目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、本職能及主要工作

（一）雅安市工商業(yè)聯(lián)合會是雅安市委領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體,，具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會組織,，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能與任務(wù)是：

（1）參政議政,，參與全市經(jīng)濟(jì),、社會重大決策的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作,。對全市有關(guān)法規(guī)、政策的制訂提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行,。

（2）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),，宣傳、貫徹黨和國家  的方針政策,，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作,，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、服務(wù),、引導(dǎo),、教育的方針，倡導(dǎo)愛國,、敬業(yè),、創(chuàng)新、誠信,、守法,、貢獻(xiàn)，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價(jià)值體系,。

（3）維護(hù)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士的合法權(quán)益,，反映他們的意見、要求和建議,，在非公有制企業(yè)及其人士與政府之間發(fā)揮橋梁作用,，當(dāng)好政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（4）為會員提供市場,、技術(shù),、商品等信息，按照有關(guān)規(guī)定為會員提供管理,、法律、會計(jì)、審計(jì),、融資咨詢等服務(wù),。

（5）開展培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)及其人士改進(jìn)經(jīng)營管理,，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,，改進(jìn)財(cái)務(wù)、納稅等工作,。

（6）按照國家規(guī)定和有關(guān)政策,，組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種展銷會、交易會,，幫助會員開拓國內(nèi),、國際市場；增進(jìn)與港澳特別行政區(qū),、臺灣地區(qū)和世界各國工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展,，協(xié)助引進(jìn)資金,、技術(shù)、人才,。

（7）引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其人士積極投身扶貧光彩事業(yè),，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富,，走共同富裕的道路,。

（8）承辦市委、市政府交辦和有關(guān)部門委托的事項(xiàng),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治站位,。通過黨組（擴(kuò)大）會,、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、支部學(xué)習(xí)會,、全體干部職工會等認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中,、三中、四中,、五中,、六中全會精神，習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神,，習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會,、企業(yè)家座談會上的講話精神以及省委、市委全會精神，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”。在全市民營經(jīng)濟(jì)人士中深入開展以“學(xué)黨史強(qiáng)信念,、感黨恩勇?lián)?dāng)”為主題的理想信念教育活動(dòng),，深入企業(yè)宣講100余戶次，引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士堅(jiān)定不移聽黨話,、感黨恩,、跟黨走，做愛國敬業(yè),、守法經(jīng)營,、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會的表率和踐行親清政商關(guān)系的典范,。

2.扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,，“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效。以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī),，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),。在“大學(xué)習(xí)、大走訪,、大調(diào)研”基礎(chǔ)上,，繼續(xù)深入民營企業(yè)開展走訪調(diào)研活動(dòng)，了解企業(yè)發(fā)展面臨的困難問題,，幫助協(xié)調(diào)解決涉及行政審批,、生產(chǎn)要素保障、政策措施落實(shí),、融資難融資貴等方面的困難問題10余個(gè),。深入聯(lián)系幫扶村了解村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等情況，幫助解決唐家鎮(zhèn)富源村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金10余萬元,。深入“聯(lián)包幫”大院開展文明勸導(dǎo),、環(huán)境衛(wèi)生整治等，幫助解決大院安裝集中充電樁,、購買滅火器材等所需費(fèi)用5000余元,。

3.加強(qiáng)對外溝通聯(lián)系，主動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),。加強(qiáng)與重慶市工商聯(lián)溝通聯(lián)系,，建立完善長效工作機(jī)制，引導(dǎo)民營企業(yè)積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),。重慶市江津區(qū)工商聯(lián),、雅安市工商聯(lián)簽訂了成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈江津—雅安企業(yè)家聯(lián)盟合作協(xié)議,。積極引導(dǎo)和組織民營企業(yè)赴重慶開展以商招商、商會招商,、產(chǎn)業(yè)鏈招商,。邀請30余名重慶企業(yè)家來雅交流考察，并召開“重慶江津—四川雅安企業(yè)家座談會”,，豐富合作內(nèi)容，拓寬合作領(lǐng)域,，實(shí)現(xiàn)合作共贏,。

4.深入開展調(diào)查研究，切實(shí)履行參政議政職能,。將調(diào)查點(diǎn)工作與服務(wù)企業(yè)相結(jié)合,，推進(jìn)調(diào)查點(diǎn)工作增量提質(zhì)。2021年新增25家企業(yè)入庫,，共有入庫企業(yè)188家,，全年完成6次網(wǎng)上問卷填報(bào)工作，其中5次問卷填報(bào)率達(dá)100%,，全年平均填報(bào)率96.75%,，填報(bào)問卷1000余份。深入各縣（區(qū)）和民營企業(yè)開展調(diào)研,，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況及存在的困難問題,，上報(bào)《2020年雅安民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》等調(diào)研成果10余篇，上報(bào)市政協(xié)大會發(fā)言材料和聯(lián)組討論會材料4篇,，為黨委政府科學(xué)決策提供參考,。

