目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………… 4

二、機構(gòu)設(shè)置 ………………………………………12

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  13

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………13

二,、收入決算情況說明 …………………………………13

三、支出決算情況說明 …………………………14

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………15

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………16

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 …………22

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ……………………23

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ………………………26

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………26

十,、其他重要事項的情況說明   ………………………………26

第三部分 名詞解釋   …………………………37

第四部分 附件 …………………………………………44

附件1    …………………………………………44

附件2    …………………………………………52

第五部分 附表…………………………………………52

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物工作的方針政策和省委,、市委的決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實施和監(jiān)督檢查,；承擔本系統(tǒng)、本部門依法行政工作責任,，落實行政執(zhí)法責任制,。

2.組織推動全市文化、體育,、廣播電視的事業(yè),、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；推進文化,、體育,、旅游和廣播電視體制機制改革,；推進文化和旅游融合發(fā)展，促進文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實施全市文化,、旅游資源的普查、挖掘,、保護與利用,，促進文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；組織全市文化和旅游整體形象推廣,，促進文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣,，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進全域旅游,；組織,、管理和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游,、廣播電視宣傳等活動和體育賽事。

4.推進全市文化,、體育,、旅游、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實施文化,、體育、旅游,、廣播電視惠民工程,，統(tǒng)籌推進文化、體育,、旅游,、廣播電視基本公共服務(wù)標準化、均等化,。

5.加強陣地建設(shè),，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，推動文學藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目；推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,；推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展。

6.承擔全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作職責,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,、傳承、普及,、弘揚和振興,。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護與考古工作；組織文物資源調(diào)查,；負責組織遴選,、申報市級以上文物保護單位,，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護單位申報等工作；組織協(xié)調(diào)重大文物保護,、考古項目的實施,；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護宣傳,；協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作，履行文物行政督察職責,；負責全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理的監(jiān)督工作,，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負責世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）申報和監(jiān)督管理工作。

8.推行全民健身計劃,，推動建立和完善全民健身服務(wù)體系,；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推動學校體育,、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會體育的發(fā)展；組織開展社會體育指導(dǎo)員培訓和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標準的實施,；研究和指導(dǎo)體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè),；組織和統(tǒng)籌參加省級以上單項體育競賽和綜合性運動會,；負責組織協(xié)調(diào)市級綜合性運動會的競賽工作；承擔組織,、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作,；指導(dǎo)和推進青少年體育工作；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制定并組織實施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略,；承擔全市全域旅游示范區(qū)、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū)、A級旅游景區(qū),、星級旅游飯店、文化主題酒店,、星級農(nóng)家樂等的指導(dǎo),、推薦,、評定和復(fù)核等工作責任；承擔全市旅行社及其分支機構(gòu)的監(jiān)督管理責任,，審核,、申報旅行社；組織金熊貓旅游標準推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出工作；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,；推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,；指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項,。

11.指導(dǎo)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展,，對全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；推進文化、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場,。

12.統(tǒng)籌全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、體育,、旅游和廣播電視市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護市場秩序,。

13.指導(dǎo),、推進全市文化、體育,、旅游和廣播電視人才隊伍建設(shè),。

14.推進全市文化、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進行業(yè)信息化、標準化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責,；承擔職責范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作責任,。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級下屬文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學會的業(yè)務(wù)活動,。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變。

