一,、職能簡介

做好軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)管理工作,；落實(shí)“兩個(gè)待遇”；完成雅安市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點(diǎn)工作

認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)待遇”；抓緊抓實(shí)抓細(xì)疫情防控工作和規(guī)范化建設(shè)改造工作,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市軍休所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入為一般公共預(yù)算撥款收入139.68萬元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出116.73萬元，衛(wèi)生健康支出10.81萬元,，住房保障支出12.14萬元,。市軍休所2021年收支預(yù)算總數(shù)139.68萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加14.93萬元，主要原因是增加人員2人,。

（一）收入預(yù)算情況

市軍休所2021年收入預(yù)算139.68萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算撥款收入139.68萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,。

（二）支出預(yù)算情況

市軍休所2021年支出預(yù)算139.68萬元,，其中：基本支出137.08元，占98%,；項(xiàng)目支出2.6萬元,，占2%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市軍休所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)139.68萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加14.93萬元,，主要原因是人員增加2人。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入139.68萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出116.73萬元,、衛(wèi)生健康支出10.81萬元,、住房保障支出12.14萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市軍休所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.68萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加14.93萬元,，主要原因是主要原因是增加人員2人，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)隨之增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出116.73萬元,，占83.57%；衛(wèi)生健康支出10.81萬元,，占7.74%,；住房保障支出12.14萬元，占8.69%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021預(yù)算數(shù)為13.88萬元,，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)為100.25萬元,，主要用于職工工資福利支出,、定額公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出其他退役安置支出2021年預(yù)算數(shù)為2.6萬元,，主要用于繳納隨軍家屬醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

5.衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為9.61萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),。

6.衛(wèi)生健康支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)為1.2萬元,，主要用于繳納職工及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.住房保障支出住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為12.14萬元,，主要用于繳納職工住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市軍休所2021年一般公共預(yù)算基本支出137.08萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)124.14萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)12.94萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市軍休所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待其他市（州）軍休所來雅交流學(xué)習(xí),。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長100%,。主要原因是根據(jù)上年度公務(wù)用車維修進(jìn)行預(yù)算安排，2021年度公務(wù)用車維修護(hù)費(fèi)較2020年有所增加,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車2輛，大型客車2輛,。

2021年擬安排購置公務(wù)用車1輛,，車型為轎車。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元,，用于4輛公務(wù)用車維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障軍休服務(wù)管理工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市軍休所2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市軍休所2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市軍休所為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2021年，市軍休所安排政府采購預(yù)算23.7萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算23.7萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，軍休所共有車輛4輛,，其中,，定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)17.4萬元,，其中非財(cái)政撥款安排17.4萬元，2021年單位預(yù)算未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年軍休所開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算2.6萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算2.6萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元。

十一,、名詞解釋

一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門安排的財(cái)政預(yù)算資金。

二,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

四,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指單位職業(yè)年金繳費(fèi)。       

五,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置（項(xiàng)）指隨軍家屬醫(yī)療保障費(fèi),。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

八,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

九,、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指用于單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

十,、一般公共預(yù)算基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

十一、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出,。

十二,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。