目錄

第一部分 部門概況    ……………………………04

一、基本職能及主要工作…………………………… 04

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………06

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  08

一,、收入支出決算總體情況說明 …………………………………08

二、收入決算情況說明 ………………………………………08

三,、支出決算情況說明 ………………………………………09

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………09

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 …………………………10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ……………………16

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  …………………………16

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………18

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 ………………………………18

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明   ………………………………18

第三部分 名詞解釋   ……………………………………22

第四部分 附件 ……………………………………………27

附件1    ………………………………………………29

附件2    ……………………………………………………31

第五部分 附表……………………………………………42

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，組織和指導(dǎo)各地區(qū),、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2,、擬訂應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,。

3、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí),，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5,、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)急建議,，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，提請(qǐng)銜接駐地解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一是安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好,。扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)清單制管理工作，全市各級(jí)黨委政府,、有關(guān)部門及1600余家企業(yè)完成清單制定,，477家企業(yè)創(chuàng)建清單制管理示范企業(yè)，多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域涌現(xiàn)出典型經(jīng)驗(yàn)并被省廳新媒體報(bào)道,。直管行業(yè)企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全指導(dǎo)服務(wù),、30萬噸/年以下煤礦分類處置、安全社區(qū)創(chuàng)建等年度重點(diǎn)工作高效推進(jìn),，關(guān)閉退出煤礦4處,，超額完成年初計(jì)劃2處，新建成5個(gè)省級(jí)安全社區(qū),。安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng),、“排險(xiǎn)除患”集中整治、“冬安”暗查暗訪,、“鑄安2020”監(jiān)管執(zhí)法等專項(xiàng)行動(dòng)深入開展,，各類生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。2020年,，全市生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比分別下降65.2%,、63%,，降幅全省第一。

二是防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得積極成效,。推動(dòng)雅安市災(zāi)害綜合應(yīng)急管理系統(tǒng)（DRM）項(xiàng)目落地,，編制實(shí)施《雅安市應(yīng)急救援能力提升行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022年）》，建成市級(jí)應(yīng)急云視訊系統(tǒng)平臺(tái),，創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范縣和全國災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查試點(diǎn),，爭(zhēng)取到中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金及應(yīng)急能力提升、安全生產(chǎn)等專項(xiàng)資金22931萬元,，購置了107萬元的應(yīng)急指揮和救援裝備,，采購儲(chǔ)備了237萬元的救災(zāi)物資。創(chuàng)新建立危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援區(qū)域聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，?；攸c(diǎn)縣（區(qū)）分別建立10-20人的專業(yè)危化救援隊(duì)伍,，推動(dòng)滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊(duì)納入全省應(yīng)急救援骨干隊(duì)伍建設(shè),，創(chuàng)新組建“輕騎兵”前突小隊(duì)和志愿消防災(zāi)情速報(bào)員隊(duì)伍，形成“寶興模式”在全國推廣,。率先試點(diǎn)開展“地震預(yù)警+村村響”項(xiàng)目,，自主創(chuàng)新研發(fā)“雅安市突發(fā)地震應(yīng)急響應(yīng)輔助決策平臺(tái)”，得到省地震局主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，并在全省市縣防震減災(zāi)工作主管部門2020年度考核中獲得市級(jí)防震減災(zāi)主管部門考核第三名,。牽頭承辦2020年省級(jí)抗震救災(zāi)綜合演練取得圓滿成功，得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度肯定,。扎實(shí)開展森林防滅火專項(xiàng)整治,，全市森林火災(zāi)受害率嚴(yán)格控制在0.1‰以下，實(shí)現(xiàn)連續(xù)37年無重特大森林火災(zāi)發(fā)生,。嚴(yán)格落實(shí)全年365天,、24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，先后成功處置了“5·16”雅西高速客車側(cè)翻事故和滎經(jīng)“6·14”?；奋囕v仰翻事故,，妥善應(yīng)對(duì)了“8·11”特大暴雨、“8·18”特大洪水,、漢源縣富泉鎮(zhèn)中海村“8·21”地災(zāi)滑坡等自然災(zāi)害,，最大限度減少事故災(zāi)害造成的損失。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市應(yīng)急管理局局機(jī)關(guān)下設(shè)12個(gè)科室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)12775.79萬元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各減少938.53萬元,，下降6.8%,。主要變動(dòng)原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)9128.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9128.64萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)4903.36萬元,，其中：基本支出998.22萬元,，占20.4%；項(xiàng)目支出3905.14萬元,，占79.6%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)12775.79萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少938.53萬元,，下降6.8%。主要變動(dòng)原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4903.36萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4378.11萬元,，下降52.8%,。主要變動(dòng)原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4903.36萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出145.82萬元,，占2.97%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.84萬元,，占1.59%,；衛(wèi)生健康支出41.25萬元，占0.84%,；住房保障支出63.15萬元,，占1.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4575.29萬元,，占93.31%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4903.36，完成預(yù)算100%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為5.32萬元,，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為140.49萬元,，完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%,，,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為68.32萬元，完成預(yù)算100%。

