目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件   

第五部分 附表  

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況 

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的主要職能是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案成立的國(guó)辦全日制普通高等學(xué)校,，由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成,。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn)，厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力,，是四川省示范性高職院校。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.學(xué)院教育教學(xué)工作有序開(kāi)展,，著力提升教學(xué)質(zhì)量。

2.學(xué)院科研項(xiàng)目數(shù)量能有較大增幅,，能夠顯著提升科研質(zhì)量,。

3. 學(xué)院招生率及畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

4.產(chǎn)教融合基地建設(shè)持續(xù)完善中,，校企合作進(jìn)一步加強(qiáng),。

5.四川省高水平高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)單位和高水平專業(yè)群建設(shè)單位的申報(bào)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

6.學(xué)院信息化水平建設(shè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院（本級(jí)）

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況明  

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)39036.44萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少6695.07萬(wàn)元,，下降14.64%。主要變動(dòng)原因是2020年我院其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出5000萬(wàn)元,，2021年我院其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出為2604.29萬(wàn)元,；此外，2020年還有4200萬(wàn)元的事業(yè)收入,，2021年未申請(qǐng)此項(xiàng)收入,。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)24571.22萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21966.93萬(wàn)元,，占89.40%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2604.29萬(wàn)元,，占10.60%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)35387.43萬(wàn)元,，其中：基本支出191.04萬(wàn)元,，占0.54%；項(xiàng)目支出35196.39萬(wàn)元,，占99.46%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)37735.33萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1135.52萬(wàn)元,，下降2.92%。主要變動(dòng)原因是2020年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債收入安排安排的支出5000萬(wàn)元,，而2021年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債收入安排的支出為2604.29萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32783.14萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加12076.40萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.32%,。主要變動(dòng)原因是本年一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目支出相比去年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32783.14萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；教育支出（類）29019.87萬(wàn)元,，占88.52%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.65萬(wàn)元,，占0.02%,；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%,；住房保障支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（類）3755.62萬(wàn)元，占11.46%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為32783.14,，完成預(yù)算93.32%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）: 支出決算為29019.87萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為3755.62萬(wàn)元,，完成預(yù)算61.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出為4.20災(zāi)后恢復(fù)重建專項(xiàng)資金，為上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的項(xiàng)目資金,，未支出部分為各項(xiàng)目尾款和質(zhì)保金等,，待審計(jì)完工質(zhì)保期滿后結(jié)算。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出191.04萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)191.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為60.35萬(wàn)元，完成預(yù)算31.76%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，“三公”經(jīng)費(fèi)中安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，實(shí)際無(wú)此項(xiàng)支出,；經(jīng)費(fèi)中安排的公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元,，實(shí)際支出為7.07萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53.28萬(wàn)元,，占88.29%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.07萬(wàn)元,，占11.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年減少1.05萬(wàn)元,，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，雖安排了因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，但實(shí)際未產(chǎn)生出行事項(xiàng)。

本部門(mén)本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.28萬(wàn)元,完成預(yù)算88.8%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加17.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)48.21%,。主要原因是相比較于2020年來(lái)說(shuō)，2021年受新冠肺炎疫情的影響有所減緩,，呈現(xiàn)上升趨勢(shì),。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車4輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.28萬(wàn)元,。主要用于視察,、監(jiān)管三個(gè)校區(qū)教學(xué)科研工作運(yùn)行情況、到外地交流開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.07萬(wàn)元,，完成預(yù)算17.68%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.96%,。主要原因是受疫情影響情況稍有減緩。其中： 

