目錄

第一部分 部門概況    …………………………04

一,、基本職能及主要工作…………………………… 04

二,、機構(gòu)設(shè)置 ………………………………06

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………  08

一,、收入支出決算總體情況說明 …………………………08

二、收入決算情況說明 ………………………………08

三,、支出決算情況說明 ………………………………………09

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………09

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………10

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ………………………16

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………16

十,、其他重要事項的情況說明   …………………………16

第三部分 名詞解釋   …………………………………………24

第四部分 附件 …………………………………………28

附件1    ………………………………………28

附件2    …………………………………………32

第五部分 附表……………………………………………45

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

第一條  根據(jù)黨中央和省委,、市委關(guān)于深化事業(yè)單位改革的有關(guān)精神,，制定本規(guī)定。

第二條  雅安市文化館（雅安市美術(shù)館）,、雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心（雅安市茶馬古道研究保護中心）整合組建雅安市文化館,，掛雅安市美術(shù)館,、雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道研究保護中心牌子，為雅安市文化體育和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位,，機構(gòu)規(guī)格為副縣級,。

第三條  雅安市文化館貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于文化工作的方針政策和決策部署,。

一,、主要職責是：

（1）組織開展傳播社會主義核心價值觀的文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)基層群眾藝術(shù)活動,；組織基層文化調(diào)研和群眾文化理論研究,；負責加強群眾文化輔導(dǎo)，培養(yǎng)文化藝術(shù)人才,，實施音樂舞蹈,、戲劇曲藝等培訓(xùn)教育服務(wù)；向公眾免費開放文化館,、美術(shù)館設(shè)施和場地,，保障人民群眾的基本文化權(quán)益。

（2）組織開展美術(shù),、書法,、攝影、雕塑等各門類的藝術(shù)創(chuàng)作,、展覽,、培訓(xùn)、講座,；負責發(fā)掘美術(shù),、書法、攝影,、雕塑人才,，支持各藝術(shù)門類的創(chuàng)作活動；負責加強群眾文化輔導(dǎo),，實施美術(shù)書法,、攝影展陳等培訓(xùn)教育服務(wù)；負責收集,、收藏美術(shù)精品,，展示各種類型的美術(shù)作品及資料，向群眾進行審美教育,、予以審美引導(dǎo),，培養(yǎng)群眾對美術(shù)的興趣、愛好,。

（3）負責發(fā)掘整理研究,、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道文化,，加強和保障非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、茶馬古道文化的保護,、普查,、利用、開發(fā)等工作,。

（4）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

（5）完成雅安市文化體育和旅游局交辦的其他任務(wù),。

二,、2020年重點工作完成情況。

一是配合完成全省重大群文活動“萬人賞月誦中秋”活動,，參與組織協(xié)調(diào),，創(chuàng)作主題歌《借我月光八萬里》，活動取得巨大成功,，受到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定和群眾認可,。

二是參加全省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)，節(jié)目《我和砂器》《紅色隨想》分別獲得第二名和第三名,，《紅色隨想》入圍全國“聽見中國聽見你”優(yōu)秀作品展,；書法美術(shù)攝影入展16件，其中書法作品獲獎三等獎2件,，美術(shù)作品獲三等獎1件,；組織參加全省脫貧攻堅書法展入展11件，占全省入展數(shù)10%,。

三是圓滿完成第五次全國文化館評估定級自評工作,，自評分992分，有望保證國家一級文化館牌子,；擬于12月承辦全省文旅志愿服務(wù)培訓(xùn)會,，雅安志愿服務(wù)經(jīng)驗將在全省交流。

四是舉辦了“家在清風(fēng)雅雨間”原創(chuàng)音樂會和“舞動雅安”專場演出,，通過直播網(wǎng)上收看人數(shù)近10萬次,。

五是疫情防控期間組織創(chuàng)作抗疫歌曲15首，書法美術(shù)文學(xué)作品數(shù)十件,，其中多首歌曲在省級以上媒體展播，書法美術(shù)攝影類12件作品入展全省“大愛無邪”專題展,。

