目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件       

第五部分 附表      

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作

 （一）主要職能,。根據(jù)《雅安市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)三個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)“三定”方案的通知》（雅市編發(fā)〔2001〕106號(hào)）2001年9月26日中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)第一次代表大會(huì)選舉產(chǎn)生并組建中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市第一屆委員會(huì),，建立民革雅安市委機(jī)關(guān)，其基本職能是：1.以馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和中國(guó)共產(chǎn)黨制定的路線、方針,、政策為指導(dǎo),，認(rèn)真履行參政議政、民主監(jiān)督的職責(zé),。2.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，鼓勵(lì)黨員和所聯(lián)系人士為改革開(kāi)放，為四化建設(shè)多做貢獻(xiàn),。3.以促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn),，加強(qiáng)祖統(tǒng)聯(lián)誼工作,，宣傳“一國(guó)兩制”、和平統(tǒng)一的方針和政策,，積極發(fā)揮民革所特有的作用,。4.把加強(qiáng)自身建設(shè)放在重要地位,，通過(guò)思想建設(shè),、組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè),，健全參政黨機(jī)制,，以適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展和需要。5.承辦中共雅安市委,、市政府以及上級(jí)民革組織交辦的其它事項(xiàng),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。2021年以來(lái),，民革雅安市委緊緊圍繞市委,、市政府中心工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市民革各級(jí)組織和全體黨員切實(shí)履行職能,，大力加強(qiáng)自身建設(shè),，全面提高參政議政水平，積極發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)工作,，努力做好促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一工作：圓滿完成民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作；2021年共有134人次參加相關(guān)思想政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開(kāi)展新黨員暨骨干黨員培訓(xùn)1次,；年內(nèi)開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)調(diào)研5次，班子評(píng)測(cè)會(huì)2次,，談心談話會(huì)1次,，民主生活會(huì)1次，舉辦學(xué)黨史專題報(bào)告會(huì)1次,，參加音樂(lè)黨課1次,；年內(nèi)共有1個(gè)區(qū)級(jí)委員會(huì)，2個(gè)總支部和10個(gè)支部以多種形式開(kāi)展學(xué)黨史主題教育13次,，參加黨員人數(shù)達(dá)380余人,；組織民革黨員參加民革省委慶祝建黨100周年、紀(jì)念辛亥革命110周年征文比賽和慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年演講比賽,，共有6篇征文獲獎(jiǎng),，1人獲演講比賽三等獎(jiǎng)；及時(shí)總結(jié),，收集整理活動(dòng)開(kāi)展中的問(wèn)題,、建議,，形成綜合性報(bào)道2篇，工作總結(jié)3篇,，宣傳信息73篇,。其中，被《團(tuán)結(jié)報(bào)》采用3篇,，民革中央網(wǎng)站采用6篇,，四川統(tǒng)一戰(zhàn)線網(wǎng)站采用12篇，民革四川省委采用55條,，中共雅安市委采用53篇,；2021年來(lái)，發(fā)展新黨員13人,，平均年齡34.1歲,，其中全日制本科學(xué)歷10人，碩士研究生3人,；2021年,，共有2名黨員獲民革中央表彰，1名黨員被中共四川省委評(píng)為先進(jìn)個(gè)人,，1名黨員獲中共雅安市委,、市政府表?yè)P(yáng)，1名黨員獲評(píng)第六屆“感動(dòng)雅安”敬業(yè)奉獻(xiàn)道德模范,；精心組織慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年和紀(jì)念辛亥革命110周年系列活動(dòng),；市委會(huì)積極組織黨員開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告,，共向民革四川省委,、雅安市政協(xié)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部報(bào)送調(diào)研報(bào)告6篇、理論研究文章1篇,、社情民意信息40條,。李誠(chéng)主委牽頭開(kāi)展調(diào)研撰寫(xiě)的3篇調(diào)研報(bào)告獲市委書(shū)記李酌肯定性批示；在省第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議,、政協(xié)四川省第十二屆委員會(huì)第四次會(huì)議期間1名省人大代表,、2名省政協(xié)委員共提出建議、提案5件,；在雅安市第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議和政協(xié)雅安市第四屆委員會(huì)第五次會(huì)議期間,，民革雅安市委及其所屬黨員中的市人大代表和市政協(xié)委員，提交政協(xié)大會(huì)發(fā)言2篇,、集體提案4件,、聯(lián)組發(fā)言材料2篇，個(gè)人提案15件,，建議,、意見(jiàn)7件,；開(kāi)展“暖冬行動(dòng)”，向在雅的16名抗戰(zhàn)老兵送去羽絨被,、圍巾等御寒物品,，價(jià)值4.8萬(wàn)元；向8位95歲以上的老兵申請(qǐng)到生日關(guān)愛(ài)禮金9000元,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）,。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)152.01萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)174.48萬(wàn)元,，減少22.47萬(wàn)元，下降12.87%,。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)（退休1人,，調(diào)入2人），一般公共服務(wù)支出,、衛(wèi)生健康和就業(yè)支出,、住房保障支出等相關(guān)費(fèi)用減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)122.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入114.30萬(wàn)元,，占93%,；其他收入8.6萬(wàn)元，占7%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2021年支出143.80萬(wàn)元，按支出類型分,，基本支出109.62萬(wàn)元,，占76.23%，項(xiàng)目支出34.18萬(wàn)元,，占23.77%,；按功能科目分,，民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出114.78萬(wàn)元，占79.82%,，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.48萬(wàn)元,，占12.16%，衛(wèi)生健康支出3.97萬(wàn)元,，占2.75%,，住房保障支出7.58萬(wàn)元，占5.27%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)152.01萬(wàn)元,，比2020年174.48萬(wàn)元減少22.47萬(wàn)元,，減少12.87%。增減變動(dòng)主要原因是主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)（退休1人,，調(diào)入2人）,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、一般公共服務(wù)支出,、衛(wèi)生健康和就業(yè)支出,、住房保障支出等相關(guān)費(fèi)用減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.20萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的96.10%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7.18萬(wàn)元,，下降4.94%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)（退休1人,，調(diào)入2人）,，一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康和就業(yè)支出,、住房保障支出等相關(guān)費(fèi)用減少,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.20萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出109.18萬(wàn)元,，占79%社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.48萬(wàn)元,，占12.65%；衛(wèi)生健康支出3.97萬(wàn)元,，占2.87%,；住房保障支出7.58萬(wàn)元，占5.48%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為138.20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為75.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為18.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)支出決算15.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出決算為4.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為5.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為7.54萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為3.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為0.11萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為7.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出138.20萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)92.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、撫恤金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)45.93萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.81萬(wàn)元，完成預(yù)算60%,，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是2021年因疫情原因,，接待費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.81萬(wàn)元,，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少1.19萬(wàn)元,，下降39.67%,。主要原因是疫情原因，相關(guān)市外調(diào)研減少，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)外調(diào)研,、黨員發(fā)展,、關(guān)愛(ài)抗戰(zhàn)老兵、祖統(tǒng)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.19萬(wàn)元,，下降1.19%。主要原因是受疫情影響,，相關(guān)交流學(xué)習(xí)減少,。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.12萬(wàn)元,，比2020年減少0.37萬(wàn)元,，下降2.74%。主要原因是機(jī)關(guān)人員變動(dòng)（退休1人,，調(diào)入2人）,，機(jī)關(guān)相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。本年度本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)無(wú)其他用車,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目,、活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目,、政治交接項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),。同時(shí),，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）,。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民主黨派機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位為其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

