目    錄

第一部分 部門概況    ………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明     ………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………7

二,、收入決算情況說明 ………………………………………7

三,、支出決算情況說明 ………………………………………8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 …………………9

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 ………………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………15

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………15

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………15

第三部分 名詞解釋………………………………………………27

第四部分 附件…………………………………………………30

附件1………………………………………………………30

附件2……………………………………………………………37

第五部分 附表…………………………………………………52

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執(zhí)行國家,、省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針、政策和法律,、法規(guī),，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施;擬訂全市扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作,，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機(jī)構(gòu)或組織在市內(nèi)定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作,，組織扶貧開發(fā)對(duì)外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施；統(tǒng)籌全市扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)和申報(bào)工作,，管理和監(jiān)督全市扶貧項(xiàng)目實(shí)施工作,，負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；承擔(dān)扶貧,、移民資金管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目,、資金、基金,、物資的分配,、管理、使用,、稽查審計(jì),、績(jī)效考評(píng)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年以來,，市扶貧開發(fā)局緊緊圍繞市委,、市政府中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，努力克服疫情,、汛期災(zāi)情影響,，統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)收官和移民安置問題化解收尾“雙攻堅(jiān)”,，奮力奪取雙勝利,。

一、全面決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),。

打好脫貧目標(biāo)“守衛(wèi)戰(zhàn)”,。研究出臺(tái)支持貧困勞動(dòng)力就業(yè)“十條措施”，全市返崗務(wù)工貧困勞動(dòng)力達(dá)3.4萬人,。打好問題整改“殲滅戰(zhàn)”,。全面梳理大排查問題、歷年歷次中央和省內(nèi)反饋指名道姓問題,、歷年歷次中央和省內(nèi)反饋?zhàn)圆樽约m問題,、掛牌督戰(zhàn)自查發(fā)現(xiàn)問題，實(shí)現(xiàn)各級(jí)各類反饋問題全部銷號(hào),。打好總結(jié)宣傳“陣地戰(zhàn)”,。總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)信息,，近年來被國扶辦采用1篇,、省委信息專報(bào)采用1篇，四川改革專報(bào)采用1篇,、《省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)》采用32篇,。生動(dòng)講述攻堅(jiān)故事，在省級(jí)以上媒體宣傳報(bào)道文章,、視頻800余條,，開設(shè)專欄刊發(fā)主題稿件4000余條。編纂脫貧攻堅(jiān)親歷者口述實(shí)錄，制作《我們都是同路人》扶貧故事片,，在新華社,、新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國展播推廣,，總播放量達(dá)420萬,。

二、攻難點(diǎn),，全力扎實(shí)推進(jìn)移民項(xiàng)目進(jìn)度,。

瀑布溝水電站“兩個(gè)專班”移民資金清理工作歷經(jīng)20個(gè)月，于2020年6月底按時(shí)完成,，累計(jì)清理移民資金182.94億元,，項(xiàng)目2184個(gè)，為竣工驗(yàn)收奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。大力推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè),，鍋浪蹺水電站移民專項(xiàng)318國道及喇叭河旅游公路復(fù)（改）建工程久拖不決問題得到解決，磽磧水電站新增滑坡塌岸治理工程進(jìn)展順利,。

