目錄

第一部分 部門概況  ……………………………1

一、基本職能及主要工作 ………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………4

第二部分度部門決算情況說(shuō)明     ………………………5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………5

二、收入決算情況說(shuō)明 ………………………………5

三、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………………6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………………6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………………7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………………10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  ……………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………………13

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ……………………………13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   …………………………………………13

第三部分 名詞解釋  …………………………………15

第四部分 附件………………………………………………21

第五部分 附表……………………………………………25

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。負(fù)責(zé)科技文獻(xiàn)數(shù)據(jù)信息查新與分析研究，科技信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)、管理；負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目包裝、申報(bào)、實(shí)施及相關(guān)組織管理；負(fù)責(zé)科技成果中介、孵化、轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移、科技金融等相關(guān)配套服務(wù)；承擔(dān)普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)、傳播科技思想，宣傳科學(xué)技術(shù)成就；承擔(dān)多種形式的科普展覽、宣傳活動(dòng)；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，全院深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神；結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央大政方針、省委決策部署、市委工作安排，各項(xiàng)工作得到全面推進(jìn)。

（1）精準(zhǔn)施策，做好疫情防控。認(rèn)真落實(shí)中央及省委、市委各項(xiàng)安排部署，做到敏感、敏銳，措施得力，一方面加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)館進(jìn)行消殺和游客管控，同時(shí)在線上推出了疫情防控的科普文章，1月24日，根據(jù)疫情防控需要，作出了從春節(jié)例行閉館后從28日暫停開館的決定，早于全省其他科技館及同市的其他場(chǎng)館。堅(jiān)持閉館不閉服務(wù)，防控期間共計(jì)發(fā)送新冠防控及科普知識(shí)推文、自制科普視頻，開展了“宅在家里，玩轉(zhuǎn)科學(xué)”等6個(gè)線上科普活動(dòng)。按照黨中央關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)一部署，我所在制定周密的防控方案及落實(shí)嚴(yán)格的防控措施后于4月8日恢復(fù)開放。在轉(zhuǎn)為日常防控期間，克服麻痹思想，堅(jiān)持常態(tài)化工作，加強(qiáng)員工及游客管理，儲(chǔ)備必要的防控物資，同時(shí)持續(xù)開展相關(guān)知識(shí)的科普宣傳工作，8月23日，我館開展了以“科技戰(zhàn)疫創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)”為主題的抗疫英雄事跡宣講活動(dòng)。活動(dòng)邀請(qǐng)了雅安市人民醫(yī)院援鄂護(hù)士何楊成、鄧全會(huì)講述抗疫英雄事跡，大力弘揚(yáng)愛國(guó)主義精神。

（2）充分發(fā)揮雅安科技館科普陣地堡壘作用，積極開展科普宣傳。關(guān)注未成年人成長(zhǎng)，傳播科學(xué)知識(shí)，提升科學(xué)素養(yǎng)是科技館義不容辭的使命和重要的社會(huì)責(zé)任。一是按照習(xí)近平總書記“科技創(chuàng)新和科學(xué)普及是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的兩翼”的指示，2020年，充分發(fā)揮雅安科技館的科普平臺(tái)作用，開展了“防災(zāi)進(jìn)行時(shí)”、“創(chuàng)新引領(lǐng)未來(lái)，科技惠及民生”、“指尖上的科學(xué)”、“科學(xué)7+1”等主題活動(dòng)，通過(guò)展品講解、實(shí)驗(yàn)表演、游戲互動(dòng)、講座等多種形式，積極宣傳自然與環(huán)境、航空航天、社會(huì)科學(xué)等領(lǐng)域的科學(xué)知識(shí)。二是，創(chuàng)新科普形式，開設(shè)館校結(jié)合課程，提升青少年科普實(shí)踐和科技活動(dòng)能力，充分發(fā)揮科技館科普資源優(yōu)勢(shì)，針對(duì)不同年齡層學(xué)生開發(fā)出一系列適宜各年齡段青少年的科普課程，涵蓋手工課、科普實(shí)驗(yàn)、科普講座、展品深度講解、團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練5大類型活動(dòng)。目前已開發(fā)27項(xiàng)探究式教育活動(dòng)課程，積極開展青少年社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，極大地激發(fā)了我市青少年學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，取得了較好的反響。三是充分利用官網(wǎng)、報(bào)刊、微信等各類媒體，廣泛宣傳科技館愛國(guó)主義教育科普活動(dòng)，提高正面宣傳的吸引力和感染力，在全市營(yíng)造良好的科技創(chuàng)新輿論氛圍。截至目前，舉辦各類科普活動(dòng)200余場(chǎng)次，開展館校結(jié)合課程62場(chǎng)次，惠及觀眾近13萬(wàn)人次。

