目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件   

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安市體育發(fā)展中心主要職能是：

1,、保障日常工作有序進行，認真完成上級主管部門安排的各項任務(wù),，將市委,、市政府相關(guān)文件精神貫徹落實到實處,。

2、加強社體中心全民健身工作計劃開展的進程,，把全民健身推廣工作制度化,。

3、做好全民健身組織開展,、推廣培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作,，采取深入六縣兩區(qū)建立健身指導(dǎo)示范點，開展一對一推廣指導(dǎo),，大力組織推廣,、培訓(xùn)群眾喜聞樂見的全民健身項目，開展形式多樣的體育文化下鄉(xiāng)活,，計劃舉辦全市群眾健身項目培訓(xùn),、比賽活動。 

4,、指導(dǎo)各縣（區(qū)）群眾體育的開展，重點發(fā)展本地有影響力的群眾體育項目,，并爭取打造各縣（區(qū)）特色群眾體育項目,。

5、 推進健身站點規(guī)范,、健康,、有序發(fā)展，繼續(xù)對已選定的示范站點進行指導(dǎo),。

6,、培訓(xùn)市本級、各縣（區(qū)）二級（三級）社會體育指導(dǎo)員,。

7,、組織開展各類全民健身活動。

8,、開展體育進社區(qū),、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進單位,、進學(xué)校的全民健身志愿服務(wù)活動,，組織小分隊分赴各縣區(qū)進行全民健身知識講座。    

二,、2021年重點工作完成情況

一年來,，中心在保證日常工作常態(tài)化的同時，一是注重政治思想教育和黨組織建設(shè),，組織職工進行思想政治學(xué)習(xí)和體育業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)與提升,；二是全民健身項目推廣工作有序進行,；三是在做好疫情防控工作的同時，在條件允許的情況下積極開展群眾性體育賽事活動,，活動精彩紛呈,；四是完成上級主管部門安排體育相關(guān)業(yè)務(wù)工作；五是做好創(chuàng)建全國文明城市和衛(wèi)生城市等相關(guān)工作,，并把“創(chuàng)城”等工作作為當(dāng)前和今后一個時期的重要任務(wù)來抓,。

（一）提高政治站位，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)

1.加強政治思想學(xué)習(xí),。高度重視干部職工政治思想學(xué)習(xí),，認真組織學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、貫徹省委和市委重要會議精神,，學(xué)習(xí)憲法和監(jiān)察法等法律法規(guī)，積極組織各種知識培訓(xùn),，開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育，通過一系列政治思想教育活動,，提高干部職工綜合素質(zhì),，增強了干部職工“四個意識”，堅定“四個自信”,，做到了“兩個維護”,，樹立了我中心風(fēng)清氣正良好政治生態(tài)。

2.加強黨的組織建設(shè),，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),。認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，堅持“標(biāo)本兼治,、綜合治理、懲防并舉,、注重預(yù)防”的方針,，加強作風(fēng)建設(shè)。加強廉政教育,，堅持開展廉政談話工作,，強化職工干部廉潔從政意識和自律意識。筑牢廉潔從政的思想道德防線,、增強拒腐防變能力,、抓好黨建促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、扶貧民生系列行動實施,，推動體育事業(yè)各項工作,。

（二）開展群眾性體育賽事活動,，全民健身項目推廣工作

1.中心組隊參加了2020四川省第十一屆全民健身籃球公開賽總決賽。其中：雅安市混合男女籃球隊榮獲冠軍,。

2.組織四川省第三屆《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》達標(biāo)賽雅安分站賽（雨城,、石棉、漢源,、滎經(jīng),、廬山、寶興站）,。本次活動由省體育局主辦,，省體育科學(xué)研究所、雅安市文化體育和旅游局承辦,，雅安市體育發(fā)展中心執(zhí)行,。通過賽事活動舉辦，積極推廣普及《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》,，為健身群眾提供個性化健身指導(dǎo)服務(wù),，為全民健身計劃提供具有實用價值的綜合性標(biāo)準(zhǔn)。

4. 大力發(fā)展群眾體育事業(yè),，打造區(qū)域群眾體育品牌賽事,，加強縣（區(qū)）直之間體育交流主辦了第五屆“仁孚杯”釣魚邀請賽。

5.堅持辦人民滿意的體育,，以參加全運會群眾體育項目為契機，推動群眾體育全域化蓬勃開展,，中心協(xié)辦了“川體集團杯”四川省第三屆全民健身運動會暨“我要上全運”社區(qū)運動會廣場舞比賽和組隊參加了社區(qū)運動會乒乓球,、圍棋、羽毛球,、網(wǎng)球等項目的比賽,，均取得了優(yōu)異成績。