三,、抓落實(shí)，聚力后期扶持政策落地見效,。

強(qiáng)化后扶人口動(dòng)態(tài)精細(xì)化管理,，截至2020年12月底，全市納入后期扶持農(nóng)村移民人口動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)72620人,，發(fā)放農(nóng)村移民后期扶持直發(fā)直補(bǔ)資金4390萬元,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市扶貧開發(fā)局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市扶貧開發(fā)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：雅安市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)（本級(jí)）,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)3523.86萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各增加206.54萬元,，增長(zhǎng)6.23%。主要變動(dòng)原因是正常薪資增長(zhǎng)及項(xiàng)目資金支出增加,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)3380.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3361.8萬元,，占99.44%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19萬元，占0.56%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)3474.86萬元,，其中：基本支出492.8萬元,，占14.18%；項(xiàng)目支出2982.06萬元,，占85.82%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3523.86萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加206.54萬元，增長(zhǎng)6.23%,。主要變動(dòng)原因是正常薪資增長(zhǎng)及項(xiàng)目資金支出增加,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3474.86萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加300.6萬元,，增長(zhǎng)9.45%,。主要變動(dòng)原因是正常薪資增長(zhǎng)及項(xiàng)目資金支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3474.86萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出256.1萬元,，占7.37%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.54萬元,，占0.99%,；衛(wèi)生健康支出20.96萬元，占0.6%,；住房保障支出39.14萬元,，占1.13%；農(nóng)林水支出3124.11萬元,，占89.91%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3474.86萬元，完成預(yù)算98.61%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為113.1萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為143萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.73萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.81萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為20.96萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為172.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為40萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2912.06萬元,，完成預(yù)算96.68%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是未支出部分結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為39.14萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出492.8萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)450.5萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助,、職工基本保險(xiǎn)繳費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)42.3萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.01萬元,，完成預(yù)算94.65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制使用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.58萬元,，占52.49%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.43萬元，占47.51%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年持平。主要原因是兩年均無此項(xiàng)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.58萬元,完成預(yù)算94.05%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.12萬元，下降7.06%,。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制使用經(jīng)費(fèi),。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.58萬元,。主要用于開展扶貧、移民相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬元,，完成預(yù)算95.33%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.03萬元，增長(zhǎng)2.14%,。主要原因是2020年度具體工作需要,，公務(wù)接待開支略高于2019年。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.43萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待22批次,，247人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.43萬元，具體內(nèi)容包括：接待餐費(fèi)1.43萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.31萬元,，比2019年增加3.9萬元,，增長(zhǎng)10.15%。主要原因是人員增加,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市扶貧開發(fā)局政府采購支出總額0.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公需要,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市扶貧開發(fā)局共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金涉及項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用要求開展各項(xiàng)工作,，保障了扶貧開發(fā)工作的有效開展，提升了扶貧干部的能力和干事積極性,，提高了扶貧開發(fā)工作的社會(huì)認(rèn)可度,、感知度；通過對(duì)各項(xiàng)資金的績(jī)效管理和監(jiān)督,，大力削減低效無效支出,，切實(shí)提高了扶貧資金監(jiān)管水平和使用效益。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制-雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目”“2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)”“雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)”“脫貧攻堅(jiān)成果展示公益晚會(huì)”“《我們都是同路人》扶貧故事系列宣傳片項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制-雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元,，執(zhí)行數(shù)為40萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，雅安市率先試點(diǎn)探索“農(nóng)民合作社與集體經(jīng)濟(jì)組織”深度融合模式,，為己脫貧農(nóng)戶拓展參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展途徑，有效增加了農(nóng)戶收入,，壯大了集體經(jīng)濟(jì),，促進(jìn)了合作社穩(wěn)定發(fā)展，為新形勢(shì)下構(gòu)建相對(duì)貧困治理長(zhǎng)效機(jī)制提供重要借鑒。

（2）2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27萬元,，執(zhí)行數(shù)為27萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，貫徹落實(shí)了習(xí)近平總書記關(guān)于消費(fèi)扶貧重要指示精神，堅(jiān)持政府引導(dǎo),、市場(chǎng)主導(dǎo),、社會(huì)參與、互利共贏原則,，調(diào)動(dòng)社會(huì)各界參與全市消費(fèi)扶貧的積極性,，切實(shí)解決扶貧產(chǎn)品銷路難題，不斷拓寬貧困戶增收渠道,，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,，確保全面建成小康社會(huì)，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),。

（3）雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.19萬元，執(zhí)行數(shù)為14.19萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，重點(diǎn)圍繞扶貧對(duì)象數(shù)據(jù)質(zhì)量提升,、扶貧項(xiàng)目資金與扶貧資產(chǎn)管理,、脫貧攻堅(jiān)成效考核、防止返貧監(jiān)測(cè)及產(chǎn)業(yè),、就業(yè),、消費(fèi)扶貧等內(nèi)容進(jìn)行授課，在彭州市寶山村,、寶山黨性教育基地等開展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，讓扶貧干部學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的先進(jìn)做法,，各級(jí)扶貧干部的業(yè)務(wù)工作能力均得到了全面細(xì)致的增強(qiáng),，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接蓄積充足動(dòng)能,。

（4）脫貧攻堅(jiān)成果展示公益晚會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，展現(xiàn)了雅安市在脫貧攻堅(jiān)工作中取得的豐碩成果，展現(xiàn)了雅安廣大干部群眾堅(jiān)定信心,、知重負(fù)重,、迎難而上的精神面貌，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利,，為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,，推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階作出雅安貢獻(xiàn)。

（5）《我們都是同路人》扶貧故事系列宣傳片項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)29.8萬元，執(zhí)行數(shù)為29.8萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，制作拍攝完成《我們都是同路人》扶貧故事宣傳片,，已先后在新華社,、新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等媒體平臺(tái)展播推廣,，總播放量達(dá)430萬,，全面展示了我市脫貧攻堅(jiān)成就。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市扶貧開發(fā)局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對(duì)“探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制-雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目”“2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)”等5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),，《探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制-雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》等5個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件（附件2）,。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

5、一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反映其他用于扶貧方面的支出,。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市扶貧開發(fā)局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市扶貧開發(fā)局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。         納入雅安市扶貧開發(fā)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：雅安市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)（本級(jí)）,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行國家,、省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針、政策和法律,、法規(guī),，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施;擬訂全市扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,，組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機(jī)構(gòu)或組織在市內(nèi)定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作,，組織扶貧開發(fā)對(duì)外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施,；統(tǒng)籌全市扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)和申報(bào)工作，管理和監(jiān)督全市扶貧項(xiàng)目實(shí)施工作,，負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,；承擔(dān)扶貧、移民資金管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目,、資金、基金,、物資的分配,、管理、使用,、稽查審計(jì),、績(jī)效考評(píng)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作,。