5..社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為9.23萬元,，完成預(yù)算100%,。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為23.35萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.02萬元,，完成預(yù)算100%,。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為63.15萬元，完成預(yù)算100%,。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為670.16萬元,，完成預(yù)算100%。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為190.08萬元,，完成預(yù)算100%,。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為192.51萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)警體系項(xiàng)目未支出完,。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:支出決算為52.78萬元，完成預(yù)算100%,。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為11.04萬元,，完成預(yù)算100%，,。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為121.25萬元,，完成預(yù)算100%。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為102.38萬元,，完成預(yù)算100%,。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項(xiàng)）:支出決算為240萬元，完成預(yù)算100%,。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為2995.11萬元,，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出998.22萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)895.58萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)102.64萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為48.09萬元,，完成預(yù)算99.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.5萬元,，占84.2%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.59萬元，占15.8%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年持平。主要原因是上年度本年度本單位均無因公出國（境）事項(xiàng),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.5萬元,完成預(yù)算99.3%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少18.42萬元，下降45.5%,。主要原因是公務(wù)用車購置少于2019年,。

其中：公務(wù)用車購置支出24.8萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，商務(wù)車1輛,、金額24.8萬元。主要用于下屬事業(yè)單位應(yīng)急信息中心,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛,、越野車2輛,、載客汽車0輛、商務(wù)車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬元,。主要用于全市應(yīng)急工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.59萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加3.23萬元，增長(zhǎng)42.55%,。我單位是2019年新成立單位,，2020年災(zāi)害和檢查多,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出7.59萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待156批次,，905人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出7.59萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：系統(tǒng)內(nèi)學(xué)習(xí)交流,、上級(jí)單位工作督查及日常公務(wù)接待等,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.63萬元,，比2019年減少76.52萬元，下降42%（或與2019年決算數(shù)持平）,。主要原因是減少人員開支,。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市應(yīng)急管理局局機(jī)關(guān)政府采購支出總額318.24萬元,，其中：政府采購貨物支出198.77萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出119.47萬元,。主要用于采購辦公設(shè)備,、物業(yè)管理、公務(wù)用車購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額318.24萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市應(yīng)急管理局局機(jī)關(guān)共有車輛3輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車1輛.單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)0項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看基本都在預(yù)算范圍內(nèi),，達(dá)到正常工作要求,，推動(dòng)了市委、市政府決策部署落地落實(shí),，推動(dòng)了市委,、市政府中心工作重點(diǎn)工作有序進(jìn)行。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映瓦斯監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行費(fèi),、滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊(duì)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）瓦斯監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)120萬元,，執(zhí)行數(shù)為102.38萬元，完成預(yù)算的85.3%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成監(jiān)控煤礦行業(yè)有毒有害氣體的濃度、回風(fēng)井風(fēng)速,、主要通風(fēng)機(jī)開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),。根據(jù)2010年12月27日我局《打擊煤礦技改建設(shè)礦井非法生產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)方案》（雅市安監(jiān)[2010]590號(hào)）要求，為了打擊煤礦非法生產(chǎn)強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)控,，在蘆山,、雨城、天全,、漢源,、石棉5縣（區(qū)）具備視頻傳輸條件的礦井中安裝視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)施；完成“智慧安監(jiān)”項(xiàng)目的建設(shè),，按照我市“互聯(lián)網(wǎng)+智慧安監(jiān)”解決一個(gè)問題,，構(gòu)建一個(gè)體系,，達(dá)到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)智能的總體思路,，打造“明晰職責(zé),，落實(shí)責(zé)任；分級(jí)預(yù)警”的智慧監(jiān)控系統(tǒng),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目資料規(guī)范管理欠缺,，支出報(bào)賬等方面有待進(jìn)一步提高完善。

