目錄

第一部分 部門概況  ……………………………1

一,、基本職能及主要工作 ………………………1

二、機構(gòu)設(shè)置 ………………………………4

第二部分度部門決算情況說明     ………………………5

一,、收入支出決算總體情況說明 ………………………5

二,、收入決算情況說明 ………………………………5

三、支出決算情況說明 ………………………………………6

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………………6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………10

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ……………………………11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………13

十,、其他重要事項的情況說明   …………………………………………13

第三部分 名詞解釋  …………………………………15

第四部分 附件………………………………………………21

第五部分 附表……………………………………………25

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。負責(zé)科技文獻數(shù)據(jù)信息查新與分析研究，科技信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、管理,；負責(zé)科技項目包裝,、申報、實施及相關(guān)組織管理,；負責(zé)科技成果中介,、孵化、轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移,、科技金融等相關(guān)配套服務(wù),；承擔(dān)普及科學(xué)技術(shù)知識、傳播科技思想,，宣傳科學(xué)技術(shù)成就,；承擔(dān)多種形式的科普展覽、宣傳活動,；承擔(dān)上級交辦的其他事項,。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年,，全院深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神；結(jié)合實際,，堅決貫徹落實中央大政方針,、省委決策部署、市委工作安排,，各項工作得到全面推進,。

（1）精準(zhǔn)施策，做好疫情防控,。認(rèn)真落實中央及省委,、市委各項安排部署，做到敏感,、敏銳,，措施得力，一方面加強對場館進行消殺和游客管控,，同時在線上推出了疫情防控的科普文章,，1月24日，根據(jù)疫情防控需要,，作出了從春節(jié)例行閉館后從28日暫停開館的決定,，早于全省其他科技館及同市的其他場館。堅持閉館不閉服務(wù),，防控期間共計發(fā)送新冠防控及科普知識推文,、自制科普視頻,，開展了“宅在家里，玩轉(zhuǎn)科學(xué)”等6個線上科普活動,。按照黨中央關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)一部署,，我所在制定周密的防控方案及落實嚴(yán)格的防控措施后于4月8日恢復(fù)開放。在轉(zhuǎn)為日常防控期間,，克服麻痹思想,，堅持常態(tài)化工作，加強員工及游客管理,，儲備必要的防控物資,，同時持續(xù)開展相關(guān)知識的科普宣傳工作，8月23日,，我館開展了以“科技戰(zhàn)疫創(chuàng)新強國”為主題的抗疫英雄事跡宣講活動,。活動邀請了雅安市人民醫(yī)院援鄂護士何楊成,、鄧全會講述抗疫英雄事跡,，大力弘揚愛國主義精神。

（2）充分發(fā)揮雅安科技館科普陣地堡壘作用,，積極開展科普宣傳。關(guān)注未成年人成長,，傳播科學(xué)知識,，提升科學(xué)素養(yǎng)是科技館義不容辭的使命和重要的社會責(zé)任。一是按照習(xí)近平總書記“科技創(chuàng)新和科學(xué)普及是實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的兩翼”的指示,，2020年,，充分發(fā)揮雅安科技館的科普平臺作用，開展了“防災(zāi)進行時”,、“創(chuàng)新引領(lǐng)未來,，科技惠及民生”、“指尖上的科學(xué)”,、“科學(xué)7+1”等主題活動,，通過展品講解、實驗表演,、游戲互動,、講座等多種形式，積極宣傳自然與環(huán)境,、航空航天,、社會科學(xué)等領(lǐng)域的科學(xué)知識。二是,，創(chuàng)新科普形式,，開設(shè)館校結(jié)合課程,，提升青少年科普實踐和科技活動能力，充分發(fā)揮科技館科普資源優(yōu)勢,，針對不同年齡層學(xué)生開發(fā)出一系列適宜各年齡段青少年的科普課程,，涵蓋手工課、科普實驗,、科普講座,、展品深度講解、團隊拓展訓(xùn)練5大類型活動,。目前已開發(fā)27項探究式教育活動課程,，積極開展青少年社會主義核心價值觀教育，極大地激發(fā)了我市青少年學(xué)科學(xué),、愛科學(xué),、用科學(xué)的熱情，取得了較好的反響,。三是充分利用官網(wǎng),、報刊、微信等各類媒體,，廣泛宣傳科技館愛國主義教育科普活動,，提高正面宣傳的吸引力和感染力，在全市營造良好的科技創(chuàng)新輿論氛圍,。截至目前,，舉辦各類科普活動200余場次，開展館校結(jié)合課程62場次,，惠及觀眾近13萬人次,。