中國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱民革雅安市委)為一級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

民革雅安市委的機(jī)構(gòu)職能是:參政議政,民主監(jiān)督及促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一,。

（三）人員概況。

我單位經(jīng)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定編制人數(shù)6人,其中:行政編制人數(shù)5人,機(jī)關(guān)工勤編制人數(shù)1人,。2021年末單位實(shí)有6人,其中行政在職人員5人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,退休人員3人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

民革雅安市委2021年全年收入152.01萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款114.30萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

民革雅安市委2021年全年支出143.80萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.20萬(wàn)元,，其中:一般公共服務(wù)支出114.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.48萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.97萬(wàn)元,住房保障支出7.58萬(wàn)元,。

四、 部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理,。

民革雅安市委2021年預(yù)算目標(biāo)制定除圍繞機(jī)關(guān)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)外,，還圍繞參政議政、民主監(jiān)督,，促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一的職能制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),。在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性方面,實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算的100%,預(yù)算編制較為科學(xué)準(zhǔn)確,影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的原因主要為人員變動(dòng)和疫情因素。依據(jù)財(cái)政,、審計(jì)檢查結(jié)果,未出現(xiàn)部門(mén)預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照財(cái)政部門(mén)要求,，民革雅安市委對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng),，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋財(cái)政部門(mén),，同時(shí)我部門(mén)把評(píng)價(jià)結(jié)果作為保障重點(diǎn)工作支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)化財(cái)政資金配置重要依據(jù),，推動(dòng)單位整體績(jī)效管理水平不斷提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