六是配合完成舞劇《茶馬古道》創(chuàng)作和演出,，藝術(shù)精品受到廣大市民喜愛。

2,、免費公益培訓(xùn)受到市民青睞,。整合師資和場館資源,，開展免費公益培訓(xùn)，設(shè)置了硬筆軟筆書法,、美術(shù),、鋼琴、電子琴,、舞蹈,、聲音、插花,、瑜伽,、誦讀、手機攝影等共20個培訓(xùn)班,，通過定時開放,、錯時延時開放等滿足廣大群眾文化需求。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市文化館設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):

（一）綜合科,。負責綜合協(xié)調(diào)事務(wù)、辦文辦會等日常運轉(zhuǎn)工作,；負責擬訂有關(guān)文書草案,；負責公務(wù)采購、資產(chǎn)和檔案管理,；負責基建,、后勤保障服務(wù)、物業(yè)管理等工作,。

（二）視聽舞臺藝術(shù)科,。負責組織指導(dǎo)全市群眾性音樂、舞蹈,、戲劇,、曲藝等藝術(shù)活動，開展具有示范性和導(dǎo)向性的藝術(shù)普及活動,；負責組織全市群眾性音樂,、舞蹈、戲劇,、曲藝作品的創(chuàng)作生產(chǎn)和比賽,；開展戲曲保護和傳承工作。

（三）視覺藝術(shù)科,。負責組織指導(dǎo)全市群眾文化美術(shù),、書法、攝影等藝術(shù)活動,，開展具有示范性和導(dǎo)向性的群眾美術(shù),、書法,、攝影等重大藝術(shù)普及活動；組織實施全市視覺藝術(shù)展覽,；負責組織作品的創(chuàng)作生產(chǎn)和展出,。

（四）數(shù)字培訓(xùn)宣傳科。負責藝術(shù)培訓(xùn)工作計劃并組織實施,；負責免費開放,、公益培訓(xùn)及各類專業(yè)講座；負責數(shù)字化平臺的規(guī)劃建設(shè)和日常運行維護,；負責活動信息的搜集,、整理、審核,、發(fā)布,；開展信息化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負責宣傳媒體與交流合作,。

（五）非遺和茶馬古道研究保護科,。負責組織我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道文化的挖掘、研究,、保護和利用工作,；承擔相關(guān)課題研究、驗收工作,，開展相關(guān)認定,、咨詢和對外交流及宣傳工作；建立和管理非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道文化檔案資料庫,，組織編纂相關(guān)文獻,。

2020年度部門決算編制范圍包括：

雅安市文化館（雅安市美術(shù)館）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收支總計1189.63萬元,。與2019年相比,，收支總計減少58.23萬元，下降4.67%,。主要變動原因是2019年增加了數(shù)字文化館建設(shè)資金100萬元,，我館收支總額減少。

收,、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計520.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入520.84萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計668.79萬元,，其中：基本支出455.49萬元,，占68.11%；項目支出213.3萬元,，占31.89%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收支總計1189.63萬元,。與2019年相比,，財政撥款收支總計減少58.23萬元，下降4.67%,。主要變動原因是2019年增加了數(shù)字文化館建設(shè)資金100萬元,。我館收支總額減少。

財政撥款收,、支決算總計變動情況圖

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出668.79萬元，占本年支出合計的100%,。2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出589.21萬元,，與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加79.58萬元,，上升11.9%,。主要變動原因是2019年數(shù)字文化館建設(shè)項目資金部分在2020年項目完成后支付全部款項，所以2020年財政撥款支出增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出668.79萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出30.97萬元,，占4.63%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出488.16萬元,，占72.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出90.15萬元,，占13.48%,；衛(wèi)生健康支出29.3萬元，占4.38%,；住房保障支出30.21萬元,，占4.52%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為668.79萬元,，完成預(yù)算96.45%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:支出決算為30.97萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演地所（項）: 支出決算為51.53萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）:支出決算為17.38萬元，完成預(yù)算93.9%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，主要原因是四川省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)經(jīng)費未支付完全，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為239.33萬元,，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，主要原因是2020年四季度上繳預(yù)算內(nèi)其他收入,，財政返還資金未支付完全，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為160.59萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為19.33萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為0.036萬元,，完成預(yù)算0.004%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是12月?lián)苋氲耐诵葜腥搜a貼未能支付,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為34.34萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為4.32萬元,，完成預(yù)算60%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是12月辦理退休人員的年金未能支付,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為46.25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為1.155萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為21.25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為8.05萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為30.21萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出455.48萬元,，其中：

