目錄

第一部分 部門概況    ………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………… 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  6

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………6

二,、收入決算情況說明 ………………………………6

三、支出決算情況說明 …………………………………7

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………8

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ……………………8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明  …………………11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ………………………13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………… 13

十,、其他重要事項的情況說明   ……………………… 13

第三部分 名詞解釋   ……………………………………… 15

第四部分 附件 ………………………………………… 18

附件1    …………………………………… 18

第五部分 附表…………………………………………  22

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

我院主要從事:（1）接受主管局下達(dá)的指令性任務(wù),，承擔(dān)本市河流區(qū)域的水利、防洪,、小水電等規(guī)劃以及技術(shù)支持工作,；（2）承擔(dān)乙級水利設(shè)計和勘察資質(zhì)許可的中小型水利工程、中小型水電站的勘測,、設(shè)計,；（3）承擔(dān)水資源論證、水土保持方案編制,、地質(zhì)災(zāi)害勘測設(shè)計及評估,、防洪治理、工程測繪等工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

2020年我院主要完成以下工作：

1.《南郊水廠引水工程》施工期間的技術(shù)服務(wù)以及后續(xù)施工圖供給；

2.《白沙河流域盆帶口和天生橋電站》技施設(shè)計圖紙供應(yīng)及施工期間的技術(shù)服務(wù),；

3.《蘆山縣節(jié)水型社會建設(shè)重點(diǎn)縣灌區(qū)渠道防滲整治項目》技施設(shè)計圖紙供應(yīng)及施工期間的技術(shù)服務(wù),；

4.四川省大渡河、青衣江雅安市河段管理范圍劃定工作,，補(bǔ)充完善《四川省大渡河雅安市河段管理范圍劃定報告（初步成果）》,、《四川省青衣江雅安市河段管理范圍劃定報告（初步成果）》等劃界成果；參與編制《雅安市城市超標(biāo)洪水防汛預(yù)案（2020年）》,；

5.編制《雅安市跨縣（區(qū)）江河流域水量分配方案》；

6.《蜂桶寨管理局大水溝管護(hù)站防洪堤恢復(fù)重建工程實施方案》,；

7.《四川寶興漢白玉特色產(chǎn)業(yè)園土地儲備項目一期堤代路工程》,；

8.配合市水利局參與雅安市北郊大熊貓文旅項目建設(shè)項目，對隴西河河道整治方案提出建議,；

9,、《雅安市“8.11”特大暴雨災(zāi)害中心城區(qū)堤防災(zāi)后恢復(fù)工程實施方案》；

10,、《雅安市“8.11”特大暴雨災(zāi)害青衣江多營水文站段堤防災(zāi)后恢復(fù)工程實施方案》,；

11、“8.11”,、 “8.17”洪災(zāi)中,，積極配合市水利局及各區(qū)、縣水利局參加抗洪救災(zāi)工作，并編寫調(diào)查報告:

1）,、《雨城區(qū)八步鄉(xiāng)“8.11”暴雨泥石流災(zāi)害調(diào)查初步意見》,；

2）、《蘆山縣龍門鎮(zhèn)王家村“8.11”山洪泥石流災(zāi)害初步調(diào)查分析》,；

3）,、《石棉縣“8.11”暴雨損毀防洪堤應(yīng)急處置建議》；

4）,、《關(guān)于小海子水庫防洪搶險應(yīng)急措施的建議》,；

5）、《石棉“8·11”暴雨災(zāi)情基本情況》,；

6）,、《寶興縣穆坪鎮(zhèn)雪山村一組“8.11”暴雨泥石流災(zāi)害調(diào)查初步意見》；

7),、《“8.17”洪水后青衣江城區(qū)段防洪堤巡查情況》,；

8)、《2020.8.11龍洞子水庫現(xiàn)場情況說明》,；

12,、“8.11”、“8.17”洪災(zāi)后,，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員積極配合市政府山洪地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)場督戰(zhàn),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室）為設(shè)計室,、地勘隊,、測量隊、辦公室,、財務(wù)室,、經(jīng)營辦。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收支總計584.28萬元,，與2019年相比，收支出總計減少22.84萬元,，下降3.77%,。主要變動原因是：2019年退休2人，人員減少,，財政撥款減少,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計574.01萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入573.93萬元,，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.08萬元,，占0.01%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計530.20萬元,，其中：基本支出530.20萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計579.62萬元。與2019年相比,，財政撥款收支總計減少22.75萬元,，下降3.78%。主要變動原因是：2019年退休2人,，人員減少,，財政撥款減少,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出:525.60萬元,，占本年支出合計的99.13%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少71.38萬，下降11.92%,。主要變動原因是: 2020年人員減少,；本單位非稅收入減少，財政撥付成本性支出經(jīng)費(fèi)不夠,，未能足額發(fā)放目標(biāo)考核獎,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出525.60萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1.4萬元,，占0.26%,；社會保障和就業(yè)（類）支出68.39萬元，占13.01%,；衛(wèi)生健康支出36.44萬元,，占6.93%；住房保障支出40.61萬元,，占7.72%,；農(nóng)林水支出378.75萬元，占72.07%,。