(1)統(tǒng)籌推進文旅融合發(fā)展,，促進文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。深化“放管服”改革,，進一步簡政放權(quán),，強化事中事后監(jiān)管，推進審批服務(wù)便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔文物管理行政職責。上述行政職責交由雅安市文化體育和旅游局機關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔,。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年,，受新冠肺炎疫情和特大暴雨災(zāi)害影響，文體旅游行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn),。全體干部職工立足職能職責,，主動作為，努力做到疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)“雙推進”,，各項工作取得積極進展,，多項工作受到國、省部門肯定。一是統(tǒng)籌疫情防控和恢復(fù)發(fā)展,。疫情發(fā)生后,，緊急暫停景區(qū)和旅行社營業(yè)活動,，關(guān)閉公共文體場館55家,，取消群眾聚集性文體活動266場，全力做好滯留游客安置和服務(wù)保障工作,，推動疫情防控常態(tài)化,。出臺應(yīng)對疫情影響助力文化旅游業(yè)快速復(fù)蘇15條舉措，多渠道解決文旅企業(yè)紓困補貼660余萬元,。疫后率先推動復(fù)工復(fù)產(chǎn),，是全省較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)的地區(qū)，全年累計接待國內(nèi)游客3834.15萬人次,，實現(xiàn)旅游綜合收入342.08億元,，分別同比下降13.1%和12.7%。游客接待總量恢復(fù)到2019年的87%,，總體回暖態(tài)勢好于全國,、全省平均水平和周邊市（州）。二是抓品牌建設(shè),。制定《雅安市文化旅游品牌創(chuàng)建年度計劃（2020-2025）》,，精心謀劃、全力打造一批標志性引領(lǐng)性的文旅景區(qū),，雨城區(qū)成功創(chuàng)建天府旅游名縣,，名山區(qū)躋身天府旅游名縣候選縣，碧峰峽成功創(chuàng)建為國家5A級旅游景區(qū),，實現(xiàn)了國家5A級景區(qū)和天府旅游名縣兩個“零”突破,。新增牛碾坪、月亮湖兩個國家4A級景區(qū),，全市4A級及以上景區(qū)達到22家,，排名全省第3。雨城區(qū),、名山區(qū)創(chuàng)建為省級全域旅游示范區(qū),。三是抓藝術(shù)創(chuàng)作。民族舞劇《川藏·茶馬古道》入圍中國舞蹈“荷花獎”,，并在國家大劇院亮相,，是本土原創(chuàng)作品首次晉級國家級藝術(shù)賽事、首次登上國家級藝術(shù)殿堂,。鼓勵藝術(shù)創(chuàng)作,，獲四川省藝術(shù)基金美術(shù)類藝術(shù)人才支持項目2項，《我和砂器》《紅色懷想》等作品在四川省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)上獲獎。四是抓文遺保護利用,。推進四川省長征國家文化公園（雅安段）建設(shè),，編制《長征國家文化公園雅安段建設(shè)保護規(guī)劃》。編制《紅軍強渡大渡河遺址保護規(guī)劃》等文遺保護規(guī)劃,。新增省級文物保護單位9處,。成立雅安市考古工作站，承辦四川省“南亞廊道考古調(diào)查培訓班”,。市博物館,、滎經(jīng)博物館評定為國家二級博物館，川礦記憶,、紅軍胡大林戰(zhàn)場遺址陳列館入選2020年度全省鄉(xiāng)史村史和社區(qū)博物館建設(shè)示范項目,。加強非遺保護傳承，完成非遺項目普查工作,，編制《雅風遺韻——雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游指南》,，4家非遺企業(yè)入選四川非遺購物節(jié)。五是抓文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。召開2020雅安市文化和旅游發(fā)展大會,，提振恢復(fù)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心決心,。啟動編制《雅安市“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃<綱要>》,，完成《“最美國道318線”雅安段文化旅游融合發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃編制,。開展文旅資源普查,，查明資源點12023處,，其中新發(fā)現(xiàn)文化資源280處,、旅游資源3415處,，認定四級以上旅游資源253處,。項目化推進文旅產(chǎn)業(yè),，全年成功簽約文旅項目23個,，總金額342.1億元，比上年增加8個,；爭取國家,、省級項目資金5.29億元；高頤闕文博公園,、“雅安味道”核心區(qū),、歐式風情街、夾金山干部學院第二教學區(qū)等項目建成投運,，27個市重點文旅項目完成投資43.65億元,，完成率111.3%；海子山等11個省重點文旅項目投資完成率達167.86%,，居全省第一,。大力發(fā)展夜間經(jīng)濟、康養(yǎng)旅游、研學旅游,、紅色旅游等新業(yè)態(tài),，形成以三雅園和協(xié)和廣場為核心的夜游體驗中心，打造了絲路砂都自然教育大本營,，推出全市首個文旅地接品牌“熊貓西游”,，夾金山干部學院雅安分院第二教學區(qū)投入運營，海子山成功創(chuàng)建為國家級森林康養(yǎng)基地,。舉辦蒙頂山茶文化旅游節(jié)等會節(jié)活動,，指導(dǎo)縣（區(qū)）辦好滎經(jīng)鴿子花節(jié),、“八月彩樓會”民俗節(jié)等特色活動,；持續(xù)深化區(qū)域合作，在北京,、重慶,、貴陽、鄭州,、西安等地開展落地宣傳20余場次,。六是抓體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快推進與省體育局戰(zhàn)略合作框架協(xié)議落地落實,，文教新城被命名為全省首個省級體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū),，寶興縣被授予“川體運動員食材專供基地”，我局榮獲全省體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作突出單位,。舉辦精品體育賽事30余項,，創(chuàng)新打造地方IP賽事——環(huán)茶馬古道雅安（國際）公路自行車賽。體育彩票銷量年度市場份額增幅位列全省第一,，全省唯一實現(xiàn)年度正增長的市（州）,。新建和恢復(fù)重建農(nóng)民體育健身工程255個，實現(xiàn)全市行政村全覆蓋,。建成社會足球場25塊,，超額完成“十三五”目標任務(wù)。落實國,、省級資金679萬元補助體育場館免費或低收費開放,，服務(wù)人群達100.53萬人次。出臺《雅安市參加國際國內(nèi)重大體育比賽獎勵辦法》,，體育競賽再創(chuàng)佳績,，雅安籍運動員榮獲國家級比賽金牌3枚。七是抓廣電傳輸保障,。統(tǒng)籌推進有線電視“全國一網(wǎng)”整合工作,，完成全市有線電視股權(quán)歸集。加快推進526臺搬遷。全面完成廣播電視民生實事項目,，投入資金278萬元全面提升廣播電視服務(wù)能力和水平,。做好重大活動、重點時段,、重要節(jié)目的安全播出,，實現(xiàn)全年安全播出無事故。榮獲全國基層廣播電視統(tǒng)計工作優(yōu)秀集體,、全省廣播電視系統(tǒng)先進集體,。八是抓公共服務(wù)建設(shè)。全面完成公共文化服務(wù)領(lǐng)域4項重點改革任務(wù),，建成1084個村級綜合文化服務(wù)中心,，新華鄉(xiāng)綜合文化站榮獲全國服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)基層文化建設(shè)先進集體,。新改建旅游廁所111座,，超額完成旅游廁所革命三年行動計劃（100座），熊貓山谷生態(tài)環(huán)保旅游廁所,、碧峰峽景區(qū)游客中心智能廁所入選2020年四川省優(yōu)秀旅游廁所示范案例,。豐富群眾文化生活，舉辦文化品牌活動近20余場,，承辦新冠肺炎疫情以來首個全省性重大群眾文化活動——四川省“萬人賞月誦中秋”主會場展演活動,，被省文旅廳通報表揚。抓好文化扶貧,，投資481.5萬元推動261個貧困村文化室提檔升級,，石棉“發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè) 助推脫貧攻堅”項目入選四川省文化和旅游扶貧典型案例。九是抓文旅市場管理,。推進行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管,、行業(yè)部門內(nèi)部安全監(jiān)管、企業(yè)安全生產(chǎn)責任清單的制定和實施,，編制341家企業(yè)安全生產(chǎn)責任清單,。按照“全覆蓋、無盲區(qū),、拉網(wǎng)式”要求,，排查各類安全隱患1128項，已整治1125項,，整改率為99.73%,。深入開展掃黑除惡專項斗爭，實施掛圖作戰(zhàn),，加強亂點亂象整治,。會同公安,、交通等部門開展聯(lián)合督查6次，全年開展安全執(zhí)法檢查900余次,，出動執(zhí)法人員5300余人次,，督查經(jīng)營單位約5700家次，營造良好文旅市場環(huán)境,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市文化體育和旅游局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（政策法規(guī)科）、規(guī)劃指導(dǎo)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、項目建設(shè)與管理科、公共服務(wù)與藝術(shù)科,、行政審批科(市場與安全監(jiān)管科),、資源開發(fā)科、科技與宣傳推廣交流科,、文化遺產(chǎn)保護科,、社會體育科、競技訓練和學校體育科,、廣播電視業(yè)務(wù)科、會節(jié)辦,、監(jiān)督審計科,、人事科(離退休人員管理科)、財務(wù)科,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計70,405.66萬元,。與2019年相比,，收、支總計各增加51,339.32萬元,，增長269.27%,。主要變動原因是2020年新增專項債券5.2億元，我局收支總額大幅度增加,。

收,、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計63,106.83萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,008.81萬元,，占4.77%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入60,098.03萬元,，占95.23%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計65,840.03萬元,，其中：基本支出1,248.56萬元,，占1.90%；項目支出64,591.49萬元,，占98.10%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計70,405.66萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加51,339.32萬元,，增長269.27%。主要變動原因是2020年新增專項債券5.2億元,，財政撥款收入大幅度增加,。