人員經(jīng)費422.83萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費32.65萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算46.2%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因開展活動減少,，車輛使用減少故公車運行維護費減少；文化交流活動基本取消減少了接待費用,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.23萬元,，占96.5%,；公務(wù)接待費支出決算0.08萬元，占3.5%,。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。我單位全年無因公出國（境）事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.23萬元,完成預(yù)算56%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.74萬元,，下降25%。主要原因是由于疫情原因開展活動減少,，車輛使用減少故公車運行維護費減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于…,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出2.23萬元,。主要用于參加全省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)、配合完成舞劇《茶馬古道》創(chuàng)作和演出,、完成“文藝輕騎走千村·文化惠民進萬家 ”活動,、參加全省廣場舞比賽、完成紅色素材《紅軍傘》采風(fēng)活動等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.08萬元,，完成預(yù)算8%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.27萬元，下降77%,。主要原因是由于疫情原因文化交流活動基本取消減少了接待費用,。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，主要用于開展文化交流活動餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，11人次（不包括陪同人員），共計支出0.08萬元,，具體內(nèi)容包括：深圳美術(shù)館館長一行到我館交流考查,，餐費0.08萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市文化館運行經(jīng)費支出32.65萬元，比2019年減少17.98萬元,，下降35.51%,。主要原因是厲行節(jié)儉，單位運行經(jīng)費壓縮,。我館為事業(yè)單位,，以上數(shù)據(jù)為基本支出的商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市文化館政府采購支出總額269.8萬元,，其中：政府采購貨物支出24.85萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出244.95萬元,。主要用于1.雅安市文化館數(shù)字文化館建設(shè)補充項目政府采購；2.雅安市文化館民族舞劇《茶馬古道》采購項目,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市文化館共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛,，其他用車主要是用于開展藝術(shù)展演活動業(yè)務(wù)用車,，2003年購買1輛轎車和2011年購買1輛越野車。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對“雅安市文化館免費開放項目”、“雅安市文化館錯時延時開放項目”,、“雅安市美術(shù)館免費開放項目”開展了預(yù)算事前績效評估,，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對3個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看全年完成免費開放工作,、完成展演活動30場次,、完成公益培訓(xùn)30班次、完成創(chuàng)作任務(wù),、完成年初制定的工作目標任務(wù),。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看3個項目都完成了全年的工作目標任務(wù),，完成率達100%,，群眾滿意度達90%。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“雅安市文化館免費開放項目”“雅安市文化館錯時延時開放項目”“ 雅安市美術(shù)館免費開放項目”3個項目績效目標實際完成情況,。

（1）“雅安市文化館免費開放項目”項目績效目標完成情況：項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%,。完成全年場館免費開放工作,，活動團隊達50多支，受益市民達10多萬人,；開展線上線下群文演出活動34場次,；公益講座6場次；舞蹈創(chuàng)作培訓(xùn)8場次,；公益藝術(shù)培訓(xùn)班20班次,。通過項目實施，保障市民文化生活需要,，免費開放為廣大市民帶來了豐厚的文化實惠,，也為提高廣大市民的業(yè)余文化素養(yǎng)和文化品位開拓了實實在在的途徑和相互展示交流的平臺，切實保障了老百姓享有基本文化權(quán)益的權(quán)利,，突出了我館公益性的主體地位,，強化了群眾文化服務(wù)的新理念。

（2）“雅安市文化館錯時延時開放項目”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)2萬元,，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%,。錯時延時開放藝術(shù)培訓(xùn)受到市民青睞,。整合師資資源，每晚7點班,，設(shè)置了硬筆軟筆書法,、電子琴、國畫,、圍棋等12個培訓(xùn)班次,，開辦講座2次，公益演出20場次,，通過錯時開放,，滿足廣大群眾文化需求。

