目錄

第一部分 部門(mén)概況   ………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………4

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明     ………………………  6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………6

二,、收入決算情況說(shuō)明 ……………………………………6

三,、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………7

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 …………………7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………………8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………………10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  …………………………11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………13

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ……………………13

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   ……………………………13

第三部分 名詞解釋   ……………………………18

第四部分 附件 ………………………………………21

附件1    ………………………………………21

附件2    ……………………………………………25

第五部分 附表………………………………………31

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。 本單位負(fù)責(zé)雨城區(qū)中心城區(qū)市政公共綠地養(yǎng)護(hù),；負(fù)責(zé)張家山公園管理，負(fù)責(zé)中心城區(qū)古樹(shù)名木保護(hù)等管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

以網(wǎng)格化管理為契機(jī)，建立健全園林綠化管護(hù)制度,，圍繞創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市和文明城市,，以精細(xì)化管護(hù)為指標(biāo)，進(jìn)一步提升園林綠化管護(hù)水平,；完成中心城區(qū)市政公共綠地,、張家山公園及環(huán)山路風(fēng)景林地的精細(xì)化管護(hù)；對(duì)城區(qū)綠化棄置地和三不管綠地核查和植物補(bǔ)植補(bǔ)栽工作,；新增接管綠地面積4.60萬(wàn)㎡,，目前全市管護(hù)面積約103.8萬(wàn)㎡。達(dá)到一級(jí)管護(hù)面積60.1萬(wàn)㎡,，二級(jí)管護(hù)面積約43.7萬(wàn)㎡,；積極開(kāi)展全市行道樹(shù)排危搶險(xiǎn)等應(yīng)急處置工作；以保護(hù)園林生態(tài)遺產(chǎn)為目標(biāo),，扎實(shí)開(kāi)展古樹(shù)名木保護(hù)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位編制人數(shù)87人,。截至2020年12月31日,，在編職工46人，公益性崗位22人,，臨時(shí)用工51人,，勞務(wù)派遣1人。調(diào)離職工1人,，退休職工1人,，系統(tǒng)內(nèi)職工安置2人。單位內(nèi)設(shè)辦公室,、財(cái)務(wù)科,、綠化科、采購(gòu)科等,。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)727.59萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各增加255.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)54.05%,。主要變動(dòng)原因是管護(hù)面積增加,，管護(hù)費(fèi)增加。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)727.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入527.59萬(wàn)元,，占72.51%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元，占27.49%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)719.13萬(wàn)元,，其中：基本支出525.96萬(wàn)元,，占73.14%；項(xiàng)目支出193.16萬(wàn)元,，占26.86%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)727.59萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加255.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.05%,。主要變動(dòng)原因是管護(hù)面積增加,，管護(hù)費(fèi)增加,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525.96萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的73.14%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加53.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.36%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加如保險(xiǎn)費(fèi)等增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525.96萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出366.38萬(wàn)元，占69.66%,；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出64.82萬(wàn)元,，占12.32%；衛(wèi)生健康支出39.58萬(wàn)元,，占7.53%,；住房保障支出55.18萬(wàn)元，占10.49%,。

 （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為525.96萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.69%。其中：

1.一般公共服務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為366.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算51.50%,，因年底退休人員一次性獨(dú)生子女補(bǔ)貼申請(qǐng)、批復(fù)等原因于一月份支付,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為46.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為16.96萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：:支出決算為35.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：:支出決算為4.20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.住房保障支出221(類(lèi))02（款）01（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為55.18萬(wàn)元,。完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出525.96萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)482.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)43.02萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi),，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無(wú)公務(wù)接待費(fèi),。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。具體情況如下：無(wú)