（三）人員概況。

雅安市扶貧開發(fā)局2020年單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),，總編制31名,，其中:行政編制20名，工勤編制2名,事業(yè)編制9名,。

截至2020年12月底實(shí)有在職人員31人,，其中：行政人員19人，工勤人員4人,，事業(yè)人員8人,；另退休人員5人。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)3380.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3361.8萬元,，占99.44%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19萬元，占0.56%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

本年財(cái)政撥款支出3474.86萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出34.54萬元,，衛(wèi)生健康支出20.96萬元,，農(nóng)林水支出3124.11萬元，住房保障支出39.14萬元,，一般公共服務(wù)支出256.1萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

1,、部門績(jī)效目標(biāo)制定。我單位根據(jù)市委,、市政府確定的工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排,，按照部門預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我單位工作計(jì)劃和職能職責(zé)確定目標(biāo)任務(wù),。目標(biāo)績(jī)效指向明確,，符合單位職能職責(zé)和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)從數(shù)量,、質(zhì)量,、實(shí)效以及效益指標(biāo)等方面進(jìn)行細(xì)化量化，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)具體操作性和可衡量性,。

2、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2020年部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)基本相符,。2020年是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年，是全面建成小康社會(huì)收官之年,。在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全局上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，努力克服疫情,、汛期災(zāi)情影響,，統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)收官和移民安置問題化解收尾“雙攻堅(jiān)”，奮力奪取雙勝利,。重點(diǎn)目標(biāo)及完成情況：

（1）安排6縣（區(qū)）2020年脫貧攻堅(jiān)市級(jí)專項(xiàng)資金,、脫貧攻堅(jiān)考核獎(jiǎng)勵(lì)金合計(jì)2712萬元，為市,、縣兩級(jí)脫貧攻堅(jiān)工作提供充足財(cái)政扶貧資金保障,，確保完成雅安市2020年度脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。

（2）探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制—雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元,，通過國際經(jīng)驗(yàn)與本土實(shí)踐相結(jié)合,，提升扶貧合作社質(zhì)量（規(guī)范性、專業(yè)性）,，帶動(dòng)當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧和小農(nóng)戶發(fā)展，為我市探索解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，并形成雅安脫貧攻堅(jiān)工作創(chuàng)新和亮點(diǎn),。

（3）安排2020年扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬元，通過政府引導(dǎo),、市場(chǎng)主導(dǎo),、社會(huì)參與實(shí)現(xiàn)互利共贏，調(diào)動(dòng)了社會(huì)各界參與全市消費(fèi)扶貧的積極性,，切實(shí)解決了扶貧產(chǎn)品銷路難題,，不斷拓寬貧困戶增收渠道，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,，為確保全面建成小康社會(huì),，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供了保障力量。

（4）2020年度脫貧攻堅(jiān)宣傳和培訓(xùn)等扶貧開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)120.06萬元,。宣傳成果：通過脫貧攻堅(jiān)成效視頻,、專題匯報(bào)片、主題公益晚會(huì),、微博,、微信、融媒體閱讀屏等新媒體宣傳等,，充分展示雅安脫貧攻堅(jiān)成效和亮點(diǎn),，全面生動(dòng)形象地展現(xiàn)了我市脫貧攻堅(jiān)成果，營造全社會(huì)參與,、關(guān)注,、認(rèn)可的氛圍,，弘揚(yáng)脫貧攻堅(jiān)偉大精神，提升了貧困群眾脫貧致富信心,，提升脫貧質(zhì)量,，鞏固脫貧成果。培訓(xùn)成果：通過扶貧干部能力素質(zhì)培訓(xùn),，提升干部業(yè)務(wù)能力,，增強(qiáng)扶貧干部干事創(chuàng)業(yè)信心與積極性，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),、做好鞏固拓展脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接蓄積充足動(dòng)能,。

（5）2020年老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)40萬元。為全市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)工作的有效開展提供資金保障,，助推革命老區(qū)脫貧攻堅(jiān),。

3、預(yù)算編制及預(yù)算完成情況

結(jié)合年度工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)任務(wù)編制部門預(yù)算,，我局2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3474.86萬元,，完成預(yù)算98.61%，未使用資金為年底下達(dá)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

預(yù)算預(yù)測(cè)與部門工作任務(wù)匹配,，能夠體現(xiàn)部門工作的全面情況，基本支出與項(xiàng)目支出邊界清晰,，項(xiàng)目間內(nèi)容明確,，對(duì)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制準(zhǔn)確,、完整,。

4、支出控制

我單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目費(fèi)用,。尤其嚴(yán)格按照財(cái)政要求對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的開支進(jìn)行把控,，確保“三公經(jīng)費(fèi)”開支逐年遞減,。

5,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整和執(zhí)行進(jìn)度

從工作安排和開展情況來看，我單位編列的績(jī)效目標(biāo)基本無偏差,，按設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)完成執(zhí)行,。執(zhí)行過程中基本能按照財(cái)政對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求進(jìn)行支付。