5.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興,。截至目前,，344戶民營企業(yè)通過“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)共幫扶332個(gè)村，實(shí)現(xiàn)261個(gè)建檔立卡貧困村全覆蓋,。共投入資金10381.73萬元,，帶動(dòng)和惠及建檔立卡貧困人口39714人。4名民營企業(yè)家被評為全省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人,，市工商聯(lián)和石棉縣工商聯(lián)被評為省級“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)單位,。市工商聯(lián)被市委、市政府表揚(yáng)為2020年脫貧攻堅(jiān)市級聯(lián)系幫扶先進(jìn)單位,。為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,，積極鼓勵(lì)支持民營企業(yè)參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,召開全市“萬企興萬村”行動(dòng)座談會，啟動(dòng)并積極推進(jìn)該項(xiàng)工作,。漢源縣永豐和食品有限公司,、阿牛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司結(jié)對的清溪鎮(zhèn)同心村被列為第一批“萬企興萬村”行動(dòng)省級聯(lián)系點(diǎn),。

6.注重示范引領(lǐng)，選樹先進(jìn)典型,。積極挖掘民營經(jīng)濟(jì)人士在創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、轉(zhuǎn)型升級、抗洪救災(zāi)和疫情防控中的先進(jìn)事跡和優(yōu)秀典型,，及時(shí)向上級推薦并聯(lián)合相關(guān)部門開展評優(yōu)活動(dòng),。我市4家企業(yè)榮登“2021四川民營企業(yè)100強(qiáng)”榜單，9家企業(yè)被評為“2021年四川省誠信企業(yè)”,，1家企業(yè)被評為省民營企業(yè)黨建工作示范點(diǎn),，1名企業(yè)家榮獲“四川工匠”稱號，2家商會被認(rèn)定為2019—2020年度全國“四好”商會,。

7.加強(qiáng)維權(quán)服務(wù),，提高法律意識。認(rèn)真貫徹落實(shí)“十百千維權(quán)護(hù)航”行動(dòng)相關(guān)會議,、文件精神,，全市工商聯(lián)組織共建立工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，落實(shí)專兼職工作人員11人,，成立商會調(diào)解組織3個(gè),。與市縣兩級檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合舉辦以“服務(wù)‘六穩(wěn)’‘六保’護(hù)航民企發(fā)展”為主題的檢察開放日活動(dòng),，簽訂“檢企共建”合作協(xié)議,。與市司法局、市律師協(xié)會聯(lián)合建立“萬所聯(lián)萬會”機(jī)制,，市縣兩級工商聯(lián)所屬商會全部與市內(nèi)律師事務(wù)所建立聯(lián)系合作機(jī)制,。組織全市工商聯(lián)機(jī)關(guān)人員和企業(yè)家副主席、副會長100余人開展憲法宣誓活動(dòng),，組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī),，切實(shí)增強(qiáng)機(jī)關(guān)干部法治意識，提高運(yùn)用法律知識為企業(yè)服務(wù)的能力,。

8.加強(qiáng)基層組織建設(shè),，自身建設(shè)取得新成效。按照“一個(gè)設(shè)立,、五個(gè)有”和“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),，加強(qiáng)縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作指導(dǎo)力度，推薦5個(gè)縣（區(qū)）工商聯(lián)參加全國“五好”縣級工商聯(lián)認(rèn)定,。加強(qiáng)商會組織建設(shè),，在條件相對成熟的行業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立商會,，今年新成立漢源縣工程機(jī)械商會,，全市共有工商聯(lián)所屬商會25個(gè),。切實(shí)做好市工商聯(lián)換屆工作，圓滿完成換屆任務(wù),，配強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子,。指導(dǎo)8個(gè)縣（區(qū)）工商聯(lián)順利完成換屆工作任務(wù)，充實(shí)工商聯(lián)力量,。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，激發(fā)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍活力，不斷提高政策理論水平和業(yè)務(wù)能力,，樹立新時(shí)代工商聯(lián)機(jī)關(guān)新形象,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會下屬二級單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

四川省雅安市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)（本級）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)202.41萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少19.48萬元,，下降8.78%。主要變動(dòng)原因是財(cái)返減少,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)143.9萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.9萬元,，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)187.53萬元,，其中：基本支出166.58萬元，占88.83%,；項(xiàng)目支出20.95萬元,，占11.17%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)202.36萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少19.04萬元,，下降8.6%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.48萬元,，占本年支出合計(jì)的99.97%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.55萬元,，增長15.07%,。主要變動(dòng)原因是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.48萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出152.82萬元，占81.51%,；社會保障和就業(yè)（類）支出19.43萬元,，占10.36%；衛(wèi)生健康支出6.09萬元,，占3.25%,；住房保障支出9.14萬元，占4.88%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為187.48萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為127.51萬元,，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為9.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為11.9萬元,，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為10.64萬元,，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為8.79萬元,，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平。