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是無(wú)相關(guān)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē),。本單位車(chē)輛均為綠化管護(hù)用車(chē),。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)7輛,，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛,。特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛，一般載貨汽車(chē)3輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。市園林處不涉及公務(wù)用車(chē)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是無(wú)公務(wù)接待,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出193.17萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市園林管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是本單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，本單位政府采購(gòu)支出總額112.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.39萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.2萬(wàn)元。主要用于行道樹(shù)苗木采購(gòu),、中心城區(qū)綠地測(cè)評(píng),、古樹(shù)名木樹(shù)齡測(cè)評(píng)等工作。授予中小企業(yè)合同金額112.59萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市園林管理處共有車(chē)輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)輛4輛,、其他用車(chē)3輛……其他用車(chē)主要是用于園林綠化管護(hù)用車(chē),。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)該項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取該項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本單位按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看根據(jù)年初工作規(guī)劃和住建局工作安排，著力提升我市城市綠化管理水平,，較好的完成了年度工作目標(biāo),。本單位還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),，完成數(shù)量,、質(zhì)量,、成本等績(jī)效指標(biāo)。對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行自評(píng),，并進(jìn)行分析說(shuō)明,；從項(xiàng)目社會(huì)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),。財(cái)政資金使用情況較好,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位在2020年度部門(mén)決算中反映“其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)-中心城區(qū)市政綠地管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為193.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算的96.59%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成中心城區(qū)103.8萬(wàn)㎡的市政公共綠地標(biāo)準(zhǔn)化管護(hù),；扎實(shí)開(kāi)展并完成古樹(shù)名木保護(hù),；完成城區(qū)棄置地及綠地苗木補(bǔ)植補(bǔ)栽工作，提升了中心城區(qū)公共綠地的管護(hù)水平,，并達(dá)到一級(jí)和二級(jí)管護(hù)水平,。使市民有個(gè)良好的舒適的綠化環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：綠地養(yǎng)護(hù)手段還較為粗放,，維護(hù)措施不夠到位,，；網(wǎng)格化管理仍停留在初始階段未全面嚴(yán)格落實(shí),；養(yǎng)護(hù)工作缺乏創(chuàng)新,，措施較為簡(jiǎn)單。下一步改進(jìn)措施：全面落實(shí)整改,，建立長(zhǎng)效機(jī)制,，加大巡查力度，提高管理水平,，重點(diǎn)提升精細(xì)化管理水平,。科學(xué)劃分網(wǎng)格,，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為目標(biāo),，做到‘全覆蓋無(wú)死角’管理。塑造有雅安地方特色的城市園林綠化城市形象,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本單位按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市園林管理處部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

本部門(mén)自行組織對(duì)中心城區(qū)公共綠地管護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),，《中心城區(qū)公共綠地項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休人員一次性補(bǔ)貼支出,。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

11,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

13,、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）： 指事業(yè)單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出,。

15,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指我單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市園林管理處2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市園林管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：綜合科、財(cái)務(wù)科,、綠化科,、采購(gòu)科。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

為住建局機(jī)關(guān)提供支持保障的職能,；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)城市綠化的法律,、法規(guī),、條例及規(guī)定；負(fù)責(zé)中心城區(qū)園林綠化指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作,、綠地及生產(chǎn)苗圃的養(yǎng)護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)張家山公園和市政府安排的其他公園管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)古樹(shù)名木保護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)工作及職責(zé)范圍內(nèi)的保護(hù)管理工作,。完成雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。編制人數(shù)87人,。20年調(diào)離職工一名，退休一人,，安置系統(tǒng)內(nèi)職工2人,，年末在編職工46人。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入727.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入527.59萬(wàn)元,，占72.51%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元，占27.49%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0.44萬(wàn)元,，占0%,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)719.13萬(wàn)元,，其中：基本支出525.96萬(wàn)元,，占73.14%；項(xiàng)目支出193.17萬(wàn)元,，占26.86%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

我處預(yù)算制定的目標(biāo)任務(wù)與國(guó)家政策法規(guī),、單位職能,、職責(zé)相符。目標(biāo)任務(wù)制定明確,，能較全面反映單位目標(biāo)和預(yù)期效益,，目標(biāo)任務(wù)的制定合理可行，符合客觀實(shí)際并能在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn),。預(yù)算編制嚴(yán)格按照“一上一下,，二上二下”的流程要求，逐級(jí)編制,，測(cè)算依據(jù)與年度工作任務(wù)相匹配,，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等。并按時(shí)上報(bào),。2020年度,，市園林處無(wú)執(zhí)行中追加的預(yù)算，年初預(yù)算編制準(zhǔn)確率較高,。按相關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格預(yù)算管理，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高管理效率,，預(yù)算執(zhí)行良好，較好的完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，按照工作進(jìn)度較好的完成支付款任務(wù),。全年無(wú)違規(guī)違法記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求：本單位對(duì)2020年整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)結(jié)果為：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算較為準(zhǔn)確,，支出管理比較規(guī)范,，財(cái)務(wù)管理制度較為完善，全年基本支出保證了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程按照內(nèi)控要求,，實(shí)施前有預(yù)算,，過(guò)程中有相關(guān)管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控，資金的支付有相關(guān)的資金管理要求,，項(xiàng)目實(shí)施后,，按照要求開(kāi)展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，并達(dá)到相關(guān)管理要求,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照部門(mén)預(yù)算編制通知要求,，我處按時(shí),、按要求編制完成部門(mén)預(yù)算，按照財(cái)政局要求進(jìn)行績(jī)效管理,。嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算,，資產(chǎn)管理等，除政策性工資預(yù)算的追加外,，本年度部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整追加,。整體完成情況較好。

