一,、職能簡介

市委目標績效辦機關(guān)是市委工作機關(guān),，歸口市委辦公室管理,，主要職責是:

1.貫徹落實省委,、省政府和市委、市政府有關(guān)目標績效管理的安排部署,。

2.負責承辦省委,、省政府對市委、市政府的目標績效考核工作,。

3.負責擬訂全市目標績效管理辦法,、年度考評方案，并組織實施,。

4.負責市委,、市政府對縣（區(qū)）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和市級部門（單位）年度目標任務(wù)的編制,、分解和下達,。

5.負責市委、市政府目標任務(wù)的跟蹤監(jiān)控,、通報和評估,，負責對目標責任單位執(zhí)行情況進行督查。

6.負責全市目標績效考評工作,，提出考評結(jié)果,、等次評定和績效考評成果運用建議。

7.負責對全市目標績效管理工作中出現(xiàn)的新問題,、新情況進行分析,、研究,，并提出改進和完善的措施及建議。

8.負責對市委重大決策,、重要工作部署和重大事項落實情況進行督查,。

9.完成市委交辦的其他工作。

二,、2021年重點工作

1. 優(yōu)化考核體系,，發(fā)揮導(dǎo)向作用。緊扣積極投入成渝雙城經(jīng)濟建設(shè)的目標任務(wù),，聚焦“四地一樞紐”建設(shè),，突出部門職能差異、縣域經(jīng)濟發(fā)展特色和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分布,，持續(xù)優(yōu)化完善“一縣一策”“一部門一策”考核體系,，在內(nèi)容劃分上更加體現(xiàn)發(fā)展的差異特色，在指標設(shè)置上更加突出量化可考,，在方式方法上更加注重為基層松綁減負,，在結(jié)果運用上更充分地調(diào)動積極性，更好引領(lǐng)推動高質(zhì)量發(fā)展,。

2.探索工作機制，實現(xiàn)閉環(huán)管理,。著力探索更規(guī)范,、更有效、更能體現(xiàn)抓落實的督查檢查工作方式,，構(gòu)建“六步一閉環(huán)”的督查工作體系,，通過立項審批、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、精準督查,、會商反饋、銷號整改,、督導(dǎo)復(fù)核等6個方面工作步驟,，形成督查檢查工作閉環(huán)，進一步規(guī)范流程,，提升實效,；強化督查事項分類管理，建立決策督查,、專項督查,、重點督查三類督查清單，臺賬化項目化記錄反饋工作情況,，統(tǒng)籌力量強化過程管控,，實現(xiàn)督查檢查與績效考核有效結(jié)合,、同頻共振。

3.強化結(jié)果運用,，推進績效改進,。在強調(diào)目標考核正反激勵的基礎(chǔ)上，更加注重發(fā)揮績效考核在實際工作中的推動作用,，努力實現(xiàn)由服務(wù)向參謀轉(zhuǎn)變 ,。以過程監(jiān)控為重點，以結(jié)果運用為導(dǎo)向,，進一步健全重點項目協(xié)調(diào)督促反饋機制,、工作進展緩慢滯后約談機制、關(guān)鍵節(jié)點重大事項重要指標預(yù)警機制,，重大項目和投資運行“紅黑榜”機制,、“兩區(qū)四新城”捆綁考核機制等，以激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)積極性為出發(fā)點,，將績效考核結(jié)果與單位獎懲,、績效獎勵、干部選拔任用掛鉤,，切實發(fā)揮績效考核“風向標”“指揮棒”作用,。

4.加強自身建設(shè)，提升工作質(zhì)效,。注重內(nèi)控制度建設(shè),。進一步理順管理機制，有效整合力量,，合理分配任務(wù),，建立崗位績效管理制度，切實提升工作質(zhì)量與效率,。注重隊伍建設(shè),，配齊配強市縣兩級工作人員，強化學(xué)習培訓(xùn)和專業(yè)能力培養(yǎng),，打造一批專業(yè)型,、復(fù)合型、創(chuàng)新型人才,。探索建立目標績效管理人才庫,，組建績效信息員隊伍，形成專業(yè)化督查工作網(wǎng)格,。注重信息化建設(shè),。搭建建設(shè)數(shù)字考評系統(tǒng)，實現(xiàn)目標在線監(jiān)管,、在線督辦,、在線考評,，加強大數(shù)據(jù)分析與運用，著力提升督查檢查網(wǎng)絡(luò)化,、信息化,、智能化水平。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市委目標績效辦機關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。市委目標績效辦機關(guān)2021年收支總預(yù)算186.03萬元,。

（一）收入預(yù)算情況

市委目標績效辦機關(guān)2021年收入預(yù)算186.03萬元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)46.04萬元,，占24.75%;一般公共預(yù)算撥款收入139.99萬元,，占75.25%。

（二）支出預(yù)算情況

市委目標績效辦機關(guān)2021年支出預(yù)算186.03萬元,，其中:基本支出99.99萬元,，占53.75%;項目支出86.04萬元，占46.25%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委目標績效辦機關(guān)2021年財政撥款收支總預(yù)算186.03萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加91.72萬元,，主要是由于人員增加而產(chǎn)生的人員經(jīng)費。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入139.99萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)46.04萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出156.94萬元、社會保障和就業(yè)支出9.50萬元,、衛(wèi)生健康支出9.78萬元,、住房保障支出9.82萬元。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市委目標績效辦機關(guān)2021年一般公共預(yù)算當年撥款139.99萬元,，主要是由于人員增加而產(chǎn)生的人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出112.91萬元,，占80.66%;社會保障和就業(yè)支出9.50萬元,，占6.79%；衛(wèi)生健康支出7.77萬元,，占5.55%;住房保障支出9.82萬元,，占7.00%,。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為72.91萬元，主要用于:工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭補助。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2021年預(yù)算數(shù)為40萬元,，主要用于商品和服務(wù)支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.50萬元，主要用于工資福利支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.77萬元,，主要用于工資福利支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.82萬元,，主要用于工資福利支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委目標績效辦機關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出99.99萬元,，其中:

人員經(jīng)費83.69萬元,，主要包括:基本工資、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、獎勵金,。

公用經(jīng)費16.30萬元，主要包括:辦公費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委目標績效辦機關(guān)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費2萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平,。

因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，未安排人員因公出國（境），與2020年一致,。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平,。

公務(wù)接待費2萬元,，與2020年一致。2021年公務(wù)接待費計劃用于保障市委目標績效辦機關(guān)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委目標績效辦機關(guān)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市委目標績效辦機關(guān)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年,，市委目標績效辦機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為16.30萬元，較去年增加7.13,，主要是因為人員增加,。

（二）政府采購情況

2021年，市委目標績效辦機關(guān)安排政府采購預(yù)算0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

        （四）預(yù)算績效情況

         2021年市委目標績效辦開展績效目標管理的項目14個，涉及預(yù)算139.99萬元,。其中：人員類項目5個,，涉及預(yù)算83.69萬元；運轉(zhuǎn)類項目8個,，涉及預(yù)算16.30萬元,；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算40.00萬元,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

（四）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指機關(guān)開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出,。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出,。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出,。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障機關(guān)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標表