財政撥款收、支決算總計變動情況圖

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出7,183.64萬元,，占本年支出合計的10.20%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少2,373.61萬元,，下降24.84%。主要變動原因是2020年項目減少,，項目費用降低,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出7,183.64萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2,938.04萬元，占40.90%,；文化旅游體育與傳媒（類）3,800.26萬元,，占52.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出289.96萬元,，占4.04%,；衛(wèi)生健康支出73.95萬元，占1.03%,；住房保障支出81.44萬元,，占1.13%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7,183.64萬元,，完成預(yù)算76.98%,。其中：

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為2,938.04萬元，完成預(yù)算95.11%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目需驗收后支付尾款,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）: 支出決算為489.18萬元，完成預(yù)算99.74%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目需驗收后支付尾款,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）:支出決算為27.84萬元，完成預(yù)算42.76%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目按進度支付,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為789.89萬元，完成預(yù)算58.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目按進度支付。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:支出決算為15萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）:支出決算為53.88萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）:支出決算為215.45萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）:支出決算為76.67萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:支出決算為2,122.35萬元，完成預(yù)算93.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目按進度支付,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）:支出決算為66.05萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為74.38萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為8.31萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為49.59萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為90.67萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為64.47萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為9.48萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為81.44萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,248.56萬元,，其中：

人員經(jīng)費1,132.80萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費115.76萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.02萬元,，完成預(yù)算91.31%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉“三公”經(jīng)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算1.95萬元,，占10.25%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算15.82萬元,，占83.18%,；公務(wù)接待費支出決算1.25萬元，占6.57%,。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國（境）經(jīng)費支出1.95萬元,，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組1次,，出國（境）1人,。因公出國（境）支出決算比2019年減少2.96萬元，下降60.29%,。主要原因是本年因公出國（境）人數(shù)減少費用降低,。

開支內(nèi)容包括：雅安政府赴俄羅斯團組住宿費、伙食費,、保險費,、國際和境外機票費用合計1.95萬元。此次赴俄羅斯開展經(jīng)貿(mào)文化旅游交流合作,，并出席“熊貓燈會-點亮全球暨大熊貓從雅安走向世界”文化旅游推介周活動開幕式,，提升大熊貓國際旅游目的地吸引力，傳播雅安大熊貓文化和茶文化兩大國際IP,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.82萬元,完成預(yù)算99.31%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加9.41萬元，上升146.80%,。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,，公務(wù)用車使用大幅度增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛、其他車型0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出15.82萬元,。主要用于正常公務(wù)出行，調(diào)研及公務(wù)接待活動等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.25萬元,，完成預(yù)算42.37%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.48萬元,，下降27.75%,。主要原因是一方面厲行節(jié)儉，另一方面受新冠肺炎疫情影響公務(wù)接待減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.25萬元,，主要用于對接其他單位執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次,，157人次（不包括陪同人員）,，共計支出1.25萬元，具體內(nèi)容包括：接待四川省文旅廳赴雅開展安全檢查,、接待四川省文旅廳調(diào)研海子山項目,、接待新華社四川分社來雅調(diào)研、接待四川省文旅廳赴雅督查暑期安全工作,、接待天弓漁具有限公司一行來雅調(diào)研漢源縣垂釣基地項目合作,、接待四川省歌舞劇院來雅洽談茶馬古道舞劇演出場地、接待四川文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究院2020年文旅重點領(lǐng)域課題調(diào)研,、接待重慶市江津區(qū)赴雅考察,、接待貴州省體育局赴雅開展體育工作調(diào)研、接待河南省三門峽市文廣旅局赴雅學習考察,、接待四川省文旅廳楊健副廳長一行調(diào)研雅安市文旅產(chǎn)業(yè)安全及行政審批工作等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出58,656.40萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市文化體育和旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出115.76萬元,，比2019年減少1.11萬元，下降0.95%,。主要原因是厲行節(jié)儉,，局機關(guān)運行經(jīng)費壓縮。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市文化體育和旅游局政府采購支出總額666.70萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出666.70萬元,。主要用于開展2020年文化體育和旅游項目工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市文化體育和旅游局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是用于正常公務(wù)出行，調(diào)研及公務(wù)接待活動,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對第七屆“四川國際旅游交易博覽會”等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取14個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對14個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標,。本部門還自行組織了14個項目支出績效評價,，從評價情況來看較好的完成了2020年旅游發(fā)展專項資金預(yù)算，基本達到既定績效目標,。

項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“第七屆“四川國際旅游交易博覽會”“雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)項目”“騎遍四川·2020年“環(huán)茶馬古道”雅安（國際）公路自行車賽項目”等5個項目績效目標實際完成情況。

第七屆“四川國際旅游交易博覽會”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)38萬元,，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，本屆旅博會吸引了來自超過50個國家、31個?。ㄊ?、自治區(qū)）、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團,、臺灣地區(qū)和省內(nèi)21個地市（州）的約1400家展商參展,。在第六屆中國（四川）國際旅游投資大會上，我市共簽約5個項目,，分別是中國（雅安）茶馬長卷國際康養(yǎng)旅游度假區(qū)項目,、天全縣光頭山景區(qū)及周邊旅游度假綜合開發(fā)項目、漢源縣康養(yǎng)旅游綜合開發(fā)項目,、寶興大熊貓旅游合作項目,，簽約金額211.8億元。發(fā)現(xiàn)的主要問題：在現(xiàn)場宣傳和媒體傳播中要更加注意借助新媒體的傳播優(yōu)勢,，通過短視頻,、直播等方式擴大宣傳受眾的覆蓋范圍。下一步改進措施：通過持續(xù)提升現(xiàn)代專業(yè)會展中涉及展陳,、宣傳等相關(guān)技巧,，不斷迭代我市宣傳推介方式，突出新媒體在文旅品牌塑造和產(chǎn)品營銷中的帶動作用,，運用短視頻,、直播等手段,，借助抖音、微信等平臺增強宣傳營銷效果,。

（2）雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)73萬元，執(zhí)行數(shù)為73萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，加大雅安主要景區(qū)（點）文旅宣傳力度,，提升“天府之肺 熊貓故鄉(xiāng)”知名度和美譽度，增加來雅游客,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：站內(nèi)燈箱覆蓋人群較多,，但只是靜態(tài)廣告，互動性較差,。下一步改進措施：爭取資金,，在站前廣場最醒目的位置設(shè)置互動性較強的文旅形象墻。讓宣傳方式更加活躍,，不僅成為雅安文旅宣傳的窗口,，也形成新的游客網(wǎng)紅打卡點。