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.06萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待97批次，735人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出7.06萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待四川省高校干部培訓(xùn)中心、中青年干部鑄魂工程培訓(xùn)班第五組一行16人來(lái)院調(diào)研支出0.23萬(wàn)元,，接待省市統(tǒng)戰(zhàn)部及公益基金會(huì)等單位人員一行29人來(lái)院參加助學(xué)圓夢(mèng)簽約活動(dòng)支出0.22萬(wàn)元,，接待四川省高校第五六期優(yōu)秀中青年干部一行39人來(lái)院遞進(jìn)培訓(xùn)班實(shí)踐調(diào)研支出0.20萬(wàn)元，接待成都紡織高等?？茖W(xué)院一行12人支出0.19萬(wàn)元,，接待學(xué)院籌建馬克思主義學(xué)院成立相關(guān)費(fèi)用支出0.17萬(wàn)元，接待公益基金會(huì)理事長(zhǎng)一行17人來(lái)院參加畢業(yè)典禮支出0.17萬(wàn)元,，接待成都紡織高等?？茖W(xué)校一行11人支出0.16萬(wàn)元，接待樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院一行15人支出0.16萬(wàn)元,，接待團(tuán)市委一行21人支出0.15萬(wàn)元,，接待四川省高校后勤協(xié)會(huì)一行8人來(lái)院開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化公寓正式評(píng)估支出0.14萬(wàn)元，接待四川省教育廳專家組一行9人來(lái)我院開(kāi)展教學(xué)工作診斷與改進(jìn)復(fù)核工作支出0.14萬(wàn)元,，接待四川米諾娃婦女兒童醫(yī)院有限公司一行6人來(lái)院洽談合作事宜支出0.13萬(wàn)元,，接待成都中醫(yī)藥大學(xué)開(kāi)展“中醫(yī)藥防治新冠肺炎支出”講座支出0.13萬(wàn)元，接待成渝經(jīng)濟(jì)文化大講堂（第2期）專家一行12人支出0.13萬(wàn)元,，接待四川省作家協(xié)會(huì)等一行11人來(lái)院開(kāi)展文學(xué)講座支出（肖可公務(wù)卡）0.12萬(wàn)元,，接待廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一行7人來(lái)院交流學(xué)習(xí)支出0.12萬(wàn)元，接待成都紡織高等?？茖W(xué)院一行12人支出0.12萬(wàn)元,，接待四川省高校干部培訓(xùn)中心、中青年干部鑄魂工程培訓(xùn)班第二組一行13人來(lái)院調(diào)研支出0.12萬(wàn)元,，接待雅安市水利局,、教育局、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、重慶金越水務(wù)有限公司一行13人支出0.12萬(wàn)元,，接待滎經(jīng)縣人民醫(yī)院汪洋等一行等15人召開(kāi)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升院校合作支出0.12萬(wàn)元,，接待雅江縣人民政府一行11人來(lái)院商談財(cái)經(jīng)旅游合作事宜支出0.12萬(wàn)元，接待全國(guó)衛(wèi)生職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)專家一行7人來(lái)院調(diào)研3+2三年制?？婆R床醫(yī)學(xué)教育人才培養(yǎng)現(xiàn)狀支出0.11萬(wàn)元,，接待四川省高校后勤協(xié)會(huì)一行11人來(lái)院預(yù)評(píng)估學(xué)生公寓標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出0.11萬(wàn)元，接待天全縣法院一行16人來(lái)院進(jìn)行銅山村精準(zhǔn)扶貧工作交流支出0.10萬(wàn)元,，接待四川財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院及新道科技股份有限公司一行13人來(lái)院洽談戰(zhàn)略合作事宜支出0.10萬(wàn)元等等,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2604.29萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2020年決算數(shù)持平）,。與2020年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)支出總額3927.9064萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3927.9064萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于學(xué)院教學(xué)教育工作,。授予中小企業(yè)合同金額122.4984萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.12%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.4984萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的3.12%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛5輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車5輛，其他用車主要是用于視察、監(jiān)管三個(gè)校區(qū)教學(xué)科研工作運(yùn)行情況,、到外地交流開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門(mén)無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。同時(shí),，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，《2021年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如出租房屋,、場(chǎng)地等,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,、捐贈(zèng)收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指就廣義上說(shuō),，是指一切建立在中等教育基礎(chǔ)上的專業(yè)教育,。