 （圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為525.60,，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為1.4萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為40.69萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為6.51萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為5.91萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤金（款）撫恤金（項）: 支出決算為7.29萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為32.15萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為4.29萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）支出決算為378.75萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為40.61萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出525.63萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)499.97萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)25.66萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.76萬元,，完成預(yù)算67.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是：我院2020年進(jìn)入事業(yè)單位改制階段,，業(yè)務(wù)工作減少,，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少； 2020年我院無公務(wù)接待費(fèi)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.76萬元,，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平,。主要原因是：無出國（境）支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.76萬元,完成預(yù)算67.69%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少2.22萬元,，下降55.77%,。主要原因是：我院2020年進(jìn)入事業(yè)單位改制階段,，業(yè)務(wù)工作量比2019年減少，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車1輛、越野車2輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.76萬元。主要用于：（1）,、“8.11”特大暴雨雅安,、蘆山、石棉,、寶興防洪工程現(xiàn)場踏勘工作,；（2）、南郊水廠引水工程施工期的技術(shù)服務(wù)工作,；（3）,、大渡河、青衣江雅安河段管理范圍河湖劃界編制工作現(xiàn)場踏勘工作,；（4）城市超標(biāo)洪水防汛預(yù)案編制工作踏勘工作等所需的公務(wù)用車燃油費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.05萬元,，下降100%。主要原因是：2020年無接待,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，本年度本部門（單位）無國內(nèi)公務(wù)接待事項。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院單位性質(zhì)是全額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。

與2019年決算數(shù)持平,。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院政府采購支出總額0萬元，無政府采購支出,。其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。2020年單位無政府采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車4輛。其他用車主要是用于單位開展業(yè)務(wù)工作,，踏勘工地現(xiàn)場等野外工作,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中無項目績效目標(biāo),。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

3.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

6,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：

歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

我院核定編制人數(shù)51人,。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名，核定雅安市水勘院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu) 2個：辦公室和人事科,。根據(jù)職能管理需要還設(shè)有設(shè)計室,、地勘隊、測量隊,、財務(wù)室,、經(jīng)營辦。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

（1）接受主管局下達(dá)的指令性任務(wù),，承擔(dān)本市河流區(qū)域的水利、防洪,、小水電等規(guī)劃以及技術(shù)支持工作,；

（2）承擔(dān)乙級水利設(shè)計和勘察資質(zhì)許可的中小型水利工程、中小型水電站的勘測、設(shè)計,；

（3）承擔(dān)水資源論證,、水土保持方案編制、地質(zhì)災(zāi)害勘測設(shè)計及評估,、防洪治理,、工程測繪等。

（三）人員概況,。

水勘院編制人數(shù)51人,。2020年年末實有在編職工30人，其中：專業(yè)技術(shù)人員27人,，事業(yè)管理人員1人,，工勤人員2人。2020年退休1人,，調(diào)出1人,；2020年末有退休職工52人；遺屬8人（財政負(fù)擔(dān)）,；編制外聘用1人,、勞務(wù)派遣1人、臨聘2人（經(jīng)費(fèi)自理）,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年財政資金收入總額573.93萬元,。其中:社會保障和就業(yè)支出68.39萬元,；衛(wèi)生健康支出36.44萬元；農(nóng)林水支出428.48萬元,；住房保障支出40.61萬元,。占本年收入99.99%，其他收入占0.01%,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年支出總額530.20萬元。其中:基本支出530.20萬元,，占100%,，項目支出0.00萬元，占0%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、集中管理,、權(quán)責(zé)結(jié)合”的預(yù)算管理體制,。根據(jù)雅安市財政局《關(guān)于編制2020年市級部門預(yù)算的通知》的要求和口徑，結(jié)合本院年度工作重點(diǎn)和目標(biāo),，按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點(diǎn)”的編制原則，兩上兩下,，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政局報送部門預(yù)算,。按財政要求編制預(yù)算本年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項的調(diào)整,，不存在截留或滯留專項資金情況,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度正常，無違規(guī)違紀(jì)情況,。

（二）專項預(yù)算管理,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,我院整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),對2020年度預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行,、綜合管理,、整體效益等指標(biāo)情況進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確,、客觀的評價,，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),，自評得分94分,。  

（二）存在問題。

1.預(yù)算編制工作細(xì)化不足,。在嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費(fèi)用支出項目上還有提升空間,。

2.內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行不夠規(guī)范,。結(jié)合單位實際，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、管理層級,、崗位權(quán)限和權(quán)力運(yùn)行規(guī)程不夠合理。在經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督職責(zé)等方面有所混淆、權(quán)限所交叉,。

3.建立長效機(jī)制有待加強(qiáng),，把績效評價作為單位的日常性工作,，績效評價管理長效工作機(jī)制不完善。     

（三）改進(jìn)建議,。

改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,，預(yù)算編制的進(jìn)一步細(xì)化，以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化,。二是預(yù)算編制更嚴(yán)格的執(zhí)行,，按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴(yán)格財務(wù)審計，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)預(yù)算,，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)控費(fèi)用支出,。推動建立過緊日子的長效機(jī)制。推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè),，使預(yù)算管理水平更上臺階,。

雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分   附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表