（3）多舉措提升科技服務(wù)能力。一是圍繞我市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供科技決策參考服務(wù)。不斷加強(qiáng)全市科技創(chuàng)新服務(wù)和信息研究，完善科技文獻(xiàn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，圍繞市委、市政府中心工作，定期編纂“科技決策參考”，為我市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、科研院所和企業(yè)提供最新科技動(dòng)態(tài)和決策依據(jù)，受到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。二是依托項(xiàng)目建設(shè) ，提高科技服務(wù)能力。2020年成功申報(bào)并立項(xiàng)《雅安科技館科普能力提升建設(shè)》《雅安市技術(shù)轉(zhuǎn)移中心科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)補(bǔ)助》《雅安市知識(shí)創(chuàng)新數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)能力提升建設(shè)》《雅安市天府科技云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目》4項(xiàng)，爭(zhēng)取財(cái)政資金130萬(wàn)元。三是技術(shù)市場(chǎng)得到發(fā)展。截至2020年12月9日，完成全市技術(shù)合同登記98項(xiàng)，成交總金額達(dá)到5050.82萬(wàn)元，超額完成省科技廳下達(dá)雅安市技術(shù)合同登記目標(biāo)任務(wù)。

（4）發(fā)揮科普志愿公益作用，擴(kuò)大科普受益面。我所（館）通過(guò)“科普進(jìn)校園”、“科普下鄉(xiāng)”等科普宣傳活動(dòng)，積極凸顯我科技館公益特色。我（所）館志愿者主動(dòng)組織走進(jìn)偏遠(yuǎn)地區(qū)、貧困地區(qū)、特殊群體，為當(dāng)?shù)貙W(xué)生、群眾帶去豐富的科普課程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、愛心學(xué)習(xí)用品、科普宣傳資料等，受到廣泛的歡迎。本著不忘初心、牢記使命的責(zé)任，積極弘揚(yáng)奉獻(xiàn)、有愛、互助、進(jìn)步的志愿精神，助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等建設(shè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所設(shè) 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

（一）辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、安保及后勤保障工作。

（二）科技信息服務(wù)部。負(fù)責(zé)科技信息分析研究，科技文獻(xiàn)數(shù)據(jù)信息查新，科技項(xiàng)目管理服務(wù)；負(fù)責(zé)科技成果中介、孵化、轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移、科技金融等工作。

（三）展覽教育及對(duì)外聯(lián)絡(luò)部：負(fù)責(zé)展廳管理、展品講解及游客接待，組織各類科普展覽、宣傳活動(dòng)；開展科普教育培訓(xùn)及展教活動(dòng)的開發(fā)推廣工作。

（四）技術(shù)保障部。負(fù)責(zé)場(chǎng)館及各類臨展的展教設(shè)施及科技情報(bào)所網(wǎng)絡(luò)安全及運(yùn)行保障工作；開發(fā)適合科技館的創(chuàng)新展品及展教設(shè)備。

第二部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)943.81萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少136.97萬(wàn)元，下降12.67%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)403.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.08萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)429.17萬(wàn)元，其中：基本支出149.11萬(wàn)元，占34.74%；項(xiàng)目支出280.06萬(wàn)元，占65.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)503.26萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少136.97萬(wàn)元，下降21.39%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少110.87萬(wàn)元，下降20.53%。主要變動(dòng)原因是相較于2019年，2020年的項(xiàng)目資金相對(duì)減少，故支出有所下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出387.65萬(wàn)元，占90.7%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.87萬(wàn)元，占4.17%；衛(wèi)生健康支出9.65萬(wàn)元，占2.4%；住房保障支出10.99萬(wàn)元，占2.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為429.17萬(wàn)元，完成預(yù)算85.27%。其中：

1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)):支出決算為106.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：支出決算為39.99萬(wàn)元，完成預(yù)算77.14%，剩余資金一部分是項(xiàng)目節(jié)約資金，另一部分是按合同支付進(jìn)度未到支付期限的資金，故未達(dá)到預(yù)算。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項(xiàng)):支出決算為200萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):支出決算為2.05萬(wàn)元,完成預(yù)算6.5%，因天府科技云項(xiàng)目是于年底下達(dá)的項(xiàng)目，項(xiàng)目期限是一年，故未能達(dá)到預(yù)算。

5.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):支出決算為39.25萬(wàn)元,完成預(yù)算55.17%,因科普能力提升建設(shè)項(xiàng)目期限是兩年，故未能達(dá)到預(yù)算。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為0.16萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為11.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為2.79萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為0.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平.