10.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：通常是在九年制義務(wù)教育結(jié)束后進(jìn)行，在級(jí)別上相當(dāng)于普通高中,。

11.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指承擔(dān)職業(yè)型高等教育任務(wù),，以培養(yǎng)技術(shù)型高級(jí)專門(mén)人才為目標(biāo)的高等教育類別。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指政府支出外的社會(huì)各界對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的資金投入。包括社會(huì)醫(yī)療保障支出、商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi),、社會(huì)辦醫(yī)支出,、社會(huì)捐贈(zèng)援助、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等,。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除了高等教育支出,、中專教育支出、高等職業(yè)教育支出外,，一切用于教育事業(yè)方面的支出

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院為一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)臨床醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院,、藥學(xué)與檢驗(yàn)學(xué)院,、師范學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,、智能制造與信息工程學(xué)院,、思想政治理論課教學(xué)部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院9個(gè)二級(jí)教學(xué)學(xué)院和17個(gè)職能管理部門(mén),2021年末有在校生18209人,在職在編教職員工570人,，外聘人員358人,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),、教育部備案成立的國(guó)辦全日制普通高等學(xué)校,，由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn),，厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力,，是四川省示范性高職院校,。

同時(shí)作為非營(yíng)利性教育事業(yè)單位，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針,，以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，履行人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新等職能,。

（三）人員概況,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院截至2021年12月31日有事業(yè)編制860個(gè)，在編570人,，其中專業(yè)技術(shù)511人,，管理48人，工勤技能11人,。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)24571.22萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24571.22萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)35387.43萬(wàn)元，其中：基本支出191.04萬(wàn)元,，占0.54%,；項(xiàng)目支出35196.39萬(wàn)元，占99.46%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為32783.14,，完成預(yù)算93.32%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。

2.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:支出決算為29019.87萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.科學(xué)技術(shù)（類）: 支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:支出決算為7.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為3755.62萬(wàn)元,，完成預(yù)算61.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出為4.20災(zāi)后恢復(fù)重建專項(xiàng)資金，為上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的項(xiàng)目資金,，未支出部分為各項(xiàng)目尾款和質(zhì)保金等,，待審計(jì)完工質(zhì)保期滿后結(jié)算。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

學(xué)院認(rèn)真開(kāi)展2021年度績(jī)效自評(píng)與總結(jié),，相關(guān)的總結(jié)已進(jìn)行報(bào)告，隨著決算數(shù)據(jù)的公開(kāi),，相關(guān)的執(zhí)行情況也將隨之公開(kāi),，并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

學(xué)院整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)，取得了一定的成效,。

（二）存在問(wèn)題,。

一是在年末一次性補(bǔ)充安排年初未安排夠的預(yù)算，不便于對(duì)績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),。

二是學(xué)院的生均撥款收入,，在歸類時(shí)歸為項(xiàng)目支出,，但是該項(xiàng)實(shí)際核算的主要是人員經(jīng)費(fèi)以及日常經(jīng)費(fèi),，應(yīng)歸類為基本支出。

三是績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,，無(wú)與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績(jī)效管理工作機(jī)制和流程，績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展缺乏強(qiáng)有力的制度保障,。

四是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善與具體,。績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多,，具體的評(píng)價(jià)指標(biāo)無(wú)可供參考的選取對(duì)象,，導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績(jī)效評(píng)價(jià)需求,。

五是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間短,，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng),，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通,，在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量,。

（三）改進(jìn)建議。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作涉及單位的方方面面,，應(yīng)加大相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,，使財(cái)務(wù)人員外的其他人員也能充分了解績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

自評(píng)考核的指標(biāo)應(yīng)統(tǒng)一制定,，并提供更加詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo),，方便在類似行業(yè)中進(jìn)行比較。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表