（3）“雅安市美術(shù)館免費開放項目”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%,。舉辦藝術(shù)展覽5場次,、線上展覽10場次；講座2場,；公益培訓(xùn)班8班次,。通過項目實施，保障市民基本文化生活需求?！把虐彩忻佬g(shù)館免費開放項目”年中參觀展覽人次達1.5萬多人次,，培養(yǎng)作者創(chuàng)作作品參加展覽達50多人次，培訓(xùn),、講座參加人數(shù)達200多人次,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市文化館2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對“雅安市文化館免費開放項目”,、“雅安市文化館錯時延時開放項目”、“雅安市美術(shù)館免費開放項目”項目開展了績效評價,，《項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）：反映原川劇團離崗待退人員經(jīng)費,。

11.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）：反映開展公益演出活動經(jīng)費,。

12.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映單位的基本支出,。

13.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映單位的項目支出。

14.文化體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映單位的上年度結(jié)轉(zhuǎn)的文化惠民及項目支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映開支的離退休的支出,。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助金,。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

26.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

27.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

28.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化館2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市文化館是雅安市文化體育和旅游局下屬公益一類事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能,。

雅安市文化館（雅安市美術(shù)館）,、雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心（雅安市茶馬古道研究保護中心）整合組建雅安市文化館，掛雅安市美術(shù)館,、雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道研究保護中心牌子,，為雅安市文化體育和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副縣級,。主要職責是：

1,、組織開展傳播社會主義核心價值觀的文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)基層群眾藝術(shù)活動,；組織基層文化調(diào)研和群眾文化理論研究,；負責加強群眾文化輔導(dǎo)，培養(yǎng)文化藝術(shù)人才,，實施音樂舞蹈,、戲劇曲藝等培訓(xùn)教育服務(wù)；向公眾免費開放文化館,、美術(shù)館設(shè)施和場地,，保障人民群眾的基本文化權(quán)益。

2,、組織開展美術(shù),、書法、攝影,、雕塑等各門類的藝術(shù)創(chuàng)作,、展覽、培訓(xùn),、講座；負責發(fā)掘美術(shù),、書法,、攝影、雕塑人才，支持各藝術(shù)門類的創(chuàng)作活動,；負責加強群眾文化輔導(dǎo),，實施美術(shù)書法、攝影展陳等培訓(xùn)教育服務(wù),；負責收集,、收藏美術(shù)精品，展示各種類型的美術(shù)作品及資料,，向群眾進行審美教育,、予以審美引導(dǎo)，培養(yǎng)群眾對美術(shù)的興趣,、愛好,。

3、負責發(fā)掘整理研究,、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道文化,，加強和保障非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、茶馬古道文化的保護,、普查,、利用、開發(fā)等工作,。

4,、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

5,、完成雅安市文化體育和旅游局交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況,。

截至2020年底,雅安市文化館在編在崗事業(yè)人員為24人,，原川劇團離崗待退人員7人。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年本年收入合計520.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入520.84萬元,，占100%,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計668.79萬元,，其中：基本支出455.49萬元,，占68.11%；項目支出213.3萬元,，占31.89%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門開展了績效目標管理,年初完成績效目標制定,，事中加強財政資金撥付管理,，保障資金使用安全，嚴格支出控制,，積極推進單位對項目績效的跟蹤監(jiān)控,。加強當年預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來,分季度對項目進行績效監(jiān)控，提高績效跟蹤的及時性和效率性,。項目完成后綜合分析全年預(yù)算執(zhí)行情況,，撰寫財務(wù)分析報告和項目績效自評報告，保證全面完成年初預(yù)算,。全年無違規(guī)記錄,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

將績效評價結(jié)果做到目標公開,、自評公開,，項目實施根據(jù)績效評價報告反映的問題和提出的建議進行整改,提高績效管理水平。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我館整體支出完成了年初既定的績效目標，經(jīng)過自評,專項項目支出合理,符合財務(wù)規(guī)范,資金使用安全效果好,。

（二）存在問題,。

一是沒有完善的評價體系，績效評價管理辦法沒有規(guī)范的制度,；二是沒有專門的機構(gòu)和人員對績效評價認定,，單位人員專業(yè)性不強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，使得績效評價質(zhì)量不高,。

（三）改進建議。

一是加強評價體系建設(shè),；二是系統(tǒng)的對單位績效評價人員的專業(yè)培訓(xùn),。

雅安市文化館2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

文化館免費開放項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市文化館在項目管理中主要職能是：組織免費開放公益藝術(shù)培訓(xùn)、公益演出,、公益講座,、場館開放,、設(shè)備設(shè)置的維修維護。全年項目工作圓滿完成,，達到預(yù)期目的。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。

