目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表  

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負責建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實施和監(jiān)督檢查,。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關的經(jīng)濟、技術,、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策,。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃。

2.負責全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導協(xié)調(diào)各地對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急,、預警工作,牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作,。

3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實,。組織制定并監(jiān)督實施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權(quán)交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實重點污染物排放總量控制指標,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制,。

4.負責提出全市生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作,。參與指導推動全市循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織制定并監(jiān)督實施全市大氣,、水,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、化學品,、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔排污口設置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制并監(jiān)督實施,。按職責分工組織開展全市強制性清潔生產(chǎn)審核工作。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護修復工作,。組織編制和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織,、指導生態(tài)示范創(chuàng)建工作,。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔自然保護地,、生態(tài)保護紅線相關監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護,、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責全市核與輻射安全的監(jiān)督管理,。依法組織實施相關法律法規(guī)并監(jiān)督檢查,。監(jiān)督實施核與輻射安全政策、規(guī)劃,、標準,牽頭負責全市核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作,參與核事故應急處理,。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術應用、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負責核與輻射建設項目“三同時”(同時設計、同時施工,、同時投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設施安全,、核設施污染防治監(jiān)督管理相關工作,參與對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造,、安裝和無損檢驗活動的監(jiān)督管理,。負責核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作。參與反生化,、核與輻射恐怖事件的防范和處置,。

8.負責全市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域,、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件,。擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境準入清單,。

9.負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布工作,。監(jiān)督執(zhí)行國家,、省頒布的各類環(huán)境標準,制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置,組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測,。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價,、預警預測,組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。負責全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作,。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施,。

11.承擔生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作。擬訂迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級各部門做好迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察相關工作。根據(jù)授權(quán)對各縣區(qū)和市級有關部門貫徹落實中央,、省,、市生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責線索。

12.統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查,。監(jiān)督實施全市建設項目生態(tài)環(huán)境保護設施“三同時”制度。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作,。

13.組織指導和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育有關規(guī)劃和計劃,。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。會同有關部門依法對全市保護和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護科技成果并推廣應用,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設,。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護國際活動和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務,負責與生態(tài)環(huán)境保護國際組織的聯(lián)系工作,。

16.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、審批服務便民化等工作。

17.完成市委,、市政府交辦的其他任務,。

18.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,、監(jiān)督性監(jiān)測,、突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測,切實履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責任,加強事中事后監(jiān)管,全面落實大氣、水,、土壤污染防治行動計劃,強化固體廢物,、化學品、重金屬污染防治監(jiān)督管理,。構(gòu)建政府為主導,、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

（二）2021年重點工作完成情況,。

2021年，在廳黨組的領導下,，在廳領導及各處（室）的關心支持下,，我市堅決貫徹落實習近平生態(tài)文明思想和習近平總書記對四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神,，按照“確保各項指標不下滑、力爭穩(wěn)中求進有提升”的工作思路,，扎實推進各項工作,，確保黨中央、國務院,、省委,、省政府決策部署和廳黨組、市委,、市政府工作安排全面落地落實,。

1.服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。加強環(huán)境影響評價報告編制機構(gòu)監(jiān)督管理工作,，加強環(huán)評報告編制規(guī)范性檢查,、編制質(zhì)量檢查、編制單位和編制人員監(jiān)督檢查,，構(gòu)建環(huán)評管理事中事后體系,，營造自律守信的環(huán)評市場,，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的環(huán)評服務，今年以來,，通報批評2家環(huán)評機構(gòu)并實施失信計分,，約談4家環(huán)評機構(gòu)。充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,，實現(xiàn)“全程網(wǎng)辦”,，加快企業(yè)環(huán)評審批工作，為企業(yè)提供環(huán)評“保姆式”服務,，實現(xiàn)“零跑腿”審批,。今年以來完成686個建設項目的環(huán)評審批和備案手續(xù)。建立環(huán)境編制質(zhì)量考評“紅黑榜”,。將環(huán)評報告專家打分情況及環(huán)評報告質(zhì)量復核通報情況在市生態(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站上予以公開,，加強環(huán)評文件監(jiān)督管理。

