一、職能簡介

（一）貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；承辦政府交辦的其他事項。

（二）按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。

（三）指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會；加強農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

二、2021年重點工作

1.是認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記對供銷工作的重要指示，以及總社“七代會”精神，圍繞市委中心工作，不斷深化供銷綜合改革，實施供銷合作社培育壯大工程，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，重點開展“三社”融合試點工作，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。

2.持續(xù)加強基層組織建設(shè)，扎實開展“四社”創(chuàng)建，突出抓好百強縣級社、基層社標(biāo)桿社培育，2021年全年計劃新建基層供銷社5個，領(lǐng)辦創(chuàng)辦專合社10個，新建村級綜合服務(wù)社建設(shè)10個。

3.繼續(xù)構(gòu)建為農(nóng)服務(wù)體系和再生資源回收體系，積極開展土地托管、測土施肥、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，2021年計劃新增土地托管8萬畝；積極做好春耕備耕工作，宣傳推廣企業(yè)申請使用“四川扶貧”集體商標(biāo)。

4.做大做強社有企業(yè)，大力推進(jìn)社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等方面，加快構(gòu)建特色鮮明、優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)支撐體系，培育一批示范帶動作用強的行業(yè)龍頭企業(yè)，提升為農(nóng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)支撐能力，力爭雅安供銷集團(tuán)公司2021年營業(yè)收入突破1億元，西藏領(lǐng)峰田舍益家公司突破2億元。

5.繼續(xù)服務(wù)協(xié)調(diào)中國供銷川西國際農(nóng)博城項目，促進(jìn)市場體系的發(fā)育和成熟，發(fā)揮市場的平臺作用；督促完成五雅文化街建設(shè)及二期西蜀商展中心開工建設(shè)，2021年預(yù)計完成投入4000萬元。

6.堅持全面從嚴(yán)治社，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強供銷合作社黨的各項建設(shè)，著力營造供銷合作事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好環(huán)境。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市供銷社機關(guān)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和住房保障支出。市供銷社機關(guān)2021年收支預(yù)算總數(shù)413.55萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加15.3萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，同口徑減少10.85萬元，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

市供銷社機關(guān)2021年收入預(yù)算413.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入245.31萬元，占59.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)168.24萬元，占40.68%。

（二）支出預(yù)算情況

市供銷社機關(guān)2021年支出預(yù)算413.55萬元，其中：基本支出245.31萬元，占59.32%；項目支出168.24萬元，占40.68%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市供銷社機關(guān)2021年財政撥款收支總預(yù)算413.55萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加15.3萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，同口徑減少10.85萬元，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入245.31萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入168.24萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出25.92萬元、衛(wèi)生健康支出23.28萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出340.64萬元、住房保障支出23.7萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市供銷社機關(guān)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款245.31萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.85萬元。主要原因是一般性公用支出壓減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出25.68萬元，占10.47%；衛(wèi)生健康支出23.28萬元，占9.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出172.64萬元，占70.38%；住房保障支出23.7萬元，占9.66%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為3.41萬元，主要用于：中華人民共和國成立初期參加工作退休老同志生活補助和退休人員平時活動開支。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為22.27萬元，主要用于：繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險單位部分。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為18.76萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為4.52萬元，主要用于：繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助單位部分。

5. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為172.64萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為23.7萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市供銷社機關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出245.31萬元，其中：

人員經(jīng)費204.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費41.11萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市供銷社機關(guān)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.03萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.43萬元（其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費1.43萬元、未安排公務(wù)用車購置費）。

（一）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5.33%。主要原因是我社嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算。

2021年公務(wù)接待費計劃用于保障上級主管部門、其他市（州）、各縣（區(qū)）供銷社業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流時，按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2020年預(yù)算下降3.38%。主要原因是厲行節(jié)約，保障本單位日常公務(wù)用車運行維護(hù)的需求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.43萬元，用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市供銷社工作的正常開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平，均為0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市供銷社機關(guān)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市供銷社機關(guān)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年，市供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為41.11萬元，比2020年預(yù)算減少0.39萬元，下降0.94%。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減行政運行支出。

（二）政府采購情況

市供銷社機關(guān)2021年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市供銷社機關(guān)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2021年市供銷社機關(guān)開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算168.24萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算168.24萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表