（2）滎經(jīng)礦山救護(hù)隊(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了礦山救護(hù)中隊(duì)所必需的資金保障,，提高了整個(gè)隊(duì)伍的建設(shè)質(zhì)量,。保障了應(yīng)急救護(hù)在全市乃至其他市縣順利開展礦山應(yīng)急救援工作，迅速有效處理礦井災(zāi)害事故工作提供了足額的后勤保障,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：應(yīng)堅(jiān)持礦山救護(hù)隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊(duì)伍建設(shè),，以適應(yīng)新形勢(shì)下的救援需要。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)的隊(duì)伍建設(shè),，不斷更新救護(hù)裝備,，建議市財(cái)政將此資金缺口劃撥，保障項(xiàng)目資金的足額撥付,。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市應(yīng)急管理局部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門未自行組織對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位下屬事業(yè)單位基本支出,含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等。

11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,含日常大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、設(shè)備,、設(shè)施購置、維修維護(hù)等支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其它項(xiàng)目支出,。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

20.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,本單位其他支出為災(zāi)后重建資金支出,。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

第四部分 附件

附件1

雅安市應(yīng)急管理局部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市應(yīng)急管理局局機(jī)關(guān)是雅安市人民政府工作部門,，為正處級(jí),，是一級(jí)預(yù)算單位。下屬1個(gè)參公事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，組織和指導(dǎo)各地區(qū),、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2,、擬訂應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,。

3、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí),，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)急建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，提請(qǐng)銜接駐地解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作,。

（三）人員概況。

雅安市應(yīng)急管理局是雅安市人民政府工作部門,，為正處級(jí),，是一級(jí)預(yù)算單位，行政單位1個(gè)（行政編制30名,，工勤編制2名,，實(shí)有在職行政人員25名，工勤人員2名,。）,；下屬1個(gè)參公事業(yè)單位：雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)（參公編制14名，實(shí)有在職參公人員12名）,；下屬1個(gè)事業(yè)單位：雅安市應(yīng)急技術(shù)信息中心（事業(yè)編制25名,，實(shí)有在職事業(yè)人員24名）。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年度收、支總計(jì)12775.79萬元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各減少938.53萬元,，下降6.8%,。主要變動(dòng)原因是2020年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款減少,。（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4903.36萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出145.82萬元,，占2.97%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.84萬元,，占1.59%,；衛(wèi)生健康支出41.25萬元，占0.84%；住房保障支出63.15萬元,，占1.29%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4575.29萬元，占93.31%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，我局對(duì)2020年一般公共預(yù)算開展了績(jī)效管理,，編制績(jī)效目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局大力推行以結(jié)果為導(dǎo)向,、以績(jī)效為準(zhǔn)繩的改革，努力做到預(yù)算精細(xì)編制,、有力執(zhí)行,、嚴(yán)格約束；資金科學(xué)分配,、投向合理,、重點(diǎn)突出；制度健全有力,、責(zé)任明確,、紀(jì)律嚴(yán)明，從而建立健全“花錢看結(jié)果,，花錢必問效”的績(jī)效管理體系,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)2020年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分,。

（二）存在問題,。

一是內(nèi)部控制制度仍有待完善；二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不足,；三是人才培養(yǎng)等機(jī)制需進(jìn)一步完善,。

（三）改進(jìn)建議。

一是進(jìn)一步建立健全完善內(nèi)部控制制度,，二是強(qiáng)化績(jī)效理念,，三是完善人才培養(yǎng)機(jī)制。

雅安市應(yīng)急管理局局機(jī)關(guān)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

雅安市應(yīng)急管理局瓦斯監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1,、項(xiàng)目主管部門職能：原市安監(jiān)局作為項(xiàng)目主管部門按照《關(guān)于煤礦數(shù)字化瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)市縣級(jí)平臺(tái)建設(shè)的請(qǐng)求》（雅市安監(jiān)〔2007〕307號(hào)）及《2009年市政府第五十五次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》的規(guī)定:一是負(fù)責(zé)財(cái)政資金的預(yù)算上報(bào)，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金,，加強(qiáng)資金監(jiān)管,；二是督促項(xiàng)目實(shí)施，年初按照財(cái)政預(yù)算的要求,，將項(xiàng)目資金列入財(cái)政預(yù)算,，市人大批復(fù)預(yù)算后，向市財(cái)政局申請(qǐng)撥付項(xiàng)目資金,，及時(shí)下?lián)苜Y金到項(xiàng)目實(shí)施單位,，并監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況。