6.執(zhí)行了由四川省體育局,、雅安市人民政府主辦的2021年騎便四川·環(huán)茶馬古道雅安（國際）公路自行車賽,。吸引來自全國各地選手二百余名，進一步加大對雅安文化的宣傳力度,，利用賽事活動開展機會,，通過宣傳報道，網(wǎng)絡(luò)直播的形式吸引更多群眾了解此次活動,，直播點擊率上千萬,。

（三）按照上級統(tǒng)一部署，牽頭負責(zé)完成了體育相關(guān)工作

1.完成全市體育系統(tǒng)統(tǒng)計年報工作,。體育系統(tǒng)統(tǒng)計年報工作是體育系統(tǒng)年度一項重要工作任務(wù),，我中心牽頭認真貫徹省體育局體育系統(tǒng)統(tǒng)計年報工作精神,，組織縣（區(qū)）體育部門進行傳達學(xué)習(xí)，布置全市統(tǒng)計年報工作任務(wù),，組織統(tǒng)計年報系統(tǒng)理論和實踐操作培訓(xùn),，審核匯總數(shù)據(jù)。

2.完成雅安市體育產(chǎn)業(yè)名錄庫建設(shè)工作,。體育產(chǎn)業(yè)名錄庫普查工作按照“全國統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、部門分工協(xié)作、地方分級負責(zé),、各方共同參與”的原則,，由各級政府負責(zé)轄區(qū)內(nèi)普查的組織實施，我中心負責(zé)牽頭組織該項工作開展,。組織了各縣（區(qū)）體育部門參加體育行業(yè)名錄庫建設(shè)工作培訓(xùn)會,，對體育行業(yè)名錄庫建設(shè)工作的組織架構(gòu)、時間安排,、信息化系統(tǒng)操作,、《國家體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類》的修訂情況等進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)。督促和指導(dǎo)了各縣（區(qū)）體育部門順利完成了我市體育產(chǎn)業(yè)名錄庫建設(shè)工作,。

3.完成了雅安市體育場地普查工作,。我中心全面牽頭組織開展此項工作，組織各縣（區(qū)）部門體育部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干參加了全省體育統(tǒng)計骨干培訓(xùn)工作,，牽頭組織各縣（區(qū)）體育部門開展體育場地普查工作,，完成了我市體育場地普查工作。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計308.89萬元。與2020年相比,，收,、支總計各增加10.64萬元，增長3.57%,。主要變動原因是2021年群眾體育活動增加,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計211.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入176.91萬元，占83.67%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入22萬元,，占10.4%；其他收入12.54萬元，占5.93%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計270.02萬元，其中：基本支出97.11萬元,，占48.45%,；項目支出172.91萬元，占51.55%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計265.16萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加49.27萬元,，增長22.82%,。主要變動原因是2021年群眾體育活動增加。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出197.2萬元，占本年支出合計的73.03%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加98.8萬元，增長200.4%,。主要變動原因是2021年群眾體育活動增加,，2020年茶馬古道自行車賽支出多數(shù)在2021年支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出197.20萬元,，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出172.92萬元,，占87.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.96萬元,，占5.56%,；衛(wèi)生健康支出5.84萬元,，占2.96%,；住房保障支出7.48萬元，占3.79%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為197.2萬元,，完成預(yù)算84.37%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為0.88萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）: 支出決算為71.92萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）: 支出決算為81.12萬元，完成預(yù)算68.94%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是茶馬古道自行車項目經(jīng)費結(jié)余,。

4.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為19萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為8.34萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.84萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：

支出決算為7.48萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.20萬元,，其中：

人員經(jīng)費93.64萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費3.44萬元，主要包括：辦公費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.63萬元,，占100%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。

本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。主要原因是單位不涉及此項支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。主要用于群眾體育等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.63萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.63萬元,，增長100%。主要原因是2021年茶馬古道自行車賽接待及全民健身業(yè)務(wù)活動接待,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.63萬元,，主要用于茶馬古道自行車賽及社區(qū)籃球比賽等業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待10批次,，69人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.63萬元，具體內(nèi)容包括：環(huán)茶馬古道雅安“國際”自行車賽事縣區(qū)來雅接洽賽事承辦事宜9次,，63人0.56萬元,，接待寶興縣文化體育和旅游局商談社區(qū)籃球比賽事宜1次，6人0.07萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出29.09萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市體育發(fā)展中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是單位未涉及此項支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市體育發(fā)展中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市體育發(fā)展中心共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對未對個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對0個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取0個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效自評,，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化體育與傳媒（類）文化和旅游支出（項）其他文化和旅游支出（項）：指除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。

10.文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：指全民健身等群眾體育活動方面支出,。

11.文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：指除群眾體育外其他用于體育活動方面支出。

12.文化體育與傳媒（類）體育（款）其他文化旅游體育和傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育和傳媒方面的支出,。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表