6,、違規(guī)記錄情況

截至目前,，我單位未出現(xiàn)2020年度預(yù)算管理方面違規(guī)違紀(jì)問題。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度績(jī)效自評(píng),，目標(biāo)基本完成，部門績(jī)效目標(biāo)制定還有待完善,，支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，沒有違規(guī)記錄，下一步會(huì)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行完善,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年我局嚴(yán)格按照全面落實(shí)政府過緊日子,、優(yōu)化資源配置,、提高資金使用效益的要求，將績(jī)效管理深入預(yù)算管理之中,，整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),，具體體現(xiàn)在：嚴(yán)格按照預(yù)算開展各項(xiàng)基本支出，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)使用,；嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助資金,，保障了扶貧開發(fā)工作有效開展，提升了干部的能力和干事積極性,，提高了扶貧開發(fā)工作的社會(huì)認(rèn)可度,、感知度；通過對(duì)各項(xiàng)資金的績(jī)效管理與監(jiān)督,，大力削減低效無效支出,，切實(shí)提高了資金使用效益。

（三）存在問題,。

人員專業(yè)能力有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績(jī)效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng),，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不到位，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通,，尤其是在績(jī)效指標(biāo)的選取和設(shè)置上把握不準(zhǔn),，在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

（四）改進(jìn)建議,。

建議開展績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作專項(xiàng)培訓(xùn),，加強(qiáng)對(duì)單位自評(píng)工作的指導(dǎo)和相關(guān)政策解釋。并針對(duì)各個(gè)單位所涉及資金性質(zhì)及使用在績(jī)效分析,、評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置上進(jìn)行個(gè)性化分析與指導(dǎo),。

雅安市扶貧開發(fā)局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制-雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況,。圍繞獼猴桃,、大櫻桃,、黃果柑等雅安市及縣（區(qū)）特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，采用對(duì)現(xiàn)有合作社優(yōu)化提升或新建等方式,，進(jìn)行實(shí)體扶貧合作社打造,。通過提升扶貧合作社質(zhì)量，帶動(dòng)當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧和小農(nóng)戶發(fā)展,，為雅安市探索解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并形成雅安脫貧攻堅(jiān)工作創(chuàng)新和亮點(diǎn),。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況,。與荷蘭農(nóng)民生產(chǎn)者協(xié)會(huì)重慶代表處簽訂合作協(xié)議，由荷蘭農(nóng)民生產(chǎn)者協(xié)會(huì)重慶代表處牽頭開展實(shí)施“探索建立解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制-雅安扶貧合作社質(zhì)量提升試點(diǎn)項(xiàng)目”,，共選取三個(gè)合作社作為試點(diǎn)點(diǎn)位,，分別是石棉縣坪陽黃果柑專業(yè)合作社、漢源縣櫻富合作社,、名山區(qū)名建獼猴桃種植專業(yè)合作社,，總受益農(nóng)戶1091戶，包含貧困戶726戶,，實(shí)現(xiàn)總受益農(nóng)戶超額完成263%,，受益貧困戶超額完成626%；將100萬扶貧專項(xiàng)資金注入合作社形成集體特別股,，輻射帶動(dòng)12個(gè)行政村,，全覆蓋726戶2316名貧困人口，實(shí)現(xiàn)集體特別股持股比例達(dá)到12.06%,，貧困戶持股比例較計(jì)劃超額完成20.6%,；實(shí)現(xiàn)年均帶貧收益達(dá)11.2萬/年，貧困戶出資額為0,。石棉縣坪陽黃果柑專業(yè)合作社,，在試點(diǎn)改革的推動(dòng)下，成功入選農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第二批全國農(nóng)民合作社典型案例,，并且我市合作市試點(diǎn)項(xiàng)目受到省級(jí)新聞媒體關(guān)注報(bào)導(dǎo),，并獲得省領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，并在全省進(jìn)行推廣,。

（三）資金投入使用情況,。該項(xiàng)目涉及的40 萬元，已全部投入使用,。

二,、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)要求開展相關(guān)評(píng)價(jià)工作。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局認(rèn)真開展自查評(píng)價(jià),，經(jīng)過自評(píng),，總分100 分，該預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)分值為100 分,。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照年初編制預(yù)算,，合理分配預(yù)算資金，嚴(yán)格按照相關(guān)程序簽訂合同,，為我市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果提供了實(shí)踐和智力支撐。

