目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2020年度部門決算情況說明 

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件 

附件1

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負責國省干線公路應(yīng)急機械化養(yǎng)護；

2.負責汛期及災(zāi)后應(yīng)急搶險救援公路安全保暢工作,；

3.負責國省干道安保設(shè)施應(yīng)急維護,；

4.負責市公路管理局的公路養(yǎng)護機具使用,、管理和維護；

5.負責及時修復(fù)損毀公路,；

6.負責上級交辦的其他事項,。

（二）2020年重點工作完成情況。

一,、抓住契機,，履行本職，推進各項業(yè)務(wù)工作

組織參與應(yīng)急搶險工作,。今年雅安受連續(xù)強降雨影響,，發(fā)生特大暴雨洪災(zāi)，寶興縣,、蘆山縣,、雨城區(qū)受災(zāi)嚴重，對此保障中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，接到上級指令后,，第一時間積極調(diào)配機械設(shè)備、人員參與雅安抗洪搶險工作,，此次應(yīng)急搶險出動柳工877裝載機13臺次,、沃爾沃380挖掘機10臺次、路面清掃車1臺次,、皮卡車2臺次,、平板拖車10臺次，派遣職工18人次火速進場,，隨后又協(xié)助蘆山縣交通局完成G351線蘆山銅頭峽隧道口道路搶通,、協(xié)助寶興交通局完成G351線寶興鹽井至磽磧道路搶險搶通，在抗洪搶險中,，保障中心指組織有序,，機械設(shè)備始終保持良好性能，職工聽從指揮,、任勞任怨,、高度團結(jié)、齊心協(xié)力,，機具和職工投入搶險工作長達20多天,。

（二）加強應(yīng)急搶險隊伍建設(shè)

2020年保障中心以“有險搶險、無險養(yǎng)護”為工作基調(diào),，主動協(xié)助縣（區(qū)）養(yǎng)路段，利用保障中心現(xiàn)有的人員,、機具,、設(shè)備優(yōu)勢幫助縣（區(qū)）做好國省干線公路養(yǎng)護工作,，同時為提高應(yīng)急搶險隊伍專業(yè)能力，支援名山區(qū)養(yǎng)路段G108線迎部檢評路面維修,，支援天全縣養(yǎng)段G318線迎部評多功至天全縣城區(qū)路段維修清掃,。全年共完成波形護欄安裝616米，完成標線5700㎡,，完成減速帶安裝30㎡,，完成標志新安裝2套。

（三）強化應(yīng)急搶險機械設(shè)備管理

1.定點維修應(yīng)急救援設(shè)備和公務(wù)用車,。為使保障中心所有機械設(shè)備始終保持良好性能以滿足隨時所需,，通過實地考察、調(diào)研,、資質(zhì)比對,，分別選定應(yīng)急救援設(shè)備和公務(wù)用車維修點,并對定點維修效果保持高度關(guān)注。

2.定期開展安全例會,。組織職工深入學(xué)習(xí)設(shè)備操作手冊并嚴格按照手冊操作,；持續(xù)深入灌輸安全責任意識，重點強調(diào)“預(yù)防為主,、安全第一”的工作原則,。注重探究預(yù)防與應(yīng)急救援相結(jié)合的有益方式，經(jīng)過一年的努力,，保障中心全年未出現(xiàn)過安全責任事故,。

（四）加強應(yīng)急管理機制建設(shè)

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責,、屬地管理”的原則,，基本形成了指揮統(tǒng)一、反應(yīng)靈敏,、協(xié)調(diào)有序,、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機制，切實提高應(yīng)急處置工作水平,，使單位應(yīng)急管理工作機構(gòu)更加完善,，通過加強協(xié)調(diào)、整合資源,、整體推進,，逐步形成以分級負責、屬地管理的應(yīng)急管理體系和高效運轉(zhuǎn)機制

（五）加強黨建工作建設(shè),，切實貫徹黨風廉政建設(shè)要求

按照黨的十九大提出的“黨政軍民學(xué),、東西南北中、黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的”要求,，保障中心一直把加強中心黨支部建設(shè)作為工作中的一件大事,，嚴抓黨風廉政建設(shè),，做到有會必學(xué)，有學(xué)必思,，有思必做,，用會議精神武裝自我，指導(dǎo)實際工作,。

1.嚴履“三會一課”制度,。保障中心黨支部始終堅信“三會一課”制度是黨的組織生活的基本制度，始終把“三會一課”制度的落地作為中心黨支部基層組織建設(shè)的重要環(huán)節(jié),，始終把提高“三會一課”質(zhì)量作為中心黨支部基層組織建設(shè)成果的重要指標,。通過嚴格落實“三會一課”制度，切實嚴格黨員管理,，加強黨員教育,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立99周年,，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,，推進“先鋒領(lǐng)航·全域提升”基層黨建攻堅行動，進一步增強黨的凝聚力,、戰(zhàn)斗力,，使廣大黨員干部進一步強化“四個意識”，堅定“四個自信”,，做到“兩個維護”保障中心黨支部認真組織籌劃,，開展宣講一次主題黨課、開展一次學(xué)習(xí)研討,、慰問一次老（困難）黨員,、組織參觀一次“4·20”蘆山強烈地震紀念館、十三軍軍部,、蘆山白伙新村,、參加一次自愿服務(wù)活動等系列活動。

