目錄

第一部分 部門概況………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………6

第二部分 2020年度部門決算情況說明…………………8

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………8

二,、收入決算情況說明……………………………8

三、支出決算情況說明…………………………………9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………15

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………15

第三部分 名詞解釋………………………………20

第四部分 附件…………………………………………………24

附件1…………………………………………………24

附件2    …………………………………………27

第五部分 附表………………………………………………31

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū)，是全額撥款事業(yè)單位,。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針、政策；

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動植物資源并建立檔案,，組織環(huán)境監(jiān)測,，保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學(xué)研究工作,；

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育,；

5. 開展安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.切實(shí)加強(qiáng)自然生態(tài)環(huán)境和野生動植物資源保護(hù)管理,，保護(hù)成效顯著。一是扎實(shí)開展巡護(hù)監(jiān)測工作,，有效管護(hù)58.5585萬畝天然林資源,。結(jié)合日常巡護(hù)、“護(hù)林防火,、守山防獵”專項(xiàng)巡護(hù),、重點(diǎn)區(qū)域遠(yuǎn)程巡護(hù)等，累計(jì)出勤200余天,，8000余人次,，確保巡護(hù)監(jiān)測“橫向到邊、縱向到底”,。轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生林業(yè)有害生物成災(zāi),、亂砍濫伐、亂捕濫獵等破壞野生動植物資源的現(xiàn)象,。二是采取智慧管護(hù)新模式,，實(shí)現(xiàn)保護(hù)區(qū)內(nèi)智能化管控。投資250余萬元,，在11個重點(diǎn)區(qū)域和路段安裝監(jiān)控設(shè)備55臺,實(shí)現(xiàn)了對重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)資源保護(hù)狀況24小時監(jiān)控全覆蓋,，有效管控人為活動，確保生態(tài)安全,。三是積極開展野生動物調(diào)查監(jiān)測工作,，保護(hù)成效顯著。轄區(qū)內(nèi)安放紅外相機(jī)200臺,，基本實(shí)現(xiàn)大熊貓棲息地監(jiān)測全覆蓋,，并結(jié)合28條固定樣線生態(tài)監(jiān)測、126條大熊貓重點(diǎn)區(qū)域樣線調(diào)查等,，動態(tài)監(jiān)測大熊貓等珍稀野生動物及其棲息地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,，有效促進(jìn)生物多樣性保護(hù)。

2.扎實(shí)推進(jìn)野生動植物科學(xué)研究,，科研成果豐碩。一是持之以恒，攻堅(jiān)克難推進(jìn)綠尾虹雉人工繁育工作,。今年共有4枚受精卵,，均成功孵化破殼，孵化成功率達(dá)100%,，比去年同期增長了22%,。二是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，申請綠尾虹雉人工繁育相關(guān)專利4項(xiàng),。其中,，有3項(xiàng)實(shí)用新型已拿到專利證書，1個發(fā)明型專利正在審核,。三是持續(xù)加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)和高等院校交流合作,，新拓展一家高等院校——成都師范學(xué)院,，并簽訂了合作協(xié)議,。

3. 一是加大宣傳力度，提升生態(tài)保護(hù)影響力,。近期,，保護(hù)區(qū)紅外相機(jī)再次監(jiān)測到大熊貓母子同框的珍貴畫面，被央視等多家主流媒體宣傳報(bào)道,。二是靈活運(yùn)用調(diào)查成果,，積極推動成果轉(zhuǎn)化。通過收集整理歷年來保護(hù)區(qū)科學(xué)調(diào)查研究成果,，編印了《熊貓老家·國寶檔案》等9類動植物科普系列叢書9000余本,。三是探索生態(tài)保護(hù)新模式，提高群眾參與度,。與保護(hù)區(qū)周邊4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、12個村簽訂共建共管保護(hù)協(xié)議，與保護(hù)區(qū)周邊社區(qū)3000余農(nóng)戶簽訂社區(qū)共建共管保護(hù)承諾書6000余份,。四是拓寬宣傳渠道,，提升宣傳教育能力。投資40萬元用于社區(qū)LED宣傳屏,，進(jìn)行森林防滅火和野生動植物保護(hù)宣傳,。 

4.鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)社區(qū)和諧發(fā)展,。一是提供公益崗位48個,，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。在貧困戶中聘請季節(jié)性生態(tài)管護(hù)員,，幫助群眾增收80余萬元,。二是大力支持社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)保護(hù)管理與社區(qū)建設(shè)協(xié)同發(fā)展?；I措資金3.6萬元幫助社區(qū)發(fā)展枇杷產(chǎn)業(yè),；籌措資金13萬元，鼓勵群眾發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè),；籌措資金20萬元,，在周邊4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn)；籌措資金110萬元,，用于社區(qū)發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),；籌措資金290萬元，用于鄧池溝入口社區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局下屬二級單位1個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個。

納入四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)2160.46萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各下降483.97萬元，下降18.30%,。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。