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為8.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為1.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為10.99萬(wàn)元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出149.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)137.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資44.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0、獎(jiǎng)金19.67萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0、績(jī)效工資31.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.96萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.79萬(wàn)元、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)8.61萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.83萬(wàn)元、其他工資福利支出0、離休費(fèi)0、退休費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助6.01、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0、獎(jiǎng)勵(lì)金0、住房公積金10.99萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0等。

日常公用經(jīng)費(fèi)11.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.25萬(wàn)元、印刷費(fèi)0、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0、電費(fèi)0、郵電費(fèi)0、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)0.16萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0、維修（護(hù)）費(fèi)0、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)0、公務(wù)接待費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元、福利費(fèi)0.52萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.25萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出1.04萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0、專用設(shè)備購(gòu)置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0、其他資本性支出0等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的使用標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)超標(biāo)，超限情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元，占85.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元，占14.9%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要因?yàn)樯夏昱c本年度均無(wú)國(guó)公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是公務(wù)車輛未發(fā)生變動(dòng)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車日常支出，等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)451.42、維修費(fèi)4362.5、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)0、保險(xiǎn)費(fèi)2886.08、年審費(fèi)300等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年下降0.1萬(wàn)元，降低46.66%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬(wàn)元，主要用于支付外地場(chǎng)館到我館調(diào)研學(xué)習(xí)的接待費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，12人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.14萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：外地場(chǎng)館到我館調(diào)研的伙食費(fèi)0.14萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院政府采購(gòu)支出總額185.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出121.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出63.8萬(wàn)元。主要用于科技館物業(yè)服務(wù)費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額185.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2020年本單位未安排財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看財(cái)政安排的資金主要用于基本工資發(fā)放、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等方面。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況.我單位在2020年度部門決算中未安排財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，是由于本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院（原科情所）2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是投資收益，利息收益等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)的支出。

11.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)):指反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

12.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng)):指反映從事技術(shù)開始研發(fā)和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出

13.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng)):反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

14.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

15.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng)):反映國(guó)家為企業(yè)提供信息、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)服務(wù)體系方面的支出。

16.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng)):指反映國(guó)家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

17.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

18.科學(xué)技術(shù)(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出。

19.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項(xiàng)):指反映政府科技館、站的支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項(xiàng)): 指反映上述項(xiàng)目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。

21.科學(xué)技術(shù)(類)科技重大項(xiàng)目(款)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(項(xiàng)):反映用于重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

22.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科技技術(shù)支出(項(xiàng)):指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

31.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

34.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1 

雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院（原科情所）2020年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所設(shè) 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、安保及后勤保障工作。

2.科技信息服務(wù)部。負(fù)責(zé)科技信息分析研究，科技文獻(xiàn)數(shù)據(jù)信息查新，科技項(xiàng)目管理服務(wù)；負(fù)責(zé)科技成果中介、孵化、轉(zhuǎn)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移、科技金融等工作。

3.展覽教育及對(duì)外聯(lián)絡(luò)部：負(fù)責(zé)展廳管理、展品講解及游客接待，組織各類科普展覽、宣傳活動(dòng)；開展科普教育培訓(xùn)及展教活動(dòng)的開發(fā)推廣工作。

4.技術(shù)保障部。負(fù)責(zé)場(chǎng)館及各類臨展的展教設(shè)施及科技情報(bào)所網(wǎng)絡(luò)安全及運(yùn)行保障工作；開發(fā)適合科技館的創(chuàng)新展品及展教設(shè)備

（三）人員概況。

雅安市科學(xué)技術(shù)信息研究院有事業(yè)編制14個(gè),在編11人。

二、單位財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)403.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.08萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)429.17萬(wàn)元，其中：基本支出149.11萬(wàn)元，占34.74%；項(xiàng)目支出280.06萬(wàn)元，占65.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

三、單位整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.預(yù)算編制

市科信院（原市科情所）2020年圍繞職能職責(zé)、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)三個(gè)方面，細(xì)化制定單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，所編制的績(jī)效目標(biāo)達(dá)到了要素完整、細(xì)化量化的要求。目標(biāo)完成項(xiàng)目完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2.預(yù)算執(zhí)行

2020年科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)為387.65萬(wàn)元,執(zhí)行率為42.96%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我所認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度績(jī)效自評(píng),績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告還未及時(shí)公開,隨著決算公開績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告也將隨之公開,并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我所整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

通過(guò)對(duì)2020年度本單位整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，梳理出事中監(jiān)控不扎實(shí)、動(dòng)態(tài)調(diào)整未落實(shí)、個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢等問(wèn)題。

（三）改進(jìn)建議。

加大財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表