2,、項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

依據(jù)：雅安市人民政府會(huì)議紀(jì)要《研究加強(qiáng)煤礦安全監(jiān)管促進(jìn)煤炭行業(yè)健康發(fā)展的會(huì)議紀(jì)要》（2014年5月17日）,、《雅安市人民政府辦公室關(guān)于落實(shí)滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的通知》（雅辦函〔2014〕96號(hào),。

資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。資金管理參照《四川省財(cái)政廳四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《四川省安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理辦法》的通知》（川財(cái)企〔2015〕92號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

4,、資金分配的原則及考慮因素,。

2020年市財(cái)政局安排雅安市應(yīng)急管理局瓦斯監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)120萬元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1,、項(xiàng)目主要內(nèi)容。

市瓦斯監(jiān)控中心：負(fù)責(zé)全市煤礦網(wǎng)絡(luò)安全中心監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的整體運(yùn)行監(jiān)控,、管理與維護(hù),，實(shí)行“分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”制度,，按照“聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,、分級(jí)響應(yīng)”原則進(jìn)行24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控,。負(fù)責(zé)雅安市除滎經(jīng)縣以處的煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)一,、二、三級(jí)報(bào)警信息的處置,；對(duì)滎經(jīng)縣煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)二,、三級(jí)報(bào)警信息下達(dá)處置意見；根據(jù)上級(jí)煤礦安全監(jiān)控中心下達(dá)的報(bào)警處置意見進(jìn)行報(bào)警處置,，及時(shí)反饋處置情況及作好記錄,。定期分析轄區(qū)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行情況,；根據(jù)需要為事故搶險(xiǎn)和調(diào)查工作提供監(jiān)控系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。

2,、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

負(fù)責(zé)全市煤礦企業(yè)有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速、主要通風(fēng)機(jī)開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),。

3,、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

經(jīng)檢查,，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

項(xiàng)目自評(píng)步驟：按照《雅安市財(cái)政局關(guān)于切實(shí)做好市本級(jí)2020年預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》（雅財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）文件規(guī)定，我局高度重視,。一是成立以分管局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),，局規(guī)劃財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)及相關(guān)人員為成員的績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是檢查項(xiàng)目實(shí)施情況,、資金使用管理是否規(guī)范,，項(xiàng)目資料是否齊全。三是按照要求上報(bào)相關(guān)資料,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)：年初按照財(cái)政預(yù)算的要求列入當(dāng)年項(xiàng)目資金申報(bào),，財(cái)政預(yù)算批復(fù)后,，市應(yīng)急管理局向市財(cái)政局申請(qǐng)撥付資金。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

1、資金計(jì)劃,。按照年初預(yù)算的申報(bào)情況,，市應(yīng)急管理局向財(cái)政局申請(qǐng)資金撥付《雅安市應(yīng)急管理局關(guān)于申請(qǐng)撥付滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊(duì)、市瓦斯監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)用的函》,，市財(cái)政局收到文件后向我局下達(dá)項(xiàng)目資金260萬元,，其中滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊(duì)140萬元，市瓦斯監(jiān)控中心120萬元,，資金撥付率100%,。

2,、資金使用。已撥付到市瓦斯監(jiān)控中心的120萬元已支出102.38萬元,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

經(jīng)自查，項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，按照財(cái)務(wù)收支的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范收支行為,。財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理賬務(wù),，會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)要求，按照財(cái)會(huì)科目嚴(yán)格核算,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市瓦斯監(jiān)控中心由市應(yīng)急管理局直接管理,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

市瓦斯監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)由雅安市應(yīng)急管理局直接管理，項(xiàng)目資金只能用于監(jiān)控平臺(tái)的監(jiān)控運(yùn)行,、技術(shù)服務(wù)費(fèi),、管理培訓(xùn)及日常工作的增補(bǔ)、更新,、維護(hù),、設(shè)施建設(shè)和監(jiān)控人員的工資及各種補(bǔ)助而開展工作。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

市瓦斯監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi),，由市應(yīng)急管理局向市財(cái)政局申請(qǐng)，將資金撥付雅安市應(yīng)急管理局管理,。

四,、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量。

雅安市煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)始建于2008年,，24小時(shí)監(jiān)控全市煤礦井下作業(yè)環(huán)境有毒有害氣體狀態(tài),，是監(jiān)督管理煤礦“一通三防”和“打非治違”的重要手段。作為一個(gè)中級(jí)平臺(tái),，上接四川省煤礦瓦斯監(jiān)控中心,，下接滎經(jīng)縣瓦斯監(jiān)控平臺(tái)和天全縣、雨城區(qū)等6處煤礦企業(yè)監(jiān)控中心,，共計(jì)監(jiān)控26家企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警,。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。