 二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)938.42萬元,，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入631.83萬元,，占67.33%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入306.59萬元，占32.67%,。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年資金支出合計(jì)1360.29萬元,，其中：基本支出340.05萬元,，占25.00%；項(xiàng)目支出1020.24萬元,，占75.00%,，上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1370.28萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少164.91萬元,，增長11.49%。主要變動原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.18萬元，占本年支出合計(jì)的69.04%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加145.06萬元，增長18.27%,。主要變動原因是2020年狠抓項(xiàng)目工作,，項(xiàng)目有序推進(jìn)，項(xiàng)目支出增加,。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.18萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出32.07萬元，占3.42%,；社會保障和就業(yè)支出23.88萬元,，占2.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.80萬元,，占2.00%,；農(nóng)林水支出841.62萬元,，占89.61%；住房保障支出22.81萬元,，占2.43%,。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為939.18萬元，完成預(yù)算68.54%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為32.07萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為0.06萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為22.92萬元,，完成預(yù)算97.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)出和離職,，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算為0.90萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為17.62萬元，完成預(yù)算97.56%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)出和離職,，醫(yī)療保障支出減少。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為1.19萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為155.73萬元,，完成預(yù)算99.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少其他社會保障支出減少。

8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：支出決算為361.98萬元,，完成預(yù)算44.68%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項(xiàng)目是按10年期規(guī)劃的，考慮到物價(jià)上漲因素對項(xiàng)目后期實(shí)施的影響,，項(xiàng)目在實(shí)施前期預(yù)留資金以保證項(xiàng)目后期順利實(shí)施,。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：支出決算為98.11萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為3.87萬元，完成預(yù)算1.94%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因“8.20”“8.28”洪水影響,，開展野外調(diào)查（遠(yuǎn)程）存在安全隱患,，下半年大熊貓種群調(diào)查未開展。

11. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為222.02萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,；支出決算為22.81萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出267.94萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)251.49萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、獎勵金、住房公積金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)16.45萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.45萬元,，完成預(yù)算94.31%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制相關(guān)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.02萬元,，占95.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.43萬元,，占4.55%,。具體情況如下：

 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是本單位本年度無因公出國（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.02萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增長6.61萬元,，增長274.27%。主要原因是按審計(jì)要求規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,、其他交通費(fèi)用的核算,，將部分以前納入其他交通費(fèi)用核算的支出調(diào)整納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，金額0元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：應(yīng)急保障用車1輛、 特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,，其他用車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.02萬元。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動,，自然保護(hù)區(qū)管理,、野生動植物保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，完成預(yù)算43%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.61萬元,，下降58.65%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格控制相關(guān)支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.43萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待9批次，59人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.43萬元,，具體內(nèi)容包括：上級機(jī)關(guān)檢查、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.4萬元,，科研院所及大學(xué)科研項(xiàng)目合作等支出0.03萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年增加0萬元,，與2019年決算數(shù)持平,。主要原因是蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，蜂桶寨國家級保護(hù)區(qū)管理局政府采購支出總額233.60萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出233.60萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于大水溝管護(hù)站防洪堤恢復(fù)重建、模式植物園電力系統(tǒng)改造。授予中小企業(yè)合同金額233.60萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額233.60萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，蜂桶寨國家級保護(hù)區(qū)管理局共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,，其他用車主要是車改待處置。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對國有林森林管護(hù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對    2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對 2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看較好完成了2020年履行職能職責(zé)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù),，整體支出績效和情況較為理想,，總體上達(dá)到了全過程預(yù)算績效管理的要求。本單位未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)工程國有林森林管護(hù)”“自然保護(hù)區(qū)調(diào)查與保護(hù)”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）國有林森林管護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)997.40萬元,，執(zhí)行數(shù)為584.00萬元，完成預(yù)算的58.55%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)了森林資源保護(hù)與管理，生態(tài)環(huán)境得到明顯改善,，生物多樣性明顯增加,。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)編制預(yù)算,，結(jié)合實(shí)際用好用活資金。

（2）自然保護(hù)區(qū)調(diào)查與保護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了綠尾虹雉人工繁育研究的持續(xù)開展，綠尾虹雉人工種群穩(wěn)定增長,，為綠尾虹雉野化放歸探索提供種群保障,。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2020年度)

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本單位自行組織對中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)工程國有林森林管護(hù)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)工程國有林森林管護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）,。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是從非本級財(cái)政部門取得的財(cái)政資金,、利息收入等,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）：指政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休費(fèi)支出,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位的基本支出，不包含行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出,。

13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：指森林資源核查,、監(jiān)測、評估,、經(jīng)營利用,、林地保護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：指出公家公園外的自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū),、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè),、調(diào)查,、規(guī)劃、監(jiān)測,、管護(hù),、能力提升、生態(tài)補(bǔ)償,、生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、科研、宣傳及管理等方面的支出,。

15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指病蟲害等有害生物災(zāi)害,、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指其他用于林業(yè)和草原方面的支出,。

17.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局為下屬二級單位1個,，其他事業(yè)單位1個。

納入四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局本級

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,，法律和方針、政策,。

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動植物資源并建立檔案,，組織環(huán)境監(jiān)測,，保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源。

