目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負(fù)責(zé)旅游區(qū)保護(hù)和資源的開發(fā)利用,。宣傳貫徹國家有關(guān)旅游區(qū)保護(hù)、管理的法律法規(guī),，研究制定具體辦法并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)旅游區(qū)內(nèi)自然和文化資源的調(diào)查、評價(jià),，管理和保護(hù),，合理利用風(fēng)景名勝資源，培育壯大旅游文化產(chǎn)業(yè),。

2.協(xié)助編制旅游區(qū)總規(guī)和詳規(guī),，按照總規(guī)對旅游區(qū)內(nèi)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初審并上報(bào)。負(fù)責(zé)旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè),、維護(hù),、管理，改善旅游服務(wù)條件,。

3.負(fù)責(zé)制定旅游區(qū)管理制度和安全事故,、突發(fā)事件的預(yù)防機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，承擔(dān)旅游區(qū)交通,、環(huán)境衛(wèi)生,、治安、服務(wù)業(yè)管理和游覽者安全等工作,。

4.完成市委,、市政府和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.抓實(shí)安全生產(chǎn)，維護(hù)景區(qū)和諧穩(wěn)定,。一是常態(tài)化開展旅游安全,、疫情防控、森林防滅火、特種設(shè)備,、食品安全,、防汛地災(zāi)等安全生產(chǎn)檢查，以及安全生產(chǎn)“大排查,、大整頓”等專項(xiàng)活動(dòng),，全面排查景區(qū)安全隱患及薄弱環(huán)節(jié)，并及時(shí),、有效進(jìn)行整改和提升,，筑牢景區(qū)安全生產(chǎn)底線。二是加強(qiáng)景區(qū)管理者和從業(yè)人員的教育管理,。通過召開安全生產(chǎn)會(huì)議，組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),，開展消防,、地災(zāi)防汛等專項(xiàng)培訓(xùn)，壓實(shí)景區(qū)管理和經(jīng)營業(yè)主的安全生產(chǎn)責(zé)任,，樹立安全生產(chǎn)責(zé)任意識,，以高度的責(zé)任感和警醒意識堵上安全生產(chǎn)的漏洞。三是建立健全景區(qū)安全機(jī)制和應(yīng)急救援體系,，組建巡護(hù)和應(yīng)急救援隊(duì)伍,，開展應(yīng)急演練，提高救援隊(duì)伍的應(yīng)急救援能力和群眾的自救能力,。2021年景區(qū)安全事故“零發(fā)生”,。

2.嚴(yán)防疫情輸入，常態(tài)化抓實(shí)防控措施,。嚴(yán)格按照 “預(yù)約,、錯(cuò)峰、限量”要求,，壓緊壓實(shí)景區(qū)公司主體責(zé)任,，嚴(yán)把入口關(guān)，落實(shí)測溫,、掃碼驗(yàn)碼,、戴口罩、保持1米線,、消毒消殺等防控措施,。持續(xù)督促檢查景區(qū)內(nèi)經(jīng)營業(yè)主、農(nóng)家樂（民宿）落實(shí)疫情防控措施,。全年共發(fā)布疫情防控要求和提示信息上千余條,，開展疫情防控應(yīng)急演練3次，同時(shí)督促景區(qū)員工按要求進(jìn)行全員核酸及做好日常健康監(jiān)測等工作，管委會(huì)始終以最嚴(yán)的防控標(biāo)準(zhǔn)抓好工作落實(shí),，切實(shí)做到“零輸入,、零擴(kuò)散”。

3.著力“品質(zhì)”提升,，促進(jìn)景村融合發(fā)展,。一是鼓勵(lì)引導(dǎo)景區(qū)農(nóng)戶籌集資金示范打造特色民宿4家，目前完成提升改造并投入運(yùn)營特色民宿共22家,，其中4家被評為星級民宿,、3家被評為熊貓雅宿，提升改造后戶均年?duì)I業(yè)收入均大幅上升,。二是協(xié)助開展碧峰村基礎(chǔ)設(shè)施提升,、綠化亮化美化及農(nóng)旅融合發(fā)展點(diǎn)位打造，提升特色農(nóng)產(chǎn)品銷售點(diǎn)位2處,，新建藏茶展示銷售點(diǎn)1處,，有效推動(dòng)了農(nóng)旅、文旅融合發(fā)展,。

4.突出“生態(tài)”品牌,，強(qiáng)化資源保護(hù)和利用。一是策劃包裝森林養(yǎng)生泉,、懸崖長廊,、山地滑道、人行吊橋等景區(qū)項(xiàng)目,，助力碧峰峽5A景區(qū)提檔升級和高質(zhì)量發(fā)展,。二是嚴(yán)把項(xiàng)目初審。2021年,，完成8個(gè)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目初審上報(bào),，同時(shí)強(qiáng)化對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督管理，切實(shí)減小因建設(shè)對景區(qū)環(huán)境的不利影響,。

5.提升管理水平,，樹好服務(wù)口碑。一是強(qiáng)化景區(qū)值守,，履職盡責(zé)投入疫情防控巡查,、矛盾糾紛化解等工作，確保景區(qū)秩序井然,、和諧穩(wěn)定,。二是聚焦旅游秩序亂象，開展聯(lián)合整治,，持續(xù)規(guī)范景區(qū)攬客秩序,、整治經(jīng)營亂象,、高效滿意化解糾紛投訴，2021年景區(qū)且無重大旅游投訴事件,。三是聚焦節(jié)假日擁堵問題,，提升景區(qū)容納能力。利用周邊公共場所和空閑地改擴(kuò)建臨時(shí)停車位,，設(shè)立節(jié)假日免費(fèi)停車轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn),，全年轉(zhuǎn)運(yùn)游客2萬余人次。四是聚焦商家經(jīng)營環(huán)境差和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一問題,，統(tǒng)一制作外觀與景區(qū)環(huán)境適應(yīng)的伸縮傘架,，對滑竿從業(yè)者實(shí)行統(tǒng)一著裝、規(guī)范禮儀,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)下屬二級單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)144.27萬元,。與2020年相比,，收、支總計(jì)各增加144.27萬元,，增長100%,。主要變動(dòng)原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)為2021年度新成立單位，2020年無收,、支數(shù)據(jù),。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)144.27萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.27萬元，占100%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖） 