文化館免費開放項目是歷年項目，項目資金50萬元,，其中中央財政40萬元,，省級財政3萬元，地方財政補助7萬元,。2020年免費開放經(jīng)費按時撥入,。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。

項目資金管理，嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定管理資金,，做到?？顚Ｓ谩ＹY金開支范圍嚴格按專項資金使用管理辦法執(zhí)行,，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付與預(yù)算相符。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

年初專門有項目資金預(yù)算,，經(jīng)過單位重大事項通過后執(zhí)行。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容,。

完成全年免費開放，全年舉辦公益文化演出活動30場次,，公益培訓(xùn)20班次,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

完成全年免費開放，全年舉辦公益文化演出活動30場次,，公益培訓(xùn)20班次,。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行,。

項目是歷年項目,，不是新立項,，申報內(nèi)容與實際相符，目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

一是項目前期對項目目標任務(wù)開展評估；二是中期開展中期項目自評,；三是項目終結(jié)進行項目最終自評,。自評分項目完成數(shù)量指標、質(zhì)量指標,、時效指標,、效益指標、群眾滿意度多指標自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金年前有計劃,，年初有預(yù)算,，按程序?qū)徟鷮嵤?/p>

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。計劃項目資金50萬元,，其中中央財政40萬元，省級財政3萬元,，地方財政補助7萬元,。

2．資金到位。2020年文化館免費開放項目資金全部到位,。

3．資金使用,。年內(nèi)全面完成項目資金支付。資金開支范圍嚴格按專項資金使用管理辦法執(zhí)行,，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

項目嚴格按照雅安市文化館財務(wù)管理制度執(zhí)行,，資金由辦公室下設(shè)財務(wù)室專門管理，會計核算及賬務(wù)處理嚴格按照相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行,。項目資金管理嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,，未出現(xiàn)財務(wù)方面的問題,。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

免費開放項目為多個任務(wù)構(gòu)成,，主要由辦公室總負責,，場館免費開放及培訓(xùn)由辦公室主要負責；公益演出活動部分由音樂舞蹈部負責,。實施主要是年初制定目標任務(wù),，按照責任分工分季實施。

（二）項目管理情況,。

免費開放項目制定有雅安市文化館免費開放管理辦法，按照要求進行相關(guān)公示,，年初制定細化的目標任務(wù),，并分小項進行公示和相關(guān)意見的征求。項目嚴格執(zhí)行項目公開公示的制度,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

完善項目監(jiān)管制度，加大監(jiān)管力度,，保證了項目資金使用安全,、有效。進一步明確職責,，規(guī)范程序,，提高監(jiān)管水平，逐步規(guī)范項目監(jiān)管和項目自評等工作,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成全年場館免費開放工作,，場館免費開放活動團隊達50多支,，受益市民達10多萬人；開展線上線下群文演出活動34場次,；公益講座6場次,；舞蹈創(chuàng)作培訓(xùn)8場次；公益藝術(shù)培訓(xùn)班20班次,。

（二）項目效益情況,。

項目受益群眾達12萬多人次，群眾滿意度達90%,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過項目實施,，保障市民文化生活需要,，免費開放為廣大市民帶來了豐厚的文化實惠,，也為提高廣大市民的業(yè)余文化素養(yǎng)和文化品位開拓了實實在在的途徑和相互展示交流的平臺，切實保障了老百姓享有基本文化權(quán)益的權(quán)利,，突出了我館公益性的主體地位,，強化了群眾文化服務(wù)的新理念。

（二）存在的問題,。

一是沒有完善的評價體系,，績效評價管理辦法沒有規(guī)范的制度；二是沒有專門的機構(gòu)和人員對績效評價認定,，單位人員專業(yè)性不強,，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，使得績效評價質(zhì)量不高,。

（三）相關(guān)建議,。

一是加強評價體系建設(shè)；二是系統(tǒng)的對單位績效評價人員的專業(yè)培訓(xùn),。

錯時延時免費開放項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市文化館在項目管理中主要職能是：組織免費開放公益藝術(shù)培訓(xùn),、公益演出、公益講座,、場館開放,、設(shè)備設(shè)置的維修維護。全年項目工作圓滿完成,，達到預(yù)期目的,。