2.打好污染防治攻堅戰(zhàn),。打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),。緊扣PM2.5和臭氧濃度“雙控雙減”，著力解決一批突出問題,。建成空氣質(zhì)量網(wǎng)格化微站（二期）,、新建黑煙車抓拍系統(tǒng)8套、機動車遙感監(jiān)測系統(tǒng)和名山區(qū),、經(jīng)開區(qū)工業(yè)園區(qū)監(jiān)控平臺等科技管控手段,。1-10月，雅安市城市空氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,，城市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為2.79,，同比改善1.4%；PM2.5平均濃度24.6微克/立方米,，同比前三年均值（三年均值指2018-2020年同期平均值,，國家擬以此為基數(shù)下達目標）下降13.4%；O3平均濃度123微克/立方米,，同比前三年均值下降6%,；優(yōu)良天數(shù)率94.7%，同比前三年均值提高1.1個百分點,。城市空氣環(huán)境質(zhì)量在全國168個重點城市中排名第11位,，在全省21個市（州）排名第4名,在成都平原經(jīng)濟區(qū)15個重點市（州）中排名第1位。打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn),。統(tǒng)籌水資源利用,、水生態(tài)保護和水環(huán)境治理，著力解決群眾身邊突出的水環(huán)境問題,，持續(xù)改善水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,，制發(fā)《雅安市城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)生活垃圾處理設施建設三年推進實施方案(2021—2023年》,，總投資共計約17.6億元。截至9月底,，新一輪污水垃圾三年推進方案共102個項目已開工建設64個,，其中已完工16個。1-10月,，雅安市納入國家和省級考核的10個監(jiān)測斷面水質(zhì)全部達到優(yōu)良,，優(yōu)良水體達標率為100%。市中心城區(qū)建成區(qū)無黑臭水體,。推進飲用水源地保護,，全市縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)在用集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%,。雅安市滎經(jīng)縣獲得第五批“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地稱號,，雅安市天全縣獲得第五批國家生態(tài)文明建設示范區(qū)稱號。推進土壤污染防治攻堅戰(zhàn),。深化重點行業(yè)企業(yè)污染整治,，對50家土壤污染重點監(jiān)管單位開展隱患排查、自行監(jiān)測和監(jiān)督性監(jiān)測,。開展疑似污染地塊場地調(diào)查,、建立全市污染地塊名錄并實施風險管控，嚴控土壤環(huán)境污染,。扎實推進農(nóng)村生活污水治理,。按照《四川省農(nóng)村生活污水治理三年推進方案》的目標要求，我市2020年,、2021年,、2022年農(nóng)村生活污水得到有效治理的行政村比例應分別達到50%、60%和70％,。截至2021年9月底,，我市農(nóng)村生活污水已得到有效治理的行政村355個，農(nóng)村生活污水得到有效治理的行政村比例為62.5%,。

3.扎實推進督察反饋問題整改。嚴格按照問題整改“清單制+責任制+銷號制”,，壓緊壓實整改責任,，常態(tài)化開展暗查暗訪，督促推動問題整改落實,。截至目前,，第一輪中央環(huán)保督察及“回頭看”反饋意見42項問題已完成41項，第一輪省級環(huán)保督察及“回頭看”反饋意見541項問題已完成536項,，第二輪省級環(huán)保督察反饋意見36項問題已完成20項,，歷次信訪投訴件879項問題已完成868項,，四川省自查長江生態(tài)環(huán)境問題16項已完成14項，我市自查發(fā)現(xiàn)的101個問題,，已整改完成87個,。圓滿完成迎接第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作，第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦我市的108件信訪投訴件,，已辦結(jié)94件,，辦結(jié)率87%。截至10月20日,，責令整改13家,立案查處20件,，累計罰款約3.03萬元,約談3人，問責5人,。

4.強化環(huán)境執(zhí)法力度,。開展電池材料企業(yè)危險廢物專項執(zhí)法檢查、冬春季成德雅眉資5市大氣污染防治聯(lián)合執(zhí)法檢查,，“保衛(wèi)母親河 我們在行動”專項執(zhí)法行動,、垃圾滲濾液專項執(zhí)法檢查、打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪和重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假違法犯罪專項行動,，截至10月底,，全市共查處環(huán)境違法行為83起，處罰金額689.03萬元,，其中移送公安機關行政拘留1起,。

