目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件      

第五部分 附表   

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

雅安市文化館主要職能是：

1、組織開展傳播社會主義核心價值觀的文化藝術(shù)活動，指導基層群眾藝術(shù)活動；組織基層文化調(diào)研和群文理論研究；負責加強群眾文化輔導，培養(yǎng)文化藝術(shù)人才，實施音樂舞蹈、戲劇曲藝等培訓教育服務；向公眾免費開放文化館、美術(shù)館設施和場地，保障人民群眾的基本文化權(quán)益。

2、組織開展美術(shù)、書法、攝影、雕塑等各門類的藝術(shù)創(chuàng)作、展覽、培訓、講座；負責發(fā)掘美術(shù)、書法、攝影、雕塑人才，支持各藝術(shù)門類的創(chuàng)作活動；負責加強群眾文化輔導，實施美術(shù)書法、攝影展陳等培訓教育服務；負責收集、收藏美術(shù)精品，展示各種類型的美術(shù)作品及資料，向群眾進行審美教育、予以審美引導，培養(yǎng)群眾對美術(shù)的興趣、愛好。

3、負責發(fā)掘整理研究、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道文化，加強和保障非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、茶馬古道文化的保護、普查、利用、開發(fā)等工作。

4、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

5、完成雅安市文化體育和旅游局交辦的其他任務。

二、2021年重點工作完成情況

（一）開展業(yè)務工作方面：

一是線上線下開展群文演出活動。以“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”為主題，完成“大美雅安·禮贊百年”群眾文藝演出60余場次；其中“紅色百年·舞動雅安”全市廣場舞、省曲藝院送戲曲曲藝進校園，公益培訓匯報展演、花兒朵朵等通過線上直播，受到群眾廣泛好評。

二是線上線下展陳同步開展。結(jié)合“慶百年，感黨恩，愛雅安”主題，分別和書協(xié)、美協(xié)，攝協(xié)、川農(nóng)以及個別藝術(shù)愛好者聯(lián)合完成各類書法、美術(shù)、攝影、藏品展15場次，并通過微信平臺開展線上展覽20余期。極大地提升了展陳活動影響力。其中《家鄉(xiāng)美》畫展，畫家丁廷華《綠風拂過山野》，青年書家楊林舒《守正創(chuàng)新》個人展，《花兒朵朵》美術(shù)作品展等影響廣泛。

三是主辦與聯(lián)辦結(jié)合，積極開展藝術(shù)講座。結(jié)合慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，和作協(xié)聯(lián)辦文學講座一場次，為提升基層文化陣地建設，和宣傳部聯(lián)辦講座1場次；和市局聯(lián)辦講“紅色黨史，擔時代使命”1場次；和蒙頂書院聯(lián)辦國學講座1場次；結(jié)合公益培訓，開展中醫(yī)養(yǎng)身講座12場次。

四是免費公益培訓受到市民青睞。整合師資和場館資源，開展免費公益培訓，設置了硬筆軟筆書法、美術(shù)、鋼琴、電子琴、舞蹈、聲音、插花、瑜伽、誦讀、手機攝影等共30余培訓班，通過定時開放、錯時延時開放等滿足廣大群眾文化需求。其中書法、中醫(yī)、英語、誦讀、插花等受到市民青睞。

五是積極組織職工參加各類培訓，提升業(yè)務素質(zhì)。先后參加了省館組織的館長培訓會，公共服務培訓會，直錄播培訓會，書法國學專題培訓等，組織全館業(yè)務人員參加雅職院的業(yè)務技能提高培訓會；選派青年干部參加青年組學習辦，參加市機關(guān)黨委組織的黨建培訓班等，提升了干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。

（二）突出亮點工作：

一是協(xié)助省委宣傳部、省文旅廳和市委宣傳部，完成“紅色旅游年，重走長征路”啟動儀式；完成央視“樂游天下”欄目三期組稿，市文化館原創(chuàng)歌曲《千年一滴雨》《一帶山茶一路飄香》在央視15套展播。

二是圓滿完成全國群星獎選拔，作品《嘉絨隨想》有望入圍明年全國群星獎比賽；組織參加省總工會合唱比賽獲得二等獎；作品《紅色隨想》入選慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年全國100首優(yōu)秀作品，同時被評為全省首屆十大金曲之一；文學作品《玩物記》入圍全國孫梨散文獎；《文旅雅安》參加全國文化館期刊展示入圍年度期刊獎；書法作品《心隨朗月》聯(lián)入第五屆全國正書展，作品《祭侄文稿》獲全省第六屆臨帖臨印優(yōu)秀獎；攝影作品獲省攝影優(yōu)秀獎，多幅作品入展省展。