2．項目立項、資金申報的依據(jù),。

錯時延時免費開放項目是歷年項目,，項目資金2萬元，地方財政補助2萬元,。2020年錯時延時免費開放經(jīng)費按時撥入,。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。

項目資金管理，嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定管理資金,，做到?？顚Ｓ谩ＹY金開支范圍嚴格按專項資金使用管理辦法執(zhí)行，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付與預(yù)算相符,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

年初專門有項目資金預(yù)算,，經(jīng)過單位重大事項通過后執(zhí)行,。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容,。

完成全年場館錯時延時免費開放工作,培訓(xùn)10班次,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

完成全年場館錯時延時免費開放工作,培訓(xùn)10班次。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行,。

項目是歷年項目，不是新立項,，申報內(nèi)容與實際相符，目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

一是項目前期對項目目標任務(wù)開展評估；二是中期開展中期項目自評,；三是項目終結(jié)進行項目最終自評,。自評分項目完成數(shù)量指標、質(zhì)量指標,、時效指標,、效益指標、群眾滿意度多指標自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金年前有計劃,，年初有預(yù)算,，按程序?qū)徟鷮嵤?/p>

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。

計劃項目資金2萬元,，地方財政補助2萬元。

2．資金到位,。

2020年錯時延時免費開放項目資金全部到位,。

3．資金使用。

年內(nèi)全面完成項目資金支付。資金開支范圍嚴格按專項資金使用管理辦法執(zhí)行,，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

項目嚴格按照雅安市文化館財務(wù)管理制度執(zhí)行,，資金由辦公室下設(shè)財務(wù)室專門管理，會計核算及賬務(wù)處理嚴格按照相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行,。項目資金管理嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,，未出現(xiàn)財務(wù)方面的問題,。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

錯時延時免費開放項目主要由辦公室負責,，主要內(nèi)容為場館免費開放及公益培訓(xùn)；其余公益演出活動部分由音樂舞蹈部負責,。實施主要是年初制定目標任務(wù),，按照責任分工分季實施。

（二）項目管理情況,。

錯時延時免費開放項目制定有雅安市文化館免費開放管理辦法,，按照要求進行相關(guān)公示，年初制定細化的目標任務(wù),，并分小項進行公示和相關(guān)意見的征求,。項目嚴格執(zhí)行項目公開公示的制度。

（三）項目監(jiān)管情況,。

完善項目監(jiān)管制度,，加大監(jiān)管力度，保證了項目資金使用安全,、有效,。進一步明確職責，規(guī)范程序,，提高監(jiān)管水平,，逐步規(guī)范項目監(jiān)管和項目自評等工作。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

完成錯時延時場館免費開放工作，開辦公益培訓(xùn)10班次、講座2次,，公益演出20場次,，錯時開放藝術(shù)培訓(xùn)受到市民青睞，通過錯時開放,，滿足廣大群眾文化需求,。

（二）項目效益情況。

項目受益群眾達2萬多人次,，群眾滿意度達90%,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

通過項目實施,，保障市民文化生活需要，免費開放為廣大市民帶來了豐厚的文化實惠,，也為提高廣大市民的業(yè)余文化素養(yǎng)和文化品位開拓了實實在在的途徑和相互展示交流的平臺,，切實保障了老百姓享有基本文化權(quán)益的權(quán)利，突出了我館公益性的主體地位,，強化了群眾文化服務(wù)的新理念,。

（二）存在的問題。

一是沒有完善的評價體系,，績效評價管理辦法沒有規(guī)范的制度,；二是沒有專門的機構(gòu)和人員對績效評價認定，單位人員專業(yè)性不強,，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，使得績效評價質(zhì)量不高,。

（三）相關(guān)建議,。

一是加強評價體系建設(shè)；二是系統(tǒng)的對單位績效評價人員的專業(yè)培訓(xùn),。

美術(shù)館免費開放項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市文化館在項目管理中主要職能是：組織免費開放公益藝術(shù)培訓(xùn),、公益演出、公益講座,、場館開放,、設(shè)備設(shè)置的維修維護。全年項目工作圓滿完成,，達到預(yù)期目的,。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