二、機構(gòu)設置

雅安市生態(tài)環(huán)境局下屬二級單位10個,其中行政單位9個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,。

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市生態(tài)環(huán)境局（本級）

2.雅安市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

3.雅安市雨城生態(tài)環(huán)境局

4.雅安市名山生態(tài)環(huán)境局

5.雅安市滎經(jīng)生態(tài)環(huán)境局

6. 雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局

7. 雅安市石棉生態(tài)環(huán)境局

8. 雅安市天全生態(tài)環(huán)境局

9. 雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局

10. 雅安市寶興生態(tài)環(huán)境局

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計28587.34萬元,。與2020年相比,，收、支總計各增加8310.52萬元,，增長40.99%,。主要變動原因是縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境部門上劃，增加縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局8個單位,，市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站上劃省上,，減少一個單位。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計19769.82萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入12684.92萬元,占64.16%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元,占0%；事業(yè)收入0萬元,占0%,；經(jīng)營收入0萬元,占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,占0%；其他收入7084.9萬元,占35.84%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計22488.56元,其中:基本支出4858.69萬元,占21.61%;項目支出17629.87萬元,占78.39%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計20836.14萬元。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加1917.45萬元,增長10.14%,。主要變動原因縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境部門上劃，增加縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局8個單位,，市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站上劃省上,，減少一個單位。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出15889.89萬元,，占本年支出合計的70.66%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款增加4919.58萬元,增長44.84%,。主要變動原因是縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境部門上劃,，增加縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局8個單位，市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站上劃省上,，減少一個單位,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出15889.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出34.78萬元，占0.22%,；社會保障和就業(yè)支出367.02萬元,占2.31%,；衛(wèi)生健康支出224.50萬元，占1.41%,；節(jié)能環(huán)保支出14938.54萬元,，占94.01%；住房保障支出325.05萬元2.05%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為15889.89萬元,完成預算76.26%,。其中:

1.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項): 支出決算為34.78萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項): 支出決算為37.31萬元,完成預算100%,。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為4.331萬元,完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為285.3萬元,完成預算97.32%。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為25.51萬元,完成預算100%,。

6. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):支出決算為0.1萬元,完成預算100%,。

7. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為1448萬元,完成預算100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為205.63萬元,完成預算100%,。

9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為14.31萬元,完成預算100%,。

10. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為4.56萬元,完成預算100%。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為2254.80萬元,完成預算100%

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為452.41萬元,完成預算91.50%,。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項): 支出決算為151.92萬元,完成預算100%,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項): 支出決算為1264.78萬元,完成預算92.48%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目正在實施中。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項): 支出決算為1125.85萬元,完成預算100%,。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項): 支出決算為1582.34萬元,完成預算65.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項): 支出決算為3329.09萬元,完成預算83.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)土壤(項): 支出決算為36.53萬元,完成預算100%,。

19. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 支出決算為3354.14萬元,完成預算54.96%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中。

20.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項): 支出決算為986.66萬元,完成預算93.35%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

21.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項): 支出決算為159.92萬元,完成預算100%,。

22.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項): 支出決算為240.09萬元,完成預算32.48%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為325.05萬元,完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出3512.66萬元，其中：

人員經(jīng)費3075.04萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費437.62萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為119.27萬元，完成預算80.05%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算91.47萬元,，占76.69%,；公務接待費支出決算27.80萬元,，占23.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。主要原因是本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出等。

2.公務用車購置及運行維護費支出91.47萬元,完成預算76.69%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加52.98萬元,增加137.65%,。主要原因是縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境部門上劃，增加縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局8個單位,，市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站上劃省上,，減少一個單位。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務用車33輛,，其中：轎車0輛,、越野車34輛、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出38.49萬元,。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出27.80萬元,，完成預算68.52%。公務接待費支出決算比2020年增加22.29萬元,，增長404.54%,。主要原因是縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境部門上劃,，增加縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局8個單位，市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站上劃省上,，減少一個單位,。其中：