三是完成《紅軍傘》音樂劇創(chuàng)作，與夾干院合作完成程序和簽約；基本完成實景劇《紅軍長征在天全》音樂和部分舞蹈創(chuàng)作，與天全文旅公司完成創(chuàng)作招標程序和簽約。兩個劇目將在明年完成首演和巡演。

四是順利完成第五次全國文化館評估定級工作，全市9個文化館8個擬評國家一級館。

五是組織申報全省全民藝術(shù)普及基地，市文化館、書香龍溪、雨城區(qū)文化館、天全二郎山藝術(shù)團獲得全省首批全民藝術(shù)普及基地稱號。

六是探索疫情防控常態(tài)下群文工作開展，開通官方抖音，試點演出直播，抖音點擊量超過10萬，直播3次，點擊量超過2萬人次，加上微信推送各種活動和展覽330期900余條次，總點擊量近100萬人次。

七是探索館校合作，與川農(nóng)大建立合作關(guān)系，文化館成為川農(nóng)實踐基地，先后聯(lián)合舉辦書法展1場次，川農(nóng)選派志愿者20余名人次來館開展志愿服務，選派志愿服務隊到天全新華鄉(xiāng)開展自然美育合作。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1，227.54萬元。與2020年相比，收、支總計各增加37.91萬元，增長3.2%。主要變動原因是雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道研究保護中心并入文化館增加4人及調(diào)入2人，當年新增6人人員經(jīng)費增加。 

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計595.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入595.54萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計632萬元，其中：基本支出522.88萬元，占82.73%；項目支出109.12萬元，占17.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1，227.54萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加37.91萬元，增長3.2%。主要變動原因是雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道研究保護中心并入文化館增加4人及調(diào)入2人，當年新增6人人員經(jīng)費增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出632萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少36.79萬元，下降5.5%。主要變動原因是2020年支出含數(shù)字文化館建設資金。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出632萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出418.75萬元，占66.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出147.69萬元，占23.37%；衛(wèi)生健康支出33.71萬元，占5.33%；住房保障支出31.85萬元，占5.04%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為632萬元，完成預算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演地所（項）: 支出決算為51.53萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）: 支出決算為1.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為255.03萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為111.07萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為91.021萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為35.144萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為7.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為4.84萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為7.65萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為1.155萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為25.21萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為8.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為31.85萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出522.88萬元，其中：

人員經(jīng)費467.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費55.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.986萬元，完成預算59.72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于疫情原因開展活動減少，車輛使用減少故公車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.562萬元，占85.8%；公務接待費支出決算0.424萬元，占14.2%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出等。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.562萬元,完成預算64.05%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.33萬元，增長12.96%。主要原因是部分演出比賽活動節(jié)目排練都在外地，如參加群星獎節(jié)目《嘉絨隨想》在成都排練等。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.562萬元。主要用于群星獎節(jié)目排練組織工作、實施“千村萬鏡振興路”采風活動、完成《茶馬古道》巡演工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.424萬元，完成預算42.4%。公務接待費支出決算比2020年增加0.344萬元，增長430%。主要原因是增加開展全省廣場舞蹈比賽創(chuàng)作節(jié)目及開展全省送曲藝（戲劇）進校園進鄉(xiāng)村活動。

國內(nèi)公務接待支出0.424萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待4批次，65人次（不包括陪同人員），共計支出0.424萬元，具體內(nèi)容包括：1.聘請省館專家創(chuàng)作廣場舞參賽節(jié)目，專家來雅安采風，省文化館舞臺藝術(shù)部一行2人，接待費金額178元；2.省曲藝研究院來雅安天全開展送曲藝（戲劇）進校園進鄉(xiāng)村活動，演員工作人員一行47人，接待費金額：2700元；3.省文化館來雅安調(diào)研文旅融合發(fā)展工作，省館一行12人，接待費金額：1004元；省館舞臺藝術(shù)部專家來雅安考察全省廣場舞集中展演（預賽）比賽場地，一行4人，接待費金額：362元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項.

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市文化館運行經(jīng)費支出55.18萬元，比2020年增加22.53萬元，增長69%。主要原因一是雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道研究保護中心并入文化館增加4人及調(diào)入2人，當年新增6人公務費用增加；二是參加幾項省級活動公務費用增加，如廣場舞比賽、群星獎等活動。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市文化館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。單位本年無政府采購支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市文化館共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是2003年購買1輛轎車和2011年購買1輛越野車，用于開展藝術(shù)展演活動業(yè)務用車。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對“雅安市文化館免費開放項目”、“雅安市美術(shù)館免費開放項目”項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）：反映原川劇團離崗待退人員經(jīng)費。

7.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）：反映開展公益演出活動經(jīng)費。

8.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映單位的基本支出。

9.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映單位的項目支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映開支的離退休的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表   

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表