包括評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

民革雅安市委部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了本單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。按照《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》川財(cái)績(jī)〔2019〕4號(hào)）的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自評(píng),。

（二）存在問(wèn)題。

編制預(yù)算準(zhǔn)確率還有待提升,，預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,，部門(mén)績(jī)效監(jiān)控應(yīng)用未有待加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的編制,對(duì)于支出預(yù)算應(yīng)盡量分類細(xì)化,強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,結(jié)合年初目標(biāo)和單位業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況,對(duì)未完成事項(xiàng)及所需資金進(jìn)行合理預(yù)計(jì),提高部門(mén)績(jī)效監(jiān)控。加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行,建立科學(xué)合理的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核機(jī)制,實(shí)施預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通報(bào)制度和監(jiān)督檢查制度,充分發(fā)揮預(yù)算資金使用績(jī)效,。

中國(guó)國(guó)民黨革命委員雅安市委員會(huì)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．民革雅安市委是政治交接工作項(xiàng)目的具體實(shí)施單位,，承擔(dān)項(xiàng)目編制,、使用和管理的職能。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)：民革雅安市委依據(jù)其自身職能,，按照工作安排確定項(xiàng)目，并根據(jù)工作量確定所需資金量,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。按照項(xiàng)目的目標(biāo)以及項(xiàng)目管理的要求和資金管理的有關(guān)規(guī)定,，制定了民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目資金管理辦法，資金主要用于民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作,、新黨員發(fā)展考察,、民革中央作風(fēng)建設(shè)年工作開(kāi)展等。

4.資金分配的原則及考慮因素,。資金分配主要是按照項(xiàng)目目標(biāo)和工作量進(jìn)行項(xiàng)目資金分配,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，組織開(kāi)展民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作、新黨員發(fā)展考察,、民革中央作風(fēng)建設(shè)年工作開(kāi)展,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)包括：完成民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作，新黨員發(fā)展考察13名,，全面落實(shí)民革中央,、省委作風(fēng)建設(shè)年安排部署，服務(wù)社會(huì)效果顯著,，民革黨員滿意度大于等于90%,，2021年12月31日完成項(xiàng)目工作。

3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是根據(jù)職能及工作任務(wù)進(jìn)行設(shè)定,，與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟為事前績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,、事中執(zhí)行情況檢查、事后績(jī)效完成情況評(píng)價(jià),。方法為評(píng)分法,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

民革雅安市委按照工作安排,，2021年申報(bào)了政治交接工作項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)市人大常委會(huì)審議通過(guò),，市財(cái)政局依法進(jìn)行了批復(fù),，其項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)符合流程,，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目資金計(jì)劃為2萬(wàn)元,，全部為市本級(jí)資金。

2．資金到位,。2021年民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目到位資金為2萬(wàn)元,，全部為市本級(jí)資金

3．資金使用。截至2021年12月31日,，民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目共支出資金2萬(wàn)元,，全部為市本級(jí)資金,。支出按照資金管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，主要用于用于民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作,、新黨員發(fā)展考察,、民革中央作風(fēng)建設(shè)年工作開(kāi)展等支出。支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

民革雅安市委財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,，民革雅安市委成立了駐會(huì)副主委吳虹為組長(zhǎng)的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，在具體實(shí)施過(guò)程中，圍繞項(xiàng)目目標(biāo),，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

（二）項(xiàng)目管理情況。

根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),，我單位制定了民革雅安市委政治交接工作項(xiàng)目資金管理辦法,，結(jié)合內(nèi)部管理制度對(duì)政治交接工作項(xiàng)目進(jìn)行管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目中期績(jī)效執(zhí)行情況檢查，事后完成績(jī)效評(píng)價(jià),，對(duì)資金使用的合規(guī)性,、支付進(jìn)度均進(jìn)行了不定期檢查，有力得推動(dòng)了項(xiàng)目的完成,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況。

截至2021年12月31日,，完成民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作,，新黨員發(fā)展考察13名，全面落實(shí)民革中央,、省委作風(fēng)建設(shè)年安排部署,。圓滿完成了數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本等目標(biāo),。

（二）項(xiàng)目效益情況。

截至2020年12月31日,，項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效果顯著，民革黨員滿意度大于等于90%,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，完成民革雅安市第五次代表大會(huì)及換屆工作,，新黨員發(fā)展考察13名，全面落實(shí)民革中央,、省委作風(fēng)建設(shè)年安排部署,。