國內(nèi)公務接待支出27.80萬元，主要用于用餐費等,。國內(nèi)公務接待426批次,，3509人次（不包括陪同人員），共計支出27.8萬元,，具體內(nèi)容包括：環(huán)保督察反饋問題整改公務接待,、生態(tài)環(huán)境問題督察、項目踏勘,、項目推進,、項目調(diào)研、農(nóng)村生活污水治理,、水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測公務接待,、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法檢查、大氣污染防治檢查,、水污染防治檢查等用餐費用,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機關運行經(jīng)費支出437.62萬元,，比2020年增加348.68萬元，增長392.04%（或與2020年決算數(shù)持平）,。主要原因是縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境部門上劃,，增加縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局8個單位，市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站上劃省上,，減少一個單位,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市生態(tài)環(huán)境局政府采購支出總額2907.66萬元,，其中：政府采購貨物支出2250.45萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出657.21萬元。主要用于雅安市機動車排放遙感監(jiān)測系統(tǒng)（一期,、二期）,、雅安市國家生態(tài)文明建設示范市規(guī)劃編制服務、雅安市大氣污染防治綜合監(jiān)管平臺建設,、雅安市土壤污染重點監(jiān)管單位,、工業(yè)園區(qū)、污水集中處理設施和固體廢物處置設施周邊土壤環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測服務,、生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測能力建設,、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測設備采購、雅安市非道路移動機械管理系統(tǒng)建設,、雅安市大氣污染源清單更新采購、雅安市大氣污染防治網(wǎng)格化監(jiān)控,、雅安市VOCS組分自動監(jiān)測系統(tǒng)建設,、雅安市集中式飲用水水源地“十四五”專項規(guī)劃、雅安市青衣江黃泥崗集中式飲用水水源保護區(qū)調(diào)整劃分技術報告編制等項目,。授予中小企業(yè)合同金額1915.81萬元,，占政府采購支出總額的65.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1080.23萬元,，占政府采購支出總額的37.15%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)共有車輛33輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛,、其他用車29輛,，其他用車主要是用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等,。單價50萬元以上通用設備2臺（套）,，單價100萬元以上專用設備8臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門在2021年度預算編制階段,，組織對PM_2.5運行經(jīng)費項目1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看2021年項目完成，四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電,、網(wǎng)、防雷,、租金等保障問題,，使自動監(jiān)測設備能正常運行，各項工作進行順利,。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價,，從評價情況來看該項目在經(jīng)濟效益方面，完成了項目實施,，項目資金對當?shù)叵M起到了一定的促進作用,。在社會效益方面，給公眾提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù),，公眾對當?shù)丨h(huán)境狀況有了一個初步的了解,。在生態(tài)效益方面，為生態(tài)環(huán)境主管部門提供了監(jiān)測數(shù)據(jù),，為政府制定生態(tài)環(huán)境政策,，提供了有力的數(shù)據(jù)支撐。

PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述：項目全年預算數(shù)90萬元,，執(zhí)行數(shù)為90萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，保障四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動監(jiān)測設備能正常運行,。做好日常的運行維護工作,，一周一次流量、加熱參數(shù),、儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準膜，溫度壓力校準。達到國家每年至少有324天有效天數(shù)的標準,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：內(nèi)單位對項目的管理制度及監(jiān)管措施不健全,。下一步改進措施：建議盡快制定項目的管理制度及監(jiān)管措施，彌補不足,。

第三部分 名詞解釋

1,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2,、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是銀行存款利息收入、橫向部門撥款等,。

3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：是指其他一般公共服務支出,。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

8,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):是指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 是指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 是指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

11,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):  是指反映除上述基本上以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

12,、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):是指反映除上述項目以處其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):是指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):是指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

15,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):是指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

17,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項):是指環(huán)保部門環(huán)境宣傳教育方面的支出,。

19、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項):是指其他用于環(huán)境保護管理事務的支出,。

20,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)：是指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

21,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):是指政府在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

22,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):是指政府在排水,、污染處理、水環(huán)境防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護,、水源地保護、國土江河綜合整治,、河流治理與保護,、地下水修復與保護等方面的支出。

23,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)土壤(項):是指反映政府在土壤污染調(diào)查,、風險管控、治理與修復等方面的支出,。

24,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):是指其他用于污染防治方面的支出。

25,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):是指環(huán)保部門監(jiān)測與信息方面的支出,。