5.嚴抓黨風廉政建設(shè),。加強中心黨員,、干部職工黨風廉政建設(shè)教育，筑牢拒腐防變的思想道德底線,，進一步健全完善黨風廉政建設(shè)制度,，時刻惕醒中心黨員始終保持黨性，切實做到一切工作從為人民服務(wù)出發(fā),，發(fā)展依靠人民,，發(fā)展成果人民享用，有效的預(yù)防工程建設(shè)腐敗行為，促使公路建設(shè)在陽光下蓬勃發(fā)展,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心所屬3級預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為全額撥款公益一類事業(yè)單位,單位內(nèi)設(shè)綜合辦,、應(yīng)急養(yǎng)護股、機料安全股三個股（室）,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1151.76萬元,。與2019年度收,、支總計1071.86萬元相比，收,、支總計各增加79.9萬元,，增長13.87%。主要變動原因是一般公共預(yù)算資金收支增加,。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計407.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入407.06萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計575.88萬元,，其中：基本支出575.88萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1151.76萬元,。與2019年度財政撥款收,、支總計1071.86萬元相比，財政撥款收,、支總計各增加79.9萬元,，增長13.87%。主要變動原因是一般公共預(yù)算資金收支增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出575.88萬元，占本年支出合計的100%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加39.95萬元，增加7.45%,。主要變動原因是一般公共預(yù)算資金支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出575.88萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（208）支出105.19萬元,，占18.27%,；衛(wèi)生健康（210）支出31.24萬元，占5.42%,；交通運輸（214）支出401.54萬元,，占69.73%；住房保障（221）支出37.91萬元,，占6.58%,；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為575.88萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為61.98萬元,，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為39.66萬元,，完成預(yù)算100%,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為3.55萬元，完成預(yù)算100%,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為31.24萬元,，完成預(yù)算100%。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:支出決算為401.54萬元，完成預(yù)算100%,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為37.91萬元,，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出575.88萬元,，其中：人員經(jīng)費539.33萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、生活補助等。

公用經(jīng)費36.55萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.05萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照年初預(yù)算貫徹執(zhí)行,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.0萬元，占98.36%；公務(wù)接待費支出決算0.05萬元,，占1.64%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是無因公出國（境）情況。

開支內(nèi)容包括：無

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.0萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.5萬元,，增加0.2%。主要原因是公務(wù)用車使用損耗加大,，車輛維修維護成本增加,，2020年度應(yīng)急搶險任務(wù)增加等因素，故2020年公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比2019年增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車2輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出3.0萬元。主要用于公路應(yīng)急搶險,、道路養(yǎng)護工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.05萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.05萬元,。主要原因是接待四川省交通應(yīng)急裝備物資儲備中心調(diào)研人員,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元，主要用于接待四川省交通應(yīng)急裝備物資儲備中心調(diào)研人員用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，6人次（不包括陪同人員），共計支出0.05萬元,，具體內(nèi)容包括：四川省交通應(yīng)急裝備物資儲備中心調(diào)研,。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本單位本年度無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加或減少0萬元,，與2019年決算數(shù)持平,。主要原因是本單位上下年度均無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，本單位本年度無政府采購事項,。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）共有車輛3輛。其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門（單位）沒有項目收入支出。

本部門無專項預(yù)算項目,，因此未組織開展項目支出績效評價,，未組織開展項目支出績效評價。

2.部門開展績效評價結(jié)果,。

(1)本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

（2）本部門（單位）沒有項目收入支出,。

本部門無專項預(yù)算項目,，因此未組織開展項目支出績效評價，未組織開展項目支出績效評價,。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）：指反映出上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出,。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指反映出上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出,。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：指反映用于生態(tài)功能保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū),、生態(tài)?。ㄊ小⒖h）管理及能力建設(shè),、日常管護,、宣教,、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出,，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：指反映環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出,，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查,、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè),、維護、運行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出,。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）：指反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰,、行政訴訟、行政復(fù)議支出,，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出，排污費申報,、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報,、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出,。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參保醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參保醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心所屬3級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為全額撥款公益一類事業(yè)單位,。

（二）機構(gòu)職能,。

1.負責國省干線公路應(yīng)急機械化養(yǎng)護；

2.負責汛期及災(zāi)后應(yīng)急搶險救援公路安全保暢工作,；

3.負責國省干道安保設(shè)施應(yīng)急維護,；

4.負責市公路管理局的公路養(yǎng)護機具使用,、管理和維護；

5.負責及時修復(fù)損毀公路,；

6.負責上級交辦的其他事項,。

（三）人員概況。

雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）編制51名,，其中:行政編制0名,，事業(yè)編制51名；年末在職人員總數(shù)38人,，其中：行政人員0人,，事業(yè)人員38人。本年度退休人員1人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計407.06萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入407.06萬元,，占100%；

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計575.88萬元,，其中：基本支出575.88萬元，占100%,；

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

根據(jù)預(yù)算管理要求,對預(yù)算進行精確制定,保證預(yù)算完成,無預(yù)算違規(guī)情形,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,達到了預(yù)期目標。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,本單位對2020年整體支出開展績效自評,自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,達到預(yù)期績效目標自評得分96分。

（二）存在問題,。

內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善，績效評價結(jié)果應(yīng)用方面不成熟,。

（三）改進建議,。

一是在完善內(nèi)控制度工作基礎(chǔ)上,我單位將進一步加強內(nèi)控信息化建設(shè),覆蓋內(nèi)控重點環(huán)節(jié)。

二是梳理細化工作流程及風險點,將各項財經(jīng)法律,、法規(guī)以及中央,、省市各項規(guī)章制度與經(jīng)費支出銜接,實現(xiàn)提前預(yù)設(shè)標準、范圍,做到提前預(yù)警控制,。

三是強化內(nèi)控信息化數(shù)據(jù)分析,發(fā)揮信息化管理數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢,并將內(nèi)控分析結(jié)果運用于預(yù)算安排,、績效目標編報,、資產(chǎn)配置管理等方面。

雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心（原雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表