美術(shù)館免費開放項目是歷年項目,，項目資金50萬元,，其中中央財政40萬元，省級財政3萬元,，地方財政補助7萬元,。2020年免費開放經(jīng)費按時撥入。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

項目資金管理,，嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定管理資金,，做到專款專用,。資金開支范圍嚴格按專項資金使用管理辦法執(zhí)行,，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

年初專門有項目資金預(yù)算，經(jīng)過單位重大事項通過后執(zhí)行,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容。

完成全年免費開放,，公益藝術(shù)展覽10場次,，公益藝術(shù)培訓(xùn)10班次。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

完成全年免費開放,，舉辦藝術(shù)展覽5場次,、線上展覽10場次；講座2場,；公益培訓(xùn)班8班次,。通過項目實施，保障市民基本文化生活需求,?！把虐彩忻佬g(shù)館免費開放項目”年中參觀展覽人次達1.5萬多人次，培養(yǎng)作者創(chuàng)作作品參加展覽達50多人次,，培訓(xùn),、講座參加人數(shù)達200多人次,。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行,。

項目是歷年項目,，不是新立項，申報內(nèi)容與實際相符,，目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法。

一是項目前期對項目目標任務(wù)開展評估,；二是中期開展中期項目自評,；三是項目終結(jié)進行項目最終自評。自評分項目完成數(shù)量指標,、質(zhì)量指標,、時效指標、效益指標,、群眾滿意度多指標自評,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

項目資金年前有計劃,，年初有預(yù)算，按程序?qū)徟鷮嵤?/p>

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。

計劃項目資金50萬元，其中中央財政40萬元,，省級財政3萬元,，地方財政補助7萬元。

2．資金到位,。

2020年美術(shù)館免費開放項目資金全部到位,。

3．資金使用。

年內(nèi)全面完成項目資金支付,。資金開支范圍嚴格按專項資金使用管理辦法執(zhí)行,，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付與預(yù)算相符,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目嚴格按照雅安市文化館財務(wù)管理制度執(zhí)行,，資金由辦公室下設(shè)財務(wù)室專門管理,，會計核算及賬務(wù)處理嚴格按照相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行。項目資金管理嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，財務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范,，未出現(xiàn)財務(wù)方面的問題。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

免費開放項目為多個任務(wù)構(gòu)成，主要由辦公室總負責,，場館免費開放及培訓(xùn)由辦公室主要負責,；公益展覽活動部分由美術(shù)部負責。實施主要是年初制定目標任務(wù),，按照責任分工分季實施,。

（二）項目管理情況。

免費開放項目制定有雅安市文化館（美術(shù)館）免費開放管理辦法,，按照要求進行相關(guān)公示,，年初制定細化的目標任務(wù)，并分小項進行公示和相關(guān)意見的征求,。項目嚴格執(zhí)行項目公開公示的制度,。

（三）項目監(jiān)管情況。

完善項目監(jiān)管制度,，加大監(jiān)管力度,，保證了項目資金使用安全、有效,。進一步明確職責,，規(guī)范程序，提高監(jiān)管水平,，逐步規(guī)范項目監(jiān)管和項目自評等工作,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

完成全年場館免費開放工作,，場館免費開放活動團隊達50多支，受益市民達10多萬人,；舉辦藝術(shù)展覽5場次,、線上展覽10場次；講座2場,；公益培訓(xùn)班8班次,。

（二）項目效益情況。

項目受益群眾達10萬多人次,，群眾滿意度達90%,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過項目實施,，保障市民文化生活需要,，免費開放為廣大市民帶來了豐厚的文化實惠，也為提高廣大市民的業(yè)余文化素養(yǎng)和文化品位開拓了實實在在的途徑和相互展示交流的平臺,，切實保障了老百姓享有基本文化權(quán)益的權(quán)利,，突出了我館公益性的主體地位，強化了群眾文化服務(wù)的新理念,。

（二）存在的問題,。

一是沒有完善的評價體系，績效評價管理辦法沒有規(guī)范的制度,；二是沒有專門的機構(gòu)和人員對績效評價認定,，單位人員專業(yè)性不強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，使得績效評價質(zhì)量不高,。

（三）相關(guān)建議。

一是加強評價體系建設(shè),；二是系統(tǒng)的對單位績效評價人員的專業(yè)培訓(xùn),。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表