26、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):是指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標準等執(zhí)行情況的支出,行政處罰,、行政訴訟、行政復議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報,、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報,、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預防、應急處置等支出。

27,、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):是指其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

28、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):是指行政事業(yè)單位按人力資源部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

29、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

30、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

31,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

32,、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

33、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市生態(tài)環(huán)境局部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市生態(tài)環(huán)境局下屬二級單位10個,其中行政單位9個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,。

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市生態(tài)環(huán)境局（本級）

2.雅安市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

3.雅安市雨城生態(tài)環(huán)境局

4.雅安市名山生態(tài)環(huán)境局

5.雅安市滎經(jīng)生態(tài)環(huán)境局

6. 雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局

7. 雅安市石棉生態(tài)環(huán)境局

8. 雅安市天全生態(tài)環(huán)境局

9. 雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局

10. 雅安市寶興生態(tài)環(huán)境局

（二）機構(gòu)職能,。

1.負責建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實施和監(jiān)督檢查,。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關的經(jīng)濟、技術,、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策,。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃。

2.負責全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導協(xié)調(diào)各地對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急,、預警工作,牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作,。

3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實,。組織制定并監(jiān)督實施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權(quán)交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實重點污染物排放總量控制指標,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制,。

4.負責提出全市生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作,。參與指導推動全市循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織制定并監(jiān)督實施全市大氣,、水、土壤,、噪聲,、光、惡臭,、固體廢物,、化學品、機動車等的污染防治管理制度,。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔排污口設置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制并監(jiān)督實施。按職責分工組織開展全市強制性清潔生產(chǎn)審核工作,。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護修復工作,。組織編制和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織,、指導生態(tài)示范創(chuàng)建工作,。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔自然保護地、生態(tài)保護紅線相關監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動植物保護,、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作,。

7.負責全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。依法組織實施相關法律法規(guī)并監(jiān)督檢查,。監(jiān)督實施核與輻射安全政策,、規(guī)劃、標準,牽頭負責全市核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作,參與核事故應急處理,。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術應用,、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負責核與輻射建設項目“三同時”(同時設計,、同時施工、同時投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設施安全,、核設施污染防治監(jiān)督管理相關工作,參與對核材料管制和民用核安全設備的設計,、制造、安裝和無損檢驗活動的監(jiān)督管理,。負責核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作,。參與反生化、核與輻射恐怖事件的防范和處置,。

8.負責全市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域,、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件,。擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計和信息發(fā)布工作,。監(jiān)督執(zhí)行國家、省頒布的各類環(huán)境標準,制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置,組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測,。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價,、預警預測,組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。負責全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作,。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施,。

11.承擔生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作。擬訂迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級各部門做好迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護督察和省級生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察相關工作。根據(jù)授權(quán)對各縣區(qū)和市級有關部門貫徹落實中央,、省,、市生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責線索。

12.統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查,。監(jiān)督實施全市建設項目生態(tài)環(huán)境保護設施“三同時”制度。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作,。

13.組織指導和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育有關規(guī)劃和計劃,。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。會同有關部門依法對全市保護和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護科技成果并推廣應用,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流,。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護國際活動和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務,負責與生態(tài)環(huán)境保護國際組織的聯(lián)系工作,。

16.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、審批服務便民化等工作,。

17.完成市委,、市政府交辦的其他任務。

18.職能轉(zhuǎn)變,。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,、監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測,切實履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責任,加強事中事后監(jiān)管,全面落實大氣,、水,、土壤污染防治行動計劃,強化固體廢物,、化學品、重金屬污染防治監(jiān)督管理,。構(gòu)建政府為主導,、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

（三）人員概況,。

截至2021年底,行政編制在編在崗 87人、參公編制在編在崗 87人,事業(yè)編制在編在崗 100人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計19769.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入12684.92萬元,占64.16%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,占0%,；事業(yè)收入0萬元,占0%；經(jīng)營收入0萬元,占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,占0%,；其他收入7084.9萬元,占35.84%。

（三）部門財政資金支出情況,。

2021年本年支出合計22488.56元,其中:基本支出4858.69萬元,占21.61%;項目支出17629.87萬元,占78.39%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理,。