（二）存在的問(wèn)題。

項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化,，項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況滯后,。

（三）相關(guān)建議。

細(xì)化預(yù)算編制,，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率,，提升項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

民革雅安市委考察,、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1.民革雅安市委是考察,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)項(xiàng)目的具體實(shí)施單位,，承擔(dān)項(xiàng)目編制,、使用和管理的職能。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)：民革雅安市委依據(jù)其自身職能,，按照工作安排確定項(xiàng)目，并根據(jù)工作量確定所需資金量,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。按照項(xiàng)目的目標(biāo)以及項(xiàng)目管理的要求和資金管理的有關(guān)規(guī)定,，制定了民革雅安市委考察,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)項(xiàng)目資金管理辦法,，資金主要用于保障民革骨干黨員及新黨員培訓(xùn),，暑期考察和東進(jìn)融入成渝經(jīng)濟(jì)圈等活動(dòng)的開(kāi)展。

4.資金分配的原則及考慮因素,。資金分配主要是按照項(xiàng)目目標(biāo)和工作量進(jìn)行項(xiàng)目資金分配,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障參政議政和社情民意信息調(diào)研，各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展,。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)包括：暑期考察活動(dòng)  1次,、觀故居走多黨合作之路活動(dòng)1次、骨干黨員及新黨員培訓(xùn)1次,、完成示范支部創(chuàng)建,、搭建招商引資平臺(tái)活動(dòng)1次、東進(jìn)融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈活動(dòng)3次,、民革黨員滿意度大于等于90%,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為2021年12月31日前完成項(xiàng)目工作。

3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是根據(jù)職能及工作任務(wù)進(jìn)行設(shè)定,，與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

民革雅安市委考察,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)項(xiàng)目自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟為事前績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,、事中執(zhí)行情況檢查,、事后績(jī)效完成情況評(píng)價(jià)。方法為評(píng)分法,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

民革雅安市委按照工作安排,，2021年申報(bào)了考察,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算,，經(jīng)市人大常委會(huì)審議通過(guò),，市財(cái)政局依法進(jìn)行了批復(fù)，其項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)符合流程,，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。民革雅安市委活動(dòng)考察,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)項(xiàng)目資金計(jì)劃為10萬(wàn)元,，全部為市本級(jí)資金,。

2．資金到位。2021年民革雅安市委考察,、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)項(xiàng)目到位資金為10萬(wàn)元，全部為市本級(jí)資金,。

3．資金使用。截至2021年12月31日,，民革雅安市委考察,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)項(xiàng)目共支出資金10萬(wàn)元,，全部為市本級(jí)資金,。支出按照資金管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，主要用于保障民革骨干黨員及新黨員培訓(xùn),，暑期考察和東進(jìn)融入成渝經(jīng)濟(jì)圈等活動(dòng)等支出,。支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

民革雅安市委財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，民革雅安市委成立了駐會(huì)副主委吳虹為組長(zhǎng)的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，在具體實(shí)施過(guò)程中,，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),，我單位制定了民革雅安市委考察、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)項(xiàng)目資金管理辦法,，結(jié)合內(nèi)部管理制度對(duì)活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目進(jìn)行管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目中期績(jī)效執(zhí)行情況檢查，事后完成績(jī)效評(píng)價(jià),，對(duì)資金使用的合規(guī)性,、支付進(jìn)度均進(jìn)行了不定期檢查，有力得推動(dòng)了項(xiàng)目的完成,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況。

截至2021年12月31日,，組織骨干黨員及新黨員培訓(xùn)1次,、完成示范支部創(chuàng)建、搭建招商引資平臺(tái)活動(dòng)1次,、東進(jìn)融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈活動(dòng)5次,。完成工作投入經(jīng)費(fèi)為10萬(wàn)元，圓滿完成了數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本等目標(biāo),。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

截至2021年12月31日，開(kāi)展民主監(jiān)督10次,、社會(huì)服務(wù)工作6次,，民革黨員滿意度大于等于90%。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，組織開(kāi)展骨干黨員及新黨員培訓(xùn)  1次,、完成示范支部創(chuàng)建,、搭建招商引資平臺(tái)活動(dòng)1次、東進(jìn)融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈活動(dòng)5次,，有效保障了民革骨干黨員及新黨員培訓(xùn),，暑期考察和東進(jìn)融入成渝經(jīng)濟(jì)圈等活動(dòng)開(kāi)展。