（3）騎遍四川·2020年“環(huán)茶馬古道”雅安（國際）公路自行車賽項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)475萬元,，執(zhí)行數(shù)為475萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，充分發(fā)揮高水平體育競賽引領(lǐng)示范作用，進一步激發(fā)廣大群眾對體育鍛煉的熱情與需求,，全民健身活動蓬勃開展,，各類體育社會組織不斷壯大，體育產(chǎn)業(yè)市場加速成長,，有力促進“體育+”多態(tài)融合發(fā)展,，標志著我市文體旅融合發(fā)展迎來歷史新機遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題：該項目屬大型體育賽事,，經(jīng)費籌措難度大,，組織協(xié)調(diào)難度大。下一步改進措施：一是樹立全域體育理念,，挖掘體育特色資源,，致力于賽事活動本身的定位提升和包裝打造，探索市場化運作模式,，緩解彌補資金缺口,。二是進一步加強與相關(guān)職能部門的配合,，形成合力辦賽的規(guī)范化監(jiān)管機制。

（4）專項防疫資金項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)100萬元,，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，幫助文旅企事業(yè)單位有效應(yīng)對疫情、減輕疫情對生產(chǎn)經(jīng)營影響,，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),，渡過難關(guān)，助推全市文旅產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進措施：無。

（5）旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運營維護項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)57.33萬元,，執(zhí)行數(shù)為57.33萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，促進了雅安智慧旅游項目建設(shè)，實現(xiàn)了雅安市應(yīng)急監(jiān)控平臺聯(lián)得通,、看得見,、呼得應(yīng)、調(diào)得動等作用,；雅安市游客中心全年運營平穩(wěn),，能為游客提供相應(yīng)溫馨服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：但隨著文旅融合及信息化發(fā)展需要,，文化,、體育、旅游融合發(fā)展實際,，平臺需要進一步的提檔升級,。下一步改進措施：爭取資金，以“全市一盤棋”發(fā)展思路,，整合全市文體旅資源,，形成文體旅大數(shù)據(jù)中心，升級文體旅綜合管理平臺,、構(gòu)建統(tǒng)一公眾服務(wù)平臺,、增加文旅資源的宣傳推廣平臺、加強文旅業(yè)務(wù)的運營,，全面推進我市智慧文體旅信息化的提檔升級,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市文化體育和旅游局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運營維護項目,、雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)等項目開展了績效評價，《旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運營維護項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）:指反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出 。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）: 反映圖書館的支出,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演場所（項）:反映文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術(shù)表演團體的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝群眾文化（項）:反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站),、群眾藝術(shù)館支出等,。

15.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項):反映鼓勵文學、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出,。 

16.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項):反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理方面的支出,。

17.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）: 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出,。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）: 反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）: 反映各級體育運動訓練補助及器材購置等方面的支出,。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項） :反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出,。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）: 反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出,。

26.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）: 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

27.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）: 反映電視臺、電視發(fā)射臺,、電視轉(zhuǎn)播臺的支出,。

28.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:反映除上述項目之外其他用于廣播電視方面的支出。

29.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 反映除上述項目之外其他文化體育與傳媒方面的支出,。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出,。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出。

32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

34.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

35.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

36.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助金。

37.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

38.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

39.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指反映財政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

40.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

41.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）: 反映除上述項目外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

43.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

44.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

45.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

46.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

47.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

48.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化體育和旅游局部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市文化體育和旅游局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（政策法規(guī)科）、規(guī)劃指導(dǎo)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、項目建設(shè)與管理科、公共服務(wù)與藝術(shù)科,、行政審批科(市場與安全監(jiān)管科),、資源開發(fā)科、科技與宣傳推廣交流科,、文化遺產(chǎn)保護科、社會體育科,、競技訓練和學校體育科,、廣播電視業(yè)務(wù)科、會節(jié)辦,、監(jiān)督審計科,、人事科(離退休人員管理科),、財務(wù)科。

（二）機構(gòu)職能,。

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委,、市委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實施和監(jiān)督檢查；承擔本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責任,，落實行政執(zhí)法責任制。

2.組織推動全市文化,、體育,、廣播電視的事業(yè)、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；推進文化、體育,、旅游和廣播電視體制機制改革,；推進文化和旅游融合發(fā)展，促進文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實施全市文化,、旅游資源的普查、挖掘,、保護與利用,，促進文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；組織全市文化和旅游整體形象推廣，促進文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，推進全域旅游,；組織,、管理和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游,、廣播電視宣傳等活動和體育賽事。

4.推進全市文化,、體育,、旅游、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實施文化,、體育、旅游,、廣播電視惠民工程,，統(tǒng)籌推進文化、體育,、旅游,、廣播電視基本公共服務(wù)標準化、均等化,。

5.加強陣地建設(shè),，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，推動文學藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目；推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,；推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展。

6.承擔全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作職責,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,、傳承、普及,、弘揚和振興,。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護與考古工作；組織文物資源調(diào)查,；負責組織遴選,、申報市級以上文物保護單位，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護單位申報等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護,、考古項目的實施；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護相關(guān)工作,；組織指導(dǎo)文物保護宣傳,；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責,；負責全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理的監(jiān)督工作，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報,；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負責世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）申報和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計劃,，推動建立和完善全民健身服務(wù)體系；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動,，指導(dǎo)和推動學校體育,、農(nóng)村體育、城市體育及其他社會體育的發(fā)展,；組織開展社會體育指導(dǎo)員培訓和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標準的實施；研究和指導(dǎo)體育訓練,、體育競賽和運動員隊伍建設(shè),；組織和統(tǒng)籌參加省級以上單項體育競賽和綜合性運動會；負責組織協(xié)調(diào)市級綜合性運動會的競賽工作,；承擔組織,、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；指導(dǎo)和推進青少年體育工作,；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制定并組織實施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略；承擔全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū)、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級旅游景區(qū),、星級旅游飯店、文化主題酒店,、星級農(nóng)家樂等的指導(dǎo),、推薦、評定和復(fù)核等工作責任,；承擔全市旅行社及其分支機構(gòu)的監(jiān)督管理責任,，審核、申報旅行社,；組織金熊貓旅游標準推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出工作；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,；推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,；指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項,。

11.指導(dǎo)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展，對全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；推進文化,、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化,、體育,、旅游和廣播電視市場。

12.統(tǒng)籌全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、體育、旅游和廣播電視市場的違法行為,，督察督辦大案要案,，維護市場秩序。

