一,、職能簡介

（一）四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“市農(nóng)業(yè)園區(qū)”）職能簡介

1.貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策，研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市直部門,、縣（區(qū)）落實(shí)國家,、省和市委、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù),；組織各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào),；組織開展對(duì)外科技交流與合作。指導(dǎo)檢查相關(guān)縣（區(qū)）實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣（區(qū)）開展園區(qū)招商引資工作，吸引企業(yè),、項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展,。

4.擬訂園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣的規(guī)劃和措施，配合相關(guān)部門和地方組織開展農(nóng)業(yè)科技合作與科技人才交流,，加強(qiáng)與科研院所協(xié)調(diào)合作,，使更多科研成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

6.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點(diǎn)工作

1.不斷推進(jìn)藏茶城建設(shè),。一是完成藏茶博物館建設(shè),，力爭打造集藏茶文化展示、學(xué)術(shù)培訓(xùn),、研學(xué),、體驗(yàn)、演繹等為一體的對(duì)外集中展示窗口,。二是力促建成雅州民俗組團(tuán)地塊商業(yè)街區(qū),，打造藏茶文化特色商業(yè)街區(qū)。三是積極配合市衛(wèi)健委,、市自然資源和規(guī)劃局等部門,，做好川藏藥材城落地建設(shè)工作。

2.加速推進(jìn)市農(nóng)業(yè)園區(qū)加工區(qū)建設(shè),。協(xié)調(diào)推進(jìn)藏茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè),，督促入園企業(yè)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡快投產(chǎn)運(yùn)營,；配合推進(jìn)太時(shí)生物,、凱安林退城入園工作；加大招商引資力度,，爭取引進(jìn)更多企業(yè)入駐加工區(qū),。

3.持續(xù)推進(jìn)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè),。配合雨城區(qū)、農(nóng)水投公司,，積極推進(jìn)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè),，基本完成基地規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容；探索農(nóng)旅融合開發(fā),，落實(shí)科技部“園村一體”建設(shè)要求,，推進(jìn)園區(qū)建設(shè)提檔升級(jí)。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出、其他支出,。市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年收支總預(yù)算1770.33萬元,，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少3173.95萬元，主要原因是2020年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（一）收入預(yù)算情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年部門預(yù)算收入總數(shù)1770.33萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1632.76萬元，占92.22%,；一般公共預(yù)算撥款收入137.57萬元,，占7.77%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出總數(shù)1770.33萬元,?；局С?37.57萬元，占7.77%,；項(xiàng)目支出1632.76萬元,，占92.23%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1770.33萬元,，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3173.95萬元，主要原因是2020年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.57萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.76萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出99.4萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.82萬元,，衛(wèi)生健康支出10.83萬元,，住房保障支出13.52萬元，其他支出1632.76萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款137.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少21.26萬元,。主要原因是2021年市農(nóng)業(yè)園區(qū)減少2名工作人員,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)運(yùn)行99.4萬元，占72.25%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.82萬元,，占10.04%；事業(yè)單位醫(yī)療10.71萬元,，占7.78%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.12萬元，占0.08%,；住房公積金13.52萬元,，占9.82%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（206）科技條件與服務(wù)（05）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（01）:2021年預(yù)算數(shù)為99.13元,，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2021年預(yù)算數(shù)為13.82萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2021年預(yù)算數(shù)為10.71萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,，主要用于退休人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2021年預(yù)算數(shù)為13.52萬元，主要用于：單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年一般公共預(yù)算基本支出137.57萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)125.56萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

公用經(jīng)費(fèi)12.01萬元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)）,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年持平

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增加180%

主要原因是2021年園區(qū)工作任務(wù)重,，用車需求量大。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障農(nóng)業(yè)園區(qū)藏茶城建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)以及本單位日常公務(wù)工作的開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,，均為0元

根據(jù)市外僑辦（港澳臺(tái)、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國（境）安排,，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,，0人。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2021年,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)安排政府采購預(yù)算0.8萬元，主要為空調(diào)采購,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)共有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,?！　?/p>

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

1.中國藏茶博物館項(xiàng)目建設(shè)：建成中國·藏（黑）茶博物館,，11月對(duì)外開館；

2.啟動(dòng)中國藏茶城二期項(xiàng)目,；

3.供銷e家項(xiàng)目：年底前正式運(yùn)營,；

4.完成鳳鳴基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，完成鳳鳴基地進(jìn)出口道路1.3公里的提升改造工作,；

5.爭取市校合作項(xiàng)目落地鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地2個(gè),；

6.科技交流中心、農(nóng)業(yè)專家服務(wù)站、科技展示大棚投入使用,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）:指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）:指除去國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系,；國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。