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學(xué)研究工作,。

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育,。

5. 開展安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。

（三）人員概況,。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局事業(yè)編制20人,，單位在編人數(shù)為17人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)938.42萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入631.83萬元,，占67.33%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入306.59萬元，占32.67%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年本年資金支出合計(jì)1360.29萬元，其中：基本支出340.05萬元,，占25.00%,；項(xiàng)目支出1020.24萬元，占75.00%,，上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

2020年預(yù)算目標(biāo)制定自然保護(hù)區(qū)管理、天然林資源保護(hù),、野生動植物資源監(jiān)測調(diào)查,、以及科學(xué)研究的職能設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)。預(yù)算編制立足單位工作實(shí)際,，參照上一年度決算情況,，科學(xué)測算年度支出，細(xì)化預(yù)算方案并按程序報(bào)批,。預(yù)算執(zhí)行中加強(qiáng)支出的監(jiān)督和審查,。預(yù)算進(jìn)度按工作開展情況有序進(jìn)行。2020年未出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度績效自評，隨著決算公開績效目標(biāo)和自評報(bào)告也將隨之公開,，并根據(jù)績效評價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。2019年整體支出績效目標(biāo)和自評報(bào)告已及時隨部門決算同步公開。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo)，評價(jià)結(jié)果合格,。

（二）存在問題,。

編制預(yù)算準(zhǔn)確率還有待提高，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué),、合理,。

（三）改進(jìn)建議。

加強(qiáng)全面預(yù)算管理制度學(xué)習(xí),，提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識,，提高預(yù)算績效管理水平?？茖W(xué)編制預(yù)算績效目標(biāo),，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國有林森林管護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

中央林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國有林森林管護(hù)項(xiàng)目由管理局保護(hù)管理科組織實(shí)施，主要開展保護(hù)區(qū)范圍58.518萬畝天然林資源保護(hù)工作,，保護(hù)發(fā)展森林資源,，維護(hù)生態(tài)安全。該專項(xiàng)資金納入四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局部門預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)3個,，三級指標(biāo)8個,。通過管護(hù)國有林58.518萬畝，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè),，達(dá)到促進(jìn)森林資源保護(hù)與管理,，提高森林質(zhì)量，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境,，降低林業(yè)有害生物災(zāi)害發(fā)生的目的,。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)是合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

按照市財(cái)政局財(cái)政支出績效評價(jià)的有關(guān)要求，成立評價(jià)小組,，收集,、查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，認(rèn)真開展自評,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年申報(bào)中央財(cái)政天然林資源保護(hù)國有林管護(hù)項(xiàng)目資金609.70萬元,，年中調(diào)整預(yù)算387.70萬元,，資金通過單位預(yù)算直接批復(fù)下達(dá)。項(xiàng)目資金申報(bào),、 批復(fù)等均符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃,。市財(cái)政下達(dá)中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國有林管護(hù)項(xiàng)目資金609.70萬元,。資金到位100%。

2．資金到位,。中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國有林管護(hù)項(xiàng)目資金到位609.70萬元,。

3．資金使用。2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金-天然林資源保護(hù)國有林管護(hù)項(xiàng)目資金,，實(shí)際支出為584.00萬元,，主要用于國有林 58.518萬畝的管護(hù)工作，完成符合《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》和預(yù)算管理辦法等,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

項(xiàng)目實(shí)行國庫集中支付,，嚴(yán)格按照《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》 的要求管理、使用項(xiàng)目資金,，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫瑖?yán)格控制現(xiàn)金支付范圍與額度,，款項(xiàng)報(bào)賬審核,、審查、審簽程序規(guī)范手續(xù)完備,，資金支出嚴(yán)格按照資金開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，不存在截留、擠占,、挪用,、虛報(bào)冒領(lǐng)、套取騙取,、虛列支出,、轉(zhuǎn)移隱匿國家資金的情形。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，財(cái)務(wù)處理及時,、會計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

為了確保項(xiàng)目順利有效實(shí)施,，成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組， 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任,，副局長任副組長,，并指定專門科室、專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安排,、實(shí)施、檢查,、驗(yàn)收,，并及時完成項(xiàng)目總結(jié)等。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

通過構(gòu)建“管理局-管護(hù)站-管護(hù)員”三級管護(hù)體系，按屬地管理原則,，做到“分級負(fù)責(zé),、條塊結(jié)合、責(zé)任到人、全域覆蓋”,。確?！翱v到底、橫到邊”的有效管護(hù),。完成天保工程區(qū)國有林管護(hù)面積58.518萬畝,，天保管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%，未發(fā)生森林火災(zāi),、未發(fā)生林業(yè)有害生物災(zāi)害。 

（二）項(xiàng)目效益情況,。

共同天然林資源保護(hù)工程,，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，林區(qū)社會穩(wěn)定,，天然林保護(hù)工程管護(hù)員滿意度100%,。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目的設(shè)立和實(shí)施符合相關(guān)規(guī)定,，項(xiàng)目資金投入和使用方向與績效目標(biāo)相符，資金和項(xiàng)目管理規(guī)范,，項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期要求,，政策實(shí)施效果顯著。

（二）存在的問題,。

內(nèi)部控制制度有待完善,。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理,，提高預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表