目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件 

附件1

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)國(guó)省干線公路應(yīng)急機(jī)械化養(yǎng)護(hù)；

2.負(fù)責(zé)汛期及災(zāi)后應(yīng)急搶險(xiǎn)救援公路安全保暢工作；

3.負(fù)責(zé)國(guó)省干道安保設(shè)施應(yīng)急維護(hù)；

4.負(fù)責(zé)市公路管理局的公路養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用、管理和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)損毀公路；

6.負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一、抓住契機(jī)，履行本職，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作

組織參與應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。今年雅安受連續(xù)強(qiáng)降雨影響，發(fā)生特大暴雨洪災(zāi)，寶興縣、蘆山縣、雨城區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重，對(duì)此保障中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，接到上級(jí)指令后，第一時(shí)間積極調(diào)配機(jī)械設(shè)備、人員參與雅安抗洪搶險(xiǎn)工作，此次應(yīng)急搶險(xiǎn)出動(dòng)柳工877裝載機(jī)13臺(tái)次、沃爾沃380挖掘機(jī)10臺(tái)次、路面清掃車1臺(tái)次、皮卡車2臺(tái)次、平板拖車10臺(tái)次，派遣職工18人次火速進(jìn)場(chǎng)，隨后又協(xié)助蘆山縣交通局完成G351線蘆山銅頭峽隧道口道路搶通、協(xié)助寶興交通局完成G351線寶興鹽井至磽磧道路搶險(xiǎn)搶通，在抗洪搶險(xiǎn)中，保障中心指組織有序，機(jī)械設(shè)備始終保持良好性能，職工聽從指揮、任勞任怨、高度團(tuán)結(jié)、齊心協(xié)力，機(jī)具和職工投入搶險(xiǎn)工作長(zhǎng)達(dá)20多天。

（二）加強(qiáng)應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)

2020年保障中心以“有險(xiǎn)搶險(xiǎn)、無(wú)險(xiǎn)養(yǎng)護(hù)”為工作基調(diào)，主動(dòng)協(xié)助縣（區(qū)）養(yǎng)路段，利用保障中心現(xiàn)有的人員、機(jī)具、設(shè)備優(yōu)勢(shì)幫助縣（區(qū)）做好國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)工作，同時(shí)為提高應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍專業(yè)能力，支援名山區(qū)養(yǎng)路段G108線迎部檢評(píng)路面維修，支援天全縣養(yǎng)段G318線迎部評(píng)多功至天全縣城區(qū)路段維修清掃。全年共完成波形護(hù)欄安裝616米，完成標(biāo)線5700㎡，完成減速帶安裝30㎡，完成標(biāo)志新安裝2套。

（三）強(qiáng)化應(yīng)急搶險(xiǎn)機(jī)械設(shè)備管理

1.定點(diǎn)維修應(yīng)急救援設(shè)備和公務(wù)用車。為使保障中心所有機(jī)械設(shè)備始終保持良好性能以滿足隨時(shí)所需，通過(guò)實(shí)地考察、調(diào)研、資質(zhì)比對(duì)，分別選定應(yīng)急救援設(shè)備和公務(wù)用車維修點(diǎn),并對(duì)定點(diǎn)維修效果保持高度關(guān)注。

2.定期開展安全例會(huì)。組織職工深入學(xué)習(xí)設(shè)備操作手冊(cè)并嚴(yán)格按照手冊(cè)操作；持續(xù)深入灌輸安全責(zé)任意識(shí)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主、安全第一”的工作原則。注重探究預(yù)防與應(yīng)急救援相結(jié)合的有益方式，經(jīng)過(guò)一年的努力，保障中心全年未出現(xiàn)過(guò)安全責(zé)任事故。

（四）加強(qiáng)應(yīng)急管理機(jī)制建設(shè)

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理”的原則，基本形成了指揮統(tǒng)一、反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)提高應(yīng)急處置工作水平，使單位應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)更加完善，通過(guò)加強(qiáng)協(xié)調(diào)、整合資源、整體推進(jìn)，逐步形成以分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理的應(yīng)急管理體系和高效運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制

（五）加強(qiáng)黨建工作建設(shè)，切實(shí)貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)要求

按照黨的十九大提出的“黨政軍民學(xué)、東西南北中、黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的”要求，保障中心一直把加強(qiáng)中心黨支部建設(shè)作為工作中的一件大事，嚴(yán)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到有會(huì)必學(xué)，有學(xué)必思，有思必做，用會(huì)議精神武裝自我，指導(dǎo)實(shí)際工作。

1.嚴(yán)履“三會(huì)一課”制度。保障中心黨支部始終堅(jiān)信“三會(huì)一課”制度是黨的組織生活的基本制度，始終把“三會(huì)一課”制度的落地作為中心黨支部基層組織建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，始終把提高“三會(huì)一課”質(zhì)量作為中心黨支部基層組織建設(shè)成果的重要指標(biāo)。通過(guò)嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，切實(shí)嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