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況,。

本項(xiàng)目設(shè)立按照年初預(yù)算編制，進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估,、可行性論證,，經(jīng)局黨組會(huì)審定，上報(bào)的《關(guān)于報(bào)送2020年脫貧攻堅(jiān)市級(jí)專項(xiàng)資金分配方案的請(qǐng)示》經(jīng)市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意,。本項(xiàng)目決策按照程序要求執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目管理情況,。安排專人負(fù)責(zé),，與該項(xiàng)目牽頭承辦單位荷蘭農(nóng)民生產(chǎn)者協(xié)會(huì)重慶代表處進(jìn)行溝通，要求其需派專人組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),，定期交流總結(jié)階段性工作經(jīng)驗(yàn),，調(diào)整工作思路，改進(jìn)工作方式,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)把握,。同時(shí)，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),，對(duì)執(zhí)行內(nèi)容進(jìn)行履約驗(yàn)收,。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出和效益情況。共選取三個(gè)合作社作為試點(diǎn)點(diǎn)位,，分別是石棉縣坪陽黃果柑專業(yè)合作社,、漢源縣櫻富合作社、名山區(qū)名建獼猴桃種植專業(yè)合作社,，總受益農(nóng)戶1091戶,，包含貧困戶726戶，實(shí)現(xiàn)總受益農(nóng)戶超額完成263%,，受益貧困戶超額完成626%,；輻射帶動(dòng)12個(gè)行政村，全覆蓋726戶2316名貧困人口,，實(shí)現(xiàn)集體特別股持股比例達(dá)到12.06%,，貧困戶持股比例較計(jì)劃超額完成20.6%,；實(shí)現(xiàn)年均帶貧收益達(dá)11.2萬/年，貧困戶出資額為0,。石棉縣坪陽黃果柑專業(yè)合作社,，在試點(diǎn)改革的推動(dòng)下，成功入選農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第二批全國農(nóng)民合作社典型案例,，并且我市合作市試點(diǎn)項(xiàng)目受到省級(jí)新聞媒體關(guān)注報(bào)導(dǎo),，并獲得省領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，并在全省進(jìn)行推廣,。

五,、存在主要問題

在績(jī)效自評(píng)過程中缺少主動(dòng)性，專業(yè)性有待增強(qiáng),。

六,、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理,，不斷優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算管理,，充分發(fā)揮資金使用效益。

2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)項(xiàng)目）

一,、基本情況

（一）項(xiàng)目概況,。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于消費(fèi)扶貧重要指示精神，堅(jiān)持政府引導(dǎo),、市場(chǎng)主導(dǎo),、社會(huì)參與、互利共贏原則,，調(diào)動(dòng)社會(huì)各界參與全市消費(fèi)扶貧的積極性,，切實(shí)解決扶貧產(chǎn)品銷路難題，不斷拓寬貧困戶增收渠道,，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,，確保全面建成小康社會(huì)，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),?；顒?dòng)圍繞雅安特色產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)開展，組織扶貧產(chǎn)品,、貧困村產(chǎn)品等現(xiàn)場(chǎng)推介展銷,，通過活動(dòng)期間送券抽獎(jiǎng)、直播帶貨,、強(qiáng)化活動(dòng)宣傳等方式,，力爭(zhēng)通過本次活動(dòng)實(shí)現(xiàn)今年電商營銷100萬收益。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。與雅安蜀天商貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議,，由雅安蜀天商貿(mào)有限責(zé)任公司牽頭開展實(shí)施“2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)項(xiàng)目”,，10月15日至17日，以“消費(fèi)扶貧.你我同行”為主題的雅安市2020年扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)在萬達(dá)廣場(chǎng)舉行,，通過“以購代捐”助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),。展銷會(huì)共設(shè)有“熊貓茶園”“熊貓廚房”“熊貓集市”等六大主題展區(qū)，200個(gè)陳列展位,，共展出60余個(gè)產(chǎn)品類別,，三天銷售額已突破100萬元。

（三）資金投入使用情況,。該項(xiàng)目涉及的27 萬元,，已全部投入使用。

二,、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)要求開展相關(guān)評(píng)價(jià)工作。

四,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局認(rèn)真開展自查評(píng)價(jià),，經(jīng)過自評(píng)，總分100 分,，該預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)分值為100 分,。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照年初編制預(yù)算，合理分配預(yù)算資金,，嚴(yán)格按照相關(guān)程序簽訂合同,。展銷會(huì)舉辦順利，切實(shí)解決了扶貧產(chǎn)品銷路難題,，不斷拓寬貧困戶增收渠道,，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況,。

按照雅安市脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《雅安市2020年扶貧日系列活動(dòng)方案》（雅脫領(lǐng)發(fā)〔2020〕8號(hào)），將開展扶貧產(chǎn)品展銷會(huì)作為促進(jìn)消費(fèi)扶貧,，拓寬銷售渠道的重要的途徑,。市脫貧攻堅(jiān)辦將《2020年雅安市扶貧產(chǎn)品展銷活動(dòng)執(zhí)行方案》送審市委、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，于2020年9月30日召開市扶貧開發(fā)局局黨組會(huì)議研究,，同意開展展銷活動(dòng)開展方式、時(shí)間,、地點(diǎn)等事項(xiàng),。該展銷活動(dòng)于2020年10月15-17日順利完成。

（二）項(xiàng)目管理情況。安排專人負(fù)責(zé),，與該項(xiàng)目承辦單位雅安蜀天商貿(mào)有限責(zé)任公司進(jìn)行溝通,，要求其組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，全面細(xì)致推進(jìn)展銷會(huì)各個(gè)流程,，確保推動(dòng)有序,，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，切實(shí)拓寬貧困戶增收渠道,，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。貫徹落實(shí)了習(xí)近平總書記關(guān)于消費(fèi)扶貧重要指示精神,，調(diào)動(dòng)了社會(huì)各界參與全市消費(fèi)扶貧的積極性,，展銷會(huì)社會(huì)各界參與商家達(dá)到35個(gè)。

