目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件   

第五部分 附表    

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所主要職能是做好軍隊離退休干部的服務(wù)管理工作；落實“兩個待遇”,；完成雅安市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點工作完成情況

1,、抓緊完成軍休服務(wù)管理機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)工作,；

2、抓緊抓實抓細疫情防控工作,；

3,、認(rèn)真落實軍休干部“兩個待遇”；

4,、加強黨總支部建設(shè),，推動各項工作全面開展。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計3925.66萬元。與2020年相比,，收、支總計減少710.9萬元,，下降15.33%,。主要變動原因是項目預(yù)算收入減少。

圖1：

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計2175.17萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2174.88萬元，占99.99%,；其他收入0.28萬元,，占0.01%。

圖2：

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計2646.76萬元,，其中：基本支出228萬元，占8.61%,；項目支出2418.76萬元,，占91.39%,。

圖3：

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計3391.62萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計減少530.47萬元,，下降13.53%。主要變動原因是項目預(yù)算收入減少,。

圖4：

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2565.48萬元，占本年支出合計的96.93%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少141.8萬元，下降5.24%,。主要變動原因是項目支出減少,。

圖5：

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2565.48萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出2542.53萬元,，占99.11%,；衛(wèi)生健康支出10.81萬元，占0.42%,；住房保障支出12.14萬元,，占0.47%。

圖6：

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2565.48萬元,，完成預(yù)算75.64%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為6.55萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為14.14萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為38.23萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤：支出決算為79.14萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.61萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.2萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為10.83萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出227.72萬元，其中：

人員經(jīng)費205.79萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費21.93萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.23萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，主要原因是本年度已完成預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算20.07萬元,，占99.21%,；公務(wù)接待費支出決算0.16萬元，占0.79%,。具體情況如下：

圖7：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年決算數(shù)持平。主要原因是本單位本年度無因公出國（境）事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.07萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加13.96萬元,，增長228%,。主要原因是本單位本年度購置軍休服務(wù)用車一輛。

其中：公務(wù)用車購置支出16.2萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、金額16.2萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要用于軍休服務(wù)保障用車。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車2輛、越野車0輛,、載客汽車2輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出3.87萬元。主要用于軍休人員所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.16萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.02萬元，下降11.11%,。主要原因是公務(wù)接待減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要用于瀘州軍休所來雅交流學(xué)習(xí)接待費,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，16人次（不包括陪同人員），共計支出0.16萬元,，具體內(nèi)容是瀘州軍休所來雅交流學(xué)習(xí)餐費0.16萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是本單位不涉及該項支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所政府采購支出總額21.46萬元，其中：政府采購貨物支出21.46萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于公務(wù)用車購置及軍休活動室空調(diào)配置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市軍隊離退休干部休養(yǎng)所共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、離退休干部用車4輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

本單位在2021年未組織開展項目支出績效評價。

（五）涉密事項有刪減,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入,。主要是利息收入等。 

3.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指單位退休人員生活補助,。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指單位退休“中人”一次性補貼及死亡撫恤金,。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指去世軍休人員一次性撫恤金,。社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）：指軍隊離退休干部休養(yǎng)所管理機構(gòu)經(jīng)費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位職工基本醫(yī)療保險繳費,。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位職工住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件：

注：本單位在2021年未組織開展項目支出績效評價，故本表無數(shù)據(jù),。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表