13.指導(dǎo),、推進全市文化,、體育、旅游和廣播電視人才隊伍建設(shè)。

14.推進全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，推進行業(yè)信息化,、標準化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責；承擔職責范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務(wù)便民化等工作責任。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級下屬文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會,、學會的業(yè)務(wù)活動。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)統(tǒng)籌推進文旅融合發(fā)展，促進文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。深化“放管服”改革，進一步簡政放權(quán),，強化事中事后監(jiān)管,，推進審批服務(wù)便民化。

(2)統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔文物管理行政職責,。上述行政職責交由雅安市文化體育和旅游局機關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔。

（三）人員概況,。

截至2020年底,雅安市文化體育和旅游局局機關(guān)在編在崗人數(shù)為62人,其中公務(wù)員43人,非參公事業(yè)人員19人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年本年收入合計63,106.83萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,008.81萬元，占4.77%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入60,098.03萬元,，占95.23%。

部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計65,840.03萬元,，其中：基本支出1,248.56萬元，占1.90%；項目支出64,591.49萬元,，占98.10%,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績效管理要求,本單位開展了績效目標管理,事前完成績效目標制定,，事中跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況及進度,嚴格支出控制，積極推進項目單位對項目績效的跟蹤監(jiān)控,針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績效跟蹤與加強當年預(yù)算執(zhí)行,、實施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性,。項目完成后展開績效自評,，自評做到準確，保證全面完成年初預(yù)算,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

將績效評價結(jié)果做到目標公開、自評公開,，并請將績效評價及應(yīng)用結(jié)果反饋到項目實施單位,要求項目實施單位根據(jù)績效評價報告反映的問題和提出的建議進行整改,提高管理水平,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標，經(jīng)過自評,專項項目支出合理,符合財務(wù)規(guī)范,資金使用效果較好,。

（二）存在問題。

一是績效評價體系還不健全,評價指標設(shè)計量化程度不夠,，績效評價開展缺乏強有力的制度保障;二是人員素質(zhì)有待進一步提高，由于預(yù)算績效管理工作開展時間短,，涉及面廣,，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓,，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。

改進建議。

一是建立健全績效評價體系,推進績效評價指標科學化,。二是加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓力度,。

雅安市文化體育和旅游局機關(guān)2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)項目內(nèi)容包含：候車廳和出口選擇三個點位,，贈送進出站通道三個點位,，共六個點位的站內(nèi)宣傳燈箱，項目合計73萬元,。主管部門主要確定該項目預(yù)算的合理性,，并在項目實施過程中確保資金使用范圍、金額、程序,、流程,、進度等按單位財務(wù)、采購等相關(guān)制度執(zhí)行,。在項目實施整個過程中做好項目把控和監(jiān)督檢查工作,。

（二）項目績效目標

雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)項目由雅安市文旅產(chǎn)業(yè)資金中的宣傳營銷經(jīng)費提供資金保障。項目按要求采購,，按進度執(zhí)行,，所有程序均按照雅安市文化體育和旅游局相關(guān)制度執(zhí)行。項目資金申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法

項目采取自評與他評相結(jié)合的方法，成立項目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃,、有安排,，扎實開展此次自評。按照上級下達的項目績效評價指標體系,，自評小組針對申請內(nèi)容,、實施情況、資金兌現(xiàn),、財務(wù)管理,、社會效益等做出自我評價。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

雅安動車站廣告媒體宣傳服務(wù)項目73萬元,，2020年文化旅游資金預(yù)算市財政下達后，中心按要求向局機關(guān)申請使用,，已全部用于項目內(nèi)容,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃,。市財政預(yù)算資金73萬元,。

2.資金到位。市財政預(yù)算資金73萬元2020年已全部到位,。

3.資金使用,。73萬元專項資金已于2020年使用完成。

（三）項目財務(wù)管理情況

項目實施單位財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

項目由雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心按照相關(guān)程序要求具體實施,，由科技與宣傳推廣交流科指導(dǎo),，由雅安市文化體育和旅游局副局長孟水明監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)。

（二）項目管理情況

項目由雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心負責,，局科技與宣傳推廣交流科指導(dǎo)項目實施,、監(jiān)督資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況

項目資金由局財務(wù)科管理,，按照項目內(nèi)容,，制定管理制度，對項目資金單獨核算實行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用項目資金,。強化監(jiān)督,，指派專人對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時解決困難和問題,，保證項目質(zhì)量,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

該項目按照雅安市文化體育和旅游局項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程執(zhí)行,，遵守相關(guān)規(guī)章制度,，需要上局黨組會議的嚴格執(zhí)行，需要走政府采購程序的按要求辦理,，項目完成情況實現(xiàn)100%,。項目實施中機構(gòu)健全、程序合法,、流程清晰,、措施有力、監(jiān)管到位,，執(zhí)行相關(guān)管理制度規(guī)范有效,。

（二）項目效益情況

項目資金73萬元均用于確保文化旅游公益宣傳服務(wù)，項目直接經(jīng)濟效益和生態(tài)效益不明顯,，但間接促進了我市文旅經(jīng)濟的發(fā)展,，為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供了重要服務(wù)和支撐。文旅公益宣傳項目使每年有上百萬乘客通過動車燈箱廣告感受到雅安之美,，不僅有助于雅安文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，也有利于雅安知名度和美譽度提升，社會效益明顯,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目有利于雅安文化旅游宣傳，為游客提供了優(yōu)質(zhì)的文旅信息,，社會效益明顯,，項目的實施有利于提升我市來雅游客的滿意度。

（二）存在的問題

站內(nèi)燈箱覆蓋人群較多,，但只是靜態(tài)廣告,，互動性較差。

（三）相關(guān)建議

下一步將進一步完善資金使用精準度,，確保項目能發(fā)揮最大效用,。

專項防疫資金項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

為全面落實黨中央,、國務(wù)院和省委,、省政府、市委,、市政府決策部署,，切實減輕疫情對文化旅游企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營影響，幫助文旅企事業(yè)單位有效應(yīng)對疫情,、共渡難關(guān),，市委宣傳部,、市文化體育和旅游局等4部門聯(lián)合印發(fā)了《雅安市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響助力文化旅游業(yè)快速復(fù)蘇的15條舉措》,。從市級文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金中安排專項防疫資金100萬元用于提供防疫物資保障，以促進文化旅游企事業(yè)單位快速復(fù)蘇,。

（二）項目績效目標

及時將專項防疫資金100萬元撥付到8個縣（區(qū)）及9家市級文旅企事業(yè)單位,，確保資金專款專用,。專項資金及時撥付,，幫助文旅企事業(yè)單位復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達90%以上。做到了申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法