（二）存在的問(wèn)題。

項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化,，項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況滯后,。

（三）相關(guān)建議。

細(xì)化預(yù)算編制,，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率,，提升項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1.民革雅安市委是活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目的具體實(shí)施單位，承擔(dān)項(xiàng)目編制,、使用和管理的職能,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：民革雅安市委依據(jù)其自身職能,，按照工作安排確定項(xiàng)目,，并根據(jù)工作量確定所需資金量。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況。按照項(xiàng)目的目標(biāo)以及項(xiàng)目管理的要求和資金管理的有關(guān)規(guī)定,，制定了民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目資金管理辦法，資金主要用于保障參政議政和社情民意信息調(diào)研,，各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展等,。

4.資金分配的原則及考慮因素。資金分配主要是按照項(xiàng)目目標(biāo)和工作量進(jìn)行項(xiàng)目資金分配,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障參政議政和社情民意信息調(diào)研,，各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)包括：市委會(huì)調(diào)研活動(dòng)4次,、組織基層支部調(diào)研20次,、形成政協(xié)大會(huì)發(fā)言材料2篇和聯(lián)組討論發(fā)言材料2兩篇、形成參政議政材料10份和社情民意信息材料20份,、開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督8次,、社會(huì)服務(wù)工作5次，人民群眾滿意度大于等于90%,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為2021年12月31日前完成項(xiàng)目工作,。

3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是根據(jù)職能及工作任務(wù)進(jìn)行設(shè)定，與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟為事前績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、事中執(zhí)行情況檢查,、事后績(jī)效完成情況評(píng)價(jià),。方法為評(píng)分法。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

民革雅安市委按照工作安排，2021年申報(bào)了活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目預(yù)算,，經(jīng)市人大常委會(huì)審議通過(guò),，市財(cái)政局依法進(jìn)行了批復(fù)，其項(xiàng)目資金申報(bào),、批復(fù)符合流程,，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃,。民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目資金計(jì)劃為5萬(wàn)元，全部為市本級(jí)資金,。

2.資金到位,。2021年民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目到位資金為5萬(wàn)元，全部為市本級(jí)資金,。

3．資金使用,。截至2021年12月31日，民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目共支出資金5萬(wàn)元,，全部為市本級(jí)資金,。支出按照資金管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，主要用于保障參政議政和社情民意信息調(diào)研,、各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展等支出,。支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

民革雅安市委財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,，民革雅安市委成立了駐會(huì)副主委吳虹為組長(zhǎng)的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在具體實(shí)施過(guò)程中,，圍繞項(xiàng)目目標(biāo),，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),，我單位制定了民革雅安市委活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目資金管理辦法，結(jié)合內(nèi)部管理制度對(duì)活動(dòng)調(diào)研項(xiàng)目進(jìn)行管理,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目中期績(jī)效執(zhí)行情況檢查,，事后完成績(jī)效評(píng)價(jià),，對(duì)資金使用的合規(guī)性、支付進(jìn)度均進(jìn)行了不定期檢查,，有力得推動(dòng)了項(xiàng)目的完成,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況,。

截至2021年12月31日,，組織開(kāi)展市委會(huì)調(diào)研活動(dòng)  4次、組織基層支部調(diào)研30次,、形成政協(xié)大會(huì)發(fā)言2篇,、集體提案4件、聯(lián)組發(fā)言材料2篇,，調(diào)研報(bào)告6篇、理論研究文章1篇,、社情民意信息40條,，完成工作投入經(jīng)費(fèi)為5萬(wàn)元。圓滿完成了數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本等目標(biāo).

（二）項(xiàng)目效益情況,。

截至2021年12月31日,，開(kāi)展民主監(jiān)督10次、社會(huì)服務(wù)工作6次,，人民群眾滿意度大于等于90%,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，組織開(kāi)展市委會(huì)調(diào)研活動(dòng)4次,、組織基層支部調(diào)研30次、形成政協(xié)大會(huì)發(fā)言2篇,、集體提案4件,、聯(lián)組發(fā)言材料2篇，調(diào)研報(bào)告6篇,、理論研究文章1篇,、社情民意信息40條，有效保障了參政議政和社情民意信息調(diào)研,，各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展,。

（二）存在的問(wèn)題。

項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化,，項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況滯后,。

（三）相關(guān)建議。

細(xì)化預(yù)算編制,，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率,，提升項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

附表：

（注：中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)雅安市委員會(huì)2021年無(wú)50萬(wàn)（含）以上特定目標(biāo)類部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表