2.為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立99周年，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，推進(jìn)“先鋒領(lǐng)航·全域提升”基層黨建攻堅(jiān)行動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨的凝聚力、戰(zhàn)斗力，使廣大黨員干部進(jìn)一步強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”保障中心黨支部認(rèn)真組織籌劃，開展宣講一次主題黨課、開展一次學(xué)習(xí)研討、慰問(wèn)一次老（困難）黨員、組織參觀一次“4·20”蘆山強(qiáng)烈地震紀(jì)念館、十三軍軍部、蘆山白伙新村、參加一次自愿服務(wù)活動(dòng)等系列活動(dòng)。

5.嚴(yán)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)中心黨員、干部職工黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，筑牢拒腐防變的思想道德底線，進(jìn)一步健全完善黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，時(shí)刻惕醒中心黨員始終保持黨性，切實(shí)做到一切工作從為人民服務(wù)出發(fā)，發(fā)展依靠人民，發(fā)展成果人民享用，有效的預(yù)防工程建設(shè)腐敗行為，促使公路建設(shè)在陽(yáng)光下蓬勃發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心所屬3級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為全額撥款公益一類事業(yè)單位,單位內(nèi)設(shè)綜合辦、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)股、機(jī)料安全股三個(gè)股（室）。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1151.76萬(wàn)元。與2019年度收、支總計(jì)1071.86萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加79.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.87%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算資金收支增加。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)407.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入407.06萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)575.88萬(wàn)元，其中：基本支出575.88萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1151.76萬(wàn)元。與2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1071.86萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.87%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算資金收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出575.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加39.95萬(wàn)元，增加7.45%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出575.88萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出105.19萬(wàn)元，占18.27%；衛(wèi)生健康（210）支出31.24萬(wàn)元，占5.42%；交通運(yùn)輸（214）支出401.54萬(wàn)元，占69.73%；住房保障（221）支出37.91萬(wàn)元，占6.58%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為575.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為61.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為39.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為31.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為401.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為37.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出575.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)539.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)36.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算貫徹執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.0萬(wàn)元，占98.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元，占1.64%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

開支內(nèi)容包括：無(wú)

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.5萬(wàn)元，增加0.2%。主要原因是公務(wù)用車使用損耗加大，車輛維修維護(hù)成本增加，2020年度應(yīng)急搶險(xiǎn)任務(wù)增加等因素，故2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.0萬(wàn)元。主要用于公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、道路養(yǎng)護(hù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.05萬(wàn)元。主要原因是接待四川省交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心調(diào)研人員。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬(wàn)元，主要用于接待四川省交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心調(diào)研人員用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.05萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：四川省交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心調(diào)研。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本單位本年度無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2019年增加或減少0萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)持平。主要原因是本單位上下年度均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）共有車輛3輛。其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門（單位）沒(méi)有項(xiàng)目收入支出。

本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

(1)本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

（2）本部門（單位）沒(méi)有項(xiàng)目收入支出。

本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映出上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指反映出上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：指反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）：指反映環(huán)保部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）：指反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出，環(huán)境問(wèn)題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參保醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參保醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

24.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心所屬3級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)國(guó)省干線公路應(yīng)急機(jī)械化養(yǎng)護(hù)；

2.負(fù)責(zé)汛期及災(zāi)后應(yīng)急搶險(xiǎn)救援公路安全保暢工作；

3.負(fù)責(zé)國(guó)省干道安保設(shè)施應(yīng)急維護(hù)；

4.負(fù)責(zé)市公路管理局的公路養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用、管理和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)損毀公路；

6.負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）編制51名，其中:行政編制0名，事業(yè)編制51名；年末在職人員總數(shù)38人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員38人。本年度退休人員1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)407.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入407.06萬(wàn)元，占100%；

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)575.88萬(wàn)元，其中：基本支出575.88萬(wàn)元，占100%；

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

根據(jù)預(yù)算管理要求,對(duì)預(yù)算進(jìn)行精確制定,保證預(yù)算完成,無(wú)預(yù)算違規(guī)情形。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2020年整體支出開展績(jī)效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分96分。

（二）存在問(wèn)題。

內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用方面不成熟。

（三）改進(jìn)建議。

一是在完善內(nèi)控制度工作基礎(chǔ)上,我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控信息化建設(shè),覆蓋內(nèi)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

二是梳理細(xì)化工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)以及中央、省市各項(xiàng)規(guī)章制度與經(jīng)費(fèi)支出銜接,實(shí)現(xiàn)提前預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍,做到提前預(yù)警控制。

三是強(qiáng)化內(nèi)控信息化數(shù)據(jù)分析,發(fā)揮信息化管理數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢(shì),并將內(nèi)控分析結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排、績(jī)效目標(biāo)編報(bào)、資產(chǎn)配置管理等方面。

雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（原雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表