專項防疫資金主要根據(jù)省委宣傳部等印發(fā)的《全省公共文化場館有序恢復(fù)開放工作指南》等相關(guān)文件要求,以盡快恢復(fù)開放公共場館，滿足群眾需求,，同時綜合考慮各縣（區(qū)）轄區(qū)內(nèi)旅游景區(qū),、星級飯店、旅行社,、印刷廠,、實體書店,、電影院等文旅企業(yè)單位數(shù)量、等級等具體情況,。項目自評結(jié)合資金撥付是否及時,、資金執(zhí)行率、主要文旅企事業(yè)單位復(fù)工復(fù)產(chǎn)率和全年旅游市場接待恢復(fù)情況,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

專項防疫資金根據(jù)市委宣傳部、市文化體育和旅游局等4部門聯(lián)合印發(fā)的《雅安市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響助力文化旅游業(yè)快速復(fù)蘇的15條舉措》申報及批復(fù),。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

2020年專項防疫資金全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%,。資金撥付及時，?？顚Ｓ?。

（三）項目財務(wù)管理情況

專項防疫資金項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

項目資金按照市委宣傳部,、市文化體育和旅游局等4部門聯(lián)合印發(fā)的《雅安市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響助力文化旅游業(yè)快速復(fù)蘇的15條舉措》（以下簡稱“舉措”），從市級文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金中安排專項防疫資金100萬元用于提供防疫物資保障,，以促進文化旅游企事業(yè)單位快速復(fù)蘇,。2020年3月11日《舉措》正式印發(fā)后，市文體旅游局于2020年3月31日和4月1日分兩批次撥付各縣（區(qū)）和相關(guān)文旅企事業(yè)單位,，并加強資金后續(xù)監(jiān)管,，專款專用,。

（二）項目管理情況

項目資金由市文體旅游局撥付各縣（區(qū)）文體旅游局和雅安市金熊貓農(nóng)村數(shù)字電影院線有限責任公司等9家市級文旅企事業(yè)單位,。由縣（區(qū)）文體旅游局根據(jù)轄區(qū)內(nèi)文旅企事業(yè)實際情況統(tǒng)籌，確保資金?？顚Ｓ?。

（三）項目監(jiān)管情況

市文體旅游局及時將資金撥付至撥付各縣（區(qū)）和9家市級文旅企事業(yè)單位。確保了資金用于防疫物資保障,，以促進文化旅游企事業(yè)單位快速恢復(fù)生產(chǎn),。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

專項防疫資金于2020年3月31日和4月1日分兩批次撥付各縣（區(qū)）和相關(guān)文旅企事業(yè)單位,。2020年專項防疫資金全年預(yù)算數(shù)100萬元,，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%。截至2020年4月13日統(tǒng)計數(shù)據(jù),，我市圖書館等四館共34家,，恢復(fù)開放32家，復(fù)工率94.12%,。A級旅游景區(qū)共34家,，恢復(fù)開放31家，復(fù)工率96.87%,，完成預(yù)期目標,。

（二）項目效益情況

專項防疫資金切實減輕了疫情對文化旅游企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營影響，幫助文旅企事業(yè)單位有效應(yīng)對疫情,、共渡難關(guān),。對全市文旅市場恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了較好作用。2020年,，全市全年累計接待國內(nèi)游客3834.15萬人次,，實現(xiàn)旅游綜合收入342.08億元，總體接待情況約恢復(fù)到2019年的87%,，好于全省平均水平,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2020年專項防疫資金全年預(yù)算數(shù)100萬元,，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%。項目資金申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行,。有效減輕了疫情對文化旅游企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營影響，幫助文旅企事業(yè)單位有效應(yīng)對疫情,、共渡難關(guān),。對全市文旅市場恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了較好作用,。

（二）存在的問題

無,。

相關(guān)建議

無。

第七屆四川國際旅游交易博覽會“雅安館”布展采購項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況

四川國際旅游交易博覽會是四川省著力打造的旅游專業(yè)會展品牌,，已成為中國最具影響力的區(qū)域型旅游專業(yè)國際展會，至今已成功舉辦七屆,，雅安已多次參加,，每屆都取得很好效果，為繼續(xù)利用四川國際旅游交易博覽會搭建平臺,，大力宣傳推廣雅安文化旅游資源,，有效促進我市文化旅游高質(zhì)量發(fā)展,，經(jīng)局黨組同意采購本項目。本項目主要包含：購買展位和展位布展兩部分,。由局科技與宣傳推廣交流科負責具體采購,，由局監(jiān)督審計科負責項目監(jiān)督。本項目于2020年年初作為市文體旅局宣傳營銷資金項目向市財政局進行申報,，并批準同意,。資金分配主要是購買展位費用和展位布展費用。

（二）項目績效目標

本項目突出大熊貓文化和茶文化兩大國際化品牌,，融匯紅色文化,、漢代文化、民族民俗文化等地域文化,，重點推介雅安文旅融合總體發(fā)展思路,、五條文旅精品線路、十大文旅精品景區(qū),、重大文旅項目,、特色文化旅游商品和文創(chuàng)產(chǎn)品等雅安特色文化旅游資源、產(chǎn)品和線路,，塑造世界大熊貓文化發(fā)源地和世界茶文化發(fā)源地兩大國際文化IP,，喊響“天府之肺·熊貓故鄉(xiāng)”城市口號。于2020年8月份確定購買展位,，2020年9月23日完成布展施工,，雅安館的設(shè)計、特裝,、布展要突出大熊貓文化和茶文化兩大國際化品牌,，結(jié)合展位現(xiàn)場布局充分展示宣傳效果，利用平面畫面和LED視頻結(jié)合展位整體造型充分展示雅安旅游資源,、旅游線路和特色產(chǎn)品等,。展會期間做好維護，于2020年9月28日按組委會要求安全撤展清運,。

本項目按要求采購,，按進度執(zhí)行，所有程序均按照雅安市文化體育和旅游局相關(guān)制度執(zhí)行,。項目資金申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

本項目采取自評與他評相結(jié)合的方法,，成立項目自評小組（項目驗收小組）,，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃,、有安排,，扎實開展此次自評,。按照上級下達的項目績效評價指標體系，自評小組針對申請內(nèi)容,、實施情況,、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理,、社會效益等做出自我評價,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

本項目于2020年年初作為市文體旅局宣傳營銷資金項目向市財政局進行申報,，并批準同意,。局科技與宣傳推廣交流科提出項目實施申請，并經(jīng)局黨組會議同意后實施,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