（二）存在問(wèn)題,。

1、預(yù)算編制水平有待進(jìn)一步提高,。

2,、政府采購(gòu)有待更科學(xué)執(zhí)行。

3,、對(duì)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控有待進(jìn)一步提高,。

（三）改進(jìn)建議。

1,、細(xì)化預(yù)算編制工作,，提前通知業(yè)務(wù)科室根據(jù)工作計(jì)劃做好項(xiàng)目預(yù)算。

2,、政府采購(gòu)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)。3,、強(qiáng)化績(jī)效管理理念,，促進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督有機(jī)融合,，提高財(cái)政資金的有效、合理使用。加強(qiáng)新制度下的法律,、法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范單位財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,。

雅安市園林管理處(單位)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

中心城區(qū)公共綠地管護(hù)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)中心城區(qū)公共綠地管護(hù),，負(fù)責(zé)制定市政公共綠地移交管護(hù)細(xì)則、監(jiān)督考核細(xì)則,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

該項(xiàng)目由市規(guī)建和住房保障局,、市財(cái)政局共同擬定的《雅安市市政公共綠地管護(hù)實(shí)施方案》執(zhí)行,。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

市政公共綠地管護(hù)經(jīng)費(fèi)根據(jù)當(dāng)年管護(hù)的綠地面積和相應(yīng)的管護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，并納入市規(guī)建和住房保障局年初部門(mén)預(yù)算,。根據(jù)目前實(shí)際產(chǎn)生管護(hù)成本,，我市市政公共綠地管護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按一級(jí)管護(hù)8元/㎡/年、二級(jí)管護(hù)5元/㎡/年執(zhí)行,。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)每三年一調(diào),，由市住建局和市財(cái)政局根據(jù)市場(chǎng)行情和實(shí)際需求提出調(diào)整方案并報(bào)市政府審定。管護(hù)經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政從城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中統(tǒng)籌安排,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

年初市財(cái)政局按預(yù)算下達(dá)市住建局，由市住建局按月審核撥付,，年終進(jìn)行清算,。每年新增綠化管護(hù)面積產(chǎn)生的新增管護(hù)費(fèi)用，根據(jù)綠地移交資料和核定的管護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行核實(shí)調(diào)整,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1． 項(xiàng)目主要內(nèi)容。

中心城區(qū)市政公共綠地項(xiàng)目主要包括城市公共綠地地,、公園面積約103.8萬(wàn)㎡的綠化帶日常修整,、雜草清理、死樹(shù)枯枝清理補(bǔ)植補(bǔ)栽,、喬木排危修枝,、苗木日常養(yǎng)護(hù),、古樹(shù)名木、防洪搶險(xiǎn)等管護(hù)情況,。

2． 項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

該項(xiàng)目為103.8萬(wàn)㎡的管護(hù)面積,，今年還新增棄置地植物的補(bǔ)植補(bǔ)栽工作，行道樹(shù)喬木的排危修枝整形,、病蟲(chóng)害防治,、防洪搶險(xiǎn)等工作。該項(xiàng)目按月按植物屬性分季度有序有步驟的完成全年進(jìn)度計(jì)劃,。

3．該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

中心城區(qū)市政公共綠地項(xiàng)目由雅安市園林管理處負(fù)責(zé)管護(hù),，雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局監(jiān)督每月對(duì)管護(hù)工作實(shí)施考評(píng)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

