目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件    

第五部分 附表      

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表      

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安市衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督支隊主要職能是依法監(jiān)督管理消毒產品、生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產品,；依法監(jiān)督管理公共場所,、職業(yè)、放射,、學校衛(wèi)生等工作,；依法監(jiān)督傳染病防治工作；依法監(jiān)督醫(yī)療機構和采供血機構及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動,，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務市場,，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為,；承擔法律法規(guī)規(guī)定的其它職責，承辦市衛(wèi)健委交辦的其他事項,。

二,、2021年重點工作完成情況

雅安市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊2021年業(yè)務開展情況如下：

（一）毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控監(jiān)督執(zhí)法工作。

新冠肺炎疫情發(fā)生以來,，按照“疫情就是命令,、防控就是責任”要求，支隊第一時間成立疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督指揮部,，啟動公共衛(wèi)生突發(fā)事件應急預案,，對發(fā)熱門診、預檢分診,、傳染病報告,、實驗室生物安全、院感及醫(yī)療廢物,、醫(yī)療廢水管理等開展全覆蓋應急和常態(tài)化監(jiān)督檢查,，支隊成立三個疫情防控網(wǎng)格化管理組，對直管醫(yī)療機構疫情防控和縣區(qū)工作督導實施網(wǎng)格化管理,，先后組織各類督查10輪次,，抽調人員參加市衛(wèi)健委專項督導檢查21輪次。常態(tài)化疫情防控以來,，支隊組織全市監(jiān)督機構開展10輪境外輸入疫情常態(tài)化防控專項督導檢查,。2021年，全市各級衛(wèi)生監(jiān)督機構全年出動衛(wèi)生監(jiān)督人員9372人次開展疫情防控監(jiān)督執(zhí)法,，監(jiān)督檢查疫情防控相關點位4359戶次,，疫情防控監(jiān)督覆蓋率排名全省第三。共查處醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè),、傳染病衛(wèi)生專業(yè)行政違法案件271件,，比2020年增加37.6%，罰款金額40.59萬元,，對疫情防控措施不落實的102戶醫(yī)療機構實施關停整改,。

（二）圍繞主責主業(yè)，加大監(jiān)督檢查與執(zhí)法力度,。

2021年,，全市執(zhí)法人員開展監(jiān)督檢查共計7700戶次，查辦衛(wèi)生健康領域行政違法案件613件,，較2020增長19%,，較2017年增加222%。處罰金額90.33萬元,，較2020年增長49%,，較2017年增長320%,。2021年全市行政處罰案件數(shù)占比達12.9%，案件查辦率位列全省第三,，我市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法辦案工作在2020年,、2021年連續(xù)兩年受到省衛(wèi)健委通報表揚。

（三）全面完成國家“雙隨機,、一公開”監(jiān)督抽檢工作,。

按照國務院關于簡政放權，加強事中,、事后監(jiān)管工作要求,，2021年國家下達我市衛(wèi)生健康雙隨機監(jiān)督抽檢任務750件，省下達隨機監(jiān)督抽檢任務10件,，全市隨機抽檢任務較2020年增長8.4%,，隨機抽檢任務連續(xù)4年增長。截至2021年底,，國家,、省雙隨機任務完結率、公示率均達100%,，我市雙隨機抽檢工作進度在全省排名靠前,，受到四川省衛(wèi)生健康執(zhí)法總隊通報表揚。

（四）聚焦群眾關心關注熱點焦點開展專項整治,。

結合黨史學習教育,，一是組織開展了圍繞傳染病、醫(yī)療美容,、打擊非法行醫(yī)為重點的“藍盾專項執(zhí)法行動”,，二是組織開展了圍繞衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療廢物、醫(yī)療污水管理為重點的“利劍斬污2021”專項行動,，三是組織開展職業(yè)病防治監(jiān)督執(zhí)法“三大戰(zhàn)役”,。在藍盾專項行動中查處醫(yī)療衛(wèi)生案件76件，共計罰款196500元,；查處傳染病案件192件,，共計罰款188300元；查處無證行醫(yī)案件7件,，共計罰款66100元,。在“利劍斬污2021”專項行動中,，對33個點位存在問題責成相關縣區(qū)和醫(yī)療機構整改,，職業(yè)病防治監(jiān)督執(zhí)法“三大戰(zhàn)役”全市共檢查煤礦6家，非煤礦山20家,，放射診療單位78家,，其他用人單位181家,，責令限期改正單位110家，給予行政處罰67家,，罰款43.6萬元,。我市石棉縣辦理某公司安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)案，罰款金額31萬元,，在全省職業(yè)病處罰案件中處罰金額最高,，該案也列入市法治建設委員會雅安2021年度依法治市十大以案釋法案例。