項目資金預(yù)算38萬元，實際使用38萬元,，并于2020年全部支付,。

（三）項目財務(wù)管理情況

項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

本項目由局分管領(lǐng)導(dǎo)孟水明總領(lǐng)導(dǎo),，局科技與宣傳科負責具體項目采購,，局監(jiān)督審計科負責項目監(jiān)督。成立由科技與宣傳推廣交流科,、監(jiān)督審計科科室人員組成的項目驗收小組（項目自評小組）,，負責項目驗收和項目自評。

（二）項目管理情況

本項目由局分管領(lǐng)導(dǎo)孟水明總領(lǐng)導(dǎo),，局科技與宣傳科負責具體項目采購,，局監(jiān)督審計科負責項目監(jiān)督。

（三）項目監(jiān)管情況

項目資金由局財務(wù)科管理,，按照項目內(nèi)容,，制定管理制度,，對項目資金單獨核算實行“?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾怼?，不得擠占挪用項目資金,。強化監(jiān)督,，指派專人對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時解決困難和問題,，保證項目質(zhì)量,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

項目按照要求全部完成,。通過項目實施，充分彰顯了雅安大熊貓文化,、茶文化兩大國際文旅品牌,，詳細介紹了雅安文旅融合發(fā)展的目標、總體思路和成效,，展示了五條精品文旅路線,、十大精品旅游景區(qū)、非遺產(chǎn)品,、特色旅游商品,、文創(chuàng)產(chǎn)品等內(nèi)容，吸引了眾多參觀者,。組織了全市各縣（區(qū)）文旅部門和代表企業(yè)50余家,，匯集了500余種各類參展商品，發(fā)放宣傳資料近萬份,。

（二）項目效益情況

本項目實施,，充分展示了雅安文化旅游資源和特色，有效促進我市文化旅游高質(zhì)量發(fā)展,。我市在同期開展的第六屆中國（四川）國際旅游投資大會上,，共簽約5個項目，分別是中國（雅安）茶馬長卷國際康養(yǎng)旅游度假區(qū)項目,、天全縣光頭山景區(qū)及周邊旅游度假綜合開發(fā)項目,、漢源縣康養(yǎng)旅游綜合開發(fā)項目、寶興大熊貓旅游合作項目,，簽約金額211.8億元,。在2020中國特色旅游商品大賽（展）上，漢風雅韻絲巾,、蘆山甜茶,、漢源花椒、八月瓜果茶等來自我市17家企業(yè)的19種特色旅游商品入選初賽 ,，涵蓋旅游工藝品,、旅游酒類、旅游產(chǎn)品類、旅游休閑食品類等,。經(jīng)局黨組同意采購本項目,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

本項目實施大力了宣傳推廣雅安文化旅游資源,，有效促進了我市文化旅游高質(zhì)量發(fā)展,。

（二）存在的問題

在現(xiàn)場宣傳和媒體傳播中要更加注意借助新媒體的傳播優(yōu)勢，通過短視頻,、直播等方式擴大宣傳受眾的覆蓋范圍,。

（三）相關(guān)建議

通過持續(xù)提升現(xiàn)代專業(yè)會展中涉及展陳、宣傳等相關(guān)技巧,，不斷迭代我市宣傳推介方式,，突出新媒體在文旅品牌塑造和產(chǎn)品營銷中的帶動作用，運用短視頻,、直播等手段,，借助抖音、微信等平臺增強宣傳營銷效果,。

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)

運營維護項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運營維護項目主要包含三方面內(nèi)容，一是市游客中心場地,、電費等公益費用21萬元,；二是應(yīng)急監(jiān)控平臺維護、數(shù)據(jù)儲存,、等保備案,、監(jiān)控遷移等相關(guān)維保和通訊費等36.33萬元，三項合計57.33萬元,。主管部門主要確定該項目預(yù)算的合理性,，并在項目實施過程中確保資金使用范圍、金額,、程序,、流程、進度等按單位財務(wù),、采購等相關(guān)制度執(zhí)行,。在項目實施整個過程中做好項目把控和監(jiān)督檢查工作。

（二）項目績效目標

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運營維護項目為我市旅游安全應(yīng)急平臺正常運行和游客中心相關(guān)公益服務(wù)提供資金保障,。項目按要求采購,，按進度執(zhí)行，所有程序均按照雅安市文化體育和旅游局相關(guān)制度執(zhí)行,。項目資金申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法

項目采取自評與他評相結(jié)合的方法，成立項目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容,，做到有計劃,、有安排,，扎實開展此次自評。按照上級下達的項目績效評價指標體系,，自評小組針對申請內(nèi)容,、實施情況、資金兌現(xiàn),、財務(wù)管理,、社會效益等做出自我評價。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運營維護項目57.33萬元,，2020年文化旅游資金預(yù)算市財政下達后，中心按要求向局機關(guān)申請使用,，已全部用于項目內(nèi)容,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃,。市財政預(yù)算資金57.33萬元,。

2.資金到位。市財政預(yù)算資金57.33萬元2020年已全部到位,。

3.資金使用,。57.33萬元專項資金已于2020年使用完成。

（三）項目財務(wù)管理情況

項目實施單位財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

項目由雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心按照相關(guān)程序要求具體實施,，由科技與宣傳推廣交流科指導(dǎo)，由雅安市文化體育和旅游局副局長孟水明監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo),。

（二）項目管理情況

項目由雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心負責,，局科技與宣傳推廣交流科指導(dǎo)項目實施、監(jiān)督資金管理,。

（三）項目監(jiān)管情況

項目資金由局財務(wù)科管理,，按照項目內(nèi)容，制定管理制度，對項目資金單獨核算實行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用項目資金,。強化監(jiān)督,，指派專人對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時解決困難和問題,，保證項目質(zhì)量,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

該項目按照雅安市文化體育和旅游局項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程執(zhí)行,，遵守相關(guān)規(guī)章制度,，需要上局黨組會議的嚴格執(zhí)行，需要走政府采購程序的按要求辦理,，項目完成情況實現(xiàn)100%,。項目實施中機構(gòu)健全、程序合法,、流程清晰,、措施有力、監(jiān)管到位,，執(zhí)行相關(guān)管理制度規(guī)范有效,。

（二）項目效益情況

項目資金57.33萬元均用于確保安全文旅安全和為來雅游客提供公益性服務(wù)，項目直接經(jīng)濟效益和生態(tài)效益不明顯,，但間接促進了我市文旅經(jīng)濟的發(fā)展,，為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供了重要服務(wù)和支撐。旅游安全和公益服務(wù)的提供為游客來雅旅游提供了良好環(huán)境,，社會效益明顯,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目為來雅游客安全提供了有效保障,，為游客提供了優(yōu)質(zhì)了服務(wù),，社會效益明顯，項目的實施有利于提升我市來雅游客的滿意度,。