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為15889.89萬元,完成預算76.26%,。其中:

1.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項): 支出決算為34.78萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項): 支出決算為37.31萬元,完成預算100%,。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為4.331萬元,完成預算100%,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為285.3萬元,完成預算97.32%。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為25.51萬元,完成預算100%,。

6. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):支出決算為0.1萬元,完成預算100%,。

7. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為1448萬元,完成預算100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為205.63萬元,完成預算100%,。

9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為14.31萬元,完成預算100%,。

10. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為4.56萬元,完成預算100%。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為2254.80萬元,完成預算100%

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為452.41萬元,完成預算91.50%,。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項): 支出決算為151.92萬元,完成預算100%,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項): 支出決算為1264.78萬元,完成預算92.48%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目正在實施中。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項): 支出決算為1125.85萬元,完成預算100%,。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項): 支出決算為1582.34萬元,完成預算65.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項): 支出決算為3329.09萬元,完成預算83.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)土壤(項): 支出決算為36.53萬元,完成預算100%,。

19. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 支出決算為3354.14萬元,完成預算54.96%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目正在實施中。

20.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項): 支出決算為986.66萬元,完成預算93.35%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢,。

21.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項): 支出決算為159.92萬元,完成預算100%,。

22.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項): 支出決算為240.09萬元,完成預算32.48%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未執(zhí)行完畢。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為325.05萬元,完成預算100%,。

（二）結(jié)果應用情況,。

我局認真嚴肅地開展了2021年度績效自評,績效目標和自評報告及時公開,并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進行整改完善。

（三）自評質(zhì)量

2021年度,，我單位積極履職,，強化管理，較好地完成了工作目標,。通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標,。

（二）存在問題。

一是績效評價管理制度尚不健全,。還尚未制定相關的管理辦法和實施細則,無與實際相結(jié)合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,績效評價開展缺乏強有力的制度保障,。

二是績效評價指標體系還不夠完善、合理,。財政支出的評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標,在標準設計上存在難度,導致評價內(nèi)容不夠全面,評價數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴密的邏輯關系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求,。

三是對績效評價工作的認識不夠。單位對財務績效不重視,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財經(jīng)資料或簡單的工作計劃,、工作總結(jié),績效評價工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺,。大多數(shù)時候只能借用工作計劃,工作總結(jié)等做為績效自評報告的主要內(nèi)容。

四是人員素質(zhì)有待進一步提高,。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,單位對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。

（三）改進建議。

加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度,。

雅安市生態(tài)環(huán)境局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年度PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

解決四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水,、電,、網(wǎng),、防雷、租金等保障問題,，使自動監(jiān)測設備能正常運行

（二）項目績效目標,。

解決四個國控PM2.5監(jiān)測點位的水、電,、網(wǎng),、防雷、租金等保障問題,，使自動監(jiān)測設備能正常運行,。做好日常的運行維護工作，一周一次流量,、 加熱參數(shù),、 儀器參數(shù)檢查，紙帶打點,，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶，一季度一次顆粒物采樣管校準膜,，溫度壓力校準,。達到國家每年至少有324天有效天數(shù)的標準。

（三）項目自評步驟及方法,。

1,、組織安排項目評估工作。

2,、收集項目資料,。

3、審查分析是在收集到必要的資料以后開始的,，主要包括基本情況審查和財務分析兩個方面,。

4、編寫報告,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2013年2月經(jīng)市委,、市政府主要領導簽批,，同意將每年PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費90元納入年初預算。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃。雅安市PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費90萬元

2．資金到位。由雅安市生態(tài)環(huán)境局于2021年一次性全部撥付到監(jiān)測站基本賬戶,。

3．資金使用,。雅安市PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費完全按照財經(jīng)管理制度，雅安經(jīng)費支出管理相關辦法執(zhí)行,，截至2021年12月底,，2021年雅安市PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費90萬元已全部支付使用完畢。合規(guī)合法,，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況,。

監(jiān)測站為獨立預算單位,，財務獨立，設有計財科,。配備了專門的會計,、出納等。項目資金嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

該項目由站領導親自管理,，由監(jiān)測站內(nèi)設機構(gòu)自動監(jiān)測室具體組織實施，項目支出經(jīng)費審核流程為：相關業(yè)務科室負責人→計財科科長→分管副站長→站長,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