市政公共綠地管護(hù)經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政從城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中統(tǒng)籌安排，年初市財(cái)政按預(yù)算下達(dá)經(jīng)費(fèi)到市住建局,，由市住建局按月審核撥付管護(hù)費(fèi),，年終清算。每年新增綠化管護(hù)面積產(chǎn)生的新增管護(hù)費(fèi)用,，由市住建局與市財(cái)政局根據(jù)綠地移交資料和核定的管護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)調(diào)整,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。年初由市財(cái)政局按預(yù)算下達(dá)管護(hù)經(jīng)費(fèi)到市住建局。

2．資金到位,。

2020年度管護(hù)費(fèi)用預(yù)算200萬(wàn),，全部到位。

3．資金使用,。

全年下達(dá)市園林的200萬(wàn)管護(hù)費(fèi)用于綠地測(cè)評(píng),、城區(qū)公共綠地苗木補(bǔ)植補(bǔ)栽、古樹(shù)名木保護(hù)等,。截止到12月31日共支付193.17萬(wàn)元,，余6.83萬(wàn)元采購(gòu)苗木款因?qū)Ψ劫~戶(hù)錯(cuò)誤未支付成功，于一月份已成功支付完畢,。資金使用合規(guī)合法,，與預(yù)算相符，有完整的審批程序和手續(xù)，無(wú)違規(guī)情況,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

“市政公共綠地管護(hù)”項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財(cái)政對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理要求對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用,，資金撥付是進(jìn)行層層審核,，并及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一） 項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政從城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中統(tǒng)籌安排,，雅安市園林管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理和使用,，由雅安市住建局負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督考核工作，年初資金由市財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)至市住建局,，由住建局按月審核撥付,，年終進(jìn)行清算。

（二） 項(xiàng)目管理情況,。

“中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在實(shí)施過(guò)程中,，我處嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

雅安市住建局成立考核小組每月對(duì)中心城區(qū)公共綠地管護(hù)進(jìn)行考核,，對(duì)重點(diǎn)地段進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)及并提出要求說(shuō)明,。園林處對(duì)工作進(jìn)行及時(shí)整改落實(shí),。總體上看絕大部分綠地景觀效果較好,，部分綠地養(yǎng)護(hù)工作較全面細(xì)致,。基本能按照綠化養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),，總體情況較好,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

該項(xiàng)目對(duì)照年初預(yù)算,，完成計(jì)劃目標(biāo)，完成103.8萬(wàn)平方米的綠地,、公園面積,，并達(dá)到對(duì)城市出入口,、重要節(jié)點(diǎn)、城市主干道和重點(diǎn)公共綠地按照一級(jí)管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，其余綠地按照二級(jí)的園林綠化管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行總體情況控制良好,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

該項(xiàng)目的實(shí)施提升了中心城區(qū)的綠地質(zhì)量,，完成城區(qū)公共綠地及棄置地植物的補(bǔ)植補(bǔ)栽工作,，以建設(shè)“美麗雅安、生態(tài)強(qiáng)市”為總攬,，提高了城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,，提高了市政公共綠地管護(hù)水平。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我處全年基本完成“中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)”項(xiàng)目的基本要求，基本上能按照綠化養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù),，總體效果較好,。

（二）存在的問(wèn)題。

1,、 綠地管護(hù)養(yǎng)護(hù)還不夠精細(xì),，措施不夠到位。

2,、 網(wǎng)格化管理未全面嚴(yán)格落實(shí),，部分管理人員對(duì)網(wǎng)格化管理的意義認(rèn)識(shí)不夠，責(zé)任心不夠,。

3,、 養(yǎng)護(hù)工作缺乏創(chuàng)新、缺乏必要的技術(shù)培訓(xùn),。

（三）相關(guān)建議,。

1、  加大巡查力度,，提高管理水平,，重點(diǎn)提升精細(xì)化管護(hù)，塑造有雅安地方特色的城市園林綠化城市形象,。

2、 加強(qiáng)網(wǎng)格化管理,，以單元網(wǎng)格為載體,，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為目標(biāo)，做到“全覆蓋,，無(wú)死角”,?？茖W(xué)劃分網(wǎng)格，夯實(shí)工作責(zé)任,。

3,、 加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)人員及管理人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高管護(hù)水平,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表