（二）存在的問題

隨著文旅融合及信息化發(fā)展需要,，文化、體育,、旅游融合發(fā)展實際,，平臺需要進一步的提檔升級。

（三）相關(guān)建議

爭取資金,，以“全市一盤棋”發(fā)展思路,，整合全市文體旅資源,，形成文體旅大數(shù)據(jù)中心，升級文體旅綜合管理平臺,、構(gòu)建統(tǒng)一公眾服務(wù)平臺,、增加文旅資源的宣傳推廣平臺、加強文旅業(yè)務(wù)的運營,，全面推進我市智慧文體旅信息化的提檔升級,。

騎遍四川·2020年“環(huán)茶馬古道”雅安（國際）公路自行車賽項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

體育部門堅持做實做強新時期群眾體育“六個身邊”工程建設(shè),，以支持群眾身邊的體育健身賽事為重要抓手,，充分發(fā)揮高水平體育競賽引領(lǐng)示范作用,，進一步激發(fā)廣大群眾對體育鍛煉的熱情與需求,，加速培育體育產(chǎn)業(yè)市場，有力促進體育與文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。項目立項,、資金申報依據(jù)我局年度重點工作計劃。嚴格按照市財政資金使用的相關(guān)規(guī)定,，定向用于該項賽事的分配使用,。

（二）項目績效目標

1.項目主要內(nèi)容。承辦省級以上高水平體育賽事,。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,。成功舉辦省級以上高水平體育賽事，充分發(fā)揮體育競賽引領(lǐng)示范作用,，促進體育與文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.項目申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法

財務(wù)科提供資金使用明細,，牽頭業(yè)務(wù)科室根據(jù)項目實施實際情況開展自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

項目資金申報及批復(fù)等嚴格按相關(guān)程序和要求執(zhí)行,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃,。市,、縣級財政資金。

2.資金到位,。資金及時全額到位,。

3.資金使用。嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，資金支付范圍,、支付標準,、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,，并與預(yù)算相符,。

（三）項目財務(wù)管理情況

堅持以國家法律法規(guī)和財務(wù)制度為準則，各項目實施單位財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

成立賽事組委會執(zhí)行委員會和賽事前線指揮部，下設(shè)若干辦事機構(gòu),，部門協(xié)同,，分工負責。

（二）項目管理情況

嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度,，如“三重一大”集體討論,、招投標制度等相關(guān)規(guī)定，組織實施規(guī)范,。嚴格按照市財政的相關(guān)規(guī)定開支,，每一筆支出都清晰明了，資料及票據(jù)齊全,。

（三）項目監(jiān)管情況

分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)和派駐紀檢組切實履行工作職責,，有效強化資金監(jiān)管。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況

按照2020年度工作計劃安排,，2020年11月11至15日，首屆“環(huán)茶馬古道”雅安（國際）公路自行車賽在名山區(qū),、蘆山縣,、漢源縣、滎經(jīng)縣,、雨城區(qū)等五個縣（區(qū)）如期舉行,，取得空前成功。53支國內(nèi)頂尖車隊244名專業(yè)選手報名參賽,，CCTV-5和中國體育報等50多家國家級,、省級媒體跟蹤報道，人民網(wǎng)等10余家網(wǎng)絡(luò)媒體全程并機直播,，整體傳播量達到了4.13億人次,，在全國范圍內(nèi)引起了轟動。賽事組織,、資金使用及相關(guān)工作進度計劃完成及時率達100%,。

（二）項目效益情況

該賽事是我市加快推進綠色發(fā)展示范市建設(shè)中一次重要實踐,，通過賽事的成功舉辦，整體宣傳推廣雅安茶馬古道文化,、茶文化,、熊貓文化等多元地域特色文化旅游資源，深入推進體育與文化,、旅游產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展,。

1.經(jīng)濟效益分析。該賽事成功吸引眾多健身愛好者觀摩參與比賽,，以及外地游客到場觀看,、加油助威，有效帶動當?shù)夭惋?、住宿和旅游業(yè)的發(fā)展,。全方位對外展示雅安的優(yōu)秀歷史文化資源、自然資源和經(jīng)濟社會發(fā)展取得的豐碩成果,，為推動地方自然資源,、旅游資源和體育休閑產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展打下基礎(chǔ),。

2.社會效益分析,。高水平體育賽事活動進一步滿足廣大群眾多元化健身需求，為幫助人民群眾建立健康文明的時尚生活方式提供了有力保證,。賽事活動得到專項資金有力支撐,，全民健身氛圍愈加濃厚，體育事業(yè)蓬勃發(fā)展,。

3.可持續(xù)效益分析,。堅持舉辦“環(huán)茶馬古道”雅安公路自行車賽，有利于對雅安特有的茶馬古道文化及“體育+旅游+文化”產(chǎn)業(yè)相關(guān)建設(shè)規(guī)劃進行整體包裝和宣傳推廣,。以自行車賽事為載體,，以傳播雅安茶馬古道文化、茶文化,、熊貓文化等多元旅游文化和宣傳雅安城市形象為目的,。推動體育賽事和旅游產(chǎn)業(yè)差異化融合發(fā)展，形成良性互動格局,，為雅安培育體育旅游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長點,，創(chuàng)新“體育+旅游+文化”新模式。

4.滿意度指標完成情況分析,。高水平體育賽事引領(lǐng)全民健身事業(yè)發(fā)展是從群眾的實際需要出發(fā),，為廣大群眾辦的一件大實事,體現(xiàn)了政府對群眾文化生活和身心健康的關(guān)注,因此深受社會各界的普遍贊譽，生動詮釋“辦人民滿意的體育”的宗旨,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

雅安市文化體育和旅游局成功策劃舉行2020年“環(huán)茶馬古道”雅安（國際）公路自行車賽,，項目決策正確、管理到位,、社會效益突出,。總體評價優(yōu)秀,。

（二）存在的問題

該項目屬大型體育賽事,，經(jīng)費籌措難度大，組織協(xié)調(diào)難度大,。

（三）相關(guān)建議

一是樹立全域體育理念,，挖掘體育特色資源，致力于賽事活動本身的定位提升和包裝打造,，探索市場化運作模式,，緩解彌補資金缺口。二是進一步加強與相關(guān)職能部門的配合,，形成合力辦賽的規(guī)范化監(jiān)管機制,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表