè)次數(shù)（含普法宣傳）

≥1次

5

發(fā)布行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息數(shù)量

≥12份

5

時(shí)效指標(biāo)

許可企業(yè)納統(tǒng)率

≥90%

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

持續(xù)提升郵政普遍服務(wù)質(zhì)量水平，保障人民群眾用郵需求

持續(xù)提升

5

持續(xù)提高全行業(yè)安全管理,、應(yīng)急管理意識(shí)和能力,，提升行業(yè)管理水平

持續(xù)提高

5

電子運(yùn)單使用率

≥95.00%

5

縣級(jí)城市黨政機(jī)關(guān)黨報(bào)黨刊當(dāng)日見報(bào)率

≥100%

5

電子運(yùn)單使用率

≥95%

0

持續(xù)提高全行業(yè)安全管理、應(yīng)急管理意識(shí)和能力,，提升行業(yè)管理水平

持續(xù)提高

0

生態(tài)效益指標(biāo)

郵件快件包裝綠色化,、減量化、可循環(huán)取得明顯成效

是

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

業(yè)務(wù)培訓(xùn)綜合滿意度

≥90%

0

縣級(jí)城市黨政機(jī)關(guān)黨報(bào)黨刊當(dāng)日見報(bào)率

≥100%

0

業(yè)務(wù)培訓(xùn)綜合滿意度

≥90.00%

5

用戶有效申訴處理滿意度

≥90.00%

5

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

落實(shí)郵政領(lǐng)域地方財(cái)政事權(quán)項(xiàng)目支出

主管部門及代碼

[138]國(guó)家郵政局

實(shí)施單位

國(guó)家郵政局

項(xiàng)目資金
（萬元）

 年度資金總額：

 25.00

執(zhí)行率
分值（10）

    其中：財(cái)政撥款

 -

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

 -

          其他資金

 25.00

年
度
總
體
目
標(biāo)

1.加強(qiáng)普遍服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督,，改善普遍服務(wù)質(zhì)量,。增強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督力量，完善郵政監(jiān)督管理體系,。提高普遍服務(wù)水平，保證全國(guó)普遍服務(wù)總體水平有所提高,。完善機(jī)要通信保密安全和服務(wù)能力,，提高機(jī)要通信應(yīng)急處置和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
2.郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系進(jìn)一步完善,，安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作得到加強(qiáng),，寄遞渠道安全監(jiān)管屬地化和多部門協(xié)作配合機(jī)制進(jìn)一步發(fā)展，寄遞企業(yè)安全生產(chǎn)管理整體水平得到提升,。
3.郵政行業(yè)監(jiān)測(cè),、預(yù)警和應(yīng)急管理制度和預(yù)案體系進(jìn)一步完善，落實(shí)執(zhí)行效果提升,。
4.做好統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)中企業(yè)信息的維護(hù),，確保2022年新增企業(yè)全部納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量,。
5.完善許可管理制度體系,，簡(jiǎn)化許可審批手續(xù)、統(tǒng)一審批標(biāo)準(zhǔn),，提高審批效率,，提高許可審批人員和快遞企業(yè)人員業(yè)務(wù)實(shí)踐能力。
6.郵政行業(yè)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作得到整體提升,。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

分值
（90）

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展普遍服務(wù),、掃黃打非、仿印制品,、機(jī)要通信保密安全等監(jiān)督檢查次數(shù)

≥300次

10

推動(dòng)落實(shí)行業(yè)政策數(shù)量

≥1件

5

培訓(xùn)人次（法律法規(guī),、普服、市場(chǎng)）

≥30人次

5

開展安全監(jiān)管執(zhí)法,、三項(xiàng)制度,、郵政市場(chǎng)監(jiān)管,、行業(yè)生態(tài)環(huán)保檢查次數(shù)

≥3次

10

質(zhì)量指標(biāo)

檢查郵政營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、郵件處理場(chǎng)所數(shù)量

≥30個(gè)

5

發(fā)布行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息數(shù)量

≥12份

5

送法進(jìn)企業(yè)次數(shù)（含普法宣傳）

≥1次

5

時(shí)效指標(biāo)

許可企業(yè)納統(tǒng)率

≥90%

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

電子運(yùn)單使用率

≥95%

6

持續(xù)提升郵政普遍服務(wù)質(zhì)量水平,，保障人民群眾用郵需求

持續(xù)提升

6

縣級(jí)城市黨政機(jī)關(guān)黨報(bào)黨刊當(dāng)日見報(bào)率

≥100%

6

持續(xù)提高全行業(yè)安全管理,、應(yīng)急管理意識(shí)和能力，提升行業(yè)管理水平

持續(xù)提高

6

生態(tài)效益指標(biāo)

郵件快件包裝綠色化,、減量化,、可循環(huán)取得明顯成效

是

6

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

業(yè)務(wù)培訓(xùn)綜合滿意度

≥90%

5

用戶有效申訴處理滿意度

≥90%

5