目  錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  單位概況

一,、職能簡介

雅安市老年大學(xué)為中共雅安市委老干部局管理的公益一類事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：

（一）為機關(guān)提供支持保障的職能。

配合完成雅安市委老干部下發(fā)的各項目標任務(wù),。

（二）面向社會提供公益服務(wù)的職能,。

1.貫徹新時期老年教育事業(yè)發(fā)展的總體思路和辦學(xué)方針，擬定老年大學(xué)發(fā)展規(guī)劃,、教學(xué)計劃和教學(xué)大綱,；逐步完善老年教育體系。

2.堅持“增長知識,、豐富生活,、陶冶情操、促進健康,、服務(wù)社會”的辦學(xué)宗旨,，加強老年人思想教育、組織學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識,、開展有益于身心健康的活動,，豐富老年人的文化生活，為黨和人民的事業(yè)凝聚正能量,。

3.推進老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè),，不斷提高辦學(xué)水平、教學(xué)質(zhì)量,；推動老年大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育發(fā)展,，擴大老年教育覆蓋面，增強老年人的幸福感,、獲得感,。

4.負責(zé)加強老年大學(xué)教師隊伍建設(shè),，有效整合社會多種教育資源,，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

5.負責(zé)開展與縣區(qū)老年大學(xué)開展教學(xué)成果合作交流,，提升老年教育服務(wù)引領(lǐng)和發(fā)展能力,。

6.按要求做好老干部服務(wù)工作和組織相關(guān)學(xué)習(xí)活動。

（三）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

（四）完成中共雅安市委老干部局交辦的其他任務(wù)。

二,、2021年重點工作完成情況

1.強化項目要素保障,，扎實推動老年大學(xué)項目建設(shè)。大興校區(qū)已于5月正式竣工投用。漢源校區(qū)已完成初驗,。

2.圓滿學(xué)校首次招生工作,。2021年共開設(shè)24個班級，6個特色公益班,，累計招收學(xué)員1364人,，累計接待到校參觀或電話咨詢約5000人次。

3.加強教學(xué)管理,，營造良好學(xué)習(xí)環(huán)境,。加強工作人員、教師,、班主任三支隊伍建設(shè),，常態(tài)化開展“一張笑臉相迎、樹牢敬老愛老服務(wù)意識,，一把椅子請坐,、營造留老悅老服務(wù)環(huán)境，一杯熱茶暖心,、鍛造知老敬老服務(wù)隊伍”“三個一”行動,。在抓好課堂教學(xué)的同時，注重搞活第二,、第三課堂活動,，有計劃、有組織學(xué)員“走出去”參加各類演出,、比賽,、公益活動，展示學(xué)習(xí)成果,。結(jié)合老同志實際需求開設(shè)專業(yè)課程,，加強教學(xué)質(zhì)量管理，教學(xué)計劃和教學(xué)進度,，做到內(nèi)容充實,、方法科學(xué)，進度合理,，學(xué)員滿意度不斷提高,。

4.搭建活動載體，展現(xiàn)“老有所為”風(fēng)采,。堅持政治建校目標,，組織引導(dǎo)學(xué)員黨員發(fā)揮政治優(yōu)勢、智慧優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢,，發(fā)揮余熱,，積極投向助力鄉(xiāng)村振興,、基層社會治理、文明城市創(chuàng)建,、疫情防控等工作,。組織師生通過走進社區(qū)開展重陽節(jié)慰問演出、春節(jié)送春聯(lián)送祝福等豐富多彩的志愿服務(wù)活動,，展現(xiàn)出學(xué)員“學(xué)有所為,、服務(wù)社會”的風(fēng)采。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計698.8萬元。

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計698.8萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入110.28萬元，占15.78%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入88.75萬元,，占12.70%；事業(yè)收入10.91萬元,，占1.56%,；其他收入488.85萬元，占69.96%,。

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計698.8萬元，其中：基本支出45.69萬元,，占6.54%,；項目支出653.11萬元，占93.46%

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計199.04萬元。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出110.28萬元,，占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出110.28萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）102.13萬元,，占92.61%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.86萬元,，占2.59%；衛(wèi)生健康支出2.34萬元,，占2.12%,；住房保障支出2.95萬元,，占2.68%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為110.28萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）: 支出決算為82.13萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）: 支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為2.34萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為2.95萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.69萬元,，其中：

人員經(jīng)費42.14萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費3.55萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.12萬元,，完成預(yù)算40%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我校認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0.12萬元,，占100%,。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。

3.公務(wù)接待費支出0.12萬元,，完成預(yù)算100%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，12人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.12萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出88.75萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市老年大學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.55萬元,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市老年大學(xué)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市老年大學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對雅安市老年大學(xué)大興校區(qū)運行費等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,，2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

3.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:指老年大學(xué)用于正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指老年大學(xué)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表