（四）項(xiàng)目效益情況,。切實(shí)解決扶貧產(chǎn)品銷路難題,，不斷拓寬貧困戶增收渠道，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,，確保全面建成小康社會(huì),，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。通過“以購代捐”助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),，共設(shè)置200個(gè)陳列展位,，組織展出60余個(gè)產(chǎn)品類別，三天銷售額突破100萬元,。

五,、存在主要問題

個(gè)別項(xiàng)目的謀劃上，前瞻性不夠,。

六,、相關(guān)措施建議

一是優(yōu)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，建立與預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的相關(guān)體系,。二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),，強(qiáng)化績(jī)效觀念，采取召開會(huì)議,、專題培訓(xùn),、分類指導(dǎo)等形式，讓工作人員了解政策,、開展工作,。

2020 年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況,。為深入貫徹落實(shí)今年中央決戰(zhàn)決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)座談會(huì)和全省,、全市決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)會(huì)議精神，著力提高各級(jí)扶貧干部的綜合能力，按照2020年干部培訓(xùn)計(jì)劃備案和市級(jí)專題培訓(xùn)項(xiàng)目安排,，2020年10月26日至30日組織了8個(gè)縣（區(qū)）扶貧開發(fā)局和市級(jí)相關(guān)部門同志共計(jì)60人,，在成都市開展了為期5天的雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況,。10月26日至30日,，由市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)黨總支書記楊建銘帶領(lǐng)各縣（區(qū)）扶貧開發(fā)局分管副局長(zhǎng)、相關(guān)業(yè)務(wù)人員,、市級(jí)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo),、科室負(fù)責(zé)同志及市脫貧攻堅(jiān)辦相關(guān)人員共計(jì)60人赴成都市，集中進(jìn)行了為期5天的扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),。培訓(xùn)過程主要分為理論教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)兩個(gè)階段,，其中理論教學(xué)通過邀請(qǐng)到省扶貧開發(fā)局信統(tǒng)處、計(jì)財(cái)處,、考核處和指導(dǎo)處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，圍繞扶貧對(duì)象數(shù)據(jù)質(zhì)量提升、扶貧項(xiàng)目資金與扶貧資產(chǎn)管理,、脫貧攻堅(jiān)成效考核,、防止返貧監(jiān)測(cè)及產(chǎn)業(yè)、就業(yè),、消費(fèi)扶貧等內(nèi)容進(jìn)行授課，在彭州市寶山村,、寶山黨性教育基地等開展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué),，讓扶貧干部學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的先進(jìn)做法，能結(jié)合自身實(shí)際探索新思路,、尋求新突破,。

（三）資金投入使用情況。雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)項(xiàng)目總投資概算金額為14.19萬元,，當(dāng)年實(shí)際投資14.19萬元,，實(shí)際投資與概算一致。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。此次培訓(xùn)通過理論教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)的有機(jī)結(jié)合,，提升扶貧干部業(yè)務(wù)能力和水平目標(biāo)任務(wù)，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),、做好鞏固拓展脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接蓄積充足動(dòng)能,。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)要求開展相關(guān)評(píng)價(jià)工作,。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局認(rèn)真開展自查評(píng)價(jià)，因本項(xiàng)目預(yù)算在30萬元以內(nèi)，為確保程序規(guī)范,，監(jiān)管到位,，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，在單位政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)與監(jiān)督小組監(jiān)督下,，按照單位內(nèi)控管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了第三方培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu),。按照相關(guān)規(guī)定依照合同法簽訂了合作協(xié)議，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范費(fèi)用結(jié)算,，符合國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，達(dá)到了項(xiàng)目要求的財(cái)政績(jī)效目標(biāo)。

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況,。按照2020年干部培訓(xùn)計(jì)劃備案和市級(jí)專題培訓(xùn)項(xiàng)目安排，市脫貧攻堅(jiān)辦將《雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)建議方案》送審市委,、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，于2020年9月23日召開市扶貧開發(fā)局局黨組會(huì)議研究，同意培訓(xùn)開展方式,、培訓(xùn)內(nèi)容,、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)確定等事項(xiàng),。同時(shí),，于2020年9月30日將《雅安市2020年扶貧干部業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)方案》報(bào)市委組織部備案同意后，該培訓(xùn)項(xiàng)目得以實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我局嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格按照局內(nèi)控相關(guān)規(guī)定,，在局資產(chǎn)采購及管理領(lǐng)導(dǎo)小組指定的監(jiān)督小組監(jiān)督下，規(guī)范采購第三方培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu),，按照相關(guān)規(guī)定依照合同法簽訂了合作協(xié)議,，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范費(fèi)用結(jié)算，圓滿完成了培訓(xùn)任務(wù),，達(dá)到了全面提升扶貧干部業(yè)務(wù)能力和水平目標(biāo)任務(wù),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。完成了8個(gè)縣（區(qū)）扶貧開發(fā)局和市級(jí)相關(guān)部門扶貧干部共計(jì)60人業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)任務(wù),。