二,、機構設置

雅安市衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督支隊是雅安市衛(wèi)生健康委員會所屬2級預算單位,，是參照公務員法管理的事業(yè)單位，經(jīng)人事部門核定行政執(zhí)法編制18人,；內設綜合辦公室,、稽查大隊、許可大隊,、衛(wèi)生監(jiān)督一大隊,、二大隊、三大隊,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計527.47萬元,。與2020年相比,，收、支總計各增加10.51萬元,，增長2.03%,。主要變動原因是當年支出數(shù)增加。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計310.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入310.88萬元,，占100%,。

（圖2：收入決算結構圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計527.47萬元,，其中：基本支出263.38萬元,，占49.93%；項目支出264.08萬元,，占50.07%,。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計527.47萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加35.16萬元,，增長7.14%,。主要變動原因是當年項目經(jīng)費支出增加。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出527.47萬元，占本年支出合計的100%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加251.74萬元,，增長91.30%,。主要變動原因是年初財政撥款結轉金額大,，當年經(jīng)費支出增加,。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出527.47萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出36.60萬元,，占6.94%,；衛(wèi)生健康支出472.10萬元,，占89.50%,；住房保障支出18.77萬元,，占3.56%。 

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為527.47萬元,，完成預算100%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）: 支出決算為0.06萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為3.8萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。  

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為17.54萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項） : 支出決算為9.14萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。 

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項） : 支出決算為6.06萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。   

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）:支出決算為194.73萬元,，完成預算100%；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。 

7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為24.50萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。  

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為17.28萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。  

9.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為1.3萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。     

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.60萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。  

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.68萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。     

12.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為221.00萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。  

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為18.77萬元，完成預算100%,；決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出263.38萬元,，其中：

人員經(jīng)費225.33萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費38.06萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.88萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是疫情防控工作任務繁重，當年省執(zhí)法總隊開展多輪次疫情防控督導檢查,，公務接待費增加,；開展各項執(zhí)法業(yè)務工作,，公車運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.06萬元,，占71.53%,；公務接待費支出決算0.82萬元，占28.47%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是本年度無因公出國（境）事項。

開支內容包括：本單位本年度無因公出國境事項,，未產生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.06萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少26.84萬元,，下降92.87%,。主要原因是當年未購置公務用車。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車1輛,。

公務用車運行維護費支出2.06萬元,。主要用于生活飲用水、學校衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、醫(yī)療機構,、傳染病、中醫(yī)藥等執(zhí)法監(jiān)督快速檢測,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.82萬元，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2020年增加0.46萬元,，增長131%。主要原因是當年省執(zhí)法總隊開展多輪次疫情防控督導檢查,。其中：

國內公務接待支出0.82萬元,，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費,。國內公務接待16批次,，72人次（不包括陪同人員），共計支出0.82萬元,，具體內容包括：疫情防控督導檢查,、案件查辦咨詢等。其中：接待縣區(qū)大隊業(yè)務學習公務8批次,，36余人次,，小計0.43萬元，省總隊疫情防控督導檢查公務接待8批次,，36余人次,，小計0.39萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,，機關運行經(jīng)費支出38.06萬元，比2020年增加3.89萬元,，增長11.38%,。主要原因是支隊嚴格按照預算執(zhí)行,，壓減機關運行經(jīng)費支出，因招錄新干部,，部分機關運行經(jīng)費支出增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年，0政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我支隊共有車輛1輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于生活飲用水,、學校衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、醫(yī)療機構,、傳染病,、中醫(yī)藥等執(zhí)法監(jiān)督快速檢測、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，市衛(wèi)監(jiān)支隊在年度預算編制階段,，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取0個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標自評表見附件（第四部分）,。本單位本年度不涉及特定目標類部門預算項目績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的其他支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：指反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指反映重大疾病,、重點傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務的支出,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 公  其他衛(wèi)生健康支出（項）：指反映其他衛(wèi)生健康方面支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

19.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表      

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表