主要監(jiān)控煤礦,、非煤礦,、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹及工貿(mào)行業(yè)等安監(jiān)局監(jiān)管行業(yè)的有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速,、主要通風(fēng)機(jī)開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。根據(jù)2010年12月27日我局《打擊煤礦技改建設(shè)礦井非法生產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)方案》（雅市安監(jiān)[2010]590號(hào)）要求,，為了打擊煤礦非法生產(chǎn)強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)控,，在蘆山、雨城,、天全,、漢源、石棉5縣（區(qū)）具備視頻傳輸條件的礦井中安裝視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)施,；完成“智慧安監(jiān)”項(xiàng)目的建設(shè),，按照我市“互聯(lián)網(wǎng)+智慧安監(jiān)”解決一個(gè)問題，構(gòu)建一個(gè)體系,，達(dá)到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)智能的總體思路，打造“明晰職責(zé),，落實(shí)責(zé)任,；分級(jí)預(yù)警”的智慧監(jiān)控系統(tǒng)。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度,。

截至2020年12月31日,，該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按照足額完成了85.3%工作任務(wù)。

五,、項(xiàng)目效果情況

市瓦斯監(jiān)控中心,，通過監(jiān)控有效加強(qiáng)了煤礦的監(jiān)管，提升了煤礦的安全生產(chǎn)水平,，減少了人員的傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

市瓦斯監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目,，項(xiàng)目科學(xué)合理、項(xiàng)目管理規(guī)范,、監(jiān)管到位,，項(xiàng)目完成較好，運(yùn)行保障有力,，取得了比較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,，有效減少人民生命財(cái)產(chǎn)的損失,。

（二）存在的問題。

項(xiàng)目資料規(guī)范管理,，支出報(bào)賬等方面有待進(jìn)一步提高完善,。

（三）相關(guān)建議。

加大政策扶持力度,，進(jìn)一步加強(qiáng)市瓦斯監(jiān)控中心建設(shè),，提升煤礦監(jiān)管、救援水平,，降低人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失,，為雅安經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。

雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊(duì)

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1、說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

由原市安監(jiān)局和滎經(jīng)縣政府共同監(jiān)管,，由滎經(jīng)縣應(yīng)急管理局具體實(shí)施。

2,、項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)雅府閱〔2014〕50號(hào)及雅辦函〔2014〕96號(hào)文件,，雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊(duì)每年的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入市,、各產(chǎn)煤縣（區(qū)）財(cái)政預(yù)算。雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊(duì)40%的經(jīng)費(fèi)來源于雅安市財(cái)政局撥款,，60%的經(jīng)費(fèi)來源于各產(chǎn)煤縣（區(qū)）保留煤礦企業(yè)的生產(chǎn)（設(shè)計(jì)）能力按比例共同承擔(dān),，合計(jì)350萬元。

3,、資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。礦山救護(hù)服務(wù)費(fèi)采用由市應(yīng)急局和滎經(jīng)縣政府共同監(jiān)管,。

4、資金分配的原則及考慮因素,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)服務(wù)費(fèi)

2,、此款項(xiàng)目資金只能用于雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)隊(duì)的建設(shè)，不能挪作他用。

3,、本評(píng)價(jià)報(bào)告與實(shí)際相符,，因礦山救護(hù)隊(duì)屬應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位，無財(cái)政編制人員,，縣財(cái)政沒配套專項(xiàng)資金,，因此,，此項(xiàng)資金通過雅辦函[2014〕96號(hào)由各級(jí)財(cái)政部門按比例撥款,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

我單位成立了雅安市礦山救護(hù)服務(wù)費(fèi)自評(píng)工作小組,，以局賈劍軍為組長(zhǎng),，徐建靈為副組長(zhǎng)，計(jì)財(cái)股,、救護(hù)隊(duì)相關(guān)人員為自評(píng)小組成員,，（川財(cái)預(yù)〔2016〕44號(hào)）要求，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)雅安市預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作指導(dǎo)意見的通知》（雅辦發(fā)〔2013〕31號(hào)）精神,，把開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作作為我局一項(xiàng)重要工作來抓,，促進(jìn)我局科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ箍?jī)效評(píng)價(jià)的成果成為健全我局制度機(jī)制,、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、配置財(cái)政資源的重要參考依據(jù)。切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，主動(dòng)接受評(píng)價(jià),，做到實(shí)事求是、客觀公正,，充分總結(jié)成效,，如實(shí)反映問。本項(xiàng)目采用因素分析法,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目資金由雅安市財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目下達(dá),，雅安市應(yīng)急管理局將此項(xiàng)目資金劃撥到滎經(jīng)縣應(yīng)急管理局,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1,、資金計(jì)劃。每年雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊(duì)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即救護(hù)服務(wù)費(fèi)按雅辦函〔2014〕96號(hào)通知執(zhí)行,。2020年計(jì)劃到位救護(hù)服務(wù)費(fèi)140萬元,。