（四）項(xiàng)目效益情況,。此次培訓(xùn)通過理論教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)的有機(jī)結(jié)合，各級(jí)扶貧干部的工作能力均得到了全面細(xì)致的增強(qiáng),，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),、做好鞏固拓展脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接蓄積充足動(dòng)能,。

五、存在主要問題

在績(jī)效自評(píng)過程中缺少主動(dòng)性,，專業(yè)性有待增強(qiáng),。

六、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理,不斷優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算管理,充分發(fā)揮資金使用效益,。

2020 年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（“共圓小康夢(mèng)”—2020年雅安市脫貧攻堅(jiān)成果展示主題公益晚會(huì)項(xiàng)目）

一,、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。在第七個(gè)扶貧日來臨之際,，圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),、全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)的主題，由市委宣傳部,、市脫貧攻堅(jiān)辦牽頭舉辦脫貧攻堅(jiān)成果展示專題晚會(huì),，展現(xiàn)雅安市在脫貧攻堅(jiān)工作中取得的豐碩成果，展現(xiàn)雅安廣大干部群眾堅(jiān)定信心,、知重負(fù)重,、迎難而上的精神面貌，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利,，為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,，推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階作出雅安貢獻(xiàn)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況,。公益晚會(huì)于 2020 年 10 月15日演出,，并圓滿完成。

（三）資金投入使用情況,。此次公益晚會(huì)預(yù)算金額為 20萬元,，實(shí)際投入20萬元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。晚會(huì)籌備有序推進(jìn)，圓滿完成,。整場(chǎng)演出由《序：走在春天的路上》《惟愿蒼生俱飽暖》《蓄藏陽和情誼深》《喜看稻菽千重浪》《家在青山綠水間》《尾聲：乘風(fēng)破浪再出發(fā)》6個(gè)篇章組成,，通過短片、舞蹈,、音詩畫,、歌曲、說唱等多種藝術(shù)形式,，展現(xiàn)了在脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)場(chǎng)上,，全市干部群眾迎難而上、團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)的精神面貌,。晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)為在2019年度脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出的勇挑重?fù)?dān),、無私奉獻(xiàn),、事跡突出、群眾公認(rèn)的先進(jìn)集體,、先進(jìn)個(gè)人和“雅安脫貧榜樣”等代表進(jìn)行了頒獎(jiǎng),，以激勵(lì)先進(jìn)，樹立典型,。

二,、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)要求開展相關(guān)評(píng)價(jià)工作。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（自評(píng) 98.68 分,，詳見評(píng)分表）

經(jīng)我局認(rèn)真開展自查評(píng)價(jià)，此次晚會(huì)在籌備前期印發(fā)了《共圓小康夢(mèng)——2020雅安市脫貧攻堅(jiān)成果展示主題公益晚會(huì)策劃方案》,，成立了籌備小組,，演出前進(jìn)行了彩排，確保晚會(huì)各個(gè)環(huán)節(jié)順利開展,，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況,。2020 年8月19日,，雅安市脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《雅安市2020年扶貧日系列活動(dòng)方案》（雅脫領(lǐng)發(fā)〔2020〕8號(hào)），將“舉辦脫貧攻堅(jiān)成果展示專題晚會(huì)”作為活動(dòng)內(nèi)容,，并由市委宣傳部,、市脫貧攻堅(jiān)辦牽頭。2020 年10月13日,，市委宣傳部印發(fā)《共圓小康夢(mèng)——2020雅安市脫貧攻堅(jiān)成果展示主題公益晚會(huì)策劃方案》（XC—2020045）,，對(duì)演出時(shí)間、地點(diǎn),、舉辦單位,、組織機(jī)構(gòu)、晚會(huì)主題,、晚會(huì)內(nèi)容等進(jìn)行了明確,。

（二）項(xiàng)目管理情況。在晚會(huì)籌備過程中,，我局嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,，成立專人專班，負(fù)責(zé)晚會(huì)具體實(shí)施,。嚴(yán)格對(duì)晚會(huì)內(nèi)容進(jìn)行了審核把關(guān),。實(shí)施過程中嚴(yán)把節(jié)目質(zhì)量、演出人員安全關(guān),，沒有出現(xiàn)安全事故,，順利完成了晚會(huì)演出,。

（三）項(xiàng)目效益情況。順利完成了脫貧攻堅(jiān)成果展示公益晚會(huì)項(xiàng)目,，展現(xiàn)了我市脫貧攻堅(jiān)取得的顯著成效,，謳歌戰(zhàn)斗在脫貧攻堅(jiān)一線的廣大干部群眾風(fēng)貌，為全面建成小康社會(huì)營造了良好氛圍,。

五,、存在主要問題

在績(jī)效自評(píng)過程中缺少主動(dòng)性，專業(yè)性有待增強(qiáng),。

六,、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理,不斷優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算管理,充分發(fā)揮資金使用效益,。