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)144.27萬元，其中：基本支出144.27萬元,，占100%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)144.27萬元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長144.27萬元,，增長100%,。 主要變動(dòng)原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)為2021年度新成立單位，2020年無財(cái)政撥款收,、支數(shù)據(jù),。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.27萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加144.27萬元,，增長100%。主要變動(dòng)原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)為2021年度新成立單位,，2020年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況） 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出116.23萬元,，占80.57%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.37萬元，占8.57%,；衛(wèi)生健康支出6.16萬元,，占4.27%；住房保障支出9.51萬元,，占6.59%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為144.27萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為116.23萬元,，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為12.02萬元,，完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算100%,。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.21萬元,，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.95萬元,，完成預(yù)算100%,。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為9.51萬元，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.27萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)109.49萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)34.78萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元,，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，2021年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，未發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng)。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)2020年和2021年均無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,2021年未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平,，主要原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)2020年和2021年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。2021年無新購置公務(wù)用車,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.1萬元,，增長100%,。主要原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)為2021年度新成立單位，2020年無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi),。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，13人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.1萬元,，具體內(nèi)容包括：杭州西湖景區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì)考察學(xué)習(xí)5A級景區(qū)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)（790元）和山東臨沂沂蒙風(fēng)情景區(qū)管理中心考察學(xué)習(xí)5A級景區(qū)管理及市場開拓方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)（210元）,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)政府采購支出總額0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

截至2021年12月31日,，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)共有房屋0平方米，價(jià)值0萬元,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度未安排項(xiàng)目預(yù)算資金，未確立項(xiàng)目績效目標(biāo),，因此本年度無項(xiàng)目支出,，未開展項(xiàng)目績效自評。

同時(shí),，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：指事業(yè)單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。 

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

2021年雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)部門整體績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會(huì)為一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位,。內(nèi)設(shè)綜合發(fā)展部,、旅游文化部、資源保護(hù)和開發(fā)利用部,、建設(shè)和應(yīng)急管理部四個(gè)部,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)旅游區(qū)保護(hù)和資源的開發(fā)利用,。宣傳貫徹國家有關(guān)旅游區(qū)保護(hù),、管理的法律法規(guī)，研究制定具體辦法并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)旅游區(qū)內(nèi)自然和文化資源的調(diào)查,、評價(jià)，管理和保護(hù),，合理利用風(fēng)景名勝資源,，培育壯大旅游文化產(chǎn)業(yè)。

2.協(xié)助編制旅游區(qū)總規(guī)和詳規(guī),，按照總規(guī)對旅游區(qū)內(nèi)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初審并上報(bào),。負(fù)責(zé)旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)、維護(hù),、管理,，改善旅游服務(wù)條件。

3.負(fù)責(zé)制定旅游區(qū)管理制度和安全事故,、突發(fā)事件的預(yù)防機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案,，承擔(dān)旅游區(qū)交通、環(huán)境衛(wèi)生,、治安,、服務(wù)業(yè)管理和游覽者安全等工作,。

4.完成市委、市政府和區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。

2021年年末我委在編13人,，均為事業(yè)編制,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年財(cái)政撥款收入144.27萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款收入144.27萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年財(cái)政撥款支出144.27萬元，主要用于基本支出,，其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)109.49萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)34.78萬元。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算績效管理,。

我委嚴(yán)格落實(shí)績效目標(biāo)的制定，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均在績效目標(biāo)的范圍,，由相關(guān)經(jīng)辦人員落實(shí)工作開展,，經(jīng)過報(bào)賬相關(guān)程序，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金撥付,。經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出與計(jì)劃投入資金用途相符,，執(zhí)行力度大，對于各項(xiàng)工作快速落實(shí),，圓滿的規(guī)定的范圍內(nèi)完成,，在實(shí)施過程中，不存在違規(guī)操作情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我委對績效考核實(shí)施自評，通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度,，加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，有效提升了單位整體支出管理。

（三）自評質(zhì)量,。

我委按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看,，2021年整體支出績效評價(jià)自查自評結(jié)果良好,，全年支出保證了景區(qū)正常運(yùn)行,，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高,，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理法律法規(guī),強(qiáng)化資金管理和使用,。以區(qū)財(cái)政局支付管理相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)繩,同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況,加強(qiáng)預(yù)算資金的管理和監(jiān)督,杜絕違規(guī)違法事件發(fā)生。預(yù)算支出保障了本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn),認(rèn)真履行了部門職能職責(zé),。

（二）存在問題,。

一是旅游景點(diǎn)，人員流動(dòng)大,，對景區(qū)的秩序管理比較困難,，實(shí)際情況復(fù)雜。二是經(jīng)費(fèi)不足,，碧峰峽景區(qū)作為全市唯一一家剛創(chuàng)建不久的5A景區(qū),，在提升景區(qū)旅游舒適度和改善服務(wù)質(zhì)量方面也省需要投入人力、物力和財(cái)力,。

（三）改進(jìn)建議,。

進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性,、有效性,。進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī),，厲行節(jié)約。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表