2、資金到位。截至2020年12月31日全年到位資金140萬元,，到位率100%,。

3、資金使用,。截至2020年12月31日雅安市財(cái)政到位的項(xiàng)目資金已全部支出,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目資金實(shí)行由縣財(cái)政劃撥,，縣財(cái)政和應(yīng)急局共同監(jiān)管使用的原則,。劃撥程序由雅安市礦山救護(hù)中隊(duì)書面報(bào)當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)，縣財(cái)政將此專項(xiàng)資金劃撥,，此項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,，專款專用,，專賬核算,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。該項(xiàng)目由市應(yīng)急局直接管理,，滎經(jīng)縣應(yīng)急局代管，是處理礦山災(zāi)害事故的職業(yè)性,、技術(shù)性并實(shí)行軍事化管理的專業(yè)隊(duì)伍,。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目由縣應(yīng)急局代管,，項(xiàng)目資金只能用于協(xié)議礦井的搶險(xiǎn)救災(zāi),、技術(shù)服務(wù)、應(yīng)急管理培訓(xùn)及救護(hù)隊(duì)日常訓(xùn)練和救護(hù)裝備的增補(bǔ),、更新,、維護(hù)，設(shè)施建設(shè)和隊(duì)員的各種補(bǔ)助以及開展技術(shù)比武,、搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急演練,、應(yīng)急管理培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流等為提升煤礦綜合應(yīng)急救援能力而開展工作,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。該項(xiàng)目資金由當(dāng)?shù)刎?cái)政部門監(jiān)管使用。資金的劃撥由救護(hù)隊(duì)申請(qǐng),，縣政府批準(zhǔn),，縣財(cái)政劃撥,。救護(hù)隊(duì)員的工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)由雅安市應(yīng)急局確定，救護(hù)裝備及設(shè)備的更新嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購,。

四,、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量。

2020年完成了各項(xiàng)培訓(xùn),、理論知識(shí)和體能訓(xùn)練工作,，增補(bǔ)了各種救援設(shè)備，按時(shí)到礦山企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),。實(shí)現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)齊全,、裝備精良、整體戰(zhàn)斗力強(qiáng)的專業(yè)化,、軍事化應(yīng)急救援隊(duì)伍,。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量,。

保證了礦山救護(hù)中隊(duì)所必需的資金保障,，提高了整個(gè)隊(duì)伍的建設(shè)質(zhì)量。保障了應(yīng)急救護(hù)在全市乃至其他市縣順利開展礦山應(yīng)急救援工作,，迅速有效處理礦井災(zāi)害事故工作提供了足額的后勤保障,。

五、項(xiàng)目效果情況

雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊(duì)于2008年1月經(jīng)四川省應(yīng)急管理局,、四川省煤監(jiān)局授予具有三級(jí)資質(zhì)的救援隊(duì)伍,，在救援工作中能確保救援的準(zhǔn)確性、時(shí)效性以及事態(tài)的迅速控制,，搞好自救,、互救和避災(zāi)，最大限度的減少人員和財(cái)產(chǎn)損失,，受到各級(jí)政府以及企業(yè)的一致好評(píng),。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

這是一支實(shí)現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)齊全,、裝備精良,、整體戰(zhàn)斗力強(qiáng)的專業(yè)化、軍事化應(yīng)急救援隊(duì)伍,。

（二）存在的問題

應(yīng)堅(jiān)持礦山救護(hù)隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊(duì)伍建設(shè),，以適應(yīng)新形勢(shì)下的救援需要。

（三）相關(guān)建議

加大對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)的隊(duì)伍建設(shè),，不斷更新救護(hù)裝備,，自2017年起蘆山、漢源,、石棉財(cái)政均未劃撥礦山救護(hù)服務(wù)費(fèi),，建議市財(cái)政將此資金缺口劃撥,，保障項(xiàng)目資金的足額撥付。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表