PM2.5監(jiān)測運行經(jīng)費項目負責人劉輝，負責項目實施前的準備工作,，制定項目實施計劃,、主持確定技術路線、制定技術方案,。

項目啟動-項目調(diào)研-項目運行-驗收支付,。

（二）項目管理情況。

PM2.5監(jiān)測經(jīng)費項目資金嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時,、會計核算規(guī)范；制定專項資金管理辦法,，?？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金使用過程中,，嚴把監(jiān)督審核關,，建立健全內(nèi)部審批制度。由單位項目經(jīng)手對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下,，審核確認后再付款,。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目嚴格按照規(guī)定用途實施,，沒有挪用占用等情況,，不定時督察實施單位的實施情況。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

我市共有4個國控空氣PM2.5自動監(jiān)測點位，分別為市政府,、川農(nóng)大,、雅職院、周公山康養(yǎng)中心（背景點）,，在市委,、市政府的大力支持下，解決了四個點位的水,、電,、網(wǎng)、防雷,、租金等保障問題,，使自動監(jiān)測設備能正常運行。為了確保數(shù)據(jù)的真是有效性,，我站按照國家要求對每個點位的PM2.5儀器做好了日常的運行維護工作,，一周一次流量、 加熱參數(shù),、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準膜，溫度壓力校準,。雅職院的有效天數(shù)為331天,，市政府的有效天數(shù)為339天，川農(nóng)大的有效天數(shù)為330天,，周公山康養(yǎng)中心的有效天數(shù)為335天,，均達到了國家每年至少有324天有效天數(shù)的標準。雅職院有效監(jiān)測次數(shù)7944次,，市政府有效監(jiān)測次數(shù)8136次,，川農(nóng)大有效監(jiān)測次數(shù)7920次，周公山康養(yǎng)中心有效監(jiān)測次數(shù)8040次，共監(jiān)測出PM2.5數(shù)據(jù)32040組,。全年共流量,、 加熱參數(shù)、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點192次,，切割頭清潔，更換過濾桶48次,，顆粒物采樣管校準膜,，溫度壓力校準16次，為了打好我市藍天保衛(wèi)戰(zhàn),，我站每周對站點進行例行巡查,，共48次，確保發(fā)現(xiàn)問題解決問題,，還申請針對PM2.5儀器的同步比對監(jiān)測（一個點位同步比對），啟動污染天氣的值班巡查制度,，只要可能出現(xiàn)污染情況,，我站安排專人配合其他職能部門對站點周邊情況進行排查，排查次數(shù)18次,，還對站點周邊飲食業(yè)油煙進行監(jiān)測,，共39次，確保數(shù)據(jù)不受站點周邊環(huán)境所影響,。

（二）項目效益情況,。

該項目在經(jīng)濟效益方面，完成了項目實施,，項目資金對當?shù)叵M起到了一定的促進作用,。在社會效益方面，給公眾提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù),，公眾對當?shù)丨h(huán)境狀況有了一個初步的了解,。在生態(tài)效益方面，為生態(tài)環(huán)境主管部門提供了監(jiān)測數(shù)據(jù),，為政府制定生態(tài)環(huán)境政策,，提供了有力的數(shù)據(jù)支撐。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

項目從設立到實施完全符合各項規(guī)定，也基本實現(xiàn)了既定目標,，完成績效要求,。

（二）存在的問題。

內(nèi)部管理仍要進一步加強，檢查制度不夠細化,。

（三）相關建議,。

1、進一步完善項目管理制度,，協(xié)調(diào)好各部門之間工作的配合,，根據(jù)績效要求逐條對照檢查，保障項目能按績效要求落實對全 市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估,、預測預警，及時提供環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),，配合加強我市環(huán)境管理,。

2、爭取財政部門能盡快落實項目資金,，以便做好工作進度計劃,，防止項目工作產(chǎn)生脫節(jié)情況。

3,、各科室要圍繞項目工作做好各項工作安排,，有計劃、有步驟地進行落實,，保證及時,、有效、為環(huán)境管理決策部門加強管理提供保障,，保障生活環(huán)境不斷得以改善,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表