（3）多舉措提升科技服務(wù)能力。一是圍繞我市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，提供科技決策參考服務(wù),。不斷加強全市科技創(chuàng)新服務(wù)和信息研究，完善科技文獻服務(wù)平臺建設(shè),，圍繞市委,、市政府中心工作，定期編纂“科技決策參考”,，為我市各級黨政機關(guān),、科研院所和企業(yè)提供最新科技動態(tài)和決策依據(jù)，受到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚,。二是依托項目建設(shè) ,，提高科技服務(wù)能力。2020年成功申報并立項《雅安科技館科普能力提升建設(shè)》《雅安市技術(shù)轉(zhuǎn)移中心科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)補助》《雅安市知識創(chuàng)新數(shù)據(jù)庫平臺能力提升建設(shè)》《雅安市天府科技云服務(wù)平臺建設(shè)項目》4項,，爭取財政資金130萬元,。三是技術(shù)市場得到發(fā)展,。截至2020年12月9日，完成全市技術(shù)合同登記98項,，成交總金額達到5050.82萬元,，超額完成省科技廳下達雅安市技術(shù)合同登記目標(biāo)任務(wù)。

（4）發(fā)揮科普志愿公益作用,，擴大科普受益面,。我所（館）通過“科普進校園”、“科普下鄉(xiāng)”等科普宣傳活動,，積極凸顯我科技館公益特色,。我（所）館志愿者主動組織走進偏遠地區(qū)、貧困地區(qū),、特殊群體,，為當(dāng)?shù)貙W(xué)生、群眾帶去豐富的科普課程,、科學(xué)實驗,、愛心學(xué)習(xí)用品、科普宣傳資料等,，受到廣泛的歡迎,。本著不忘初心、牢記使命的責(zé)任,，積極弘揚奉獻,、有愛、互助,、進步的志愿精神，助力脫貧攻堅,、鄉(xiāng)村振興等建設(shè)工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市科學(xué)技術(shù)情報研究所設(shè) 4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):

（一）辦公室,。負責(zé)黨務(wù),、政務(wù)、人事,、財務(wù),、安保及后勤保障工作。

（二）科技信息服務(wù)部,。負責(zé)科技信息分析研究,，科技文獻數(shù)據(jù)信息查新，科技項目管理服務(wù),；負責(zé)科技成果中介,、孵化,、轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移、科技金融等工作,。

（三）展覽教育及對外聯(lián)絡(luò)部：負責(zé)展廳管理,、展品講解及游客接待，組織各類科普展覽,、宣傳活動,；開展科普教育培訓(xùn)及展教活動的開發(fā)推廣工作。

（四）技術(shù)保障部,。負責(zé)場館及各類臨展的展教設(shè)施及科技情報所網(wǎng)絡(luò)安全及運行保障工作,；開發(fā)適合科技館的創(chuàng)新展品及展教設(shè)備。

第二部分 2020年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計943.81萬元。與2019年相比,，收,、支總計各減少136.97萬元，下降12.67%,。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少,。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計403.08萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入403.08萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計429.17萬元,，其中：基本支出149.11萬元，占34.74%,；項目支出280.06萬元,，占65.26%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計503.26萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各減少136.97萬元,，下降21.39%。主要變動原因是財政撥款收入減少,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出429.17萬元，占本年支出合計的100%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少110.87萬元，下降20.53%,。主要變動原因是相較于2019年,，2020年的項目資金相對減少，故支出有所下降,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出429.17萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出387.65萬元,，占90.7%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出20.87萬元，占4.17%,；衛(wèi)生健康支出9.65萬元,，占2.4%；住房保障支出10.99萬元,，占2.73%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為429.17萬元,，完成預(yù)算85.27%。其中：

1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項):支出決算為106.35萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：支出決算為39.99萬元,，完成預(yù)算77.14%，剩余資金一部分是項目節(jié)約資金,，另一部分是按合同支付進度未到支付期限的資金,，故未達到預(yù)算。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項):支出決算為200萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項):支出決算為2.05萬元,完成預(yù)算6.5%,，因天府科技云項目是于年底下達的項目，項目期限是一年,，故未能達到預(yù)算,。

5.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):支出決算為39.25萬元,完成預(yù)算55.17%,因科普能力提升建設(shè)項目期限是兩年，故未能達到預(yù)算,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為0.16萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為11.96萬元,完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為2.79萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為1.58萬元,完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為0.35萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平.

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為8.61萬元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為1.04萬元,完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為10.99萬元,完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出149.11萬元,，其中：

人員經(jīng)費137.19萬元,，主要包括：基本工資44.24萬元、津貼補貼0,、獎金19.67萬元,、伙食補助費0、績效工資31.06萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.96萬元,、職業(yè)年金繳費2.79萬元、職業(yè)基本醫(yī)療保險8.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.04萬元,、其他社會保障繳費0.83萬元,、其他工資福利支出0、離休費0,、退休費0,、撫恤金0、生活補助6.01,、醫(yī)療費補助0,、獎勵金0、住房公積金10.99萬元,、其他對個人和家庭的補助支出0等,。

