一,、職能簡(jiǎn)介

1.貫徹有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律,、法規(guī)和相關(guān)方針、政策,。

2.承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督工作,。

3.承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)的屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法和事中事后監(jiān)管,。

4.承擔(dān)一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急和預(yù)警工作,。

5.承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)許可具體工作。

6.承擔(dān)屬地黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室的日常工作,。

7.完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點(diǎn)工作

1.持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控工作,。

2.貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,，做好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批服務(wù)，加強(qiáng)排污許可管理,。

3.推進(jìn)區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù),。

4.抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境問題整改。

5.打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),。

6.打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn),。

7.推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

8.強(qiáng)化應(yīng)對(duì)氣候統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。

9.加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度,。

10.加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)監(jiān)管。

11.強(qiáng)化科技攻關(guān)和資金項(xiàng)目管理,。

12.強(qiáng)化核與輻射環(huán)境監(jiān)管,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出,。雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年收支總預(yù)算268.96萬(wàn)元,。比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少11.69萬(wàn)元，2021年部門預(yù)算僅開展了基本支出預(yù)算,，沒有安排項(xiàng)目支出預(yù)算,，同時(shí)按要求壓減一般性公用支出。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算收入為268.96萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入268.96萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年支出預(yù)算268.96萬(wàn)元,，其中：基本支出 268.96萬(wàn)元,，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為268.96萬(wàn)元,，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算同口徑比較減少11.69萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)中央,、省,、市安排，我局按要求開展了生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂直管理改革,，經(jīng)費(fèi)上劃后部門預(yù)算僅開展了基本支出預(yù)算,，沒有安排項(xiàng)目支出預(yù)算，同時(shí)按要求壓減一般性公用支出,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入268.96萬(wàn)元,；支出包括：行政單位離退休0.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.44萬(wàn)元,，行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)22.66萬(wàn)元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.13萬(wàn)元，行政運(yùn)行（環(huán)境）192.05萬(wàn)元,，住房公積金28.62萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款268.96萬(wàn)元，2021年實(shí)際可用資金比去年同口徑比較減少11.69萬(wàn)元,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政單位離退休0.06萬(wàn)元,，占預(yù)算撥款的0.02%、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.44萬(wàn)元,，占預(yù)算撥款的9.46%,、行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)22.66萬(wàn)元，占預(yù)算撥款的8.43%,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.13 萬(wàn)元,，占預(yù)算撥款的0.05 %，行政運(yùn)行（環(huán)境）192.05萬(wàn)元,，占預(yù)算撥款的71.40%,，住房公積金28.62萬(wàn)元，占預(yù)算撥款的10.64%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（環(huán)境）2021年預(yù)算數(shù)為192.05萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常共用經(jīng)費(fèi),，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),。　

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.66萬(wàn)元,，主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位路退休支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元,，主要用于：保障單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.66萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.13萬(wàn)元,，主要用于：繳納退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.住房保障（類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.62萬(wàn)元,，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算基本支出268.96萬(wàn)元,，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)232.07萬(wàn)元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員支出。

2.公用經(jīng)費(fèi)36.83萬(wàn)元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用支出,。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.06萬(wàn)元,，用于支付退休人員交通補(bǔ)貼和在職人員獨(dú)子費(fèi)。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是按照生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)工作需要,，本年度因公出國(guó)（境）預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（2）公務(wù)接待費(fèi)與2020年與預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接到考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年與預(yù)算持平。因我局無公務(wù)用車,，因此公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為0萬(wàn)元,，特種專業(yè)用車其他交通運(yùn)行費(fèi)（包含公務(wù)用車補(bǔ)助）2021年預(yù)算14.32萬(wàn)元。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年沒有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年納入雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算的單位蘆山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、蘆山生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì),，兩個(gè)機(jī)構(gòu)均沒有獨(dú)立核算,，由蘆山生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為36.83萬(wàn)元，比2021年預(yù)算27.21萬(wàn)元增加9.62萬(wàn)元,，主要原因一是增加人員1人,，二是四川省生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革以來，公務(wù)員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元,，如果當(dāng)年發(fā)生必要的設(shè)備購(gòu)置等采購(gòu)項(xiàng)目，將根據(jù)實(shí)際情況按程序另行申請(qǐng)資金,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局共有車輛1輛，重點(diǎn)用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法用車,，2021年我局部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！?/p>

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金?！?/p>

3.一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于離休人員支出,。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

7．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出,。

8．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出,。

9．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?/p>

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（2021年）