6.生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.03萬元,，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平,。

7.生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.14萬元，完成預(yù)算100%,，決算與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.53萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)119.13萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)47.4萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、會議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.36萬元,，完成預(yù)算83.85%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約和因疫情等原因，公務(wù)接待活動(dòng)減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.08萬元,，占93.58%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬元，占6.42%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是2021年市工商聯(lián)無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出,。開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.08萬元,完成預(yù)算128%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加1.92萬元，增長88.89%,。主要原因是學(xué)習(xí)考察調(diào)研等各項(xiàng)任務(wù)加重,，公務(wù)用車使用有所增加。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.08萬元,。主要用于招商引資、調(diào)查研究,，指導(dǎo)縣區(qū)基層商會,、行業(yè)商會建設(shè)和“萬企興萬村”工作，保障機(jī)關(guān)會務(wù)交通等各項(xiàng)工作順利開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元,，完成預(yù)算14%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.69萬元，下降71.13%,。主要原因是厲行節(jié)約,，加之疫情影響，公務(wù)接待活動(dòng)有所減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，21人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.28萬元，具體內(nèi)容包括：接待省工商聯(lián)來雅調(diào)研上規(guī)模民營企業(yè)餐費(fèi)0.09萬元,，接待省工商聯(lián)來雅調(diào)研《關(guān)于推動(dòng)構(gòu)建親清新型政商關(guān)系的意見（試行）》貫徹落實(shí)情況餐費(fèi)0.08萬元,，接待瀘州市工商聯(lián)來雅學(xué)習(xí)考察餐費(fèi)0.11萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.4萬元,，比2020年增加44.55萬元,，增長1563.16%。主要原因是人員增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，市工商聯(lián)共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門無50萬元以上專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià),。同時(shí),，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年市工商聯(lián)部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

6.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年市工商聯(lián)部門整體績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會為一級預(yù)算單位，下屬二級單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：雅安市工商業(yè)聯(lián)合會

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會是中共雅安市委領(lǐng)導(dǎo)的由工商界組成的人民團(tuán)體和商會組織,，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟(jì)性,、民間性特點(diǎn)。其主要職能為：加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì),；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展,；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會治理,，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,。

（三）人員概況。

市工商聯(lián)機(jī)關(guān)編制8個(gè),，其中行政編制7個(gè),，工勤編制1個(gè)。2021年末實(shí)有人數(shù)8人,，其中行政人員8人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年本年收入合計(jì)143.9萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.9萬元，占100%,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出152.82萬元,，占81.51%,；社會保障和就業(yè)（類）支出19.43萬元，占10.36%,；衛(wèi)生健康支出6.09萬元,，占3.25%,；住房保障支出9.14萬元，占4.88%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

2021年,，我會根據(jù)工商聯(lián)職責(zé)和市委,、市政府重點(diǎn)工作安排，制定了部門績效目標(biāo)計(jì)劃,，在制定部門績效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化，具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效及效益等指標(biāo)，年終,，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。我會嚴(yán)格預(yù)算管理，科學(xué)編制部門預(yù)算,，不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,，做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作，盡量準(zhǔn)確測算所需資金,，合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督,。通過加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度,；建立經(jīng)費(fèi)開支審批制度；健全財(cái)物管理制度等加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的事前監(jiān)督,，不斷提高資金使用效率,。2021 年度我會沒有違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照財(cái)政要求,，市工商聯(lián)部門績效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開；部門整體績效自評情況按要求隨同決算向社會公開,，并將2021年預(yù)算執(zhí)行情況作為我會編制2022年預(yù)算績效目標(biāo)依據(jù)之一,。

（三）自評質(zhì)量

2021年，市工商聯(lián)整體預(yù)算績效自評準(zhǔn)確,，結(jié)構(gòu)完整,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

2021年,，市工商聯(lián)預(yù)算編制基本科學(xué)、準(zhǔn)確,，支出控制及執(zhí)行進(jìn)度較好,，有力保障了年度各項(xiàng)工作任務(wù)的順利開展，基本實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的績效目標(biāo),。對照《雅安市工商聯(lián)2021年度部門整體支出績效評價(jià)自評表》,市工商聯(lián)各項(xiàng)指標(biāo)較好地達(dá)到了相關(guān)要求,，自評分為91分。

（二）存在問題,。

對預(yù)算績效管理認(rèn)識不足,，重視還不夠；預(yù)算績效管理工作涉及面廣,，專業(yè)性強(qiáng),，財(cái)務(wù)人員為兼職，缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，導(dǎo)致對相關(guān)業(yè)務(wù)不精通,；單位雖制定了相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，但還不完善,。

（三）改進(jìn)建議,。

強(qiáng)化責(zé)任意識，提高預(yù)算績效管理重要性認(rèn)識,；完善績效評價(jià)工作制度,；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表