日常公用經(jīng)費11.92萬元，主要包括：辦公費6.25萬元,、印刷費0,、咨詢費0、手續(xù)費0,、水費0,、電費0、郵電費0,、取暖費0,、物業(yè)管理費0、差旅費0.16萬元,、因公出國（境）費用0,、維修（護）費0、租賃費0,、會議費0,、培訓(xùn)費0、公務(wù)接待費0,、勞務(wù)費0,、委托業(yè)務(wù)費0、工會經(jīng)費0.94萬元,、福利費0.52萬元,、公務(wù)用車運行維護費0.8萬元、其他交通費1.25萬元,、稅金及附加費用0,、其他商品和服務(wù)支出1.04萬元、辦公設(shè)備購置0,、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他資本性支出0等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費的使用標(biāo)準(zhǔn),，無超標(biāo)，超限情況,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.8萬元,，占85.1%；公務(wù)接待費支出決算0.14萬元,，占14.9%,。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要因為上年與本年度均無國公出國（境）事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.8萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是公務(wù)車輛未發(fā)生變動。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0.8萬元,。主要用于公務(wù)用車日常支出，等所需的公務(wù)用車燃料費451.42、維修費4362.5,、過路過橋費0,、保險費2886.08、年審費300等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.14萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年下降0.1萬元,，降低46.66%,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元，主要用于支付外地場館到我館調(diào)研學(xué)習(xí)的接待費用,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，12人次（不包括陪同人員），共計支出0.14萬元,，具體內(nèi)容包括：外地場館到我館調(diào)研的伙食費0.14萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2019年增加0萬元,，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院政府采購支出總額185.39萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出121.59萬元,、政府采購服務(wù)支出63.8萬元,。主要用于科技館物業(yè)服務(wù)費。授予中小企業(yè)合同金額185.39萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，2020年本單位未安排財政重點項目績效評價。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看財政安排的資金主要用于基本工資發(fā)放,、養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費,、住房公積金等方面,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況.我單位在2020年度部門決算中未安排財政重點項目績效評價，是由于本部門無專項預(yù)算項目,。因此未組織開展項目支出績效評價,。

2.本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院（原科情所）2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是投資收益，利息收益等,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

10.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):指反映上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)的支出。

11.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項):指反映從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

12.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項):指反映從事技術(shù)開始研發(fā)和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出

13.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項):反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用,、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

14.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項):指反映上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

15.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項):反映國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)服務(wù)體系方面的支出,。

16.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(項):指反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

17.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項):指反映上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

18.科學(xué)技術(shù)(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項):指反映上述項目以外其他用于社會科學(xué)研究方面的支出,。

19.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項):指反映政府科技館、站的支出,。

20.科學(xué)技術(shù)(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項): 指反映上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出,。

21.科學(xué)技術(shù)(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項):反映用于重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。

22.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科技技術(shù)支出(項):指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

26.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

27.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

31.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

32.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

33.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

34.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1 

雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院（原科情所）2020年單位整體支出績效評價報告

一,、單位概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市科學(xué)技術(shù)情報研究所設(shè) 4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。

（二）機構(gòu)職能,。

1.辦公室。負責(zé)黨務(wù),、政務(wù),、人事、財務(wù),、安保及后勤保障工作,。

2.科技信息服務(wù)部。負責(zé)科技信息分析研究,，科技文獻數(shù)據(jù)信息查新,，科技項目管理服務(wù)；負責(zé)科技成果中介,、孵化,、轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移、科技金融等工作,。

3.展覽教育及對外聯(lián)絡(luò)部：負責(zé)展廳管理,、展品講解及游客接待，組織各類科普展覽,、宣傳活動,；開展科普教育培訓(xùn)及展教活動的開發(fā)推廣工作。

4.技術(shù)保障部,。負責(zé)場館及各類臨展的展教設(shè)施及科技情報所網(wǎng)絡(luò)安全及運行保障工作,；開發(fā)適合科技館的創(chuàng)新展品及展教設(shè)備

（三）人員概況,。

雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院有事業(yè)編制14個,在編11人。

二,、單位財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年本年收入合計403.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入403.08萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計429.17萬元,，其中：基本支出149.11萬元,，占34.74%；項目支出280.06萬元,，占65.26%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

三、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

1.預(yù)算編制

市科信院（原市科情所）2020年圍繞職能職責(zé),、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)三個方面,，細化制定單位預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù),，所編制的績效目標(biāo)達到了要素完整、細化量化的要求,。目標(biāo)完成項目完成情況達到預(yù)期目標(biāo),。

2.預(yù)算執(zhí)行

2020年科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)為387.65萬元,執(zhí)行率為42.96%,，項目預(yù)算執(zhí)行進度有待加快。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我所認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度績效自評,績效目標(biāo)和自評報告還未及時公開,隨著決算公開績效目標(biāo)和自評報告也將隨之公開,并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進行整改完善,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我所整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

（二）存在問題。

通過對2020年度本單位整體支出績效進行自評,，梳理出事中監(jiān)控不扎實,、動態(tài)調(diào)整未落實、個別項目預(yù)算執(zhí)行進度慢等問題,。

（三）改進建議,。

加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表