2020 年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（《我們都是同路人》扶貧故事系列宣傳片項(xiàng)目）

一,、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。2020年是全面建成小康社會(huì)的收官之年,，也是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年,，脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)即將落下帷幕。6年時(shí)間里,，雅安始終堅(jiān)持精準(zhǔn)理念,，在扶貧路上創(chuàng)造了無數(shù)脫貧成績(jī)、積累了系列攻堅(jiān)經(jīng)驗(yàn),、發(fā)生了眾多感人故事,，值得我們?nèi)セ仡櫋⒂涗?。拍攝制作專題匯報(bào)片,，既是對(duì)我市脫貧攻堅(jiān)以來的歷程進(jìn)行追溯，也是依托扶貧路上具有代表性的典型人物視角,，講好有溫度的“雅安扶貧故事”,，并通過各級(jí)各類媒體平臺(tái)，系統(tǒng)展示我市脫貧攻堅(jiān)的歷史成就,，大力推介雅安扶貧經(jīng)驗(yàn),、廣泛傳播雅安扶貧故事，把“雅安聲音”傳出去,。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況,。與二更文化傳媒（深圳）有限公司簽訂合作協(xié)議,，由二更文化傳媒（深圳）有限公司承辦“《我們都是同路人》扶貧故事系列宣傳片項(xiàng)目”,，負(fù)責(zé)拍攝制作《我們都是同路人》扶貧故事系列宣傳片，對(duì)我市脫貧攻堅(jiān)以來的歷程進(jìn)行了追溯,，依托王光遠(yuǎn),、姚清國,、魏華剛、王友國等具有代表性的扶貧典型人物視角,，講好有溫度的“雅安扶貧故事”,，并通過各級(jí)各類媒體平臺(tái)，系統(tǒng)展示我市脫貧攻堅(jiān)的歷史成就,。

（三）資金投入使用情況,。《我們都是同路人》扶貧故事系列宣傳片項(xiàng)目總投資概算金額為29.8萬元,，當(dāng)年實(shí)際投資29.8萬元,，實(shí)際投資與概算一致，已全部投入使用,。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。拍攝《我們都是同路人》扶貧故事宣傳片，對(duì)我市脫貧攻堅(jiān)以來的歷程進(jìn)行追溯,，依托扶貧路上具有代表性的典型人物視角,，講好有溫度的“雅安扶貧故事”，并通過各級(jí)各類媒體平臺(tái),，系統(tǒng)展示我市脫貧攻堅(jiān)的歷史成就,。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)要求開展相關(guān)評(píng)價(jià)工作,。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局認(rèn)真開展自查評(píng)價(jià)，因本項(xiàng)目預(yù)算在30萬元以內(nèi),，為確保程序規(guī)范,，監(jiān)管到位，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),，在局資產(chǎn)采購及管理領(lǐng)導(dǎo)小組指定的監(jiān)督小組監(jiān)督下,，采購第三方培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。按照相關(guān)規(guī)定依照合同法簽訂了合作協(xié)議,，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范費(fèi)用結(jié)算,，符合國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，達(dá)到了項(xiàng)目要求的財(cái)政績(jī)效目標(biāo),。

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。

本項(xiàng)目設(shè)立按照年初預(yù)算編制,，進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估,、可行性論證，經(jīng)局黨組會(huì)審定,。本項(xiàng)目決策按照程序要求執(zhí)行,。

項(xiàng)目管理情況,。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我局嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格按照局內(nèi)控相關(guān)規(guī)定,，在局資產(chǎn)采購及管理領(lǐng)導(dǎo)小組指定的監(jiān)督小組監(jiān)督下，規(guī)范采購第三方培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu),，按照相關(guān)規(guī)定依照合同法簽訂了合作協(xié)議,。我局安排專人負(fù)責(zé)，與該項(xiàng)目承辦單位二更文化傳媒（深圳）有限公司進(jìn)行溝通,，要求其需派專人組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)把握。同時(shí),，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),，對(duì)執(zhí)行內(nèi)容進(jìn)行審核。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況,。以王光遠(yuǎn),、姚清國、魏華剛,、王友國等典型人物的扶貧故事以及全市脫貧攻堅(jiān)歷程,，共完成5個(gè)系列視頻拍攝；剪輯合成制作完成長(zhǎng)版視頻1個(gè)（31分鐘）,、短版視頻1個(gè)（13分鐘）,。

（四）項(xiàng)目效益情況。制作拍攝完成《我們都是同路人》扶貧故事宣傳片,，以王光遠(yuǎn),、姚清國、魏華剛,、王友國等典型人物的扶貧故事以及全市脫貧攻堅(jiān)歷程,，全面展示了我市脫貧攻堅(jiān)成就，先后在新華社,、新華網(wǎng),、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等媒體平臺(tái)展播推廣，總播放量達(dá)430萬,。

五,、存在主要問題

在績(jī)效自評(píng)過程中缺少主動(dòng)性，專業(yè)性有待增強(qiáng),。

六,、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算管理,充分發(fā)揮資金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表